RAPPORTAGE. Senzer Q

Transcriptie

1 RAPPORTAGE Senzer Q

2 Inhoud Aanbieding... 2 RAPPORTAGE 1 E KWARTAAL Overzicht baten en lasten 1 e kwartaal 2017 incl. prognose... 3 Prestaties en aantallen... 3 Organisatieontwikkeling Financieel perspectief Bijlage 1: Bijdragen per gemeente Bestuursrapportage 1 e kwartaal 2017 Pagina 1 van 16

3 Hierbij ontvangt u kwartaalrapportage I De eerste maanden van dit jaar heeft Senzer veel aandacht besteed aan de jaarrekening 2016 in de nieuwe opzet van Senzer, de kaderbrief en het eerste concept OP Daar is veel tijd en aandacht in gaan zitten. We zijn onze informatie registratie verder om aan het bouwen naar de nieuwe opzet van onze primaire dienstverlening aan de werkzoekende/uitkeringsgerechtigde. Dit vraagt de nodige aanpassingen, zowel in werkwijze als in registratie. Daarnaast willen we meer en andere informatie vanuit het zittende bestand. Zoals aangegeven gaat deze screening een behoorlijke tijd in beslag nemen. Dat alles heeft invloed op de kwalitatieve inhoud van onze rapportages. We hebben in 2016 al enkele slagen gemaakt met de beleidsmedewerkers van de deelnemende gemeenten. Q is de status waar we op dat moment zijn gekomen. In deze lijn, gemixt met de opzet van het eerste concept OP 2018 zijn we verder aan de slag gegaan. We hebben nog niet de vertaalslag kunnen maken naar het inzichtelijk maken van het effect van ons (re-integratie)handelen op ons volledige bestand. Daar zijn we druk mee bezig. We willen op basis van deze rapportage zowel intern al samen met de beleidsmedewerkers van de deelnemende gemeenten voor het tweede kwartaal weer een kwalitatieve verbeterslag maken. We zullen ons daarbij met name gaan richten op ons huis (de werkwijze van Senzer m.b.t. re-integratie en participatie en het verstrekken van uitkeringen). Welke informatie kan ons helpen goede inzichten te geven in te behalen resultaten? En hoe halen we dat uit alle gegevens die ons ter beschikking staan. In deze kwartaalrapportage richten we ons op de re-integratieactiviteiten die we het eerste kwartaal hebben uitgevoerd en de effecten die dit heeft op het bestand en op de maatschappelijke effecten in deze regio. Bestuursrapportage 1 e kwartaal 2017 Pagina 2 van 16

4 RAPPORTAGE 1 E KWARTAAL 2017 Overzicht baten en lasten 1 e kwartaal 2017 incl. prognose Totaal overzicht exploitatie Senzer t/m 1e kwartaal 2017 Prognose 2017 Omschrijving (bedragen x 1.000) begroot werkelijk verschil begroot prognose verschil Lasten BUIG uitkeringen / BBZ2004 uitkeringen Loonkostensubsidies IBA (BUIG ) Loonkostensubsidies Beschut Werken (BUIG) Vergoeding begeleidingskosten IBA Vergoeding begeleidingskosten Beschut Werk Loonkosten FTE Productief Loonkosten FTE Begeleidingsorganisatie Overige kosten Begeleidingsorganisatie Bijzondere lasten additionele kosten Beschut Werk Bijzondere lasten overig Totaal Lasten Baten Opbrengsten FTE Productief Totaal financiering uitvoering Participatiewet Bijzondere baten overig Totaal Baten Saldo lasten en baten Onttrekking uit reserves Resultaat Prestaties en aantallen In het 1 e kwartaalbericht 2017 is een verdiepingsslag gemaakt ten aanzien van te realiseren aantallen werkzoekenden/uitkeringsdossiers. In 2017 is als uitgangspunt genomen instroom = uitstroom. We richten ons op instroom en op uitstroom apart. Reden hiervoor is dat beide onderdelen een eigen aanpak en inzet kennen om deze te realiseren. Verder wordt in de rapportage vernoemd welke activiteiten en projecten worden ingezet om naast de doelgroep uitkeringsgerechtigden ook andere doelgroepen te ondersteunen bij het vinden van werk. Instroom Eind december 2016 is Senzer gestart met een (deels digitale) screening van de burgers die een beroep doen op de Participatiewet. De ontwikkeling van dit instrument komt tot stand in nauwe samenwerking met Match Care. Zodoende kunnen we van alle werkzoekenden een klantprofiel opstellen. Er zijn uit de uitgevoerde screenings/diagnoses van het 1e Q 2017 een aantal opvallende kenmerken te noemen: toename instroom statushouders 108 (verdubbeling t.o.v. het aantal in 1e Q 2016). Daarnaast stromen er personen vanuit verschillende bronnen zoals UWV (Werkfit maken en naar werk trajecten, werkgevers (Wet verbetering poortwachter en outplacement) en scholen (vroegtijdig schoolverlaters) in die gebruik maken van de dienstverlening van Senzer. Bestuursrapportage 1 e kwartaal 2017 Pagina 3 van 16

5 In het eerste kwartaal zijn er 564 werkzoekenden gescreend op hun kansen en mogelijkheden. Er is een evenredige verdeling in leeftijdscategorieën gescreend. De grootste groep zijn de jongeren tot 27 jaar. Er zijn mensen van 28 verschillende nationaliteiten gesproken, waarvan er 42 inburgering plichtig zijn. Van deze 564 werkzoekenden hadden 304 mensen een profiel richting werk, al dan niet met ondersteuning. Van deze werkzoekenden had ruim een derde een loonwaarde-indicatie tussen de 80 en de 100%. Deze groep van 115 mensen met een profiel richting werk en een hoge loonwaarde-indicatie komt voor in elke leeftijdscategorie. De belangrijkste vakgebieden zijn facilitair, schoonmaak en productie. Ondanks het feit dat tweederde van deze groep geen startkwalificatie heeft zijn zij wel kansrijk op de arbeidsmarkt en in staat een regulier salaris te verdienen. Een kwart van de werkzoekenden heeft het advies gekregen om eerst hun maatschappelijke deelname te vergroten. Bij deze groep zijn veel belemmerende factoren naar werk geconstateerd. Voor 71 werkzoekenden is verdiepend onderzoek ingezet. In het eerste kwartaal is ook een start gemaakt met het her-screenen van uitkeringsgerechtigden die eerder een profiel maatschappelijke deelname hebben gehad. Daarover kan in het tweede kwartaal uitgebreider worden gerapporteerd. Het project MAX WW helpt werkzoekenden die nog 6 maanden recht hebben op een WW uitkering en die mogelijk doorstromen naar een uitkering in de participatiewet. (PW-Uitkering). In samenwerking tussen UWV en Senzer worden werkzoekenden via informatie bijeenkomsten begeleid en geïnformeerd door participatiecoaches om te voorkomen dat zij afhankelijk worden van een PW-uitkering. Tussen 83% tot 90% van de werkzoekenden die geholpen worden stroomt niet door naar een PW-uitkering van Senzer. Het project heeft een significante bijdrage in het beperken van de toegang in de participatiewet. Uitstroom Het jaarlijkse uitstroomvolume van de afgelopen jaren was landelijk in % en in % van de eindstand van het bestand per ultimo van het vorige jaar. In onze arbeidsmarktregio liggen deze percentages hoger, nl. 36% in 2015 en 35% in Instroom = uitstroom betekent voor uitstroom eveneens een target van 37% voor De realisatie in het 1 e kwartaal 2017 bedroeg 34% uitstroom. We scoren hiermee beter dan landelijk gemiddeld. Voor uitvoering van extra plaatsingen zijn projecten in gang gezet. Een pittige opgave tegen de achtergrond van landelijk nog steeds een stijging van bijstandsuitkeringen (bron: CBS). Ondanks de stijging in het eerste kwartaal, gaan we ervan uit dat we de target toch gaan halen, de organisatie moet nog worden klaar gestoomd. Ook zijn we meer projecten gestart om te komen tot een extra impuls naar uitstroom. Zie projecten en parttime werken. Dat levert een prognose voor de eindstand op van uitkeringsdossiers ultimo In werkelijkheid bedraagt het aantal uitkeringsdossiers einde 1 e kwartaal Het hogere aantal uitkeringsdossiers vertaalt zich naar een tekort op de Buig waar de begroting uitgaat van een positief saldo. In het eerste kwartaal 2017 zijn er 125 werkzoekenden (volledig uit de PW-uitkering) uitgestroomd richting werk en of scholing. Werk houdt in dat werkzoekenden een fulltime baan hebben gevonden of zelfstandige ondernemer zijn geworden onder begeleiding van Senzer. Bestuursrapportage 1 e kwartaal 2017 Pagina 4 van 16

6 Buiten de werkzoekenden die vanuit de PW-uitkering zijn doorgestroomd zijn er door een samenwerking tussen Tempo Team en Senzer (het gezamenlijk bemiddelingsteam) ook meer dan 60 niet-uitkeringsgerechtigden, die mogelijk recht hadden op een PW-uitkering begeleidt naar werk. Niet uitkeringsgerechtigden worden door Senzer geholpen via een basis dienstverlening, participatiecoaches staan klaar om werkzoekenden te ondersteunen en te begeleiden naar werk door de inzet van diverse instrumenten, zoals trainingen op het gebied presentatie, solliciteren en het maken van een eigen E- portfolio inclusief een CV. Via de E-portfolio zijn de werkzoekenden ook zichtbaar voor werkgevers en kan er een match gemaakt worden met ontstane vacatures. Het gezamenlijk bemiddelingsteam (GBT) heeft hierbij een belangrijke bijdrage in het voorkomen van nieuwe uitkeringsgerechtigden. Eerst werk en indien nodig een vangnet. Ook de samenwerking met UWV speelt een rol bij het gezamenlijk bemiddelingsteam (GBT), vanuit het project MAX WW stromen werkzoekenden via het GBT door naar werk ter voorkoming dat zij in de PW-uitkering belanden. Aantal uitkeringsdossiers t/m 1e kwartaal 2017 Prognose 2017 Omschrijving (bedragen x 1.000) begroot werkelijk verschil begroot prognose verschil Uitkeringsdossiers per Instroom uitkeringsdossiers % instroom t.o.v. stand ultimo vorig jaar 37% 45% 8% 37% 36% 1%- Uitstroom uitkeringsdossiers % uitstroom t.o.v. stand ultimo vorig jaar 37% 34% 3%- 37% 34% 3%- uitkeringsdossiers per einde kwartaal BUIG uitkeringen / BBZ2004 uitkeringen BUIG middelen BUIG saldo Parttime werk Meer dan 400 personen werken parttime en hebben een aanvulling vanuit de PW-uitkering waardoor zij niet geheel onafhankelijk zijn. 70 personen zijn gestart in kwartaal 1 van 2017 met parttime werk. Parttime werk heeft niet direct invloed op de uitstroom uit de uitkering waardoor personen nog steeds afhankelijk zijn van een aanvulling op hun eigen verworven inkomen. Parttime werk is een eerste belangrijke stap richting werk om ervaring en arbeidsritme op te doen om indien mogelijk geheel uit te stromen. Parttime werk heeft invloed op de te verstrekken PW-uitkeringen, het gemiddelde bedrag per uitkering daalt hierdoor. Dit jaar wordt de focus gelegd bij de parttimers om te komen, indien mogelijk, tot uitbreiding van hun uren zodat ze meer inkomen genereren. De personen die in het verleden parttime werk hebben verworven worden dit jaar met terugwerkende kracht in beeld gebracht. Burgers met een indicatie banenafspraak (rechtstreeks bij werkgevers en via detachering) Het aantal plaatsingen met Indicatie Baan Afspraak moet in 2017 uitgebreid worden. Dit zijn alle plaatsingen, zowel rechtstreeks bij externe werkgevers als ook dienstverbanden bij Senzer Direct Werk BV die via detacheringen worden geplaatst bij werkgevers. Hierin zijn ook de plaatsingen opgenomen die via Senzer voor het UWV gerealiseerd worden. Het gemiddeld aantal personen dient te stijgen van 78 in 2016 naar 266 in Eind 1 e kwartaal zijn er 163 personen geplaatst, hetgeen Bestuursrapportage 1 e kwartaal 2017 Pagina 5 van 16

7 gemiddeld over het kwartaal 118 personen oplevert. Deze stijging in aantallen draagt bij aan de te realiseren totale toename van 96 productieve FTE s t.o.v. de eindstand 2016 (zie ook Totaal FTE productief, gemiddeld 32 uur per week). De getoonde kosten, zowel de loonkostensubsidies als de begeleidingskosten, zijn voor het merendeel (plaatsingen via Senzer) interne verrekeningen. Deze blijven in het 1 e kwartaal achter te opzichte van de begroting. Met eerder genoemde projecten zal dit worden bijgestuurd. Naar het einde van het jaar zullen we een deel van de huidige achterstand daarmee inlopen. Met ingang van 1 januari 2017 is de praktijkroute ingegaan wat inhoudt dat werkzoekenden met verminderede loonwaarde aangetoond door een gevalideerde loonwaarde meting worden toegelaten aan het doelgroepen register. De eerste werkzoekenden (41) zijn in het eerste kwartaal via de praktijkroute aangemeld en worden na verwachting in het tweede kwartaal toegevoegd in het doelgroepen register. Gemiddeld aantal personen met Indicatie Baangarantie Banen (IBA's) t/m 1e kwartaal 2017 Prognose 2017 Omschrijving (bedragen x 1.000) begroot werkelijk verschil begroot prognose verschil IBA personen rechtstreeks bij werkgevers IBA personen via Senzer (plaatsing / detachering) Totaal gemiddeld aantal personen met IBA Loonkostensubsidies IBA Vergoeding begeleidingskosten IBA Beschut werk We willen het aantal Beschut Werk plekken de komende jaren uitbreiden conform de opgelegde taakstelling voor deze arbeidsmarktregio. Volgens de nieuwste taakstelling van het Rijk dienen er per ultimo beschut werk plekken te zijn ingevuld. Oorspronkelijk zijn er 21 begroot. De reguliere financiering zal in 2107 geheel binnen de begroting blijven. De additionele kosten betreffen de aanzuivering van het tekort op de exploitatie van 625 per gerealiseerde Beschut Werkplek vanuit de reserve die daar voor gevormd is. In samenwerking met UWV heeft Senzer in het eerste kwartaal een plan opgesteld om te komen tot meer plaatsingen. In het eerste kwartaal hadden we drie indicaties beschut werken. Aantal Beschut Werkplekken ultimo kwartaal t/m 1e kwartaal 2017 Prognose 2017 Omschrijving begroot werkelijk verschil begroot prognose verschil Beschut werk personen ultimo kwartaal Loonkostensubsidies Beschut Werken Vergoeding begeleidingskosten Beschut Werk Additionele kosten Beschut Werk Nuggers Voor de Nuggers met een indicatie banenafspraak zijn financiële middelen beschikbaar tot en met Gezien het feit dat er geen financiering vanuit de subsidiestromen tegenover staat zullen wij de gesubsidieerde plaatsing van Nuggers na 2018 noodgedwongen moeten stoppen. Er worden geen structureel gesubsidieerde contracten voor onbepaalde tijd aangeboden. In 2017 verwachten we 25 (30 FTE) Nuggers te plaatsen. Tot ultimo 2018 zullen nog 35 Nuggers gesubsidieerd geplaatst kunnen worden. Daarna zijn er geen structurele middelen meer voor deze plaatsingen. Voor 2017 bedragen de kosten , terwijl er begroot is (bijzondere lasten gedekt uit de reserve Nuggers). Bestuursrapportage 1 e kwartaal 2017 Pagina 6 van 16

8 Van school naar werk VSO/PRO Sinds 1 januari 2015 is de gemeente, in plaats van het UWV, verantwoordelijk voor het begeleiden van leerlingen van het voortgezet speciaal onderwijs en leerlingen van de praktijkschool die vroegtijdig de school verlaten. De leerlingen vallen, doordat ze nog geen 18 zijn en geen recht hebben op het aanvragen van een PW-uitkering, onder de doelgroep niet-uitkeringsgerechtigden. In samenwerking met de scholen, stichting MEE en Senzer is er de afgelopen jaren een sluitende aanpak ontwikkeld om te voorkomen dat leerlingen tussen wal en schip vallen. Door een intensieve samenwerking worden leerlingen begeleid naar werk, eventueel een vervolgopleiding of richting dagopvang. Jaarlijks worden er 70 tot 100 leerlingen aangemeld door de scholen en begeleid. 50% van de leerlingen ontvangen een arbeidsovereenkomst bij een werkgever. Er zijn momenteel er 48 leerlingen aan het werk waarvan er 17 geplaatst zijn in het eerste kwartaal van Een gedeelte van de leerlingen (21) heeft hierbij, door een verminderde loonwaarde, ondersteuning nodig in de vorm van loonkostensubsidie. In de begroting is rekening gehouden met de met het plaatsen van 35 leerlingen met een verminderde loonwaarde. Deze groep valt ook binnen het doelgroep register. Senzer is van mening dat we deze groep jongeren niet los mogen laten. Maatschappelijk niet en derhalve ook financieel niet. Als we een gedeelte van deze groep jongeren niet oppakken binnen de garantiebanen is de kans het grootst dat deze groep maatschappelijk uit het zicht raakt en zo opnieuw een verloren generatie dreigen te worden die op termijn in de uitkering komen, voor de rest van hun leven. Het project van school naar werk heeft een significante bijdrage in het voorkomen van toekomstige jeugdwerkeloosheid. De financiering van deze plaatsingen komt niet uit de BUIG middelen. Uit de reserve Participatiewet van Senzer is voor beschikbaar. De kosten zullen in bedragen (bijzondere lasten gedekt uit de reserve). Voor de structurele continuering van deze plaatsingen is na 2017 een structurele bijdrage van de deelnemende gemeenten nodig, dan wel specifieke financiering van het Rijk. Het bestuur heeft het initiatief genomen de colleges van B&W van alle gemeenten van Nederland een brief te sturen met het voornemen om tijdig een motie van die strekking in te dienen en aan het nieuwe kabinet in wording aan te bieden. Plaatsingen VSO-PRO leerlingen en daaraan verbonden extra kosten t/m 1e kwartaal 2017 Prognose 2017 Omschrijving (bedragen x 1.000) begroot werkelijk verschil begroot prognose verschil Aantal plaatsingen VSO-PRO (personen) ult. kwartaal Bijdrage gemeenten structurele plaatsingen VSO-PRO Gebiedsgericht werken In het eerste kwartaal is de weg richting gebiedsgericht werken ingezet, dit houdt in dat er dedicated participatiecoaches die werkzoekenden begeleiden naar werk, scholing, vrijwilligers werk of een tegenprestatie binnen een bepaald gebied werken. Ook de specialisten uitkeringen zullen per gebied worden verdeeld en worden toegevoegd aan de gebiedsteams, eind kwartaal 2 zullen alle teams ook daadwerkelijk (op een locatie) binnen het gebied aan de slag zijn. Bijzondere bijstand maakt bij bepaalde gebieden deel uit van de gebiedsteams van Senzer. De gebieden zijn Gemert-Bakel, Laarbeek, Asten en Someren, Deurne, Geldrop-Mierlo, Helmond binnenstad, Helmond Noord, Bestuursrapportage 1 e kwartaal 2017 Pagina 7 van 16

9 Helmond West en Helmond Oost. Senzer heeft het voornemen de gebiedsteams te laten aansturen door een teamleider die verantwoordelijk is voor alle disciplines binnen een team. Dit voorstel is in het eerste kwartaal voorbereid en zal in het tweede kwartaal worden voorgelegd aan de directie en de ondernemingsraad van Senzer. Projecten/activiteiten Bij Senzer worden in samenwerking met verschillende partijen projecten buiten de normale dienstverlening opgestart om werkzoekenden richting werk of scholing te begeleiden. Ieder gebied kent hierin zijn eigen projecten waarin verschillende activiteiten worden georganiseerd. Een aantal voorbeelden; The Colour Kitchen Naast ons eigen vakgebied Horeca worden er ook een aantal werkzoekenden jaarlijks door The Colour Kitchen opgeleid om te gaan werk in de horeca, het betreft werkzoekenden die gemiddeld veel ondersteuning nodig hebben voor het volgen van de opleiding en bij het werken. Op de werkvloer van The Colour Kitchen leren de werkzoekenden in het eerste jaar alles om een echte horeca professional te worden. Door van het begin mee te draaien in de keuken, catering en evenementen. Daarnaast krijgen ze wekelijks theorieles over: vaktechnische vaardigheden, warenkennis over vlees, vis, groenten, etc., regelgeving in de horeca en talen: Nederlands en Engels De werkzoekenden leren van professioneel horecapersoneel, maar ook van de leveranciers. Ze vertellen met passie over hun producten, zodat de werkzoekenden er het beste uit kunt halen in de keuken of de gasten verrast met hun vakkennis. The Colour Kitchen werkt samen met het ROC en SVO Vakopleiding Food. Aan het einde van het programma ontvangt de werkzoekenden een mbodiploma en dus een startkwalificatie. In het eerste kwartaal zijn er 3 werkzoekenden vanuit Senzer gestart met de opleiding. De opleiding duurt 1 jaar. Maak een punt met je leeftijd Het project Maak een punt met je leeftijd een samenwerking tussen DMW Groep en Senzer begeleidt werkzoekenden boven de 50 jaar die zonder intensieve ondersteuning geen werk kunnen verwerven. Via een bepaalt jaarprogramma worden de 50-plussers begeleidt naar werk. In 2016 is de eerste groep van 12 geselecteerde werkzoekenden gestart met een resultaat van ruim 70% uitstroom richting werk zowel parttime als fulltime. In het eerste kwartaal 2017 is er een geselecteerde vervolg groep gestart van 7 werkzoekenden. Workdates In het eerste kwartaal van 2017 zijn er in verschillende gemeente in een samenwerking tussen werkgevers, UWV en Senzer workdates georganiseerd. Werkzoekenden konden deelnemen aan workshops gericht op het vinden van werk en verbinding maken met werkgevers via een speeddate. Veel werkzoekenden worden hierdoor uitgenodigd voor vervolg gesprekken bij de werkgever en maken kans om daar ook daadwerkelijk aan de slag te gaan. Naast de workdates wordt er door Senzer ook vaak speeddates georganiseerd bij bepaalde werkgever voor openstaande vacatures, werkzoekenden worden geselecteerd door de participatiecoaches en uitgenodigd. De werkgever geeft een presentatie van zijn bedrijf en verzorgt Bestuursrapportage 1 e kwartaal 2017 Pagina 8 van 16

10 een rondleiding, daarna gaan de werkzoekenden in gesprek met de werkgever en maken een kans op een eventuele proefplaatsing dan wel een arbeidsovereenkomst. Jeugd (dat) Werkt In samenwerking met Inzien=Inzicht (Monique Snel) en Senzer worden jongeren met of zonder uitkering uit Gemert-Bakel begeleidt richting activering, werk of scholing. Het project maakt hierbij gebruik van de infrastructuur Manege de Stap. Momenteel zijn 15 jongeren in traject waarvan 8 statushouders. Jeugd (dat) werkt Fiets Project Het herstellen, opleuken en repareren van fietsen met jongeren door fietsen een tweede kans te geven in samenwerking met Stichting leergeld. Stichting Leergeld helpt o.a. jongeren die zich geen fiets kunnen veroorloven aan een fiets. De fietsreparatie van Stichting leergeld is tijdelijk ondergebracht bij een ondernemer, echter zijn de omstandigheden niet ideaal om het project verder op te starten. De ruimte is, volgens Stichting Leergeld niet geschikt. We zijn op zoek gegaan naar een andere ruimte. Er lopen gesprekken met verschillende partijen om te komen tot een oplossing. Bosbeheer en Recreatie De Grotelse Heide De eigenaar van een groot stuk bos De Grotelse Heide wil in de nabije toekomst een gedeelte van bos ombouwen tot recreatiegebied, waarin een vis- en zwemvijver wordt gerealiseerd. Daarnaast komen er verschillende wandelroutes en een horecagelegenheid. Werkzoekenden zouden hier onder begeleiding groenvoorziening werkzaamheden kunnen verrichten zoals het verwijderen van onjuiste bomen en planten in het recreatiegebied en het aangelegen bos. Ook kunnen ze meehelpen aan de realisatie van het recreatiegedeelte waar mogelijk ook werkplekken kunnen ontstaan in de horeca, opruimdiensten en bosbeheer. Er lopen gesprekken om het bovenstaande te realiseren. E-portfolio Scholen In samenwerking met de ROC Ter AA en de praktijkscholen wordt onderzocht of de leerlingen al in een vroeg stadium de e-portfolio kunnen gaan gebruiken van Senzer. Dit vergroot de kans op een stage of een baan aanzienlijk. Werkstages Zowel bij Senzer als bij werkgevers worden werkzoekenden geplaatst op werkstages voor het aanleren van werknemersvaardigheden en vakvaardigheden. Van hieruit kunnen zij dan doorstromen naar de arbeidsmarkt of ontvangen een arbeidsovereenkomst bij Senzer Direct Werk BV. In het volgende kwartaalverslag zullen de overige projecten in de regio, die er voor zorgen dat meer werkzoekenden geactiveerd worden, toegevoegd worden. WSW We zien de aantallen WSW geplaatsten de komende jaren afnemen. Dit is het uitgangspunt van de Participatiewet. Het gemiddeld aantal FTE s per jaar gaan naar verwachting afnemen van in 2016 naar over 2017 (WSW FTE + Begeleid Werken (WSW) FTE). Begroot zijn er gemiddeld over In het 1 e kwartaal zijn er nog fte WSW plaatsingen gerealiseerd. De afname Bestuursrapportage 1 e kwartaal 2017 Pagina 9 van 16

11 aan productiviteit wordt opgevangen door het plaatsen van IBA s, VSO-PRO, beschut werk en leerwerkplekken. Jobcoaches Individuele detachering/begeleid werken Ruim 300 mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt zijn duurzaam bij een werkgever aan de slag. Door de jobcoach zijn zij adequaat begeleid, zodat zij met plezier werken en dat de werkgever hier geen extra omkijken naar heeft. Het initiatief voor begeleiding wordt geleidelijk bij de cliënt gelegd zodat de zelfredzaamheid verder ontwikkeld wordt. Tegenprestatie en vrijwilligerswerk Het "Echte gesprek" aangaan met de man / vrouw om zo de talenten, vaardigheden en competenties te (her) ontdekken. Vervolgens wordt de cliënt uitgedaagd om lef te tonen en kansen te grijpen. De participatiecoach vaak in nauwe samenwerking met partners in de gebiedsteams begeleidt deze mensen. Vele mogelijkheden zijn beschikbaar om mensen te plaatsen in vrijwilligers werk en de focus is gericht om de beschikbare capaciteit van de participatiecoach zo effectief mogelijk in te zetten, eventueel ( optie voor gemeente Helmond) met extra inzet. Zoals aangegeven bij het project herscreening wil Senzer binnen 3 jaar het bestand op orde hebben en dat zoveel mogelijk mensen in de samenleving mee doen. Wonen, Werken en Welzijn In diverse huizen zijn ex-gedetineerden opgevangen en intensief begeleid (gemiddeld 35) op diverse thema's om zo een terugkeer naar de maatschappij te laten slagen. Alle mensen zijn overdag aan het werk of een vorm van dagbesteding en in de vrije tijd kan men van sportfaciliteiten gebruik maken. Samen zorgen ze,onder begeleiding, voor de schoonmaak van hun huis. Mensen (gemiddeld 20) die al zelfstandig kunnen wonen worden op afstand begeleid, dit als laatste stap naar het weer op eigen benen staan. Bijzondere Doelgroepen 130 personen (inclusief startbaan) De groep dak- en thuislozen en andere klanten met dreigende huisvestigingsproblemen is een eerste vangnet geboden in de vorm van inkomen, een dak boven het hoofd en een vorm van dagbesteding. Ook voor de groep veelplegers is dit aangeboden en dit levert een bijdrage in de vermindering van overlast en criminaliteit in de stad. In nauwe samenwerking met partners in de stad bieden we een integrale aanpak wat ook tot uitstroom naar werk leidt. Het project "startbaan" is dit kwartaal ontwikkeld, dat als doel heeft dak- en thuislozen een dak boven het hoofd te bieden en naar een betaalde baan te begeleiden. Statushouders Door een inhaalslag in de huisvesting (december 2016) zien we in het eerste kwartaal van 2017 een hoge instroom van statushouders 108. De verwachting is dat deze instroom bij de huidige omstandigheden geleidelijk zal afnemen. Bestuursrapportage 1 e kwartaal 2017 Pagina 10 van 16

12 In diverse groepsprojecten in de arbeidsmarktregio Helmond de Peel zijn of worden statushouders ingezet in combinatie met taal ondersteuning. Wij zijn ervan overtuigd dat het niet beheersen van de Nederlandse taal geen belemmering hoeft te zijn om te werken. Daarom zijn er allerlei plannen in de maak waarbij de combinatie werken en taal op elkaar aansluiten en elkaar versterken. Denken in mogelijkheden is en blijft hier het devies. Stadsleerbedrijf Senzer levert een constructieve bijdrage om van het Stadsleerbedrijf een succes te maken. Onze mensen denken en werken actief mee zodat cliënten op een vrijwilligersactiviteit geplaatst worden in combinatie met een opleiding. Een groep statushouders (40) werkt binnen het ZEG project en er zijn plannen om het onderhoud van speeltoestellen en kleine klussen in de wijk groepsgewijs op te pakken. Totaal FTE productief (in dienst bij werkbedrijf m.u.v. begeleidingsorganisatie) Door een mixed people concept verder uit te bouwen zijn we als Senzer in staat om het aantal te plaatsen mensen in een volwaardige productieomgeving verder uit te bouwen. Dit is een belangrijk onderdeel van het realiseren van onze visie. Burgers volwaardig laten deelnemen aan onze maatschappij. Daarvoor maken we gebruik van wat de Participatiewet ons te bieden heeft. Het gemiddelde aantal productieve FTE s zal gaan stijgen van in 2016 naar in Dit is inclusief de WIW plaatsingen (ca 12 FTE jaarlijks gelijkblijvend). In de begroting houden we rekening met een gemiddelde jaarlijkse stijging van de lonen FTE productief van 1,5% per jaar (incl. WML, LKS en Uitkeringen). Deze indexering is in de cao WSW voor 2017 nog niet geëffectueerd. Dit tezamen met het minder aantal gerealiseerde FTE s dan begroot levert een voordeel op voor de loonkosten. De opbrengsten zijn ook geïndexeerd met 1,5% per jaar. Totaal FTE Productief t/m 1e kwartaal 2017 Prognose 2017 Omschrijving (bedragen x 1.000) begroot werkelijk verschil begroot prognose verschil WSW FTE Begeleid werken (WSW) FTE IBA FTE VSO-PRO FTE Nuggers FTE Beschut werken FTE Leerwerkplekken FTE WIW FTE Totaal FTE Productief Loonkosten FTE Productief Opbrengsten FTE Productief Totaal FTE begeleidingsorganisatie We zien dat de begeleidingsorganisatie nog een ontwikkeling door moet maken waar het gaat om professionaliteit, kwaliteit en bejegening. Dit betekent dat onze organisatie en de mensen die daarin werkzaam zijn (vanuit de begeleidingsorganisatie) de ruimte moeten nemen en krijgen om te groeien naar het gewenste niveau. Bestuursrapportage 1 e kwartaal 2017 Pagina 11 van 16

13 Ook onze inspanningen om de ambitie op het terugbrengen van de jaarlijkse instroom en het verhogen van de jaarlijkse uitstroom vraagt om een kwalitatieve en kwantitatieve investering. Eind 2016 is een eerste groep participatiecoaches/uitkeringsspecialisten gestart met de post HBO opleiding VAK ( Voor Arbeid & Kansen). Onderdeel van de opleiding is actief met een groep van 200 werkzoekenden aan de slag gaan teneinde zelfredzaamheid te verhogen met als doel uitstroom naar werk te realiseren. De opleiding wordt verzorgd door Heijting Weerts Groep. De noodzakelijke omvang van de begeleidingsorganisatie wordt afgestemd op de bovenstaande ontwikkelingen en zal ultimo FTE bedragen. Dit is overeenkomstig onze begroting. Voor de salarissen van de begeleidingsorganisatie wordt rekening gehouden met een gemiddelde jaarlijkse stijging van 1,5% per jaar. Op de kosten wordt uitgegaan van de indexering van het CBS huishoudens. Omdat het invullen op de huidige arbeidsmarkt een uitdaging is maken we in beperkte mate gebruik van detachering via andere bureaus, met name op de afdeling uitkeringen. Totaal FTE Begeleidingsorganisatie t/m 1e kwartaal 2017 Prognose 2017 Omschrijving (bedragen x 1.000) begroot werkelijk verschil begroot prognose verschil FTE Begeleidingsorganisatie Loonkosten FTE Begeleidingsorganisatie Overige kosten Begeleidingsorganisatie Organisatieontwikkeling In het eerste kwartaal hebben we behoorlijke stappen gezet in het cultuurtraject. Hierin zitten de onderwerpen bejegening, professionaliteit, leiderschap en integriteit verweven. Daarnaast ook de gezamenlijke focus op één cultuur, één gedachtegoed en één bedrijf. We zijn op basis van de eerste meting aan de slag gegaan met 5 belangrijke waarden voor Senzer en de medewerkers. Focusgroepen hebben medewerkers geïnterviewd en hebben voorstellen gedaan hoe de genoemde waarden beter in de organisatie te verankeren. De focusgroepen gaan zelf aan de slag met deze voorstellen. Daarnaast zijn de sleutelfunctionarissen van Senzer (leidinggevenden) en enkele specialistische ondersteunende functies getraind door Blits Groep. Dit afgestemd en passend in het cultuurtraject. Ook is een HBO plus opleiding in company opgestart voor PC werk. De eerste 18 zijn begonnen en een volgende groep van 18 staat in de startblokken om te beginnen. In deze opleiding wordt niet alleen de kennis vergroot maar wordt zeker ook ingegaan op wat de verwachtingen zijn als het gaat om de omgekeerde toets, bejegening, integriteit en maatwerk. Kennis en vaardigheden worden in deze opleiding geleerd en getraind. We zien dat deze inspanningen bijdragen aan een gezamenlijke focus en een gezamenlijke interne taal. Dat maakt dat we ook als organisatie Senzer focus aan kunnen brengen in waar we voor staan en wat we willen bereiken. Ook in de volgende kwartalen 2017 blijven we hiermee aan de slag. Bestuursrapportage 1 e kwartaal 2017 Pagina 12 van 16

14 Financieel perspectief Indexeringen In de begroting houden we rekening met een gemiddelde jaarlijkse stijging van de lonen FTE productief van 1,5% per jaar (incl. WML, LKS en Uitkeringen). Ook de opbrengsten zijn geïndexeerd met diezelfde 1,5% per jaar. Voor de salarissen van de begeleidingsorganisatie wordt rekening gehouden met een gemiddelde jaarlijkse stijging van 1,5% per jaar. Op de kosten wordt uitgegaan van de indexering van het CBS huishoudens. Financiering - BUIG We volgen daarin de ontwikkelingen van het macro budget conform de begroting van SZW. In 2017 is het intertemporaal voorschot (als gevolg van de grotere instroom statushouders) van opgenomen in de begroting. Vanaf 2018 worden deze terugbetaald in 8 jaar tijd. - Participatiebudget (regionaal aandeel Senzer) We volgen hier de laatste cijfers van de septembercirculaire en het aandeel Senzer. - Subsidie WSW oud Ook hier volgen we de laatste cijfers uit de septembercirculaire van Algemene bijdragen gemeenten (GR) Deze bijdrage is vooralsnog gelijk aan de bijdrage over De constatering is dat per het aantal uitkeringsdossiers (5.067) meer dan 5% is gestegen t.o.v. peildatum (4.810). Zoals vastgelegd in de gemeenschappelijke regeling art.33 lid 5.b. wordt deze bijdrage in die situatie opnieuw vastgesteld per eerste van de maand volgend op de constatering. Dit houdt in dat per de bijdrage op jaarbasis met dient te worden verhoogt. Voor 2017 is dit een verhoging van (11/12 jaarbedrag). Het peilaantal wordt daarmee per opnieuw vastgesteld op uitkeringsdossiers. Deze verhoging is meegenomen in de prognose Subsidies loonkosten IBA s / Beschut Werk We gaan uit van de loonwaardes van de betreffende medewerkers IBA s. Het betreft interne verrekeningen die betaald worden uit de BUIG middelen. - Begeleidingsvergoeding IBA s / Beschut Werk We gaan uit van de medewerkers IBA s en Beschut Werk geplaats via detacheringen maal de begeleidingsvergoeding ( per geplaatste IBA / per geplaatste Beschut Werk). Ook dit betreft interne verrekeningen die betaald worden uit het Senzer deel van het Participatiebudget. - Overige subsidies Betreft de subsidie ID-banen. Bestuursrapportage 1 e kwartaal 2017 Pagina 13 van 16

15 In bijlage 1 is per subsidie, voor zover van toepassing, de verdeling per gemeente weergegeven. Financiering uitvoering Participatiewet (bedragen x 1.000) t/m 1e kwartaal 2017 Prognose 2017 Omschrijving (bedragen x 1.000) begroot werkelijk verschil begroot prognose verschil BUIG middelen Participatie budget (aandeel regionaal Senzer) Subsidiebudget Wsw oud Bijdrage algemene middelen gemeenten Bijdrage gemeenten structurele plaatsingen vso-pro Subtotaal bijdragen gemeenten Subsidies loonkosten IBA Subsidies loonkosten Beschut Werk Vergoeding begeleidingskosten IBA Vergoeding begeleidingskosten Beschut Werk Overige subsidies Totaal financiering uitvoering Participatiewet Bijzondere baten en lasten / onttrekking reserves: In 2015 en 2016 zijn er enkele reserves gevormd uit incidenteel beschikbare middelen. De uitgaven van deze reserves worden als bijzondere lasten in 2017 en 2018 ingezet voor de daarvoor aangegeven doelen (middelen motie Kersten, voor 2 jaar deels financiering VSO-PRO en nuggers en compensatie voor beschut werken vanwege een klein tekort op de exploitatie per beschut werkplek). Daarnaast is in de begroting 2017 een onttrekking van opgenomen ter dekking van het begrote negatieve saldo van de exploitatie over Naar verwachting zal deze onttrekking in lager uitvallen vanwege een beter resultaat dan begroot. Weerstandvermogen We constateren dat Senzer met de uitvoering van de Participatiewet een grote verantwoordelijkheid op zich heeft genomen. De uitvoering van de Participatiewet kent vele factoren die van invloed zijn op het (financieel) resultaat. Een behoorlijk aantal daarvan zijn voor Senzer niet beïnvloedbaar. Met name het Rijksbeleid op de (macro)budgetten, quota doelgroepen en de verdeel systematieken zijn daar voorbeelden van. Om deze reden is het zeker zinvol om een herbezinning en herberekening te laten plaatsvinden op het weerstandsvermogen in relatie tot de algemene reserve. We zien dat dit in de toekomst niet meer alle risico s gaat dekken. Daarbij komt de vraag in welke mate je deze risico s af wilt dekken. Voor nu hanteren we voor het weerstandvermogen een berekening van 30% van het totale vermogen van Senzer. Deze methodiek is overgenomen van de bij de Atlant Groep nog gehanteerde en goedgekeurde systematiek. Dat uitgangspunt laat overigens zien dat de huidige algemene reserve te laag is (eind ,4 miljoen terwijl dit volgens berekening 8,8 miljoen zou moeten zijn). Senzer wil bij de evaluatie van de gemeenschappelijk regeling in 2018 een herbezinning op de reserveposities uitvoeren. Bestuursrapportage 1 e kwartaal 2017 Pagina 14 van 16

16 Reserves 2017 Stand 1e kwartaal e kwartaal e kwartaal e kwartaal 2017 Stand (bedragen x 1.000) dotatie onttrekking dotatie onttrekking dotatie onttrekking dotatie onttrekking Bedrijfsrestaurant Informatievoorziening Innovatie Niet uitkeringsgerechtigden Beschutte werkplekken Participatiewet Verschuiven betaaldatum * Algemene reserve Totaal reserves * Betreft besluit bestemming resultaat door AB in de vergadering van 19 april 2017 tot vorming reserve voor verstrekking van overbruggingslening van max 350,- ivm verzetten betaaldatum uitkeringen, en daarna terugbetalingen van 10 per persoon per maand, 500 personen. Bestuursrapportage 1 e kwartaal 2017 Pagina 15 van 16

17 Bijdragen per gemeente Bijlage 1 Bijdragen gemeenten 2017 bedragen in Bijdrage Bijdrage Bijdrage Bijdrage Bijdrage Bijdrage totaal Wsw-oud BUIG BBZ intertemporale Participatie Algemene bijdragen Gemeente budget budget 2004 middelen budget middelen gemeente Asten Deurne Geldrop-Mierlo Gemert-Bakel Helmond Laarbeek Someren Totaal Naar aanleiding van de discussie over de standaard dienstverlening aan de gemeente Gemert-Bakel heeft een herrekening plaatsgevonden van de bijdrage algemene middelen per gemeente die ook is opgenomen in de concept begroting Deze heeft als basis gedient voor de berekening van de gevolgen van de hogere aantallen uitkeringsdossiers voor de uitvoering van Senzer. Basis voor de opzet en berekeningen van de oorspronkelijke kostenbeheerstaat is het aantal uitkeringsdossier per In de huidige gemeenschappelijke regeling Senzer, art. 33 lid 5.b., is opgenomen dat de bijdrage algemene middelen aangepast kan worden indien dit aantal uitkeringsdossiers met meer dan 5% wijzigt ten opzichte van peildatum Aantal uitkeringsdossiers per : Aantal uitkeringsdossiers per : Toename in % 5,3% Toegestane verhoging 5,0% verhoging bijdrage vanaf , 11 maanden bedragen in oorspronkelijke nieuwe verhoging verhoging Bijdrage Bijdrage Bijdrage Bijdrage Bijdrage Algemene Algemene Algemene Algemene Algemene Gemeente middelen middelen middelen middelen middelen Asten Deurne Geldrop-Mierlo Gemert-Bakel Helmond Laarbeek Someren Totaal % jaarbasis 11 maanden Bestuursrapportage 1 e kwartaal 2017 Pagina 16 van 16

18 Bezoekadres Montgomeryplein AX Helmond Postadres Postbus AG Helmond t e. info@senzer.nl