Holwerd aan Zee MKBA. Jeroen Stegeman Elisabeth Ruijgrok. Zicht op Howerd vanaf het Wad door Dolly Leemans

Transcriptie

1 Holwerd aan Zee MKBA Jeroen Stegeman Elisabeth Ruijgrok Zicht op Howerd vanaf het Wad door Dolly Leemans

2 Maatschappelijke Kosten Baten Analyse MKBA is een vergelijking van de welvaarts- en welzijnseffecten van een project tov. een nulsituatie. door de effecten zo veel mogelijk in geld uit te drukken kan het van de effecten worden bepaald (meerwaarde).

3 Maatschappelijke Kosten Baten Analyse of Een volledige afweging van maatschappelijke voor- en nadelen van een project.

4 Van maatregel naar baat 1. Serie 3. Omgevingskwaliteit 2. Kosten ( ) 5. Saldo 4. Baten ( ) 6. Gevoeligheidsanalyse & optimalisatie

5 Van maatregel naar baat - Welke problemen doen zich voor? - Wat als we niets doen? - Welke omvat het plan? - Kwantificeren : hoeveel van wat?

6 Van maatregel naar baat -15% -1% 177 mln. -84% Aanleg Onderhoud Communicatie & planvorming

7 Van maatregel naar baat - Recreatief aanbod - Bevaarbaarheid geulen - Natuurwaarden - Versterking - Voorzieningen - Werkgelegenheid - Zilte teelten - Erfgoed -

8 Van maatregel naar baat 6% 3% 1% 6% 10% 13% 61% Besparingen waterbeheer (baggeren) Erfgoed Werkgelegenheids 113+ mln. Recreatie (bij bedden) Leefbaarheid Ecosysteem Bedrijvigheid

9 Van maatregel naar baat Recreatie Elementen plan Batenposten door toename verblijfsrecreatie boot dagtochten 6% 6% 3% 1% dagrecreatie & overnachtingen slechtweervoorzieningen recreatieve belevingswaarde 10% jachthaven verlenging verblijfsduur 13% 61% Unesco werelderfgoed internationale bezoekers (natuur)educatie agrotoerisme Uitsluiten verschuivingen

10 Gevoeligheidsanalyse & optimalisatie Voorbeeld 1: recreatie varianten Recreatie 350 mln. 6% 10% 36% werkgelegenheids 300 erfgoed 6% 6% 3% 1% 250 recreatie 200 bedrijvigheids 10% 150 ecosysteem 100 leefbaarheids 13% 61% 50 besparingen waterbeheer recreatiebedden 195,99 204,32 287,93 totaal 18,96 27,29 110,9 1,11 1,15 1,63 ratio (contante waarden mln. bij een discontovoet van 5,5 over 100 jaar, prijspeil 2014)

11 Gevoeligheidsanalyse & optimalisatie Voorbeeld 2: bagger varianten Basis Mediaan Hoger Uitgangspunten Geulbreedte (m) 35 m 35 m 35 m Baggerbezwaar in m3 per jaar Besparing in m3 per jaar (vaargeul) Volume groei kuubs nee nee nee Prijs per m3 incl. btw EUR 2,00 EUR 4,53 EUR 6,05 prijsgroei p/j per m3 door brandstofprijzen etc nee 1% 1% Kosten Aanleg 148,14 148,14 148,14 Onderhoud 26,56 26,56 26,56 Communicatie & planvorming 2,33 2,33 2,33 Totaal der 177,03 177,03 177,03 Baten Recreatie (bij bedden) 11,27 11,27 11,27 Leefbaarheids 10,66 10,66 10,66 Besparingen waterbeheer (baggeren) 40,53 113,86 149,09 Erfgoed 23,57 23,57 23,57 Ecosysteem 6,43 6,43 6,43 Bedrijvigheid 1,47 1,47 1,47 Werkgelegenheids 19,64 19,64 19,64 Totaal der 113,56 186,89 222,12 Saldo -63,46 9,87 45,09 Ratio 0,64 1,06 1,25 (contante waarden in miljoenen euro's bij bedden, een discontovoet van 5,5 over een periode van 100 jaar, prijspeil 2014)

12 Gevoeligheidsanalyse & optimalisatie Voorbeeld 2: bagger varianten Basis Mediaan Hoger Uitgangspunten Geulbreedte (m) 35 m 35 m 35 m Baggerbezwaar in m3 per jaar Besparing in m3 per jaar (vaargeul) Volume groei kuubs nee nee nee Prijs per m3 incl. btw EUR 2,00 EUR 4,53 EUR 6,05 prijsgroei p/j per m3 door brandstofprijzen etc nee 1% 1% Kosten Aanleg 148,14 148,14 148,14 Onderhoud 26,56 26,56 26,56 Communicatie & planvorming 2,33 2,33 2,33 Totaal der 177,03 177,03 177,03 Baten Recreatie (bij bedden) 11,27 11,27 11,27 Leefbaarheids 10,66 10,66 10,66 Besparingen waterbeheer (baggeren) 40,53 113,86 149,09 Erfgoed 23,57 23,57 23,57 Ecosysteem 6,43 6,43 6,43 Bedrijvigheid 1,47 1,47 1,47 Werkgelegenheids 19,64 19,64 19,64 Totaal der 113,56 186,89 222,12 Saldo -63,46 9,87 45,09 Ratio 0,64 1,06 1,25 (contante waarden in miljoenen euro's bij bedden, een discontovoet van 5,5 over een periode van 100 jaar, prijspeil 2014)

13 Gevoeligheidsanalyse & optimalisatie Voorbeeld 2: bagger varianten Basis Mediaan Hoger Uitgangspunten Geulbreedte (m) 35 m 35 m 35 m Baggerbezwaar in m3 per jaar Besparing in m3 per jaar (vaargeul) Volume groei kuubs nee nee nee Prijs per m3 incl. btw EUR 2,00 EUR 4,53 EUR 6,05 prijsgroei p/j per m3 door brandstofprijzen etc nee 1% 1% Kosten Aanleg 148,14 148,14 148,14 Onderhoud 26,56 26,56 26,56 Communicatie & planvorming 2,33 2,33 2,33 Totaal der 177,03 177,03 177,03 Baten Recreatie (bij bedden) 11,27 11,27 11,27 Leefbaarheids 10,66 10,66 10,66 Besparingen waterbeheer (baggeren) 40,53 113,86 149,09 Erfgoed 23,57 23,57 23,57 Ecosysteem 6,43 6,43 6,43 Bedrijvigheid 1,47 1,47 1,47 Werkgelegenheids 19,64 19,64 19,64 Totaal der 113,56 186,89 222,12 Saldo -63,46 9,87 45,09 Ratio 0,64 1,06 1,25 (contante waarden in miljoenen euro's bij bedden, een discontovoet van 5,5 over een periode van 100 jaar, prijspeil 2014)

14 Conclusies & aanbevelingen Holwerd aan zee heeft de potentie om met nadere verfijning een positieve netto maatschappelijke meerwaarde te creëren (ratio 1+).

15 Conclusies & aanbevelingen - Welzijns ca. 70 mln. in basisvariant en potentie 120 mln. bij maximale invulling tekort recreatiebedden (6.000). - Besparing bagger in Waddenzee is in potentie veruit grootste baat, hier maximaal op inzetten. - Onderzoek mogelijkheden reductie door o.a. toepassen innovatieve.

16 Zicht op Howerd vanaf het Wad