JAARPLAN Openbare Stichting SG. Reigersbos

Transcriptie

1 JAARPLAN 2015 Openbare Stichting SG. Reigersbos Amsterdam, 8 december 2014

2 Inhoudsopgave Voorwoord Inleiding Missie en visie Schoolplan Jaarplan 2015 Onderwijs Personeel Bedrijfsvoering Financiën Communicatie Verantwoording Uitgangspunten begroting 2015 en meerjarenbegroting Begroting 2015 en meerjarenbegroting Toelichting begroting 2015 Balans Toelichting balans Bijlage Afkortingen 34 2

3 Voorwoord De begroting voor het jaar 2015 is tot stand gekomen in het najaar van 2014 op basis van de eindejaarsverwachting De begroting 2015 en de meerjarenbegroting zijn beide geactualiseerd met de meest recente inzichten over de verwachte baten en lasten. Inhoudelijk is dit Jaarplan een vertaling van het nieuwe Schoolplan voor de activiteiten in het komende kalenderjaar. Het college van bestuur hoopt samen met de raad van toezicht en de medezeggenschapsraad, ieder vanuit een eigen rol en verantwoordelijkheid te werken aan een voortzetting van een bestendige toekomst van Scholengemeenschap Reigersbos. College van bestuur drs. M. Schoon mevrouw drs. E.W.M. van Nieuwenhuizen 3

4 Inleiding Scholengemeenschap Reigersbos is een school voor openbaar voortgezet onderwijs. Een openbare school is een ontmoetingsplaats van de verschillende culturen en geestelijke stromingen in onze samenleving. De school spreekt daarbij geen voorkeur uit maar probeert de eigen opvattingen van de leerlingen te stimuleren en de verdraagzaamheid te bevorderen onder het motto: niet apart maar samen. De school stelt zich de volgende doelen: Verzorgen van kwalitatief hoogstaand onderwijs Optimaliseren van de kansen op een geslaagde schoolcarrière Ontplooien van de talenten van de leerlingen Bevorderen van het welzijn van de leerlingen Minimaliseren van de kans op tussentijdse uitval Kansen bieden voor opstromen naar een hoger niveau. Om deze doelen te bereiken is het een voorwaarde dat de leerlingen zich tijdens hun schoolloopbaan niet alleen cognitief, maar ook sociaal en emotioneel optimaal ontwikkelen. Daarom wordt op onze school veel aandacht en zorg besteed aan de begeleiding van de leerlingen. De diverse vormen van studiebegeleiding en leerlingbegeleiding richten zich op het succesvol doorlopen van de schoolloopbaan en op het welzijn en welbevinden van de leerlingen. De leerlingen worden voorbereid op hun participatie in een multiculturele en internationale samenleving waarin de informatie- en communicatietechnologie een steeds nadrukkelijkere plaats inneemt. Wederzijds respect, tolerantie, openheid en sociale betrokkenheid zijn in de samenleving van belang en daarom ook op onze school. De scholengemeenschap bevat de volgende opleidingen: vwo havo vmbo- t vmbo- k (sector economie) Scholengemeenschap Reigersbos heeft een sterke binding met het stadsdeel Amsterdam Zuidoost. Helaas verlaten nog steeds veel leerlingen uit groep 8 van het basisonderwijs in Zuidoost het stadsdeel om elders in Amsterdam of daarbuiten voortgezet onderwijs te volgen. Dit geldt met name voor de havo/vwo- leerlingen. Hierbij speelt het imago van het stadsdeel Zuidoost een rol en ook de populariteit van scholengemeenschappen en categorale gymnasia in de stadsdelen Zuid en Centrum. Scholengemeenschap Reigersbos heeft naast een TTO- afdeling ook de VWO- opleiding Exellius. Als brede school in Zuidoost moet SGR zich constant bezinnen op zijn strategische positie. Het is een aanhoudende zorg de school aantrekkelijk te houden voor leerlingen en medewerkers. De school is voortdurend bezig om de samenwerking met besturen voor primair onderwijs in Zuidoost te intensiveren. SGR stelt zich constructief op ten opzichte van de overlegverbanden die er in de regio, de stad en het stadsdeel zijn. Vanuit het gezamenlijk belang wordt ook gezamenlijk opgetrokken en daarin heeft iedere partner ook zijn eigen verantwoordelijkheid. Vanuit dat perspectief wordt collegiaal samengewerkt waar dat mogelijk is. 4

5 Missie en visie Missie SGR is een brede openbare scholengemeenschap voor voortgezet onderwijs van vmbo t/m vwo. SGR bereidt jongvolwassenen ontwikkelingsgericht voor op hun toekomst door hen te leren de regie te nemen in hun eigen leerproces, zelfinzicht te krijgen, talenten te ontwikkelen, kansen te benutten en goede keuzes te maken. SGR behaalt goede leeropbrengsten en resultaten in een ontwikkelingsgericht pedagogisch- didactisch klimaat en een veilige omgeving. Visie Pro- actief leren staat centraal in alle afdelingen. Leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften behalen door de geboden begeleiding goede resultaten. Het onderwijs en de begeleiding zijn toekomstgericht: leerlingen verkrijgen zelfinzicht zodat zij goede keuzes kunnen maken, gericht op hun vervolgopleiding en de wereld van arbeid en beroep. In het vmbo staat het ondernemend leren centraal. Leerlingen zijn actief in hun leerproces en werken doelgericht aan persoonlijke ontwikkeling en vaardigheden. Vanaf leerjaar 1 krijgen de leerlingen een doorlopend programma loopbaanoriëntatie en - begeleiding dat hen leert zelfinzicht te verkrijgen en goede keuzes te maken. In het havo staat contextrijk leren centraal. Naast de reguliere opleiding biedt SGR tweetalig onderwijs. Het tweetalig onderwijs vergroot de Engelse taalvaardigheid en de kans op succes in onze internationaal georiënteerde samenleving. In het vwo staat de onderzoekende leerhouding centraal. Naast de reguliere opleiding en het tweetalig onderwijs, biedt SGR een vwo- programma in Exellius, waarbij de academische vaardigheden centraal staan. 5

6 Schoolplan In het schoolplan is voor het SGR- beleid van de komende jaren aangegeven wat de doelen zijn en wat de speerpunten zijn. Algemeen stelt SG. Reigersbos zich ten doel het: Verzorgen van kwalitatief hoogstaand onderwijs Optimaliseren van de kansen op een geslaagde schoolcarrière Ontplooien van de talenten van de leerlingen Bevorderen van het welzijn van de leerlingen Minimaliseren van de kans op tussentijdse uitval Kansen bieden voor opstromen naar een hoger niveau Om deze doelen te bereiken is het een voorwaarde dat de leerlingen zich tijdens hun schoolloopbaan sociaal en emotioneel optimaal ontwikkelen. Daarom wordt op SGR veel aandacht en zorg besteed aan de begeleiding van de leerlingen. De diverse vormen van studiebegeleiding en leerlingbegeleiding richten zich op het succesvol doorlopen van de schoolloopbaan en op het welzijn en welbevinden van de leerlingen. De leerlingen worden voorbereid op hun participatie in een multiculturele en internationale samenleving waarin de informatie- en communicatietechnologie een steeds nadrukkelijker plaats inneemt. Wederzijds respect, tolerantie, openheid en sociale betrokkenheid zijn in de samenleving van belang en daarom ook op SGR. Voorts zijn ten aanzien van diverse beleidsterreinen specifieke doelstellingen geformuleerd. Dat betreft onder meer de volgende beleidsterreinen en thema s, die vervolgens voor 2015 in concrete acties zijn geformuleerd: Onderwijs vmbo havo/vwo TTO Exellius Kwaliteit en rendement Personeel Gesprekscyclus Deskundigheidsbevordering Bedrijfsvoering Onderwijsondersteunende processen ARBO/Veiligheid Risicomanagement 6

7 Financiën Communicatie Verantwoording Meerjarenbegroting met sluitende exploitatie Planning & controlcyclus Budgettering Vermogenpositie SGR op de kaart Ouders en leerlingen Netwerken Medezeggenschap Raad van Toezicht Strakeholders Inspectie 7

8 Jaarplan 2015 Voor 2015 betekent dit concreet het volgende: Onderwijs Op hoofdlijnen hierbij de meest relevante opbrengsten van 2014 die van invloed zijn op het jaarplan van Kwaliteit en rendement In schooljaar 2014 had SGR voor alle afdelingen een basisarrangement van de inspectie. Gezien de examenresultaten van het vwo van is het niet zeker dat de vwo- afdeling in 2015 wederom een basisarrangement verkrijgt. In oktober heeft de schoolleiding van SGR een onderhoud aangevraagd met de inspecteur. Zij is met SGR in gesprek gegaan en heeft haar waardering uitgesproken voor het feit dat de school tijdig aan de bel heeft getrokken en niet heeft gewacht op het oordeel van de inspectie in het voorjaar van Ook heeft ze kennisgenomen van de analyses en de ingezette acties dit jaar. Het is nog niet helemaal zeker dat het meerjarenopbrengstenoordeel onvoldoende zal zijn, maar het risico is groot. De inspecteur heeft wel uitgesproken dat zij waarschijnlijk een kwaliteitsonderzoek zal gaan verrichten. In ieder geval zal het oordeel over het kwaliteitsbeleid voldoende zijn, gezien de informatie die we tijdens het gesprek gegeven hebben. Met ingang van 2016 hanteert de onderwijsinspectie een nieuw toezichtkader. In eerste instantie gaat de schoolleiding de komende maanden onderzoeken wat de consequenties voor SGR zijn. Vmbo innovatie Voor de zomervakantie is de voorbereiding voor de vmbo- ontwikkeling met goed gevolg afgerond voor leerjaar 1. De projecten in het kader van LOB en het traject van de begeleiding door de loopbaancoaches zijn uitgewerkt. In de eerste maanden van het schooljaar zijn de loopbaancoaches getraind. De eerste klassen hebben in 2014 twee projecten afgesloten en een tweetal gesprekken gehad met de loopbaancoaches. Het eerste project is grondig geëvalueerd en het tweede project is daarna bijgesteld. Exellius In augustus is leerjaar 3 van Exellius gestart. In november is een middag georganiseerd waar alle leerlingen van Exellius van leerjaar 1 tot en met 3 projecten hebben gepresenteerd aan hun docenten en ouders. Uit de presentaties van de leerlingen van Exellius- 3 was duidelijk merkbaar dat in Exellius ruim aandacht is besteed aan de vorming van academische vaardigheden. De kwaliteit van de onderzoeken en de kwaliteit van de presentaties waren boven verwachting. In schooljaar wordt het curriculum uitgewerkt voor de bovenbouw van Exellius en het programma van de onderbouw verstevigd. Aandachtspunten daarbij zijn: Onderbouwprojecten meten aan WON- standaarden Transparante opbouw in de onderbouwprojecten Doorlopende leerlijn academische vaardigheden naar de bovenbouw Deskundigheidsbevordering docenten 8

9 TTO In het najaar van 2014 is met de onderwijsontwikkelgroep TTO een start gemaakt van de doorontwikkeling van het tweetalig onderwijs op SGR. Belangrijke thema s die verder uitgewerkt moeten worden zijn: Voorbereiding op de komende visitatie van het Europees Platform, Versterking van CLIL en EIO Onderzoek naar uitbreidingsmogelijkheden in zowel de onderbouw (meerdere vakken in het Engels aanbieden) als de bovenbouw. Op dit moment krijgen de TTO- leerlingen na leerjaar 3 extra uren Engels aangeboden en kunnen zij na 2 jaar opgaan voor het Cambridge Advanced Certificat. Uitbereidingsmogelijkheden onderzoeken in uitbreiding van de samenwerking met TTO- scholen in de omgeving Ontwikkeling van internationatiseringsprojecten. Opleidingsschool Sinds schooljaar is SGR aangesloten bij het samenwerkingsverband Opleidingsschool ZAAM- ROCTOP. SGR werkt samen met de HvA, InHolland, de VU en de VO- scholen uit het samenwerkingsverband. In september 2014 is het jaar gestart met 11 studenten. SGR richt zich op het opleiden van studenten en het professionaliseren van docenten. Dit schooljaar zijn de werkplekbegeleiders (docenten van SGR die de studenten begeleiden) gestart met de basiscursus. De studenten hebben tevens een positieve bijdrage geleverd aan SGR- projecten. Zo begeleiden de studenten o.a. de leerlingen uit leerjaar 1 bij de wekelijkse LOB- projecten. De nieuwe afdelingsstructuur Bij aanvang van schooljaar is gestart met de nieuwe afdelingsstructuur waardoor de doorlopende leerlijn in onderwijs en begeleiding beter gewaarborgd wordt. In de vmbo- afdelingen is de begeleiding uitgebreid met twee leerlingbegeleiders. De nieuwe structuur doet daarnaast ook meer recht aan de nieuwe ingezette onderwijsontwikkelingen. Van afdelingsplan naar missie en visie, schoolplan en het jaarplan Bij aanvang van het schooljaar zijn de vmbo- afdelingsleiders met het lid CvB een dag buiten school geweest om de visie van de vmbo- afdeling te verwoorden en vandaar uit de ontwikkelingen in een afdelingsplan te beschrijven. Een zelfde actie is ook ondernomen met de afdelingsleiders van de havo/vwo. De opbrengsten van deze twee sessies hebben de basis gevormd voor de nieuwe missie en visie van SGR en de hoofdlijnen en speerpunten voor het onderwijs, die verwoord staan in het nieuwe schoolplan. Omdat de ontwikkelingen in het vmbo en havo/vwo logischer wijs niet helemaal parallel lopen, is naast een algemeen deel het hoofdstuk onderwijs in twee delen verdeeld. 9

10 onderwijs Going concern/staand beleid nieuw Verbetering kwaliteit en onderwijs, opleidingschool, zorgstructuur, decanaat, referentieniveau taal en rekenen Vernieuwing vmbo leerjaar 2 en bovenbouw vmbo- kader, onderwijsconcept ondernemend leren, onderwijsconcept vwo- bovenbouw, profilering havo, profilering TTO, verbetering mentoraat, ontwikkeling Exellius bovenbouw Algemeen Onderwerp Doel Activiteiten Resultaat Referentieniveaus taal en rekenen Rekenen: - alle leerlingen uit de voor- examenklassen van het vmbo op 2F niveau te brengen en havo/vwo leerlingen op 3F niveau. - het stimuleren van Rekenen in andere vakken - in het voorexamenjaar rekenlessen voor alle leerlingen - 2 oefensessies voor alle leerlingen 2 weken voor afname van de Rekentoets - analyse Rekenresultaten (juni 2015) - analyse Muiswerk, juni 2015 Sectie wiskunde /economie Doel: afstemming rekenvaardigheden + ontwikkeling rekenlessen toegespitst op het vak (ak, wi, ec en nsk) - alle leerlingen zijn goed voorbereid voor de Rekentoets in juni analyse resultaten rekentoets en formuleringen doelen 2015 gereed januari naar aanleiding van evaluatie rekenlessen en muiswerk, planning maken voor rekenlessen en gebruik muiswerk gereed januari 2015 Taal - alle leerlingen uit de voor- examenklassen van het VMBO op 2F- niveau te brengen en HAVO- leerlingen op 3F- en VWO- leerlingen op 4F- niveau Ingezette acties evalueren: - muiswerk - taalcoaches - banduren - analyse resultaten citoscore taal leerjaar 1, 2, 3 Sectie Nederlands Doel: zie beleidsplan invoeren referentieniveau Taal - plan van aanpak n.a.v. evaluaties en nieuw geformuleerde doelen gereed januari 2015 Opleidingsschool Officiële toetreding tot de opleidingsschool Velon- certificering schoolopleiders Basiscursus werkplekbegeleiders met goed gevolg afgelegd Eind

11 VMBO onderwijs Onderwerp Doel Activiteiten Resultaat Ondernemend leren Verantwoordelijk eigen leerproces - leerlingen meer verantwoordelijkheid geven in het organiseren van hun leerproces door PTO, PTA en studiewijzers - ingezette acties evalueren: - PTA voor alle leerjaren en schooltypes: alle secties volgens een vast format. - kolommen vastleggen in Magister door administratie - PTO onderbouw - evaluatie PTO en PTA in juni bijgesteld PTO en PTA met transparant cijfer beoordelingssysteem in september 2015 gereed - studiewijzers ontwikkelen (per rapportperiode per sectie) per leerjaar en schooltype volgens een vast format in Magister. - studiewijzers per sectie en leerjaar gereed aug Ontwikkelen en uitwerken concept ondernemend leren Ervaring opdoen met Ondernemend leren - ondernemend leren, de leerlingen nemen actief deel aan het leerproces Onderwijsontwikkelgroep Doel: leerlingen zijn gemotiveerd doordat ze meer betrokken zijn bij en verantwoordelijk zijn voor het leerproces deelnemers: 6 aantal bijeenkomsten: 5 Plan van aanpak juni 2015 Pedagogisch/didactische aanpak - uitbreiden pedagogisch en didactisch repertoire van de docenten Twaalf deelnemers krijgen elk 3 lesobservaties met nabesprekingen gericht op ondernemend leren (door Menno van Halem) Deelnemers experimenteren met werkvormen in hun lessen en delen deze ervaringen met de andere groepsleden.. - tijdens lesbezoeken en de gesprekscyclus blijkt dat het pedagogisch repertoire in de afdeling vergroot is en dat het aantal uit de les gestuurd leerlingen is verminderd toetsen Verbetering kwaliteit toetsen - organiseren inleidende bijeenkomst rtti, basisinformatie alle docenten - uitzetten opdracht aan de sectievoorzitters - inventarisatie huidige kwaliteit toetsen op het gebied van: 1. differentiatie op niveau (vmbo/havo/vwo) 2. reproductie, toepassing en inzichtvragen Secties bespreken dit op sectiebijeenkomsten Start bijeenkomst voorjaar verslag per sectie + benoemen actiepunten in juni secties leggen actiepunten vast 11

12 Onderwerp Doel Activiteiten Resultaat Doorlopende lijn mentoraat Een eenduidige visie en invulling van de mentorlessen opstellen Ontwikkeling LOB Programma waarbinnen leerlingen oefenen met kennis en vaardigheden die nodig zijn voor de vervolgopleiding en beroep Onderwijsontwikkelgroep Programma mentoraat vmbo Deelnemers: 2 mentoren onderbouw, 2 mentoren bovenbouw Aantal bijeenkomsten: 4 externe begeleiding cps of studiemiddagen Ingezette acties evalueren: - LOB- projecten leerjaar 1 - traject loopbaancoach leerjaar 1 - ontwikkelen LOB- programma leerjaar 2 Onderwijsontwikkelgroep LOB- projecten leerjaar 1 Doel: evaluatie en aanpassing programma LOB Deelnemers projectdocenten Aantal bijeenkomsten: 4 Programma mentoraat leerjaar 1 4 in doorlopende leerlijn gereed in maart 2015 Bijgesteld programma LOB leerjaar 1 n.a.v. evaluatie gereed juli 2015 Programma LOB leerjaar 2 gereed juli 2015 Activiteiten voor keuze vakkenpakket vmbo- t Onderwijsprogramma bovenbouw vmbo- kader sector economie en ondernemen In leerjaar 2 worden leerlingen goed voorbereid op de vakkenpakketkeuze voor leerjaar 3 Onderwijsprogramma gereed dat voorbereid op het nieuwe examen in 2017 Onderwijsontwikkelgroep LOB- projecten leerjaar 2 Doel: ontwikkelen programma LOB leerjaar 2 Deelnemers: GW, VO, SDK Aantal bijeenkomsten: 4 programma ontwikkelen voor overgangsjaar met activiteiten: voorlichting, keuze JINC stages, ROC carrousel Deelnemers: decaan en mentoren leerjaar 2 Onderwijsontwikkelgroep, doet onderzoek naar mogelijkheden, stelt plan van aanpak op i.s.m. netwerkcontact of andere externe partij Plan van aanpak gereed in januari 2015 Implementatieplan gereed in juni

13 VMBO - leeropbrengsten Onderwerp Doel Activiteiten Resultaat Examenresultaten Examenresultaten verbeteren Ingezette acties uit het verbeterplan voortzetten en analyseren: - analyse resultaten met secties en individuele docenten - verbeterd PTA - meerdere docenten verantwoordelijk voor jaarlagen - eigen examentraining ontwikkelen Schooljaar Resultaten en percentage geslaagden zijn op of boven het landelijk niveau Onderbouwrendement Bovenbouwrendement Verbetering onderbouwrendement Verbetering bovenbouwrendement Ingezette acties uit het verbeterplan voortzetten en analyseren: - taalcoaches - individuele coaches - bevorderingsnormen bijstellen - motivatie vergroten door verbetering pedagogisch- didactisch klimaat door differentiatie, activerende didactiek, betekenisvolle opdrachten - PTO en studiewijzers - zorgstructuur gereorganiseerd en uitgebreid Ingezette acties uit verbeterplan voortzetten en analyseren: - vakkenpakket vmbo- t - bijgestelde bevorderingsnormen - met secties in overleg hoe in bovenbouw vmbo- k voorkomen kan worden dat leerlingen afstromen naar basis Schooljaar Vermindering aantal doublanten en afstromers Schoolplan Vermindering aantal doublanten, afstromers en gezakten 13

14 VMBO - Leerlingzorg en - begeleiding Onderwerp Doel Activiteiten Resultaat Ov en te laat Vermindering OV en te laat Aanspreken verzuim en te laat voortzetten - docenten met deze taak evalueren gezamenlijk aanpak en behaalde resultaten, stellen bij en stemmen af Plan van aanpak gereed in juni 2015 Mentoraat Leerlingenbegeleider (voor vmbo) Decanaat Mentorlessen ontwikkelen waardoor leerlingen meer zelfinzicht krijgen Effectievere begeleiding van leerlingen met gedrags- of motivatieproblemen Ontwikkelingen doorlopend LOB- programma Onderwijsontwikkelgroep: - doorontwikkeling portfolio - studiedagen over het voeren van reflecterende gesprekken - Verfijnen taakomschrijving (in relatie tot mentor en orthopedagoog) - duidelijke aanpak van leerlingen met gedrags- of motivatieproblemen. Begeleidingsacties vastgelegd in Magister Huidige activiteiten LOB per leerjaar in kaart brengen en evalueren Schooljaar Gebalanceerd mentorprogramma in alle leerjaren Schooljaar Handelingsplannen per leerling - Vermindering van uitstroom en doublanten Plan van aanpak gereed juni 2015 In doorlopende leerlijn activiteitenplan LOB Passend onderwijs Begeleiding op maat - trajectvoorziening - lokaal 080 Schoolplan Effectiever onderwijs: - minder afstroom en doubleren door gedragsproblematiek - minder uitstroom van leerlingen 14

15 HAVO VWO - onderwijs Onderwerp Doel Activiteiten Resultaat Pedagogiek - vergroten van leerrendement van de lessen + leerlingen pro- actief gedrag - studiemiddag Covey + vervolg de- escalatie - pedagogisch repertoire vergroten - onderwijsontwikkel- groep - 10% minder leerlingen uit de les gestuurd dec tijdens lesbezoeken zichtbaar dat pedagogisch repertoire vergroot is - gebruik gemeenschappelijke taal Didactiek - vergroten leerrendement - leerling zelf verantwoordelijk voor leerproces - activerende didactiek + verbetering kwaliteit van de toetsen - PTO/PTO/Studiewijzer - tijdens lesbezoeken en evaluaties van leerlingen blijkt dat het leerrendement vergroot is - doorgaande leerlijn per sectie + grotere zelfstandigheid van de leerlingen - Covey - gebruik portfolio - verbetering kwaliteit toetsen - organiseren inleidende bijeenkomst rtti, basisinformatie alle docenten - personeelsbijeenkomst rtti eind in schooljaar gerealiseerd - uitzetten opdracht aan de sectievoorzitters op 13/1/2015: inventarisatie huidige kwaliteit toetsen op het gebied van: 1. differentiatie op niveau (vmbo/havo/vwo) 2. reproductie, toepassing en inzichtvragen Secties bespreken dit op sectiebijeenkomsten op 27/1; 10/3; 14/4 - verslag per sectie met benoemen actiepunten in april secties leggen actiepunten vast Determinatie - leerlingen kunnen eigen rapportgesprekken voeren - kansen vergroten - positieve benadering, nadruk op mogelijkheden i.p.v. onmogelijkheden - reflectiegesprekken met mentor - definiëren van profiel havo en vwo- leerling - schooljaar inzicht in eigen bijdrage aan leerrendement - transparant determinatie proces gebaseerd op resultaten en leerlingprofiel - na 2 jaar zijn de leerlingen definitief gedetermineerd - in kaart brengen wijze van determineren per vak - determineren proces uitbreiden naar leerlingen en ouders - leerling leidt zelf driehoeks- gesprek n.a.v. portfolio - gereed juni

16 Onderwerp Doel Activiteiten Resultaat H/V 1-3 Profilering Havo Havo- leerling geen zwakke vwo er maar sterke denker en doener. Havo- didactiek in de les betekenisvolle projecten in samenwerking met bedrijfsleven en maatschappelijke instanties bestaande buitenschoolse activiteiten - stages - sollicitatietraining - LOB- activiteiten - CKV- activiteiten - werkweek - profielwerkstuk TTO didactiek in de vaklessen afstemmen op havisten leerlingen beter voorbereid op vervolgonderwijs, bevorderen zelfstandigheid, samenwerken, motivatie verhogen deze activiteiten in samenhang en doorlopende leerlijn laten aansluiten op nieuw onderwijsconcept doorontwikkeling en verbetering TTO onderwijsontwikkel- groep doet onderzoek naar specifieke havo- didactiek onderwijsontwikkel- groep maakt implementatieplan en bouwt netwerk op onderwijsontwikkel- groep analyse huidige stand van zaken: - Ten Targets - EIO - lessentabel - Hastings - bevorderingsnormen - Europees Platform - internationalisering TTO vervolg TTO bovenbouw - onderzoek naar invulling (inhoud en lessentabel) versterkt Engels - uitbreiden naar h/v bovenbouw zonder TTO Junior certificaat VWO/Exellius vakoverstijgende onderzoeksprojecten kwaliteit opleiding verbeteren projecten meten aan WON- standaarden plan van aanpak juni 2015 plan van aanpak gereed eind 2015 plan van aanpak gereed december 2015 plan van aanpak ontwikkeling TTO juni 2015 plan van aanpak ontwikkeling bovenbouw TTO juni transparante opbouw in academische vaardigheden studiewijzer die voldoet aan standaarden - juni 2015 bovenbouw Exellius doorlopende leerlijn curriculum ontwikkelen juni 2015 deelname stedelijke & landelijke projecten verhogen niveau van onderwijsaanbod per sectie aanhaken bij bestaande projecten (AUC, Olympiade, etc.) - 50% h/v bovenbouw heeft deelgenomen aan projecten - eind 2015 ontwerp nieuw onderwijsconcept Agora - intern: verbetering en verdieping curriculum - extern: aantrekkelijkheid vergroten VWO onderwijsontwikkel- groep ontwerp + implementatie plan plan van aanpak gereed januari 2015 Competenties docenten Exellius Borgen kwaliteit onderwijs - standaarden opstellen Schooljaar Academische toepassingen bij elk vak 16

17 HAVO/VWO - leeropbrengsten Onderwerp Doel Activiteiten Resultaat Examenresultaten verbetering - analyse met secties en individuele docenten - verbeteren PTA transparantie cijfers - meerdere docenten verantwoordelijk voor voorexamen- en examen- klassen - eigen examentraining ontwikkelen en vroeg inzetten - voorbereiding door eigen docenten Resultaten op landelijk gemiddelde Onderbouwrendement Bovenbouwrendement verbetering onderbouwrendement verbetering bovenbouwrendement voortzetten ingezette acties uit verbeterplan: - taalcoaches - individueel coaches - bevorderingsnormen monitoren - motivatie verbeteren door vergroting pedagogisch repertoire (Covey) - PTO/studiewijzers - uitbreiding zorgstructuur (080/trajectvoorziening) - herziening determinatie traject - ontwikkeling en verbetering didactisch en pedagogisch klimaat in de les: differentiatie, activerende didactiek, motivatie verhogen, betekenisvolle opdrachten - onderzoek naar oorzaken aantal doublanten H4 - uitbreiding voorwaarden profielkeuzes - betere voorbereiding van leerlingen op profielkeuze door uitbreiding LOB Vermindering aantal doublanten en afstromers vermindering aantal doublanten, afstromers en gezakten. 17

18 HAVO/VWO - leerlingzorg en - begeleiding Onderwerp Doel Activiteiten Resultaat Ov en te laat Vermindering OV en te laat Aanspreken verzuim en te laat voortzetten - docenten met deze taak evalueren gezamenlijk aanpak en behaalde resultaten, stellen bij en stemmen af Plan van aanpak gereed in juni 2015 Mentoraat Mentorlessen ontwikkelen waardoor leerlingen meer zelfinzicht krijgen Onderwijsontwikkelgroep: - doorontwikkeling portfolio - studiedagen over het voeren van reflecterende gesprekken Passend onderwijs Begeleiding op maat - trajectvoorziening - lokaal 080 Schooljaar Gebalanceerd mentorprogramma in alle leerjaren Schooljaar Effectiever onderwijs: - minder afstroom en doubleren door gedragsproblematiek - minder uitstroom van leerlingen 18

19 Personeel Dit jaar is met alle medewerkers met wie in 2013 de gesprekscyclus is gestart een voortgangsgesprek gevoerd. Het CvB voert nog gesprekken met de PMR over de procedure functiemix die voor oktober 2015 moet worden afgerond. Vanaf 2016 zullen kandidaten niet meer hoeven te solliciteren maar worden zij op basis van de gesprekscyclus voorgedragen door hun leidinggevende. Door de overheid zijn de streefgetallen Functiemix aangepast en is ook de deadline van afronding gesteld op in plaats van De procedure is met een jaar verlengd maar de kandidaten zullen wel met terugwerkende kracht ( ) benoemd worden. Voor de zomer van 2015 zal de gesprekscyclus daartoe worden aangepast. Niet alleen het onderwerp ontwikkeling voor promotie zal een belangrijk onderwerp van gesprek zijn. Ook wordt de cyclus aangepast aan de nieuwe missie en visie van SGR. Medewerkers krijgen een meer actieve rol in de cyclus. In 2015 zal met alle medewerker, die in 2013 gestart zijn met de nieuwe gesprekscyclus een evaluatief gesprek gevoerd worden en in 2016 een beoordelingsgesprek. Personeel Going concern/staand beleid Nieuw Continuering van de gesprekcyclus, afronding Functiemix- trajecten Aanpassing gesprekscyclus Onderwerp doel activiteiten Resultaat Gesprekscyclus Voortzetting van de cyclus, voeren van voortgangsgesprekken en focus op stellen van doelen, het behalen van resultaten en deskundigheidsbevordering. Voeren van het derde gesprek in de cyclus (evaluatief gesprek). Met elk personeelslid is in het 2015 een evaluatief gesprek gevoerd. SGR ziet de gesprekscyclus als een belangrijk middel om te sturen op resultaten. Belangrijk daarbij voor het OP is dat de ontwikkeling van de medewerker aansluit bij de onderwijskundige ontwikkeling van de school en dat de afgesproken activiteiten volgens afspraak (tijd en kwaliteit) worden uitgevoerd. Gesprekscyclus geschikt voor voordracht promotie medewerkers Schoolleiding past de gesprekscyclus aan en legt deze voor aan de PMR Juni 2015 afgerond Functiemix LC- en LD- functietraject doorlopen van In 2015 wordt het traject in de Functiemix LC- en LD- functies toekennen, voor

20 Functiemixtraject. dooropen. Na 2015 vindt benoeming in LC- en LD- functies op basis van de gesprekscyclus. 20

21 Bedrijfsvoering In het afgelopen jaar zijn diverse processen vereenvoudigd en efficiënter ingericht. In het komende jaar zal SGR andere diverse onderwijsondersteunende processen grondig tegen het licht houden. In 2015 wordt de beschrijving van de AO/IC afgerond en gaat het formatie- en roosterproces op de schop. Ook zal de digitale omgeving van SGR worden aangepast aan de eisen van deze tijd. Daarbij gaat het met name om het uitbesteden van beheer. Interne servers worden vervangen door een virtueel netwerk buiten SGR voor o.a. het mailverkeer. Ten behoeve van de nieuwe website is deze outsourcing afgerond. In 2014 is een forse aanvang gemaakt met de ARBO- documenten en de BHV- organisatie. Dat heeft geresulteerd in een eerste ontruimingsoefening nieuwe stijl. In 2015 zal de BHV- organisatie verder worden geprofessionaliseerd en diverse (gedeeltelijke) ontruimingsoefingen zullen worden gehouden. Ter monitoring en beoordeling van de ondersteunende processen en de kwaliteit van de uitvoering ervan zullen onder meer de interim- controle en het jaarverslag van de accountant nauwlettend worden gevolgd. Over de bevindingen en opvolgen daarvan wordt specifiek verantwoording afgelegd aan de RvT. Bedrijfsvoering Going concern/staand beleid Nieuw Verdere professionalisering BHV- organisatie, afronding beschrijving AO/IC Formatie en roosterproces vernieuwen en implementatie nieuwe software, outsourcing digitale omgeving SGR Onderwerp doel Activiteiten Resultaat ARBO/Veiligheid Veilige school die voldoet aan alle wet- en regelgeving. De BHV- organisatie wordt verder geprofessionaliseerd; ter voorbereiding op calamiteiten worden diverse ontruimingsoefeingen gehouden. Adquate BHV- organisatie die geslaagde ontruimingsoefeningen December 2015 Formatie- en roosterproces Efficiënt en effectief verloop van processen met optimalisering van kwaliteit Bijstelling formatie- en roosterproces, implementatie nieuwe software en nieuw positionering roosterbureau Lean en mean formatie- en roosterproces, rust in het rooster en minimalisering foutenmarge roosterproces, Najaar 2015 Digitale omgeving Professionalisering ict- omgeving met meer outsourcing ter minimalisering van diverse risico s Overstap van eigen webmail naar Office 365, modern wachtwoordbeleid en verhoging bescherming digitale infrastructuur Veilige en geborgde ict- omgeving, modern beschermingsbeleid en efficiënter beheer Najaar

22 Financiën De financiële opgave waar SGR voor staat in de periode kan niet gerealiseerd worden zonder strakke sturing en monitoring van de exploitatie. Vanaf 2012 is een exploitatieresultaat gerealiseerd dat telkens binnen de begroting viel. Met behulp van tussentijdse rapportages, bezuinigingsmaatregelen en het creëren van kostenbewustzijn zijn flinke stappen gezet op weg naar een sluitende exploitatie. Alle grote en middelgrote contracten zijn inmiddels vernieuwd tegen fors lagere kosten. Op energie wordt flink bespaard door een grote mate van interne regie. Voor 2015 staat onder meer een beschrijving van de algehele administratieve organisatie en het interne beheer op de agenda. Ook vindt een verdere professionalisering plaats van de rapportages en zal de eindejaarsprognose op basis van de 9- maandscijfers een nog meer betrouwbaar beeld schetsen van de situatie aan het einde van het boekjaar. Financiën Going concern/staand beleid Nieuw Verdere professionalisering maand- en kwartaalrapportages, verbreden kostenbewustzijn onder meer door verdere budgettering lager in de organisatie, Meerjaren liquiditeitsbegroting opstellen, beschrijving diverse financiële processenen totstandkoming financiële instrumenten Onderwerp doel activiteiten Resultaat Meerjarenbegroting met Exploitatie realiseren binnen sluitende exploitatie de begroting De verdere kostenbesparingen zullen in 2015 concreet zichtbaar zijn. Exploitatieresultaat realiseren zoals gecalculeerd in begroting, december 2015 Planning- & Controlcyclus In control zijn op financieel gebied en oplevering beschrijving van de diverse processen Sturing op resultaat en monitoring met maand- en kwartaalrapportages; verdere professionalisering rapportages; opstellen betrouwbare eindejaarsprognose op basis van derderkwartaalcijfers Resultaat realiseren op basis van planning (sturen) en control (verantwoording), december 2015 Budgettering Financiele verantwoordelijkheid lager leggen in de organisatie; kostenbewustzijn vergroten Op afdelings- en sectieniveau worden budgetten verder geïmplementeerd en maandelijks worden rapportages opgesteld etc. Exploitatieresultaat realiseren zoals gecalculeerd in begroting, december 2015 Vermogenspositie Robuust weerstandvermogen creëren voor SGR op langere termijn. Beleggingsbeleid voeren conform wet- en regelgeving Treasurybeleid uitvoeren; meerjaren liquiditeitsprognose opstellen. Analyse beleggingsbeleid en verantwoording afleggen in jaarverslag over gevoerde beleid Exploitatie in control december 2015 Verantwoording gevoerde beleid in jaarverslag 2014, juni

23 Communicatie Een belangrijk activiteit vormt de gezamenlijke, met de andere VO- scholen in Zuidoost, voorlichting aan de ouders van groep- 8- leerlingen. Het grootste verschil met de jaren ervoor, is dat de voorlichting niet meer wordt aangeboden op de basisscholen maar op de scholen voor voortgezet onderwijs. In november 2013 is op 3 verschillende avonden voorlichting gegeven op respectievelijk SGR, de OSB en het Bindelmeer College. In november 2014 is de voorlichting op OSB en SGR herhaald. Het programma van de 2 avonden in 2014 was identiek. De vertegenwoordigers van de 4 scholen (inclusief De Dreef) zijn op deze avonden allen aanwezig. Ouders konden zich via de basisschool aanmelden voor één van de avonden. De opkomst was groot: meer dan 800 ouders hebben deze avonden bezocht, zowel in 2013 als in De masterclass VO is gecontinueerd met een kleine 150 leerlingen uit groep 8 die op woensdagmiddag dit programma volgen. De ouders/verzorgers van deze masterclass- leerlingen worden voor een slotbijeenkomst uitgenodigd. Deze bijeenkomsten worden door de grote opkomst (rond 300 bezoekers) ieder jaar in 2 rondes georganiseerd. In januari 2014 zijn de basisschooldirecteuren, IB- ers en leerkrachten van de groepen 7 en 8 van de toeleverende basisscholen uitgenodigd voor een overdracht van resultaten en welbevinden van hun leerlingen. De bijeenkomst is na enthousiaste reacties van de 9 aanwezige scholen in november 2014 herhaald. Ook in november werd de bijeenkomst enthousiast ontvangen en waren er 13 basisscholen aanwezig. Deze bijeenkomsten bieden de mogelijkheid om de behoeftes van het onderlinge contact tussen het PO en SGR te inventariseren, hierop te reageren en het contact hierdoor te versterken. Communicatie Going concern/staand beleid Nieuw Masterclass VO, Voorlichting PO- VO, uitbouw en intensivering externe contacten en zichtbaarheid SGR Uitbouw contacten basisscholen via speciale bijeenkomsten, inbreng in het OSVO door bestuurslidmaatschap Onderwerp doel activiteiten Resultaat PR en marketing Imago verbeteren, werving leerlingen intensief continueren Het continueren en benutten van de Masterclass VO en het verduurzamen van de persoonlijke contacten met de basisscholen zijn de pijlers onder het PR- en wervingsbeleid. Voorts zijn de Groep8 Introductiedag en Open dagen belangrijke evenementen in de werving. Minimaal behoud huidig marktaandeel; Uitbouw contacten basisscholen. Eind 2015 De 2013 gestartte voorlcihtingsbijeenkomsten voor ouders van basisschoolleerlingen waren succesvol en worden jaarlijks herhaald. De in 2014 gestartte bijeenkomst van directeuren, IB- ers en leerkrachten groep 7 en 8 voor warme terugkoppeling was succesvol en wordt jaarlijks herhaald. Masterclass VO Leerlingen van groep 8 uit het PO van Zuidoost met een havo/vwo- entreetoets interesseren voor het Tussen de herfstvakantie en de kerstvakantie ontvangen ca. 150 groep- 8- leerlingen een uur per week masterclass. 7 weken Toename van het aantal havo/vwo- aanmeldingen. 23

24 onderwijsaanbod van SGR en Exellius en hen voor te bereiden op de overstap naar het VO. Engelse les (in het kader van TTO) en 7 weken science/wiskunde (in het kader van Exellius en het reguliere vwo). Voorjaar 2015 Ouderbetrokkenheid School en ouders werken optimaal samen t.b.v. het optimaal presteren van de leerlingen. Tijdige communicatie met ouders over activiteiten en resultaten leerlingen; Periodiek overleg met klankbordouders nieuwe vwo- opleiding; Naar aanleiding van evaluatie borgen en zonodig aanpassen communicatie met ouders, december Voorlichtingsavonden en rapportbesprekingen evalueren. Speciale themaworkshops voor ouders. Netwerken SGR op de kaart zetten bij netwerkpartners. SGR neemt sinds oktober 2013 zitting in het OSVO- bestuur, Uitbreiding activiteiten met netwerkpartners. SGR overlegt structureel met de VO- scholen in Zuidoost en de PO- besturen in Zuidoost, Eind 2015 SGR intensiveert de contacten met AMC, ING en AUC. 24

25 Verantwoording In het afgelopen jaar is intensief samengewerkt met de MR om diverse interne beleidszaken gezamenlijk te regelen met betrekking tot de functiemix, de nieuwe CAO en de vernieuwing van het VMBO. In het voorjaar zijn de verkiezingen voor de PMR afgerond. De RvT heeft op 17 juni 2014 kennisgemaakt met de PMR (oude en nieuwe leden). Dit eerste gesprek was constructief en is door alle partijen beoordeeld als nuttig. Doel is jaarlijks een gesprek te plannen tussen RvT, CvB en (P)MR. Op 14 april 2015 wordt een kennismakingsgesprek gevoerd tussen de voltallige MR het CvB en de RvT. Het CvB heeft ervoor gekozen de eerste stakeholdersbijeenkomst niet in het najaar van 2014 te organiseren maar in 2015 te organiseren, dit houdt verband met de meest recente onderwijskundige ontwikkelingen, die recentelijk zijn beschreven in schoolplan en afdelingsplan. Met belanghebbenden wordt gesproken over de doelen en de behaalde resultaten. De RvT heeft naast informeel overleg met de PMR ook informeel overleg gehad met de afdelingsleiders. Daarnaast is wederom een themabijeenkomst georganiseerd over toekomstscenario s voor SGR. De RvT heeft in 2014 ook een nieuwe accountant geselecteerd en geadviseerd bij het actualiseren van het meerjarenonderhoudsplan. In het najaar van 2014 heeft het CvB een gesprek aangevraagd met de inspectie in verband met de prognose meerjarenopbrengsten Verantwoording Going concern/staand beleid Nieuw Samenwerking met (P)MR, verdere professionalisering governance Stakeholdersbijeenkomst horizontale verantwoording, zichtbaarheid RvT intern vergroten, nieuw toezichtskader Inspectie Onderwerp doel activiteiten resultaat Medezeggenschap Constructieve samenwerking in beleidsvorming en - uitvoering door betrokkenheid van (P)MR. Bij de invulling en uitvoering van de schoolbeleidsvrijheid overlegt het college van bestuur met de medezeggenschapsraad binnen de kaders van de WMS (Wet medezeggenschap op Scholen). Het college van bestuur acht het voor het optimaal functioneren van medezeggenschap van belang en streeft een optimale mate van transparantie na, waarin de medezeggenschapsraad tijdig en volledig wordt geïnformeerd. Goede relatie tussen bevoegd gezag en MR met wederzijds erkenning van rollen en verantwoordelijkheden. Eind 2015 Raad van Toezicht Jaarlijks contact met MR Toezichthouders in positie van critical friend; Voldoen aan wet- en regelgeving governance. Er worden in 2015 een informele bijeenkomst georganiseerd waar de voltallige MR en de RvT met elkaar kennismaken. In 2015 zal in het najaar weer een themabijeenkomst worden georganiseerd en de RvT zal benaderd worden als critical friend. Professionele relatie tussen bestuur en toezicht die wordt gekenmerkt door transparantie en verantwoording. Eind 2015 De RvT- CvB- vergaderingen zullen op verzoek van beide 25

26 Horizontale verantwoording Transparantie, verantwoording en communicatie over beoogde doelen en resultaten richting belanghebbenden partijen aanvangen met een thematisch onderwerp. In 2015 wil SGR starten met tweejaarlijkse bijeenkomsten, waarin de schoolleiding in dialoog gaat met belanghebbenden over de doelstellingen en de bereikte resultaten. Deze stakeholdersbijeenkomst wordt voor de eerste keer georganiseerd in het najaar van 2015 Inspectie Inspectie heeft goed inzicht en vertrouwen in de wijze waarop SGR de resultaten verbetert. Activiteiten verbeterplan opbrengsten uitvoeren, evalueren en bijstellen. Jaarlijks bijgesteld verbeterplan opbrengsten met de inspectie bespreken. 26

27 Uitgangspunten begroting 2015 en meerjarenbegroting Het college van bestuur stelt zich ten doel uiterlijk over twee jaar met een sluitende exploitatie te werken : een situatie waarin de exploitatie minimaal kostendekkend is uit de reguliere jaarlijkse middelen, waarbij in acht genomen dient te worden dat een afnemend eigen vermogen jaarlijks ook minder financiële baten oplevert. Ook zal een situatie moeten ontstaan waarin er geen structurele lasten worden gefinancierd met tijdelijke middelen. In de meerjarenbegroting van SGR, dus ook die voor 2015, is een aantal aannames gedaan voor de komende jaren. Niet alleen in de bedrijfsvoering zal de soberheid centraal staan; dit is ook het geval in die aannames. Dit is vooral vanuit overwegingen gedaan om nieuwe tegenvallers tot een minimum te beperken. De aannames voor 2015 en de meerjarenbegroting zijn de volgende: Een licht stijgend leerlingenaantal: er is gerekend met 825 leerlingen; daarbij dient te worden opgemerkt dat een klas extra ongeveer oplevert, maar ook ongeveer kost. Verwachte procentuele ontwikkelingen in de personele lumpsum (VO- raad, 28 november 2014) Onderwerp Structureel Taakstelling Lenteakkoord - 0,79% - 0,91% - 1,23% - 1,08% % - 1,08% Bezuiniging vereenvoudiging bekostiging - 0,18% - 0,18% - 0,18% - 0,18% - 0,18% - 0,18% Bezuiniging profielen havo/vwo - 0,36% - 0,91% - 0,91% - 0,91% - 0,91% - 0,91% Huisvestingsmiddelen Gemeentefonds +2% +2% +2% +2% +2% Loonruimte +0,22% +PM +PM +PM +PM +PM Sectorakkoord: klassenassistenten +0,38% +0,38% +0,38% +0,38% +0,38% Ophoging GPL OP i.h.k.v. Convenant +1,01% +1,19% +1,37% +1,63% +1,87% +2,47% Leerkracht Compensatie werkgeverslasten ,21% +0,21% +0,21% +0,21% +0,21% +0,21% Verwachte procentuele ontwikkelingen in de materiële lumpsum (VO- raad, 28 november 2014) Onderwerp Structureel Prijsbijstelling materieel +7,77% +7,77% +7,77% +7,77% +7,77% +7,77% Ophoging materiële lumpsum +3,01% +1,8% +1,8% +2,6% +1,8% Verwachte procentuele ontwikkelingen in de doelsubsidies t.o.v (VO- raad, 28 november 2014) Onderwerp Structureel Efficiencykorting schoolboeken - 10% - 10% - 10% - 10% - 10% - 10% Afschaffen maatschappelijke stages - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% Prestatiebox +17% +35% +77% +97% +97% 27

28 Begroting 2015 en meerjarenbegroting Jaarbegroting 2015 bedragen in EUR jaarbegroting 2015 BATEN Rijksbijdragen OCW Overige overheidsbijdragen (excl. huisvestingssubsidie DMO bouw) Overige baten Totaal baten LASTEN Personele lasten Lonen en salarissen Overige personele lasten Vermindering verrekening uitkeringskosten Personeelskosten (niet in dienst) Personeelskosten vervanging Nascholing HRM Overige personeelskosten Afschrijvingen Huisvestingslasten Dotatie voorziening groot onderhoud Schoonmaak Energie Huisvestingskosten subsidie DMO bouw - Overige huisvestingskosten Instellingslasten Administratie Accountant en externe dienstverlening Leermiddelen Overige instellingskosten Totaal lasten SALDO BATEN EN LASTEN Totaal saldo gewone bedrijfsvoering FINANCIËLE BATEN EN LASTEN Saldo financiële baten en lasten Totaal financiële baten en lasten TOTAAL RESULTAAT Totaal saldo boekjaar

29 Meerjarenbegroting SGR bedragen in EUR jaarbegroting 2014 eindprognose 2014 jaarbegroting 2015 jaarbegroting 2016 jaarbegroting 2017 jaarbegroting 2018 BATEN Rijksbijdragen OCW Overige overheidsbijdragen (excl. huisvestingssubsidie DMO bouw) Overige baten Totaal baten LASTEN Personele lasten Lonen en salarissen Overige personele lasten Vermindering verrekening uitkeringskosten Personeelskosten (niet in dienst) Personeelskosten vervanging Nascholing HRM Overige personeelskosten Afschrijvingen Huisvestingslasten Dotatie voorziening groot onderhoud Schoonmaak Energie Huisvestingskosten subsidie DMO bouw Overige huisvestingskosten Instellingslasten Administratie Accountant en externe dienstverlening Leermiddelen Overige instellingskosten Totaal lasten SALDO BATEN EN LASTEN Totaal saldo gewone bedrijfsvoering FINANCIËLE BATEN EN LASTEN Saldo financiële baten en lasten Totaal financiële baten en lasten TOTAAL RESULTAAT Totaal saldo boekjaar

30 Toelichting begroting 2015 BATEN Rijksbijdragen OCW Inkomsten toegekend door de Rijksoverheid (ministerie van OCW) op basis van het aantal ingeschreven leerlingen op 1 oktober van het voorgaande schooljaar Overige overheidsbijdragen Doorlopende subsidies toegekend door de gemeente Amsterdam Overige baten De overige baten bestaan voornamelijk uit toegekende subsidies voor huiswerkbegeleiding en naschoolse activiteiten, alsmede ontvangsten van ouderbijdragen voor schoolreizen en overige schoolkosten LASTEN Personele lasten Lonen en salarissen Lonen en salarissen van medewerkers in dienst inclusief werkgeverslasten en onkostenvergoedingen Overige personele lasten Vermindering verrekening uitkeringskosten Macroverrekening van de Rijksoverheid voor in mindering te brengen uitkeringskosten in de sector in verband met de kosten van werkloosheidsuitkeringen, suppleties inzake arbeidsongeschiktheid alsmede uitkeringen wegens ziekte en arbeidsongeschiktheid aan gewezen personeel anders dan op grond van de Ziektewet Personeelskosten (niet in dienst) Inhuur medewerkers via derden Personeelskosten vervanging Vervangingskosten inzake absente medewerkers Scholing Professionaliseringskosten personeel zoals deskundigheidsbevordering, bij-, na- en herscholing HRM Arbo- en overige zorgkosten personeel, wervingskosten personeel 30

31 Overige personeelskosten Uitgaven ten behoeve van personeelsbijeenkomsten, koffievoorziening en overige personele kosten Afschrijvingen Afschrijvingen Afschrijvingen op investeringen in ICT, inventaris en apparatuur Huisvestingslasten Dotatie voorziening groot onderhoud Jaarlijkse toevoeging aan de voorziening groot onderhoud op basis van het meerjaren onderhoudsplan (mop) Schoonmaak Periodieke schoonmaakkosten, glasbewassing, grote schoonmaakbeurten, toilethygiëne, vuilafvoer en ongediertepreventie Energie Gebruiks- en verbruikskosten gas, elektriciteit en water Overige huisvestingskosten Tuinonderhoud, onderhoud installaties, klein onderhoud, beveiligingskosten en heffingen Instellingslasten Administratie Kosten administratiekantoor, telefoon- en portikosten, drukwerk en papier en overige kantoorbehoeften Accountant en externe dienstverlening Accountantskosten, inhuur, coaching en begeleiding Leermiddelen Schoolboeken en overig lesmateriaal waaronder verbruiksmaterialen, beoordelingsexemplaren en overige sectiekosten Overige instellingslasten PR- en wervingskosten, schoolreizen, buiten- en naschoolse leerlingenactiviteiten, leerlingenzorg, huiswerkbegeleiding, samenwerkings- en uitbestedingsovereenkomsten, vermogensbeheer, verzekeringen, ICT en kleine inventariskosten FINANCIËLE BATEN EN LASTEN Financiële baten Financiële baten Rendementen op obligaties en rekeningcouranten 31