PROJECTPLAN REGIONAAL PERSONEELSCENTRUM

Transcriptie

1 PROJECTPLAN REGIONAAL PERSONEELSCENTRUM Zeeland. 1. Wat is onze missie en Visie De samenwerkende schoolbesturen van het Transfercentrum Zeeland ( verder te noemen TCOZ) willen actief werken aan het behouden en reguleren van bestaande arbeid in een krimpende omgeving. Daarnaast brengen nieuwe regelgeving op het gebied van WWZ; Cao; vervangingsfonds deze werkgevers in het primair onderwijs ertoe om elkaar te ondersteunen en gezamenlijk mogelijke risico s te spreiden Om de doelstellingen en de visie te verwezenlijken wordt het TCOZ opgericht. Vanuit het sectorplan 1 zijn aan dit initiatief middelen verstrekt om de eerste opstap mogelijk te maken. De eerste periode van samenwerken beslaat een termijn van 4 jaar. 2. Wat zijn onze doelstellingen 1. Voorkomen van onnodig banenverlies door de risico s van formatieve herbezetting te spreiden. 2. Stimulering van mobiliteit. i. In de vorm van aansluiting bij andere boven sectorale initiatieven in en buiten de regio.. ii. Ondersteuning van outsourcing; iii. Verdere ontwikkeling via scholing 3. Een ondersteunende en adviserende rol spelen in de sub-regionale organisatie/ kennisdeling van shared services op o.a. het gebied van P&O. 4. Kennisdeling ten behoeve van mobiliteit/scholing en formatieve regelgeving via het P&O netwerk. 5. Het opbouwen van een flexibele schil voor de pooldeelnemers en de deelnemende besturen begeleiding geven om zo goed mogelijk te kunnen voldoen aan de uitgangspunten van de wet Werk en Zekerheid. 3. Waarom doen we dit? 1. Korte beschrijving van de regio die het samenwerkingsverband beslaat (dit kan ook door het noemen van de gemeenten in kwestie) en de geprognosticeerde autonome leerlingendaling in deze regio, of van de in het samenwerkingsverband samenwerkende schoolbesturen over de planperiode van vier jaar (langer mag ook, hoeft niet). Demografische ontwikkeling in relatie tot werkgelegenheid De arbeidsmarktanalyse primair onderwijs( Arbeidsmarktplatform PO, D. van den Berg e.a., 2013) schets een somber scenario voor de arbeidsmarkt ontwikkeling van leraren in het Primair onderwijs in Nederland. Dit beeld sluit aan op wat de schoolbesturen PO in Zeeland al sedert een aantal jaren hebben geconstateerd. Om de situatie voor het Primair onderwijs in Zeeland in beeld te brengen hebben er pag. 1

2 mede op het verzoek van de CPOZ ( Coöperatie samenwerkende schoolbesturen PO in Zeeland hebben een tweetal onderzoeken plaatsgevonden. Onderwijs ons Goed( SCOOP/RPCZ/CPOZ. D. van der Wouw e.a ) en Een nieuwe realiteit; KPMG; Scoop; CPOZ, J. de Leeuw e.a Beide onderzoeken geven aan dat de arbeidsmarktanalyse van het Arbeidsmarktplatform voor Zeeland nog een positief scenario geeft. De regio Zeeland, het werkgebied van het TCOZ zal ook in de komende jaren nog te maken heeft met een forse leerlingenkrimp als gevolg van de demografische ontwikkeling. Tot het jaar 2023 wordt in Zeeland nog zeker een terugloop verwacht van ongeveer 3300 leerlingen. Deze terugloop heeft uiteraard gevolgen voor de werkgelegenheid; In het KPMG rapport is hierover het volgende te lezen: In 2011 hadden de gezamenlijke Zeeuwse besturen fte in dienst. Omdat 26% van de totale fte ouder is dan 55 jaar, zal in de komende tien jaar een flinke uitstroom plaatsvinden door natuurlijk verloop. Wanneer enkel rekening wordt gehouden met uitstroom door pensionering zal het aantal fte in de komende tien jaar met ruim 20% afnemen tot Wanneer we dit afzetten tegen de behoefte aan personeel, zien we dat het personeelsoverschot op langere termijn ombuigt in een personeelsbehoefte. Op basis van de huidige leerling/fte-ratio zou de personeelsbehoefte in 2023 uitkomen op fte. Echter, wanneer rekening wordt gehouden met de benodigde kostenbesparing om een financieel gezonde positie te bereiken is het benodigde aantal fte in 2013 met al ruim 9% lager dan het werkelijke aantal. De personeelsbehoefte op basis van deze lijn neemt af tot fte in De daling zal in de jaren tot 2023 ongeveer 450 fte omvatten In het KPMG rapport wordt dat als volgt gevisualiseerd. Ten behoeve van dit projectplan is aan de hand van het scenariomodel van het arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs een overzicht gemaakt van de geprognosticeerde autonome leerlingendaling in de regio Zeeland van de in het samenwerkingsverband samenwerkende schoolbesturen over de planperiode van vier jaar. Zie bijlage 1a. pag. 2

3 Op basis van het scenariomodel PO zien we in de komende 4 jaar bij de participerende schoolbesturen een terugloop van leerlingen aantal van ongeveer 2000 leerlingen. Een verlies van formatieplaatsen van ongeveer 200 Fte. (bijlage 1 b) 2. Omschrijving van de doelstelling rond de beperking van de instroom van personen in de WW. Vermeld hierbij in ieder geval: aantal en soort (OP, OOP, directie) FTE, totaal over de vier jaar en per jaar. Let op: mede afhankelijk van de omvang van het samenwerkingsverband dient het aantal FTE dat door de samenwerking in het Regionaal Transfercentrum niet in de WW instroomt over de eerste twee jaar van het plan genomen minimaal 60 te zijn. Beperking van de instroom van personen in de WW is in een krimpende markt een zware opdracht voor werkgevers. Uitgangspunt voor de pooldeelnemers in het TCOZ is het volgende: De omvang van de flexibele schil van het eigen personeel daalt mee met de personele kosten en wordt meerjarig rond een waarde van 5 % van het lumpsum budget personeel begroot. Het merendeel van deze flexibele schil wordt ingezet om te voorkomen dat extern personeel moet worden ingehuurd voor werkzaamheden in tijdelijke loondienst. De totale geldwaarde en de daaraan gekoppelde fte op basis van de GPL, die daardoor ontstaat is de omvang van de jaarlijkse doelstelling van personeel dat niet in de WW zal instromen. Om dit in schema te brengen is met behulp van het scenariomodel Onderwijsmarktplatform op de eerste plaats een overzicht gemaakt van de reguliere lumpsum is. De raming van het personele budget sluit aan bij het zgn. GELD model van de PO-raad. De bekostiging die samenhangt met het Passen onderwijs ( incl. REC 2 rugzakleerlingen is buiten beschouwing gelaten. Ook het budget voor personeels- en arbeidsmarktbeleid is niet meegenomen. In de berekening van het budget voor personele bekostiging zitten de volgende rekenregels: bekostiging onderbouw (4 t/m 7 jaar); bekostiging bovenbouw (vanaf 8 jaar); bekostiging formatie bestrijding onderwijsachterstanden (BOA; schoolgewichten); bekostiging impulsgebieden; kleinescholentoeslag; nevenvestiging; directietoeslag. Bij de berekening is uitgegaan van de landelijke GGL en landelijke GPL Het overzicht voor de deelnemers van de vervangingspool ziet er dan als volgt uit: Uitgegaan wordt van de afspraak dat 5 % van dit budget ( op basis van de jaarlijks vast gestelde GPL als boven formatieve sterkte door betrokken schoolbesturen in dienst wordt gehouden. Over de wijze van inzet en wederzijdse inzet van deze formatieve buffer wordt in een volgende paragraaf gesproken. Voor de cijfermatige onderbouwing zie bijlage 2 Berekening instroom WW. Op basis van de uitgangspunten van het Participatiefonds is hier de uitstroom in beeld gebracht. Inclusief het terugverdieneffect voor personeelsleden die gebruik kunnen maken van de pensioengerechtigde leeftijd. pag. 3

4 4. Wat gaan we samen doen? Welke maatregelen/activiteiten zullen in het TCOZ plaats vinden om het verlies van arbeidsplaatsen te voorkomen en waar mogelijk mobiliteit te bevorderen. Er komt een Zeeuws brede organisatie met als belangrijkste doelen: 1. Zorg dragen voor de inspanningsverplichting; voorkomen van minimaal 60 Fte over de projectperiode De vervangingspool( incl. de flexpool) a. De instandhouding van de 5 % boven formatieve bezetting bij de pooldeelnemers. 2. Stimulering van mobiliteit. i. In de vorm van aansluiting bij andere boven sectorale initiatieven in de regio. Bijvoorbeeld de relaties met het werkservicepunt Zeeland en de relatie met de interregionale samenwerking Zeeland Vlaanderen. ii. Ondersteuning van outsourcing; de 126 mogelijke trajecten uit de aanjaagfase voor de pooldeelnemers iii. Verdere ontwikkeling via scholing ( de 3L Academie moet zich nog meer toespitsen op scholing ter bevordering/ondersteuning van de mobiliteit) 3. Een ondersteunende en adviserende rol spelen in de sub-regionale organisatie/ kennisdeling van shared services op o.a. het gebied van P&O. 4. Kennisdeling ten behoeve van mobiliteit/scholing en formatieve regelgeving via het P&O netwerk. 5. Het opbouwen van een flexibele schil voor de pooldeelnemers en de deelnemende besturen begeleiding geven om zo goed mogelijk te kunnen voldoen aan de uitgangspunten van de wet Werk en Zekerheid. In het kader van een actief arbeidsmarkt- en werkgelegenheidsbeleid zullen in het Transfercentrum de volgende activiteiten plaatsvinden: De ontwikkeling van een website voor melding vacatures en aanbod voor mobiliteit. Het verlenen van steun voor het afsluiten van contracten voor begeleiding van werk naar werk. Deze koppelen aan de uitgifte van ( waar schoolbesturen zelf niet de personeelscapaciteit hebben om dit te begeleiden) Op verzoek vanuit de regio s adviseren om te komen tot sub-regionale samenwerking op het gebied van shared services P&O. Het begeleiden van het Zeeuwse netwerk P&O medewerkers Informatievoorziening regelen op het gebied van arbeidsmarktontwikkeling. Dit ook door een koppeling te maken met transferscentra in andere marktsectoren. Informatievoorziening over mogelijkheden van stage in de Zeeuwse regio voor studenten en lerarenopleiding; voor pas afgestudeerden informatievoorziening over (kortdurend) werkaanbod. Begeleiden /besturen van de 3L Academie en er zorg voor dragen dat professionalisering voor medewerkers in het kader van mobiliteit een onderdeel van het aanbod gaat uitmaken. Overleggen en regelen van de omvang van de 5 % boven formatieve buffer bij pooldeelnemers. Er zorg voor dragen dat personeelsleden van de formatieve buffer bij voorkeur worden ingezet op tijdelijk en definitief werk. De Zeeuwse vervangingspool (VF) regelen op bovengenoemd onderdeel en op het gebied van de verrekening naar het VF. Uitbouwen van een flexibele schil. pag. 4

5 Deelnemen aan intersectoraal overleg zowel in Zeeland als in Interreg verband. Begeleiden van het subsidieproject vanaf het moment van starten van het TCOZ. Periodieke terugkoppeling naar de CPOZ over de ontwikkeling van het centrum op de doelgebieden. (Meerjarenbegroting en jaarstukken ten behoeve van het bestuur van het TCOZ verzorgen. In de planfase zal daarom een organisatie worden ingericht, welke op basis van gemene rekening bovengenoemde taken door de deelnemende besturen krijgt opgedragen. De rechtsvorm van deze organisatie is onderdeel van de uitwerking welke door P&O-er verder gestalte gaat krijgen. Ook het opbouwen van de infrastructuur en de daarbij behorende communicatieve middelen is een ontwikkeling die moet plaatsvinden in de planfase 5. Hoe geven we dit vorm en in welke fase? Het tijdpad voor de ontwikkelingen: data landelijk subsidie -traject geplande Zeeuwse activiteit Goedkeuring onderzoeksrapport transfercentrum Zeeland in de CPOZ Overleg met CAOP en VF/PF over de subsidie mogelijkheden Bestuurders die de intentie hebben onderschreven doorlopen de eigen bestuurlijke procedures Stuurgroep overlegt met CAOP en VF/PF over subsidie aanvraag transfercentrum planfase Startersverklaring voor de subsidie aanvraag in de CPOZ 15-nov-14 Concept Uitwerking Transfercentrum Onderwijs Zeeland ( TCOZ) 28-nov-14 Bijeenkomst stuurgroep : bespreking concept uitwerking TCOZ 1-dec-14 Voortgangsinformatie P&O netwerk pag. 5

6 verzoek aan P&O netwerk om mee te denken over het TCOZ 5-dec-14 Bespreking Concept uitwerking Transfercentrum Onderwijs Zeeland ( TCOZ )in de CPOZ Start benoeming stichtingsbestuur en RvT voor het TCOZ) 1-dec-14 Voortgangsinformatie bestuur 3L dec/jan mogelijkheid voor besturen voor afzonderlijke toelichting 16-jan-15 Vaststelling document Uitwerking Transfercentrum Onderwijs Zeeland (TCOZ) in de CPOZ 23-jan-15 1-feb-15 Startfase 1e nieuwsbrief 6-feb-15 6-febr tot 1 - mrt febr tot 1- mrt feb feb-15 2-mrt-15 6-mrt-15 9 mrt tot 15 mrt mrt mrt-15 stuurgroep bijeenkomst. ( inrichting startfase) voortgangsgesprek over de startfase met mogelijke externe partners documenten voor afhandeling startfase opstellen Werkgroep P&O ( brainstorming over reglementen en protollen met Fred Ruijling/taakverdeling) informatieve bijeenkomst voor bestuurders/deelnemers bijeenkomst P&O werkgroep bijeenkomst Stuurgroep ( Rechtsvorm en discussie over reglementen en protocollen aanwezigheid Jurist en PON deskundige 2e nieuwsbrief werkgroep P&O stuurgroep bijeenkomst. Onderwerpen: Inrichting bestuursvorm pag. 6

7 26-mrt mrt-15 benoemingsprocedure stichtingsbestuur en RvT voor het TCOZ Start sollictatieprocedures voor bestuurders/rvt start sollictatieprocedures voor medewerkers Pool informatieve bijeenkomst voor bestuurders/deelnemers Werkgroep P&O 1-jul-15 Aanjaag -fase 1 aug 2018 Consolidatiefase Dit project loopt over een periode van 4 jaar. Voor het TCOZ is er al een periode voorafgegaan aan de startfase. Onder andere door de krimp in Zeeland zijn schoolbesturen nader tot elkaar gekomen. Het CPOZ ( coöperatie van samenwerkende schoolbesturen is daarvan een resultaat. Vanuit die samenwerking zijn sinds 2010 een tweetal regionale onderzoeken geweest naar de gevolgen van de krimp. Een van de antwoorden was de inrichting van een Transfercentrum. Het subsidietraject met zijn fasen indeling was eigenlijk een logische stap in een innovatietraject. De startfase kon dan ook betrekkelijk kort zijn. Het werkdocument CPOZ wat de grondslag is voor het invullen van dit format is aan het eind van die startfase goedgekeurd. Dit als eerste go/no go moment. Het tweede moment go/no go moment was de interne besluitvorming bij de afzonderlijke schoolbesturen, die op 2 febr is afgerond. De uitwerking van de planfase kan en moet door de WWZ vrij strak worden gepland. Zodat op 1 juli 2015 met de aanjaagfase het TCOZ daadwerkelijk start. Met de deelnemers is afgesproken dat de ontwikkelingen zullen worden gevolgd en door het bestuur van het TCOZ periodiek worden geëvalueerd 6. Wat zijn de randvoorwaarden? De deelnemende besturen zijn bereid om zowel geld als menskracht te investeren in het regionale transfercentrum. De begroting (bijlage 3) toont aan dat ook voor langere tijd het pag. 7

8 voortbestaan van het TCOZ middels financiering vanuit de deelnemende schoolbesturen is gewaarborgd/ De GMR is akkoord met het samen met andere besturen organiseren van de mobiliteit. De bestuurders van de organisaties staan achter de plannen van een regionaal transfercentrum en dragen dit ook uit naar alle medewerkers. Om hen hierin te ondersteunen zullen periodiek nieuwsbrieven worden uitgebracht. Deze nieuwsbrieven kunnen onder bestuursleden; leden van de raden van Toezicht; (G)MR, personeelsleden worden verspreid. De vakcentrales zijn al voor de start van het project betrokken bij de plannen. In het informatieve gesprek in de planfase hebben zij aangegeven positief te staan ten opzichte van realisatie van het TCOZ. Afgesproken is om de centrales ook in de startfase te betrekken bij de ontwikkelingen. ( bijlage 7) 7. Begroting In bijlage 3 is de meerjarenbegroting opgenomen. De meerjarenbegroting is zo opgezet, dat er een beeld wordt gegeven zonder de subsidie middelen. Hiermee wordt duidelijk dat ook na de subsidieperiode het TCOZ blijft verder gaan. De subsidiemiddelen zijn additionele middelen voor de opstart van het project. Door middel van een projectbegroting is in dezelfde bijlage 3 terug te lezen hoe deze middelen worden ingezet en verantwoord. 8. Evaluatie en Borging Tussentijdse evaluatie voor 1 maart 2016 zijnde de eindevaluatie van de subsidie. Zoals eerder aangegeven zal het bestuur TCOZ als onderdeel van de bestuurlijke verantwoording periodiek de ontwikkeling van TCOZ evalueren en deze evaluatie bespreken met de deelnemers van het TCOZ. 9. Gegevens regio Verwijzing naar bijlage 4, waarin is opgenomen: De handtekeningen van de tekenbevoegden. Deze worden aangehecht aan het document. A) Gegevens aanvragende schoolbesturen ( zie bijlage 8) Statutaire namen schoolbestuur Bestuursnummer Vestigingsplaats Per schoolbestuur lijst van brinnummers in een extra bijlage 9 B) Gegevens van contactpersoon (Alle correspondentie verloopt via deze contactpersoon) De kosten van de contactpersoon komen in aanmerking voor subsidie mits er een addendum hierover aan zijn arbeidsovereenkomst is toegevoegd. Dhr. Voet Voorletters G.C. pag. 8

9 Tussenvoegsel Achternaam Functie Organisatienaam Voet Voorzitter College van Bestuur Prisma Postbus 2100 Postcode en Plaats adres 4460 MC Goes Telefoonnummer Mobiele nummer C) Financiën IBAN-nummer NL19 RABO Naam rekeninghouder (schoolbestuur) D) Periode Projectplan (minimaal 4 jaar) TCOZ Terneuzen Startdatum Projectplan 17 november 2014 Einddatum Projectplan 17 november 2018 E) Ondergetekenden, die bevoegd zijn in en buiten rechte de deelnemende schoolbesturen te vertegenwoordigen, verklaren het volgende: 1. Zij zijn voornemens als samenwerkingspartners gezamenlijk een regionaal transfercentrum op te richten,als bedoeld in de Subsidieregeling Regionale Transfercentra PO. 2. Zij verbinden zich aan de in dit projectplan opgenomen doelstellingen rond beperking van instroom in de WW van mensen, in dienst van de deelnemende schoolbesturen. 3. Zij zetten zich in dit te bereiken op de wijze als in dit projectplan uitgewerkt en met de daarbij vermelde middelen. 4. Zij hebben dit plan afgestemd met de werknemersorganisaties. 5. Zij hebben kennis genomen van de Subsidieregeling Regionale Transfercentra PO en verklaren dat indien en voor zover zij gebruik maken van subsidies ingevolge deze Regeling, zij de daaraan in de subsidieregeling verbonden voorwaarden accepteren. 6. Zij werken mee aan de monitoring en effectmeting vanuit de landelijke projectorganisatie. F) Ondertekening schoolbesturen (zie bijlage 4) pag. 9

10 Naam bevoegd gezag Naam ondertekenaar Handtekening Toegevoegde bijlagen: Bijlage 1: Geprognosticeerde autonome leerling daling en ontwikkeling van de formatie van de deelnemende besturen TCOZ. Bijlage 2: Berekening instroom WW op basis van het scenariomodel en uitgangspunten landelijke stuurgroep. Bijlage 3: Meerjarenbegroting TCOZ en projectbegroting subsidiemiddelen. Bijlage 4. Overzicht namen van tekenbevoegden en handtekening document per bestuur. Bijlage 5. Werkdocument startfase TCOZ. Bijlage 6: Formatie ontwikkeling van de deelnemende schoolbesturen. Bijlage 7. Verslag Vakcentrales ; 3 febr 2015 Bijlage 8. Overzicht aanvragende schoolbesturen. Bijlage 9. Per schoolbestuur lijst van daaronder vallende scholen met brinnummers Bijlage 10. Toets criteria met verwijzing naar vindplaats in de documenten. Bijlage 11. Korte samenvatting plan. pag. 10