Zomernota 2015 COLOFON

Transcriptie

1 Zomernota 2015 COLOFON Uitgave Provincie Noord-Holland Postbus MD Haarlem Tel.: Fax.: Eindredactie Provincie Noord-Holland Directie Middelen Sector AFD

2 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 Leeswijzer Zomernota in één oogopslag... 4 Overzicht financiële ontwikkelingen... 4 Instellingsbesluiten nieuwe reserves en wijzigingen bestaande reserves Overzicht verwerkte tussentijdse wijzigingen Overzicht per programma Programma 1 Openbaar Bestuur Programma 2 Bereikbaarheid Programma 3 Water Programma 4 Milieu Programma 5 Ruimte Programma 6 Cultuur en Welzijn Programma 7 Financiën Aanbestedingen Lijst subsidies buiten uitvoeringsregeling...100

3 1 Inleiding Als onderdeel van de door Provinciale Staten vastgestelde planning en control cyclus bieden wij u hierbij de 2015 aan. De is een tussentijdse rapportage en bijstelling van de begroting en is opgesteld volgens het door uw Staten vastgestelde format. De is een wijziging van de begroting en bevat voorstellen tot bijsturing van het beleid, in de vorm van gewijzigde output, en voorstellen tot bijstelling van de programmabudgetten. In deze zijn ook de gevolgen opgenomen van de kaderbrief 2016 en het coalitieakkoord "Ruimte voor groei", voor zover deze betrekking hebben op het jaar Daarnaast is in deze voordracht een aantal besluiten met betrekking tot de instelling en inzet van reserves opgenomen. De financiële gevolgen hiervan zijn verwerkt in deze. Conform de regels die daarvoor bestaan, vergen deze een expliciet besluit van uw Staten. Leeswijzer Beleidsmatige ontwikkelingen De voorstellen tot inhoudelijke bijsturing van het beleid zijn vormgegeven als bijstellingen van de geraamde output. Elke bijstelling is toegelicht. De is naar zijn aard een afwijkingenrapportage. Daarom zijn alleen die instrumenten vermeld, waarvoor de geraamde output wordt bijgesteld. De output van niet vermelde instrumenten verloopt conform de begroting. Wanneer bij een instrument de output wordt aangepast, wordt álle bij dat instrument behorende output opnieuw vermeld, zodat steeds de totale output van een instrument zichtbaar blijft. Hierdoor staan er dus soms ook regels ongewijzigde output in de tabellen. In de tekst onder de tabel worden de wijzigingen inhoudelijk toegelicht. Wijze van toelichten van de financiële mutaties De bevat neutrale en niet-neutrale mutaties. Niet-neutrale mutaties Dit zijn mutaties die ten gunste of ten laste van de algemene middelen komen en die tezamen het begrotingsresultaat bepalen. Hieronder vallen bijvoorbeeld de mutaties als gevolg van de meicirculaire van het provinciefonds, de verwerking van het coalitieakkoord en geïnventariseerde mee- of tegenvallers. Een lijst van niet neutrale mutaties is in deze voordracht en inleiding van de opgenomen. Bij de budgettabel aan het begin van ieder programma zijn de nietneutrale mutaties toegelicht. Daarbij is steeds vermeld of deze mutaties voor- of nadelig zijn ten opzichte van het begrotingsresultaat. Neutrale mutaties Dit zijn mutaties die geen effect op het saldo hebben, maar waar wel het budgetrecht van PS op van toepassing is. Het gaat dan bijvoorbeeld om de bijstelling van ramingen voor projecten die gedekt worden uit reserves of de raming van baten en even hoge bijbehorende lasten. Deze mutaties zijn toegelicht bij de operationele doelen. Niet iedere neutrale mutatie is afzonderlijk toegelicht in de. Er is een grens aangehouden van per afzonderlijke mutatie. Neutrale mutaties onder de worden daarom meestal niet toegelicht. Daardoor is het saldo van de bedragen die bij de toelichtingen per operationeel doel per kostencategorie worden vermeld niet altijd gelijk aan het totale bedrag aan neutrale mutaties. Het saldo van alle neutrale mutaties in deze bedraagt 0. 3

4 2. Zomernota in één oogopslag Overzicht financiële ontwikkelingen Het totale begrotingssaldo na de verwerking van alle mutaties is 0. Hierbij is de jaarschijf 2015 van het coalitieakkoord ingevuld. Voor sommige beleidsontwikkelingen worden reserves ingesteld of wordt de einddatum van bestaande reserves verlengd. De instellingsbesluiten hiervoor zijn in deze voordracht opgenomen. Mutatiebedrag * Begroting na eerste wijziging nadelig A. Financieel kader kaderbrief 2016 en coalitieakkoord voordelig B. Nieuw beleid coalitieakkoord nadelig C. Mutaties na coalitieakkoord voordelig Eindtotaal 0 A. Financieel kader conform kaderbrief 2016 inclusief financieel perspectief coalitieakkoord In deze tabel is de verwerking opgenomen van de kaderbrief Conform motie 19/2015 zijn daarbij de financiële ontwikkelingen, zoals geschetst in het financieel perspectief uit het coalitieakkoord "Ruimte voor groei" meegenomen, voor zover deze betrekking hebben op het jaar Mutatiebedrag * Apparaatskosten voordelig Bijstellen provinciale investeringsbudget Groen en Landelijk Gebied voordelig Diverse kleinere en administratieve bijstellingen voordelig Motorrijtuigenbelasting voordelig PMI/PMO 280 nadelig Provinciefonds nadelig Vrijval incidentele middelen uit Algemene reserve voordelig Vrijval reserve fietsinfrastructuur voordelig Vrijval Stelpost nieuw college -349 voordelig Totaal financieel kader voordelig B. Nieuw beleid coalitieakkoord in 2015 In onderstaande tabel zijn de mutaties als gevolg van het coalitieakkoord opgenomen, voor zover die in de begroting 2015 tot uiting komen. Voor veel onderwerpen uit het coalitieakkoord zijn op dit moment de definitieve plannen nog niet rond. In komende begrotingen en begrotingswijzigingen zullen daarom verschuivingen mogelijk zijn. Voorgesteld wordt daarnaast voor een aantal onderwerpen reserves in te stellen of bestaande reserves aan te vullen. Daarvoor zijn nu stortingen in reserves opgenomen. Kasramingen voor bestedingen uit de reserves zullen in latere begrotingen en begrotingswijzigingen aan u worden voorgelegd. In de tabel is een storting met de indicatie "Resv." aangegeven. 4

5 Progr. Onderwerp Zomernota 2015 * Nog op te nemen in begroting Totaal 1 Bestuurskracht en burgerparticipatie: Actieve communicatie (participatie) Bestuurskracht en burgerparticipatie: Bestuurskracht Bestuurskracht en burgerparticipatie: Werkbudget PS-leden Sponsoring en evenementen Resv. Fiets: Fietsimpuls (boven op beschikbare BDU) Resv. Investeren in infrastructuur: Verbeteren mobiliteit regio Noord-Holland-Zuid Resv. Investeren in openbaar vervoer Resv. SolaRoad Resv. Investeren infrastructuur: PMI/PMO structureel 3 Kustversterking: cofinanciering dijkversterkingsprojecten: Meekoppelkansen Markermeerdijken en overige dijkversterkingen Resv. Waterrecreatie: ontwikkelen en cofinanciering; Visie waterrecreatie Watervisie: Uitvoering van de Watervisie Zwemwaterlocaties Duurzame energie: Breed onderzoek naar duurzame energie Duurzame energie: Servicepunt duurzame energie, Energy Board 5 Acquisitie internationale bedrijven Arbeidsmarkt: Kenniswerkplaats Arbeidsmarkt: Onderwijs en Arbeidsmarkt Arbeidsmarkt: Project luchtvaartcollege Arbeidsmarkt: Provinciaal werkambassadeur Resv. Bedrijven en kantoren: Herstructurering en Intelligent Ruimtegebruik op Bedrijventerreinen (HIRB) Digitale infrastructuur: Onderzoek naar digitale ontsluiting NH : Glasvezel Resv. Duurzaam Innovatiefonds Duurzaamheid en streekproducten: Financiële regeling biologische landbouw Resv. MKB innovatiefonds Resv. Water als Economische Drager, incl vervoer over water, eigen projecten Resv. Ontwikkelen en investeren in havencomplexen Inrichting en beheer natuurgebieden: Beheervergoeding SNL Bijzondere versnipperde gebieden en vaartoeslag voor landbouwers Inrichting en beheer natuurgebieden: Vrijwilligersbijdrage terreinbeheerders in het landelijk gebied Recreatie en Toerisme: Groene Hart Recreatieschappen: Bijdrage recreatieschappen

6 Nog op te nemen in begroting Totaal Progr. Onderwerp Zomernota 2015 * Resv. Cofinanciering Waddenfonds Cultuureducatie met kwaliteit Cultuurhistorie: Programma regionale beeldverhalen Erfgoed en Archeologie: Onderwaterarcheologie Leefbaarheid kleine kernen: samenwerken vereniging kleine kernen en dorpshuizen Probiblio: onderzoek naar wettelijke taken Recreatie en Toerisme: Sportservice Resv. Cultuurhistorie: hersimpuls cultureel erfgoed; Oprichting fonds impuls waardevolle her cultureel erfgoed Apparaatskosten Duurzame energie: Servicepunt duurzame energie, Energy Board Resv. AP2010: Energiebesparing: Verduurzaming van bestaande woningvoorraad N.t.b. Recreatief vervoer over water Totaal Coalitieakkoord (Nadelig) C. Mutaties na coalitieakkoord Voor het opstellen van de 2015 zijn zoals gebruikelijk de meest recente gegevens over ontwikkelingen in incidentele posten zoals afrekeningsverschillen en ontwikkelingen in de intern doorbelaste rente in beeld gebracht en verwerkt en zijn mee- en tegenvallers geïnventariseerd. Deze zijn toegelicht bij het betreffende programma in de. Programma Openbaar Bestuur Bereikbaarheid Mutatiebedrag * Onderwerp Wijziging provinciewet: Invoering verticale zorgplicht i.h.k.v. de integriteitsbewaking 50 nadelig Vrijval Vervoer over water (Voormalige Fast Flying Ferry) voordelig Bereikbaarheid PMI/PMO voordelig PMI/PMO - Afkoopsom (leidt in latere jaren tot lagere Bereikbaarheid lasten) nadelig Milieu Opdrachten en bijdragen omgevingsdiensten 804 nadelig Ruimte Vrijval restantbudget locatiesubsidies voordelig Ruimte Diverse grondzaken voordelig Ruimte Uitvoering Motie duurzame zeehavens, storting in nieuwe reserve nadelig Cultuur en Welzijn Actualisatie kapitaallasten Huis van Hilde en Mercurius -398 voordelig Financiën Provinciefonds meicirculaire nadelig Financiën Actualisering renteresultaat nadelig Financiën Vrijval stelpost indexeringen -767 voordelig Bijstelling raming afrekeningsverschillen en vrijval Financiën subsidiecrediteuren voordelig Financiën Storting vrijval locatiesubsidies in Reserve AP nadelig Diverse Diverse kleinere en administratieve bijstellingen 385 nadelig Totaal voordelig 6

7 Instellingsbesluiten nieuwe reserves en wijzigingen bestaande reserves Wijzigingen bestaande reserves Reserve Groene Uitweg van doelgericht naar budgetgericht De Reserve Groene Uitweg is in 2013 bij Zomernota ingesteld om het programma De Groene Uitweg te realiseren. In het uitvoeringsprogramma De Groene Uitweg zijn de thema s van de Noordvleugelbrief opgenomen waarvoor het Rijk een vast bedrag beschikbaar heeft gesteld. Dit bedrag wordt aangevuld met een vaste provinciale bijdrage. Op advies van de gebiedscommissie Amstel, Gooi en Vechtstreek actualiseren GS het uitvoeringsprogramma binnen dit vaste financiële kader. Omdat het budget leidend is voor het uitvoeringsprogramma en het programma aangevuld kan worden zolang het budget nog niet op is, is hier sprake van een budgetgerichte reserve. Instelling nieuwe reserves Bij de instelling van een nieuwe reserve hoort conform onze financiële verordening een instellingsbesluit. In de instellingsbesluit stellen PS vast, wat het doel, de functie en de looptijd is van een reserve en wordt vastgelegd, hoe de besluitvorming over de bestedingen uit de reserve verloopt. Voor de functie van een reserve zijn er drie mogelijkheden: Budgetgerichte reserve: PS besluiten een bepaald bedrag in een reserve te storten en dragen GS op om voor dit geld zo veel mogelijk effect te bereiken, zoals gesteld in het doel van de reserve. Wanneer een geraamd project goedkoper uitvalt of niet doorgaat, blijft het geld in de reserve beschikbaar voor nieuwe projecten. Doelgerichte reserve: PS stellen een doel vast en besluiten in een reserve precies genoeg te storten, om dat doel te bereiken. Wanneer het vooraf vastgestelde doel is bereikt of een project is afgerond, vallen eventueel overblijvende middelen vrij naar de algemene middelen. Wanneer een project in het geheel niet doorgaat, kan het zijn dat daarmee het doel niet bereikt is en kan daarvoor een nieuw project in de plaats komen. Egalisatiereserve: PS besluiten jaarlijks een vast bedrag te storten in een reserve voor activiteiten die grote schommelingen in budgetbehoefte hebben, om daarmee een gelijkmatige verdeling van lasten over de jaren te bereiken. Nieuwe reserve als gevolg van Uitvoering motie Investeringsimpuls Duurzame zeehavens Bij brief van 19 december 2014 hebben GS aan PS aangegeven hoe zij uitvoering willen geven aan motie Deze brief is besproken in de commissie Mobiliteit van 19 januari. Als vervolg hierop stellen wij nu voor de sreserve 'Investeringsimpuls duurzame Zeehavens'. In te stellen. Instellingsbesluit Reserve Investeringsimpuls Duurzame Zeehavens Functie Budgetgerichte reserve Doel De versnelling van de verduurzaming van de zeehavens in Noord- Holland. De investeringsimpuls richt zich op drie thema s: - Luchtkwaliteit verbeteren - Intensiveren ruimtegebruik - Circulaire economie stimuleren Programma Programma 7. Financiën. De uitvoering valt onder programma 4. Milieu en 5. Ruimte 7

8 Voeding De storting bedraagt 4,74 miljoen in Deze 4,74 miljoen betreft het bedrag waarmee de bijdrage van de provincie Noord-Holland aan de nieuwe Zeesluis lager uitviel dan begroot. Dit bedrag is bij de besluitvorming over het provinciaal inpassingsplan Zeetoegang IJmond (22 september, PS) toegevoegd aan de algemene reserve en wordt nu ter uitvoering van motie gestort in deze reserve. Looptijd De reserve loopt tot en met GS stellen een bestedingsplan vast en informeren PS hierover. Nieuwe reserve Europese Projecten Landbouwsubsidies Functie Doel Programma Instellingsbesluit Reserve Europese Projecten Landbouwsubsidies Budgetgerichte reserve Cofinanciering en uitvoeringskosten Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO-POP3) en Europees Fonds Maritieme Zaken en Visserij (EFMZV) De programma s POP3 en EFMZV zijn gereed. Naast dat de middelen uit de reserve worden ingezet voor realiseren van provinciaal beleid voor met name landbouw en visserij, zijn ze ook bestemd voor de uitvoeringskosten van RVO die de functie vervult van beheersautoriteit en betaalorgaan om de Europese bijdrage aan de subsidie EU-conform uit te voeren. Programma 5. Ruimte Voeding De storting bedraagt 9,8 miljoen in In Kaderbrief 2015 is besloten om dit bedrag beschikbaar te stellen. Het bedrag was ondergebracht in de reserve Europese projecten en wordt overgebracht naar deze reserve Looptijd De reserve loopt tot en met Besluitvormingsprocedure Besluitvormingsprocedure GS doen via een bestedingsplan voorstellen aan PS voor uitgaven ten laste van deze reserve. Instelling nieuwe reserves als gevolg van de uitwerking van het coalitieakkoord Nieuwe reserve Infrastructuur Met de vaststelling van het coalitieakkoord Ruimte voor groei, is 28,2 miljoen vrijgemaakt voor het verbeteren van mobiliteit in de regio Noord-Holland-Zuid. Voorgesteld wordt deze middelen te storten in de nieuwe reserve Infrastructuur. Instellingsbesluit Reserve Infrastructuur Functie Doel Budgetgerichte reserve voor de kosten voortkomend uit de programma s voor infrastructuur. De reserve heeft als doel om de bereikbaarheid van en verkeersveiligheid in de provincie te behouden en te vergroten door het uitvoeren van: - infrastructurele projecten voor de verbetering van gemeentelijke of provinciale infrastructuur; - projecten om verkeersveilig gedrag te stimuleren; - projecten om ketenmobiliteit te bevorderen; 8

9 Programma - projecten om bestaande infrastructuur beter te benutten; De uitvoering valt onder programma 2 Bereikbaarheid. Voeding De storting bedraagt ca. 12,7 miljoen in Looptijd Deze storting is op grond van de vaststelling van het coalitieakkoord Ruimte voor groei. In de komende jaren zullen nog aanvullende stortingen plaatsvinden op basis van dit coalitieakkoord. Tot en met De Reserve Infrastructuur wordt met de uitvoering van de nota reserves en voorzieningen geëvalueerd in De uitgaven uit deze reserve (kasramingen) worden via de begroting en begrotingswijzigingen aan PS voorgelegd. Nieuwe reserve Innovatieprojecten Solaroad Functie* Doel Programma Instellingsbesluit Reserve Innovatieprojecten SolaRoad Budgetgerichte reserve Innovatieve projecten om de infrastructuur te verduurzamen zoals SolaRoad blijven ondersteunen De uitvoering valt onder programma 2, Mobiliteit Voeding De storting bedraagt 2.7 miljoen in Looptijd Deze storting maakt onderdeel uit van het coalitieakkoord Ruimte voor groei De reserve Innovatieprojecten SolaRoad loopt tot en met 2019 en wordt dan geëvalueerd. GS stellen een bestedingsplan vast en informeren PS hierover. Nieuwe reserve Waterrecreatie Functie Doel Programma Instellingsbesluit Reserve Waterrecreatie Budgetgerichte reserve De reserve heeft als doel om de kosten te dekken van een visie op waterrecreatie en via cofinanciering middelen ter beschikking te stellen voor initiatieven die bijdragen aan de bevordering van waterrecreatie, rekening houdend met ruimtelijk beleid De uitvoering valt onder programma 3, Water. Voeding De storting bedraagt 1,8 miljoen in Looptijd Tot en met Besluitvormingsprocedure Besluitvormingsprocedure Besluitvormingsprocedure Deze storting is op grond van de vaststelling van het coalitieakkoord Ruimte voor groei. In de komende jaren zullen nog aanvullende stortingen plaatsvinden op basis van dit coalitieakkoord tot een totaal van 4 miljoen. GS stellen een bestedingsplan vast en informeren PS hierover. 9

10 Nieuwe reserve Ontwikkeling havencomplexen Functie Doel Instellingsbesluit Reserve Ontwikkeling havencomplexen Budgetgerichte reserve Reserve voor versterken van de rol van havencomplexen in de Noord- Hollandse economie Programma De uitvoering valt onder programma 5 Voeding De storting bedraagt 3,6 miljoen in Looptijd Tot en met Besluitvormingsprocedure Deze storting is op grond van de vaststelling van het coalitieakkoord Ruimte voor groei. In de komende jaren zullen nog aanvullende stortingen plaatsvinden op basis van dit coalitieakkoord tot een totaal van 9,4 miljoen. GS stellen een bestedingsplan vast en informeren PS hierover. 10

11 3 Overzicht verwerkte tussentijdse wijzigingen Wijziging nummer Datum Voordracht 1 e wijziging programmabegroting 1 e budgettair neutrale wijziging 3 februari maart 2015 PS voordracht februari 2015 Directie CC GS e budgettair neutrale wijziging 9 maart 2015 Directie CC e budgettair neutrale wijziging 2 april april 2015 Directie CC GS e budgettair neutrale wijziging 13 mei 2015 Directie CC e budgettair neutrale wijziging 2 juni 2015 Directie CC e budgettair neutrale wijziging 8 juli 2015 Directie CC

12 4 Overzicht per programma 12

13 Programma 1 Openbaar Bestuur Maatschappelijk doel Een goed functionerend openbaar bestuur waarborgen Doelenboom 13

14 Mutaties budgettabel (x euro) Programma 1 Lasten Rekening Mutaties 2015 na % Toe- of afname 2016 Openbaar Bestuur Apparaatskosten Directe lasten Overdrachten Subtotaal Lasten Baten Resultaat voor Storting reserves Onttrekking reserves Resultaat na Toelichting op de budgettabel Categorie Toelichting Apparaatskosten Directe lasten Kapitaallasten Overdrachten Baten OD Op basis van het coalitieakkoord Ruimte voor groei is in de opgenomen voor Bestuurskracht en burgerparticipatie: Werkbudget PS-leden. Op basis van de subsidieverordening fractiebijdrage art.7 is becijferd wat het budget voor fractiegelden dient te zijn (meer lasten, , nadelig). Storting reserves Onttrekking reserves 1.1 beleidsdoel Het provinciaal bestuur goed organiseren Verandering: geen. Toelichting: geen. 14

15 1.1.1 operationeel doel De kwaliteit van het bestuur in Noord-Holland optimaliseren Tabel Instrumenten - Bijstelling output Instrumenten Output begroot Output bijgesteld Opstellen, handhaven en toetsen van regels - Minimaal 92% van de besluiten op aanvragen voor vergunningen, ontheffingen en toestemmingen binnen de wettelijke termijn afgehandeld. - Handhavingsuitvoeringsprogramma (HUP) voor 2015 uitgevoerd op basis van aangepaste naleefstrategie. - Jaarverslag toezicht en handhaving 2014 opgeleverd. - Minimaal 92% van de besluiten op aanvragen voor vergunningen, ontheffingen en toestemmingen binnen de wettelijke termijn afgehandeld. - Handhavingsuitvoeringsprogramma (HUP) voor 2015 uitgevoerd. - Jaarverslag toezicht en handhaving 2014 opgeleverd. Toelichting op te wijzigen instrument Bij het HUP is de zin over de aangepaste naleefstrategie verwijderd, omdat de naleefstrategie al in 2014 is aangepast Uitvoeren van strategische verkenningen Uitvoeren van evaluatieonderzoeken en monitoren van beleid Uitvoeren informatiebeleid Statengriffie - Strategische verkenningen op inhoudelijke beleidsdossiers uitgevoerd. - Diverse monitoringsrapporten en evaluatierapporten opgeleverd. - Projecten uit het informatieplan Statengriffie uitgevoerd. - Strategische verkenningen op inhoudelijke beleidsdossiers uitgevoerd. - Diverse monitoringsrapporten en evaluatierapporten opgeleverd. - Projecten uit het Informatieplan Statengriffie goeddeels geïmplementeerd. Toelichting op bij te stellen output Gevraagde actie PS: geen. Overige toelichtingen Beleidsstukken bij deze instrumenten: HUP Beslissingen van de Staten over deze instrumenten: geen. Betekenis van gebruikte termen en afkortingen: HUP = Handhavingsuitvoeringsprogramma Extra informatie voor kaderstelling of controle: Er is en wordt vanuit Noord-Holland medewerking verleend aan het evaluatietraject van het IPO. Er is medewerking verleend aan de evaluatie Verbonden partijen. 15

16 Meerjarenoverzicht mutaties Baten & Lasten (x euro) Operationeel doel Lasten Rekening 2014 De kwaliteit van het bestuur in Noord-Holland optimaliseren Mutaties % Toe- of na afname Apparaatskosten Directe lasten Overdrachten Subtotaal Lasten Baten Resultaat voor Storting reserves Onttrekking reserves Resultaat na Toelichting op het meerjarenoverzicht Categorie Apparaatskosten Directe lasten Kapitaallasten Overdrachten Toelichting Op basis van de subsidieverordening fractiebijdrage art.7 is becijferd wat het budget voor fractiegelden dient te zijn (meer lasten, , nadelig). Baten Storting reserves Onttrekking reserves operationeel doel Integriteit borgen en toetsen 16

17 Meerjarenoverzicht mutaties Baten & Lasten (x euro) Operationeel doel Lasten Rekening 2014 Integriteit borgen en toetsen Mutaties na % Toe- of afname Apparaatskosten Directe lasten Overdrachten Subtotaal Lasten Baten Resultaat voor Storting reserves Onttrekking reserves Resultaat na Toelichting op het meerjarenoverzicht Er zijn geen mutaties bij dit operationeel doel operationeel doel Interbestuurlijk toezicht op gemeenten uitoefenen Tabel Instrumenten - Bijstelling output Instrumenten Output begroot Output bijgesteld Houden van financieel toezicht - Van 100% van de gemeenten de financiële positie en het financiële proces geanalyseerd. - Van 22 % van de gemeenten de financiële positie en het financiële proces beperkt geanalyseerd vanwege hun goede prestaties in de afgelopen jaren. De overige 78 % volledig geanalyseerd. Toelichting op te wijzigen instrument Het toezicht wordt vanuit een risicogerichte insteek uitgevoerd; op basis van een set criteria en historisch besef is een negental gemeenten op afstand geplaatst. Met het op afstand zetten van gemeenten is ruimte gecreëerd voor het revitaliseren van het toezicht op de gemeenschappelijke regelingen. Vanaf juli 2015 worden voor de meest risicovolle regelingen (op basis van omvang begroting - taakveld en eerdere ervaringen) analyses uitgevoerd. In NH vallen 55 regelingen onder het toezicht. Toelichting op bij te stellen output Gevraagde actie PS: geen. Overige toelichtingen Beleidsstukken bij deze instrumenten: geen. 17

18 Beslissingen van de Staten over deze instrumenten: geen. Betekenis van gebruikte termen en afkortingen: geen. Extra informatie voor kaderstelling of controle: geen. Meerjarenoverzicht mutaties Baten & Lasten (x euro) Operationeel doel Lasten Rekening 2014 Interbestuurlijk toezicht op gemeenten uitoefenen Mutaties % Toe- of na afname Apparaatskosten Directe lasten Subtotaal Lasten Baten Resultaat voor Storting reserves Onttrekking reserves Resultaat na Toelichting op het meerjarenoverzicht Er zijn geen mutaties bij dit operationeel doel 18

19 1.1.4 operationeel doel Rijkstaken Commissaris van de Koning uitvoeren Meerjarenoverzicht mutaties Baten & Lasten (x euro) Operationeel doel Lasten Rekening 2014 Rijkstaken Commissaris van de Koning uitvoeren Mutaties % Toe- of na afname Apparaatskosten Directe lasten Subtotaal Lasten Baten Resultaat voor Storting reserves Onttrekking reserves Resultaat na Toelichting op het meerjarenoverzicht Er zijn geen mutaties bij dit operationeel doel 1.2 beleidsdoel Openbare orde handhaven en veiligheid verzekeren Verandering: geen. Toelichting: geen. 19

20 1.2.2 operationeel doel Bestuurlijke samenwerking in crisisbeheersing en veiligheidszorg bewaken en bevorderen Meerjarenoverzicht mutaties Baten & Lasten (x euro) Operationeel doel Lasten Rekening 2014 Bestuurlijke samenwerking in crisisbeheersing en veiligheidszorg bewaken en bevorderen Mutaties % Toe- of na afname Apparaatskosten Directe lasten Overdrachten Subtotaal Lasten Baten Resultaat voor Storting reserves Onttrekking reserves Resultaat na Toelichting op het meerjarenoverzicht Categorie Apparaatskosten Directe lasten Kapitaallasten Overdrachten Baten Toelichting De rijksbijdrage voor het project Veilige Publieke Taak voor de periode komt van de balans (lasten verhoogd, , neutraal). De rijksbijdrage voor het project Veilige Publieke Taak voor de periode komt van de balans (baten verhoogd, , neutraal). Storting reserves Onttrekking reserves 20

21 1.2.3 operationeel doel Risicokaart beheren Meerjarenoverzicht mutaties Baten & Lasten (x euro) Operationeel doel Lasten Rekening 2014 Risicokaart beheren Mutaties na % Toe- of afname Apparaatskosten Directe lasten Overdrachten Subtotaal Lasten Baten Resultaat voor Storting reserves Onttrekking reserves Resultaat na Toelichting op het meerjarenoverzicht Er zijn geen mutaties bij dit operationeel doel 1.3 beleidsdoel Het provinciaal bestuur representeren Verandering: geen. Toelichting: geen operationeel doel Bestuurshandelingen communiceren 21

22 Meerjarenoverzicht mutaties Baten & Lasten (x euro) Operationeel doel Lasten Rekening 2014 Bestuurshandelingen communiceren Mutaties % Toe- of na afname Apparaatskosten Directe lasten Overdrachten Subtotaal Lasten Baten Resultaat voor Storting reserves Onttrekking reserves Resultaat na Toelichting op het meerjarenoverzicht Categorie Apparaatskosten Directe lasten Toelichting Het budget voor het coördineren en organiseren van evenementen is in 2014 ondergebracht bij de Algemeen Directeur. Het restantbudget bij Communicatie voor dit onderdeel kan komen te vervallen (minder lasten, , voordelig). Kapitaallasten Overdrachten Baten Storting reserves Onttrekking reserves operationeel doel Provinciale belangen op landelijke en Europees niveau behartigen Tabel Instrumenten - Bijstelling output Instrumenten Output begroot Output bijgesteld Subsidie verlenen aan Europese projecten via cofinanciering door de provincie - Subsidies verleend aan Europese projecten. - Subsidies verleend aan Europese projecten. 22

23 Toelichting op bij te stellen output Gevraagde actie PS: geen. Overige toelichtingen Beleidsstukken bij deze instrumenten: geen. Beslissingen van de Staten over deze instrumenten: geen. Betekenis van gebruikte termen en afkortingen: geen. Extra informatie voor kaderstelling of controle: Er zijn dertien verzoeken om cofinanciering ingediend, nog geen subsidies verleend. Meerjarenoverzicht mutaties Baten & Lasten (x euro) Operationeel doel Lasten Rekening 2014 Provinciale belangen op landelijke en Europees niveau behartigen Mutaties % Toe- of na afname Apparaatskosten Directe lasten Overdrachten Subtotaal Lasten Baten Resultaat voor Storting reserves Onttrekking reserves Resultaat na Toelichting op het meerjarenoverzicht Categorie Apparaatskosten Directe lasten Kapitaallasten Overdrachten Toelichting Het totale subsidieplafond voor de Uitvoeringsregeling cofinanciering Europese programma's Noord-Holland 2015 is in miljoen. De kasraming wordt naar dit bedrag verhoogd (lasten verhoogd, 6,8 miljoen, neutraal, reserve Cofinanciering Europese projecten). Voor de uitvoeringskosten van de Uitvoeringsregeling cofinanciering Europese programma's Noord-Holland 2015 is een kasraming opgenomen (lasten verhoogd, , neutraal, 23

24 reserve Cofinanciering Europese projecten). Baten Storting reserves Onttrekking reserves Voor de Cofinanciering en uitvoeringskosten Europees Landbouwfonds wordt een aparte reserve ingesteld, deze nieuwe reserve valt onder Operationeel doel (verlaging storting in de reserve Cofinanciering Europese projecten onderdeel Landbouwsubsidies, 9,8 miljoen, neutraal). Voor het verlenen van subsidies op grond van de Uitvoeringsregeling cofinanciering Europese programma's Noord- Holland 2015 (EFRO) wordt een onttrekking gedaan aan de reserve (onttrekking verhoogd, 6,8 miljoen, neutraal, reserve Cofinanciering Europese projecten). Voor de Cofinanciering en uitvoeringskosten Europees Landbouwfonds wordt een aparte reserve ingesteld, deze nieuwe reserve valt onder Operationeel doel (onttrekking uit reserve Cofinanciering Europese projecten onderdeel Landbouwsubsidies verlaagd, 3,3 miljoen, neutraal). Daarnaast wordt voor de uitvoeringskosten van EFRO een onttrekking aan de reserve gedaan (onttrekking verhoogd, , neutraal, reserve Cofinanciering Europese projecten). 24

25 Programma 2 Bereikbaarheid Maatschappelijk doel Voor veilig vervoer naar en bereikbaarheid van woon-, werk- en recreatielocaties zorgdragen Doelenboom 25

26 Mutaties budgettabel (x euro) Programma 2 Lasten Rekening Mutaties 2015 na % Toe- of afname 2016 Bereikbaarheid Apparaatskosten Directe lasten Kapitaallasten Overdrachten Subtotaal Lasten Baten Resultaat voor Storting reserves Onttrekking reserves Resultaat na Toelichting op de budgettabel Categorie Toelichting Apparaatskosten Directe lasten Kapitaallasten OD Als gevolg van afkoop van onderhoud bij de overdracht van enkele wegen (N196, N201) naar gemeenten zijn de directe lasten in 2015 toegenomen. Deze toename wordt over de komende jaren gecompenseerd door lagere kapitaalslasten (lasten verhoogd, 2,2 miljoen, nadelig). OD Hogere lasten door toepassing van de GWW index (directe lasten verhoogd, , nadelig). OD Lagere lasten als gevolg van vermindering van ons areaal door overdracht van enkele wegen (directe lasten, lasten verlaagd, , voordelig). OD Bij Kaderbrief 2016 zijn de kapitaallasten met betrekking tot het Provinciaal Meerjarenprogramma Onderhoud (PMO) neerwaarts bijgesteld. De reden voor de aframing is een lagere gerealiseerde besteding in 2014 en een lagere rekenrente. Voor wegen bedraagt de aframing voor rente en afschrijvingen respectievelijk en Voor vaarwegen is dat respectievelijk en Het rente-aandeel in deze bedragen is neutraal met het renteresultaat in Programma 7 (lasten verlaagd, , voordelig). OD De kapitaallasten van het Provinciaal Meerjarenprogramma Infrastructuur (PMI) zijn ten opzichte van de Begroting 2015 afgenomen met De lagere kapitaallasten hebben met name te maken met lagere gerealiseerde bestedingen in 2014 en een lagere rekenrente. Het aandeel van rente in dit bedrag is Dit is neutraal met het renteresultaat in Programma 7. Het aandeel van de afschrijvingen in de lagere kapitaallasten bedraagt (lasten verlaagd, , voordelig). 26

27 Overdrachten Baten OD Vrijval van het budget vervoer over water (voormalige Fast Flying Ferry). Het uitgevoerde onderzoek naar de mogelijkheden van kwalitatief hoogwaardig en betaalbaar personenvervoer over water heeft niet geleid tot een aanbesteding (lasten verlaagd, 1,2 miljoen, voordelig). Storting reserves OD In het Coalitieakkoord zijn middelen beschikbaar gesteld voor SolaRoad, die in 2015 in de reserve Solaroad worden gestort (stortingen verhoogd, 2,7 miljoen, nadelig). OD In het Coalitieakkoord zijn middelen beschikbaar gesteld voor Fietsimpuls, die vanaf 2015 in de reserve worden gestort (stortingen verhoogd, 2,3 miljoen, nadelig). OD Op basis van het coalitieakkoord Ruimte voor groei is in de opgenomen voor Investeren in infrastructuur: Verbeteren mobiliteit regio Noord-Holland-Zuid. Onttrekking reserves OD In het kader van het Financieel perspectief (Coalitieakkoord) vallen er middelen vanuit de reserve Fietsinfrastructuur vrij (onttrekkingen reserves, 5,2 miljoen, voordelig). 27

28 2.1 beleidsdoel Provinciale wegen, fietspaden en vaarwegen aanleggen en beheren Verandering: geen. Toelichting: geen operationeel doel Verkeersmanagement op provinciale infrastructuur ontwikkelen, realiseren en beheren Meerjarenoverzicht mutaties Baten & Lasten (x euro) Operationeel doel Lasten Rekening 2014 Verkeersmanagement op provinciale infrastructuur ontwikkelen, realiseren en beheren Mutaties % Toe- of na afname Apparaatskosten Directe lasten Overdrachten Subtotaal Lasten Baten Resultaat voor Storting reserves Onttrekking reserves Resultaat na Toelichting op het meerjarenoverzicht Categorie Apparaatskosten Directe lasten Toelichting De lasten ten behoeve van het project Grenzeloze Openbaar Vervoer Informatie (GOVI) zijn verlaagd op basis van de laatste kasraming. Deze lasten worden gedekt door lagerebijdragen van de deelnemers (lasten verlaagd, , neutraal). De lasten voor Regioregie en Regionaal Tactisch Team worden neerwaarts bijgesteld, deze lastenverlaging hangt samen met een verlaging van de raming van bijdragen van de samenwerkingspartners,, waardoor minder kan worden uitgegeven (lasten verlaagd, , neutraal). In het kader van verkeersmanagement worden voor het project Gebiedsgerichte Uitvoering (GGU) Zuid-Kennemerland middelen ingezet die in voorgaande jaren niet tot besteding zijn gekomen en op de balans waren gezet (lasten verhoogd, , neutraal). 28

29 In het kader van verkeersmanagement worden voor het project Gebiedsgerichte Uitvoering (GGU) Zuid-Kennemerland middelen ingezet die in voorgaande jaren niet tot besteding zijn gekomen (reserve EXIN-H, lasten verhoogd, , neutraal). Kapitaallasten Overdrachten Baten De baten ten behoeve van het project GOVI zijn verlaagd op basis van de laatste kasraming. De baten betreffen de bijdragen van de deelnemers ter dekking van de lasten (baten verlaagd, , neutraal). De baten voor Regioregie en Regionaal Tactisch Team worden neerwaarts bijgesteld, als gevolg hiervan worden ook de lasten verlaagd (baten verlaagd, , neutraal). In het kader van verkeersmanagement worden voor het project Gebiedsgerichte Uitvoering (GGU) Zuid-Kennemerland middelen ingezet die in voorgaande jaren niet tot besteding zijn gekomen en op de balans waren gezet (baten verhoogd, , neutraal). Storting reserves Onttrekking reserves operationeel doel Provinciale wegen en fietspaden ontwikkelen, aanleggen en beheren Tabel Instrumenten - Bijstelling output Instrumenten Output begroot Output bijgesteld Uitvoeren van verkeerstudies - Besluitvorming over een (voorlopig) voorkeursalternatief over de verbinding N206-A4 (Duinpolderweg) aan PS voorgelegd. - Vastgesteld voorkeursalternatief over de verbinding N206-A4 (Duinpolderweg) aan PS voorgelegd. - Besluit over het voorkeurstracé voor de verbinding A8/A9 aan PS voorgelegd. - Besluitvorming over een (voorlopig) voorkeursalternatief over de verbinding N206-A4 (Duinpolderweg) aan PS voorgelegd in Vastgesteld voorkeursalternatief over de verbinding N206-A4 (Duinpolderweg) aan PS voorgelegd in Besluit over het voorkeurstracé voor de verbinding A8/A9 aan PS voorgelegd in Toelichting op te wijzigen instrument N206-A4 (Duinpolderweg) Als gevolg van provinciale verkiezingen en coalitieonderhandelingen, is de besluitvorming met een half jaar vertraagd. Verbinding A8-A9: Het project is vanaf 2014 onder verantwoordelijkheid van provincie opgestart. Vanaf dat moment wordt de volledige mer-fase doorlopen. In 2015 is hiervoor de Notitie Reikwijdte en Detailniveau door GS vastgesteld. In september 2015 zal de commissie M&F geïnformeerd worden over de voortgang. In 2e kwartaal 2016 zal voorlopig voorkeursalternatief gekozen worden en ter visie 29

30 gelegd worden Opstellen, handhaven en toetsen van regels - Minimaal 92% van de besluiten op aanvragen voor vergunningen, ontheffingen en toestemmingen binnen de wettelijke termijn afgehandeld. - Handhavingsuitvoeringsprogramma (HUP) voor 2015 uitgevoerd op basis van aangepaste naleefstrategie. - Jaarverslag toezicht en handhaving 2014 opgeleverd. - Minimaal 92% van de besluiten op aanvragen voor vergunningen, ontheffingen en toestemmingen binnen de wettelijke termijn afgehandeld. - Handhavingsuitvoeringsprogramma (HUP) voor 2015 uitgevoerd. - Jaarverslag toezicht en handhaving 2014 opgeleverd. Toelichting op te wijzigen instrument Bij het HUP is de zin over de aangepaste naleefstrategie verwijderd, omdat de naleefstrategie al in 2014 is aangepast. Toelichting op bij te stellen output Gevraagde actie PS: geen. Overige toelichtingen Beleidsstukken bij deze instrumenten: geen. Beslissingen van de Staten over deze instrumenten: geen. Betekenis van gebruikte termen en afkortingen: PMI: Provinciaal Meerjarenprogramma Infrastructuur HOV: Hoogwaardig Openbaar Vervoer HUP: Handhaving Uitvoerings Programma PMO: Provinciaal Meerjarenprogramma Onderhoud GWW: Grond, Weg- en, Waterbouw SRA: Stadsregio Amsterdam VIK: Vervangingsinvestering Kunstwerken PMO: Provinciaal Meerjarenprogramma Onderhoud Extra informatie voor kaderstelling of controle: geen. 30

31 Meerjarenoverzicht mutaties Baten & Lasten (x euro) Operationeel doel Lasten Rekening 2014 Provinciale wegen en fietspaden ontwikkelen, aanleggen en beheren Mutaties % Toe- of na afname Apparaatskosten Directe lasten Kapitaallasten Overdrachten Subtotaal Lasten Baten Resultaat voor Storting reserves Onttrekking reserves Resultaat na Toelichting op het meerjarenoverzicht Categorie Apparaatskosten Directe lasten Toelichting Als gevolg van afkoop van onderhoud bij de overdracht van enkele wegen (N196, N201) naar gemeenten zijn de directe lasten in 2015 toegenomen. Deze toename wordt over de komende jaren gecompenseerd door lagere kapitaalslasten (lasten verhoogd, 2,2 miljoen, nadelig). Bijraming uitgaven voorbereidingskosten TWIN-H-projecten Verbinding A8-A9 (onder meer door SRA-bijdrage SRA in 2014 ad ) en Investeringspakket Alkmaar (waar PS in miljoen beschikbaar hebben gesteld (reserve TWIN-H, lasten verhoogd, 1,1 miljoen, neutraal). Hogere lasten door toepassing van de GWW index (directe lasten verhoogd, , nadelig). Lagere lasten als gevolg van vermindering van ons areaal door overdracht van enkele wegen (directe lasten verlaagd, , voordelig). De overige mutaties betreffen diverse bij- en aframingen elk kleiner dan Kapitaallasten Bij de Tussentijdse kredietaanvragen PMI 2015 is het krediet voor de reconstructie Velsertraverse verhoogd met waarvan (reserve EXIN-H (lasten verhoogd, , neutraal). De uitgaven voor door de provincie uitgevoerde projecten ten laste van de balanspost BDU kleine Infrastructuur (o.a. Velsertraverse) worden verhoogd (Balanspost BDU, lasten verhoogd , neutraal). Aframing uitgaven TWIN-H-wegenprojecten N241 en Fietstunnel Oosterweg door dat deze verschuiven van 2015 naar 2016 (reserve 31

32 Overdrachten Baten Storting reserves Onttrekking reserves TWIN-H, lasten verlaagd, 15,4 miljoen, neutraal). Vanwege de verschuiving van de betaling voor de Zeesluis van 2015 naar 2014 moest de kasraming 2015 worden afgeraamd. Dit is bij de eerste begrotingswijziging per abuis afgeraamd op de kostensoort kapitaallasten. Om dit te corrigeren wordt bij deze nu de juiste post overdrachten afgeraamd en de onterecht afgeraamde post kapitaallasten weer bijgeraamd (Kapitaallasten verhoogd en overdrachten verlaagd, 61,5 miljoen neutraal). Bij Kaderbrief 2016 zijn de kapitaallasten met betrekking tot het Provinciaal Meerjarenprogramma Onderhoud (PMO) neerwaarts bijgesteld. De reden voor de aframing is een lagere gerealiseerde besteding in 2014 en een lagere rekenrente. Voor wegen bedraagt de aframing voor rente en afschrijvingen respectievelijk en Voor vaarwegen is dat respectievelijk en Het rente-aandeel in deze bedragen is neutraal met het renteresultaat in Programma 7 (lasten verlaagd, , voordelig). Vanwege de verschuiving van de betaling voor de Zeesluis van 2015 naar 2014 moest de kasraming 2015 worden afgeraamd. Dit is bij de eerste begrotingswijziging per abuis afgeraamd op de kostensoort kapitaallasten. Om dit te corrigeren wordt bij deze nu de juiste post overdrachten afgeraamd en de onterecht afgeraamde post kapitaallasten weer bijgeraamd (Kapitaallasten verhoogd en overdrachten verlaagd, 61,5 miljoen neutraal). In voordracht 88/2012 zijn verschillende dekkingsmiddelen voor de N23 beschikbaar gesteld. Omdat in 2014 meer dekking uit de reserve Westfrisiaweg heeft plaatsgevonden dan geraamd, wordt nu in 2015 meer dekking uit de BDU middelen geraamd. Het totaal aan middelen en de dekking wijzigen hiermee niet. (BDU middelen, baten verhoogd, 12,1 miljoen, neutraal). In het kader van het project Verbinding A8-A9 ontvangt de provincie een bijdrage van van Stadsregio Amsterdam (SRA). Deze bijdrage wordt toegevoegd aan het TWIN-H-budget (reserve TWIN-H, baten verhoogd, , neutraal). De kasraming reserve VIK is bijgesteld op basis van de laatste inzichten (reserve VIK, baten verhoogd, , neutraal). In het Coalitieakkoord zijn middelen beschikbaar gesteld voor Solaroad, die in de nieuwe reserve wordt gestort (stortingen verhoogd, 2,7 miljoen, nadelig) In voordracht 88/2012 zijn verschillende dekkingsmiddelen voor de N23 beschikbaar gesteld. Omdat in 2014 meer dekking uit de reserve Westfrisiaweg heeft plaatsgevonden dan geraamd, wordt nu in 2015 meer dekking uit de BDU middelen geraamd. Het totaal aan middelen en de dekking wijzigen hiermee niet. (Reserve Westfrisiaweg, onttrekking verlaagd, 12,1 miljoen, neutraal). 32

33 2.1.3 operationeel doel Provinciale openbaar vervoersvoorzieningen ontwikkelen, aanleggen en beheren Tabel Instrumenten - Bijstelling output Instrumenten Output begroot Output bijgesteld Ontwikkelen van openbaar vervoer infrastructuur - Besluit over voorkeurstracé Hoofddorp - Nieuw-Vennep - Sassenheim van de R-net verbinding Noord-Holland - Zuid- Holland genomen en aan PS voorgelegd (afhankelijk van besluitvorming Westflank). - Besluit voor het tracé Amstelveen - Uithoorn voor R-netverbinding genomen en aan PS voorgelegd (afhankelijk van Amstelveenlijn). - Besluit over voorkeurstracé Hoofddorp - Nieuw-Vennep - Sassenheim van de R-net verbinding Noord-Holland - Zuid-Holland genomen en aan PS voorgelegd (afhankelijk van besluitvorming Westflank) in Besluit voor het tracé Amstelveen - Uithoorn voor R-netverbinding genomen en aan PS voorgelegd (afhankelijk van Amstelveenlijn). Toelichting op te wijzigen instrument - Als gevolg van provinciale verkiezingen en coalitieonderhandelingen, is de besluitvorming voorkeurstracé Hoofddorp - Nieuw-Vennep - Sassenheim met een half jaar vertraagd Toelichting op bij te stellen output Gevraagde actie PS: geen. Overige toelichtingen Beleidsstukken bij deze instrumenten: geen. Beslissingen van de Staten over deze instrumenten: geen. Betekenis van gebruikte termen en afkortingen: HOV: Hoogwaardig Openbaar Vervoer PIP: Provinciaal Inpassings Plan PMI: Provinciaal Meerjarenprogramma Infrastructuur PMO: Provinciaal Meerjarenprogramma Onderhoud Extra informatie voor kaderstelling of controle: geen. 33

34 Meerjarenoverzicht mutaties Baten & Lasten (x euro) Operationeel doel Lasten Rekening 2014 Provinciale openbaar vervoervoorzieningen ontwikkelen, aanleggen en beheren Mutaties % Toe- of na afname Apparaatskosten Directe lasten Kapitaallasten Overdrachten Subtotaal Lasten Baten Resultaat voor Storting reserves Onttrekking reserves Resultaat na Toelichting op het meerjarenoverzicht Categorie Apparaatskosten Directe lasten Toelichting De lasten van Zuid-Tangent Schiphol-oost worden grotendeels gedekt door derden en de reserve EXIN-H, de lasten alsmede de baten lopen direct via de balans (als bijdrage derden), derhalve is de raming dienovereenkomstig aangepast (lasten verlaagd, 7,6 miljoen, neutraal). Technische correctie: Afschrijvingen ineens van investeringen moeten op kapitaallasten worden verantwoord. Uitgaven hiervoor vanuit de reserve EXIN-H waren als directe lasten geraamd. Daarom wordt het budget voor EXIN-H OV-projecten van directe lasten naar kapitaallasten verschoven ( directe lasten verlaagd, 1,3 miljoen, neutraal). De overige mutaties betreffen diverse bij- en aframingen elk kleiner dan (lasten verhoogd, , neutraal). Kapitaallasten Technische correctie: Afschrijvingen ineens van investeringen moeten op kapitaallasten worden verantwoord. Uitgaven hiervoor vanuit de reserve EXIN-H waren als directe lasten geraamd. Daarom wordt het budget voor EXIN-H OV-projecten van directe lasten naar kapitaallasten verschoven (kapitaallasten verhoogd, 1,3 miljoen, neutraal). Overdrachten Baten De baten van Zuid-Tangent Schiphol-oost lopen direct via de balans (als bijdrage derden), derhalve is de raming dienovereenkomstig aangepast (baten verlaagd, 6,3 miljoen, neutraal). Storting reserves 34

35 Onttrekking reserves operationeel doel Provinciale vaarwegen ontwikkelen, aanleggen en beheren Tabel Instrumenten - Bijstelling output Instrumenten Output begroot Output bijgesteld Opstellen, handhaven en toetsen van regels - Minimaal 92% van de besluiten op aanvragen voor vergunningen, ontheffingen en toestemmingen binnen de wettelijke termijn afgehandeld. - Handhavingsuitvoeringsprogramma (HUP) voor 2015 uitgevoerd op basis van aangepaste naleefstrategie. - Jaarverslag toezicht en handhaving 2014 opgeleverd. - Minimaal 92% van de besluiten op aanvragen voor vergunningen, ontheffingen en toestemmingen binnen de wettelijke termijn afgehandeld. - Handhavingsuitvoeringsprogramma (HUP) voor 2015 uitgevoerd. - Jaarverslag toezicht en handhaving 2014 opgeleverd. Toelichting op te wijzigen instrument Bij het HUP is de zin over de aangepaste naleefstrategie verwijderd, omdat de naleefstrategie al in 2014 is aangepast. Toelichting op bij te stellen output Gevraagde actie PS: geen. Overige toelichtingen Beleidsstukken bij deze instrumenten: geen. Beslissingen van de Staten over deze instrumenten: geen. Betekenis van gebruikte termen en afkortingen: HUP = Handhavingsuitvoeringsprogramma Extra informatie voor kaderstelling of controle: geen. 35

36 Meerjarenoverzicht mutaties Baten & Lasten (x euro) Operationeel doel Lasten Rekening 2014 Provinciale vaarwegen ontwikkelen, aanleggen en beheren Mutaties % Toe- of na afname Apparaatskosten Directe lasten Kapitaallasten Overdrachten Subtotaal Lasten Baten Resultaat voor Storting reserves Onttrekking reserves Resultaat na Toelichting op het meerjarenoverzicht Categorie Apparaatskosten Directe lasten Toelichting Op basis van het nieuwe PMO aanpassing van de kasraming Vervangings-Investering Kunstwerken (lasten verhoogd, , neutraal). De overige mutaties betreffen diverse bij- en aframingen elk kleiner dan (lasten verhoogd, , neutraal). Kapitaallasten Overdrachten Baten Op basis van het nieuwe PMO aanpassing van de kasraming vaarwegbeheer (herverdeling vaarwegen), (lasten verhoogd, , neutraal). Op basis van het nieuwe PMO aanpassing van de kasraming vaarwegbeheer (herverdeling vaarwegen), (hogere baten, , neutraal). Storting reserves Onttrekking reserves 2.2 beleidsdoel Vervoersbeleid maken en uitvoeren Verandering: geen. Toelichting: geen. 36

37 2.2.1 operationeel doel Mobiliteitsbeleid maken en uitvoeren Meerjarenoverzicht mutaties Baten & Lasten (x euro) Operationeel doel Lasten Rekening 2014 Mobiliteitsbeleid maken en uitvoeren Mutaties % Toe- of na afname Apparaatskosten Directe lasten Kapitaallasten Overdrachten Subtotaal Lasten Baten Resultaat voor Storting reserves Onttrekking reserves Resultaat na Toelichting op het meerjarenoverzicht Categorie Apparaatskosten Directe lasten Toelichting Bij de concrete invulling van verkeers- en vervoersplannen voor 2015 is gebleken dat er minder geld nodig is, namelijk in plaats van (balanspost BDU, lasten verlaagd, , neutraal). PS hebben begin beschikbaar gesteld voor Truckparking en voor voorbereiding OLV Greenport t.l.v. de reserve OLV Greenport. Deze bedragen komen in meerjarig perspectief tot besteding, waarvan in 2015 als directe lasten voor de voorbereidingskosten voor het voorkeurstracé van de OLV en voor de aanbesteding van de truckparking (reserve OLV Greenport, lasten verhoogd, , neutraal). In het kader van verkeersmanagement worden voor het project A8- A9 middelen ingezet die in voorgaande jaren niet tot besteding zijn gekomen (reserve EXIN-H, lasten verhoogd, , neutraal). De uitgaven voor het project MRA-Elektrische laadpalen worden verlaagd vanwege vertraging in de Europese aanbesteding (lasten verlaagd, 1,6 miljoen, neutraal). Voor het project MRA-Elektrische laadpalen is vanuit 2014 nog over aan beschikbare middelen. Deze middelen worden in 2015 voor dit project ingezet (balans, lasten verhoogd, , neutraal). De uitgaven studiekosten PMI worden verlaagd door verplaatsing naar overdrachten (lasten verlaagd, , neutraal). De uitgaven studiekosten Duinpolderweg 2015 worden verlaagd omdat door de verkiezingen en coalitieonderhandelingen Fase 2 37

38 Kapitaallasten Overdrachten Baten pas in 2016 van start gaat (lasten verlaagd, 1,7 miljoen, neutraal). De overige mutaties betreffen diverse bij- en aframingen elk kleiner dan (lasten verhoogd, , neutraal). De kapitaallasten van het Provinciaal Meerjarenprogramma Infrastructuur (PMI) zijn ten opzichte van de Begroting 2015 afgenomen met De lagere kapitaallasten hebben met name te maken met lagere gerealiseerde bestedingen in 2014 en een lagere rekenrente. Het aandeel van rente in dit bedrag is Dit is neutraal met het renteresultaat in Programma 7. Het aandeel van de afschrijvingen in de lagere kapitaallasten bedraagt (lasten verlaagd, , voordelig). De lasten voor IBP Hilversum, deelproject N525 aansluiting A1 worden opgenomen op de begroting (balanspost BDU, lasten verhoogd, 2,5miljoen, neutraal). De uitgaven voor het programma Beter Benutten, waaronder het project Blauwe golf worden verhoogd (balanspost BDU, lasten verhoogd, 1,0 miljoen, neutraal). De overige mutaties betreffen diverse bij- en aframingen elk kleiner dan (lasten verlaagd, , neutraal). De raming voor subsidies is aangepast voor kleine infrastructuurprojecten (lasten uit rijksmiddelen BDU verlaagd, 5,5 miljoen, neutraal). De uitgaven studiekosten PMI worden verlaagd door verplaatsing naar overdrachten (lasten verhoogd, , neutraal). In kader van programma Beter Benutten komt in 2015 de in voorgaande jaren ontvangen rijksbijdrage voor dit programma tot besteding, waaronder voor de projecten Santpoortse Dreef N200, Busstrook Eemnes en Wayfinding (balanspost BDU, lasten verhoogd, 1,1 miljoen, neutraal). PS hebben begin beschikbaar gesteld voor Truckparking en voor voorbereiding OLV Greenport t.l.v. de reserve OLV Greenport. Deze bedragen komen in meerjarig perspectief tot besteding, waarvan in 2015 als overdrachten voor de jaarlijkse bijdrage aan het samenwerkingsverband Amsterdam Connecting Trade (reserve OLV Greenport, lasten verhoogd, , neutraal). Voor het project IBP Hilversum wordt in 2015 het restant aan EXIN- H-middelen besteed. Zoals in de Jaarrekening 2014 is aangegeven heeft de vaststelling van het project vertraging opgelopen waardoor deze van 2014 is verschoven naar 2015 (reserve EXIN-H, lasten verhoogd, , neutraal). De overige mutaties betreffen diverse bij- en aframingen elk kleiner dan (lasten verhoogd, , neutraal). De onttrekking aan de balanspost BDU wordt aangepast aan de gewijzigde raming voor de overdrachten (baten uit rijksmiddelen BDU verlaagd, 5,2 miljoen, neutraal). Bij de concrete invulling van verkeers- en vervoersplannen voor 2015 is gebleken dat er minder geld nodig is, namelijk in plaats van Overeenkomstig wordt de dekking uit de balanspost BDU met verlaagd (balanspost BDU, baten verlaagd, , neutraal). De inkomsten voor het project MRA- Elektrische laadpalen worden door vertraging in Europese aanbesteding verlaagd (baten verlaagd, 1,5 miljoen, neutraal). 38

39 Storting reserves Onttrekking reserves In kader van programma "Beter Benutten" komt in 2015 de in voorgaande jaren ontvangen rijksbijdrage voor dit programma tot besteding, waaronder voor de projecten Santpoortse Dreef N200, Busstrook Eemnes, Wayfinding en "Blauwe Golf" (balanspost BDU, baten verhoogd, 2,2 miljoen, neutraal). De dekking voor de lasten voor IBP Hilversum, deelproject N525 aansluiting A1 wordt opgenomen op de begroting (balanspost BDU, baten verhoogd, 2,5 miljoen, neutraal). Door verlaging kapitaallasten PMI behoeft de geraamde dekking ten laste van de vrij besteedbare BDU-middelen niet ingezet te worden (balanspost BDU, baten verlaagd, neutraal). In overleg met de stadsregio Amsterdam (SRA) worden de bijdragen van de SRA voor de studiekosten van de Duinpolderweg minder in 2015 ingezet, omdat door de verkiezingen voor Provinciale Staten en collegeonderhandelingen Fase 2 pas in 2016 van start gaat (baten verlaagd, 1,7 miljoen, neutraal). De overige mutaties betreffen diverse bij- en aframingen elk kleiner dan (baten verhoogd, , neutraal). In het Coalitieakkoord zijn middelen beschikbaar gesteld voor Fietsimpuls, die vanaf 2015 in reserves worden gestort (stortingen verhoogd, 2,3 miljoen, nadelig). PS hebben begin beschikbaar gesteld voor Truckparking en voor voorbereiding OLV Greenport t.l.v. de reserve OLV Greenport. Van het beschikbaar gesteld bedrag wordt ( ) in 2015 besteed (reserve OLV Greenport, lasten verhoogd, , neutraal). In het kader van het Financieel perspectief (Coalitieakkoord) vallen er middelen vanuit de reserve Fietsinfrastructuur vrij (onttrekkingen reserves, 5,2 miljoen, voordelig). De overige mutaties betreffen diverse bij- en aframingen elk kleiner dan (lasten verlaagd, 4.000, neutraal). 39

40 2.2.2 operationeel doel Rijksbeleid beïnvloeden Meerjarenoverzicht mutaties Baten & Lasten (x euro) Operationeel doel Lasten Rekening 2014 Rijksbeleid beïnvloeden Mutaties na % Toe- of afname Apparaatskosten Subtotaal Lasten Baten Resultaat voor Storting reserves Onttrekking reserves Resultaat na Toelichting op het meerjarenoverzicht Er zijn geen mutaties bij dit operationeel doel 2.3 beleidsdoel Openbaar vervoer waarborgen Verandering: geen. Toelichting: geen operationeel doel OV concessies aanbesteden en beheren Tabel Instrumenten - Bijstelling output Instrumenten Output begroot Output bijgesteld Beheren/monitoren van concessies/contracten - De nieuwe busconcessie Haarlem- IJmond geïmplementeerd en vanaf december 2015 uitgevoerd. - Contract OV-Taxi/Regiotaxi afgerond. - Stiptheid van het busvervoer en OV-Taxi gemeten en in de OVjaarverslagen opgenomen. - Gemonitorde prestaties van concessiehouders per concessie in - De nieuwe busconcessie Haarlem- IJmond geïmplementeerd en vanaf 2016 uitgevoerd. - Contract OV-Taxi/Regiotaxi afgerond voor Noord Kennemerland en Zuid Kennemerland-IJmond is met een jaar verlengd. - Stiptheid van het busvervoer en OV-Taxi gemeten en in de OVjaarverslagen opgenomen. - Gemonitorde prestaties van concessiehouders per concessie in 40

41 de jaarverslagen gepubliceerd. - Bonussen en malussen aan concessiehouders vastgesteld en toegepast. - Met consumentenorganisaties en gemeenten tijdig over de dienstregelingswijzigingen overlegd. - Sociaal veiligheidsbeleid van concessiehouders per concessie van het openbaar busvervoer, buurtbussen, de OV-taxi per regio aan het sociaal veiligheidskader getoetst. de jaarverslagen gepubliceerd. - Bonussen en malussen aan concessiehouders vastgesteld en toegepast. - Met consumentenorganisaties en gemeenten tijdig over de dienstregelingswijzigingen overlegd. - Sociaal veiligheidsbeleid van concessiehouders per concessie van het openbaar busvervoer, buurtbussen, de OV-taxi per regio aan het sociaal veiligheidskader getoetst. Toelichting op te wijzigen instrument Implementatie nieuwe busconcessie Haarlem/IJmond is vertraagd als gevolg van bezwaar en of beroepsprocedure. De busconcessie zal naar verwachting in 2016 geïmplementeerd worden. OV taxi Zuid Kennemerland-IJmond zal met een jaar worden verlengd voor de WMO reizigers. Het contract voor de regiotaxi Noord-Kennemerland loopt af 31 december Toelichting op bij te stellen output Gevraagde actie PS: geen. Overige toelichtingen Beleidsstukken bij deze instrumenten: geen. Beslissingen van de Staten over deze instrumenten: geen. Betekenis van gebruikte termen en afkortingen: OV: Openbaar Vervoer BDU: Brede Doel Uitkering Extra informatie voor kaderstelling of controle: geen. 41

42 Meerjarenoverzicht mutaties Baten & Lasten (x euro) Operationeel doel Lasten Rekening 2014 OV concessies aanbesteden en beheren Mutaties % Toe- of na afname Apparaatskosten Directe lasten Overdrachten Subtotaal Lasten Baten Resultaat voor Storting reserves Onttrekking reserves Resultaat na Toelichting op het meerjarenoverzicht Categorie Apparaatskosten Directe lasten Kapitaallasten Overdrachten Toelichting De BDU-raming voor directe lasten wordt bijgesteld (lasten Rijksdoel uitkering verhoogd, , neutraal). De BDU-raming wordt evenredig aan lagere subsidie baten op grond van de definitieve subsidie beschikking 2015 en het vastgesteld bestedingsplan 2015 neerwaarts bijgesteld (lasten Rijksdoel uitkering verlaagd, 2,1 miljoen, neutraal). De BDU-raming voor overdrachten wordt bijgesteld en komt tot besteding in komende jaren (lasten Rijksdoel uitkering verlaagd, 4,5 miljoen, neutraal). Vrijval van het budget vervoer over water (voormalige Fast Flying Ferry). Het uitgevoerde onderzoek naar de mogelijkheden van kwalitatief hoogwaardig en betaalbaar personenvervoer over water heeft niet geleid tot een aanbesteding (lasten verlaagd, 1,2 miljoen, voordelig). Baten De BDU-subsidie wordt op grond van de definitieve beschikking 2015 neerwaarts (baten uit rijksmiddelen verlaagd, 2,1, neutraal). De bestedingen zijn evenredig afgeraamd. De onttrekking aan de balanspost BDU wordt aangepast aan de gewijzigde raming voor de overdrachten ter besteding in komende jaren (baten uit rijksmiddelen verlaagd, 4,5 miljoen, neutraal). De onttrekking aan de balanspost BDU wordt aangepast aan de gewijzigde raming van directe lasten (baten uit rijksmiddelen verhoogd, miljoen, neutraal). Storting reserves 42

43 Onttrekking reserves operationeel doel In OV voorzieningen investeren Meerjarenoverzicht mutaties Baten & Lasten (x euro) Operationeel doel Lasten Rekening 2014 In OV voorzieningen investeren Mutaties % Toe- of na afname Apparaatskosten Directe lasten Kapitaallasten Overdrachten Subtotaal Lasten Baten Resultaat voor Storting reserves Onttrekking reserves Resultaat na Toelichting op het meerjarenoverzicht Categorie Apparaatskosten Directe lasten Toelichting Bijraming uitgaven EXIN-H projecten OV door verschuiving kasuitgave (waaronder Vrije busbaan Diemerpolderweg) en raming niet eerder opgegeven uitgaven (PMI-krediet 1 miljoen in 2014 voor Verkeersmanagement). (Reserve EXIN-H, lasten verhoogd, 1,3 miljoen, neutraal). Aanpassing kasramingen TWIN-H projecten OV: HOV in het Gooi en HOV Velsen. Zoals bij de Jaarrekening 2014 aangegeven hebben beide projecten vertraging opgelopen zodat de uitgaven later in de tijd plaatsvinden (reserve TWIN-H, lasten verlaagd, 7,4 miljoen, neutraal). De overige mutaties betreffen diverse bij- en aframingen elk kleiner dan (lasten verlaagd, , neutraal). Kapitaallasten Aanpassing kasramingen TWIN-H projecten OV: HOV in het Gooi en HOV Velsen. Zoals bij de Jaarrekening 2014 aangegeven hebben beide projecten vertraging opgelopen zodat de uitgaven later in de tijd plaatsvinden (reserve TWIN-H, lasten verlaagd, 9,9 miljoen, neutraal). 43

44 Overdrachten De raming voor subsidies is aangepast voor: a. investeren in OV voorzieningen (lasten uit reserve Openbaar Vervoer verlaagd, 1,6 miljoen, neutraal); b. de HAL-OV corridor (lasten uit rijksmiddelen BDU verhoogd, 3,7 miljoen, neutraal); c. investeren in OV-voorzieningen (lasten uit rijksmiddelen BDU verhoogd, 1,0 miljoen, neutraal). Aanpassing kasramingen EXIN-H projecten OV (reserve EXIN-H, lasten verhoogd, , neutraal). Baten Storting reserves Onttrekking reserves De onttrekking aan de balanspost BDU wordt aangepast aan de gewijzigde raming voor de overdrachten (baten uit rijksmiddelen BDU verhoogd, 4,7 miljoen, neutraal). De onttrekking uit de reserve wordt aangepast aan de gewijzigde raming voor de overdrachten (baten uit reserve Openbaar Vervoer verlaagd, 1,6 miljoen, neutraal). Als gevolg van administratieve correcties zijn bij Kaderbrief 2016 de onttrekkingen aan de reserve OV verlaagd met (baten verlaagd, , nadelig). 44

45 Programma 3 Water Maatschappelijk doel Waterveiligheid waarborgen en water benutten en beheren Doelenboom Mutaties budgettabel (x euro) Programma 3 Lasten Rekening Mutaties 2015 na % Toe- of afname Water 2018 Apparaatskosten Directe lasten Kapitaallasten Overdrachten Subtotaal Lasten Baten Resultaat voor Storting reserves Onttrekking reserves Resultaat na

46 Toelichting op de budgettabel Categorie Toelichting Apparaatskosten Directe lasten Kapitaallasten Overdrachten Baten Storting reserves Onttrekking reserves OD Op basis van het coalitieakkoord Ruimte voor groei is 1,8 miljoen in de opgenomen voor Waterrecreatie: ontwikkelen en cofinancieren; Visie waterrecreatie en cofinanciering. 3.1 beleidsdoel Noord-Holland tegen overstromingen beschermen Verandering: geen. Toelichting: geen operationeel doel De primaire en regionale waterkeringen op orde krijgen en houden Tabel Instrumenten - Bijstelling output Instrumenten Output begroot Output bijgesteld Toezien op het opstellen en uitvoeren van kust- en dijkversterkingsplannen - Nadat het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier het ontwerp-projectplan aan GS hebben toegezonden, hebben GS een besluit genomen over het ter visie leggen van het ontwerpprojectplan Markermeerdijken. - Het projectplan voor de versterking van de Waddenzeedijk Texel goedgekeurd. - Het projectplan voor de versterking van de Hoogwaterkering Den Oever goedgekeurd. - Afhankelijk van de resultaten van de door Rijkswaterstaat in 2014 uitgevoerde verkenning Meerlaagsveiligheid Marken een besluit genomen over de - Besluit over de financiële bijdrage aan het project Markermeerdijken genomen. - Het projectplan voor de versterking van de Waddenzeedijk Texel goedgekeurd. - Projectplan voor de versterking van de Hoogwaterkering Den Oever in 2016 goedgekeurd. - Afhankelijk van de resultaten van de door Rijkswaterstaat in 2014 uitgevoerde verkenning Meerlaagsveiligheid Marken een besluit genomen over de 46

47 oplossingsrichting waterveiligheid Marken. - Met deelprojecten uit het programma Ruimtelijke kwaliteit Waddenpoort Den Oever gestart. - Over het rijksgoedkeuringsbesluit Afsluitdijk geadviseerd. - Het Uitvoeringsprogramma 2015 De Nieuwe Afsluitdijk vastgesteld. - ca. 8 projecten van het 1e Programma ruimtelijke kwaliteit Zwakke Schakels in uitvoering gebracht. - ca. 10 subsidies verleend in het kader van de Uitvoeringsregeling ruimtelijke kwaliteit Zwakke Schakels 2e tranche. - GS hebben over een door het hoogheemraadschap Amstel Gooi en Vecht ingediend projectplan Waterwet besloten over de verlegging van de primaire waterkering Zeeburgereiland. - Met de uitvoering van deelprojecten in het kader van het Programma ruimtelijke kwaliteit Den Helder gestart. - Een samenwerkingsovereenkomst met HHNK en het ministerie van I&M inzake versterking Markermeerdijken afgesloten. - Een aanvullende omgevingsvergunning voor de uitvoering van het projectplan Zwakke Schakels afgegeven. oplossingsrichting waterveiligheid Marken. - Met deelprojecten uit het programma Ruimtelijke kwaliteit Waddenpoort Den Oever gestart. - Over het rijksgoedkeuringsbesluit Afsluitdijk geadviseerd. - Het Uitvoeringsprogramma 2015 De Nieuwe Afsluitdijk vastgesteld. - ca. 8 projecten van het 1e Programma ruimtelijke kwaliteit Zwakke Schakels in uitvoering gebracht. - ca. 10 subsidies verleend in het kader van de Uitvoeringsregeling ruimtelijke kwaliteit Zwakke Schakels 2e tranche. - GS hebben over een door het hoogheemraadschap Amstel Gooi en Vecht ingediend projectplan Waterwet besloten over de verlegging van de primaire waterkering Zeeburgereiland. - Met de uitvoering van deelprojecten in het kader van het Programma ruimtelijke kwaliteit Den Helder gestart. - Een samenwerkingsovereenkomst met HHNK en het ministerie van I&M inzake versterking Markermeerdijken afgesloten. - Een aanvullende omgevingsvergunning voor de uitvoering van het projectplan Zwakke Schakels afgegeven. Toelichting op te wijzigen instrument - Wij dragen bij aan het project Markermeerdijken ten behoeve van het meekoppelen van recreatieve voorzieningen en extra natuur. Hierover zal zo nodig een samenwerkingsovereenkomst met het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier worden gesloten. - Voor de versterking van de Markermeerdijken wordt eerst een aanbesteding gedaan en vervolgens wordt er een alliantie gevormd door het hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en de aannemer. Deze alliantie gaat het ontwerp-projectplan maken dat naar verwachting pas medio 2016 ter visie zal gaan. - Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) heeft nader onderzoek uitgevoerd. Hieruit bleek dat HHNK het projectplan Hoogwaterkering Den Oever moest aanpassen. Daarom vindt besluitvorming nu plaats begin 2016 (i.p.v. in 2015). Toelichting op bij te stellen output Gevraagde actie PS: geen. Overige toelichtingen Beleidsstukken bij deze instrumenten: Waterwet website overheid.nl Deltaprogramma Beslissingen van de Staten over deze instrumenten: geen. 47

48 Betekenis van gebruikte termen en afkortingen: HHNK = Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier Extra informatie voor kaderstelling of controle: geen. Meerjarenoverzicht mutaties Baten & Lasten (x euro) Operationeel doel Lasten Rekening 2014 De primaire en regionale waterkeringen op orde krijgen en houden Mutaties % Toe- of na afname Apparaatskosten Directe lasten Overdrachten Subtotaal Lasten Baten Resultaat voor Storting reserves Onttrekking reserves Resultaat na Toelichting op het meerjarenoverzicht Categorie Apparaatskosten Directe lasten Kapitaallasten Overdrachten Toelichting De kasramingen voor proces- en onderzoekskosten binnen het Deltaprogramma en Identiteit Kustplaatsen zijn afgeraamd omdat hiervoor in 2105 geen uitgaven worden verwacht (lasten verlaagd, , neutraal, reserve TWIN-H). In verband met het uitstel van de start van de planuitwerking luwte maatregelen Hoornse Hop is de deadline voor de subsidieaanvraag verschoven naar eind Als gevolg hiervan is de kasraming afgeraamd. (lasten verlaagd, 1,5 miljoen, neutraal, reserve TWIN- H). Voor subsidieverlening in het project Fietspad Hondsbossche- en Pettemer zeewering is een kasraming opgenomen (lasten verhoogd, 2,25 miljoen, neutraal, reserve Actieprogramma 2010). Voor subsidieverlening in het kader van Ruimtelijke Kwaliteit Zwakke Schakels 2e tranche is een kasraming opgenomen (lasten verhoogd, 2,5 miljoen, neutraal, reserve Actieprogramma 2010). Baten Storting reserves Onttrekking reserves 48

49 3.1.2 operationeel doel Kaders voor waterveiligheid ontwikkelen Tabel Instrumenten - Bijstelling output Instrumenten Output begroot Output bijgesteld Uitvoering geven aan Delta programma - 2 verkenningen gedaan om ervaring op te doen met meerlaagsveiligheid. - Bestuurlijke afspraken gemaakt over de meegroeiconcepten voor Zandvoort, Velsen en Den Helder. - Uitvoering gegeven aan afspraken in het kader van de deltabeslissing IJsselmeergebied. - 2 verkenningen gedaan om ervaring op te doen met meerlaagsveiligheid. - Bestuurlijke afspraken over de meegroeiconcepten voor Zandvoort, Velsen en Den Helder gemaakt in Uitvoering gegeven aan afspraken in het kader van de deltabeslissing IJsselmeergebied. Toelichting op te wijzigen instrument Er is meer tijd nodig om bestuurlijk tot overeenstemming te komen. Voor onderdelen van de berekeningen van het meegroeiconcept is meer tijd nodig. Toelichting op bij te stellen output Gevraagde actie PS: geen. Overige toelichtingen Beleidsstukken bij deze instrumenten: geen. Beslissingen van de Staten over deze instrumenten: geen. Betekenis van gebruikte termen en afkortingen: geen. Extra informatie voor kaderstelling of controle: geen. 49

50 Meerjarenoverzicht mutaties Baten & Lasten (x euro) Operationeel doel Lasten Rekening 2014 Kaders voor waterveiligheid ontwikkelen Mutaties % Toe- of na afname Apparaatskosten Directe lasten Kapitaallasten Subtotaal Lasten Baten Resultaat voor Storting reserves Onttrekking reserves Resultaat na Toelichting op het meerjarenoverzicht Er zijn geen mutaties bij dit operationeel doel 3.2 beleidsdoel Water benutten en beheren Verandering: geen. Toelichting: geen operationeel doel Oppervlaktewater benutten en beheren Tabel Instrumenten - Bijstelling output Instrumenten Output begroot Output bijgesteld Opstellen, handhaven en toetsen van regels. Toelichting op te wijzigen instrument - Minimaal 92% van de besluiten op aanvragen voor vergunningen, ontheffingen en toestemmingen binnen de wettelijke termijn afgehandeld. - Handhavingsuitvoeringsprogramma (HUP) voor 2015 uitgevoerd op basis van aangepaste naleefstrategie. - Jaarverslag toezicht en handhaving 2014 opgeleverd. - Minimaal 92% van de besluiten op aanvragen voor vergunningen, ontheffingen en toestemmingen binnen de wettelijke termijn afgehandeld. - Handhavingsuitvoeringsprogramma (HUP) voor 2015 uitgevoerd. - Jaarverslag toezicht en handhaving 2014 opgeleverd. 50

51 Bij het HUP is de zin over de aangepaste naleefstrategie verwijderd, omdat de naleefstrategie al in 2014 is aangepast. Toelichting op bij te stellen output Gevraagde actie PS: geen. Overige toelichtingen Beleidsstukken bij deze instrumenten: HUP Beslissingen van de Staten over deze instrumenten: geen. Betekenis van gebruikte termen en afkortingen: HUP = Handhavingsuitvoeringsprogramma Extra informatie voor kaderstelling of controle: geen. Meerjarenoverzicht mutaties Baten & Lasten (x euro) Operationeel doel Lasten Rekening 2014 Oppervlaktewater benutten en beheren Mutaties % Toe- of na afname Apparaatskosten Directe lasten Overdrachten Subtotaal Lasten Baten Resultaat voor Storting reserves Onttrekking reserves Resultaat na Toelichting op het meerjarenoverzicht Categorie Apparaatskosten Directe lasten Kapitaallasten Overdrachten Toelichting Voor subsidieverlening op grond van de Uitvoeringsregeling Water, hoofdstuk Waterparels, is de kasraming voor de projecten Zuiderveen en de Braak aangepast (lasten verhoogd, , neutraal, reserve TWIN-H). De kasraming voor subsidieverlening aan het project Waterbeheersplan Oostelijke Vechtplassen is aangepast (lasten 51

52 verhoogd, , neutraal, reserve TWIN-H). Voor subsidieverlening in het Groene As Synergieproject Amsterdamse Bos is de kasraming aangepast (lasten verhoogd, , neutraal, reserve TWIN-H). Baten Storting reserves Onttrekking reserves operationeel doel Grondwater benutten en beheren Meerjarenoverzicht mutaties Baten & Lasten (x euro) Operationeel doel Lasten Rekening 2014 Grondwater benutten en beheren Mutaties % Toe- of na afname Apparaatskosten Directe lasten Overdrachten Subtotaal Lasten Baten Resultaat voor Storting reserves Onttrekking reserves Resultaat na Toelichting op het meerjarenoverzicht Categorie Apparaatskosten Directe lasten Kapitaallasten Overdrachten Toelichting Voor de projecten Zeevang Oost en Gebiedsregeling Zeevang is een kasraming opgenomen (lasten verhoogd, , neutraal, reserve ILG). De raming voor subsidies voor het bestrijden van verdroging is aangepast (lasten verhoogd, 1,6 miljoen, neutraal, reserve ILG). Baten Storting reserves Onttrekking reserves 52

53 Programma 4 Milieu Maatschappelijk doel Een duurzame, veilige en gezonde leefomgeving bevorderen Doelenboom Mutaties budgettabel (x euro) Programma 4 Lasten Rekening Mutaties 2015 na % Toe- of afname Milieu 2018 Apparaatskosten Directe lasten Kapitaallasten Overdrachten Subtotaal Lasten Baten Resultaat voor Storting reserves Onttrekking reserves Resultaat na Toelichting op de budgettabel Categorie Toelichting 53

54 Apparaatskosten Directe lasten Kapitaallasten Overdrachten OD De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (NZKG) rekent de betaalde BTW door aan de deelnemers, waaronder de provincie, die op hun beurt deze BTW weer kunnen terugvorderen bij het BTW compensatiefonds. De bijdrage aan de omgevingsdienst is hiervoor verhoogd (lasten verhoogd, , nadelig). OD De bijdrage aan de Omgevingsdiensten NZKG en IJmond wordt geïndexeerd (lasten verhoogd, , nadelig) OD Voor bijzondere projecten voert de Omgevingsdienst NZKG op basis van opdrachtverlening de vergunningverlenings-, toezicht- en handhavingstaken uit. Hiervoor worden leges geheven die in principe kostendekkend zijn. In 2015 t/m 2017 gaat het om de projecten Zeesluis IJmond, Markermeerdijk, Zwakke Schakels, Wind op Land en Westfrisiaweg. (lasten verhoogd nadelig). Baten OD Voor het uitvoeren de vergunningverlenings-, toezicht- en handhavingstaken voor bijzondere projecten door de Omgevingsdiensten ontvangt de provincie leges. Deze leges zouden in principe kostendekkend moeten zijn, maar dit blijkt afhankelijk van de wijze waarop vergunningen worden aangevraagd (geclusterd of niet). In 2016 zal worden bekeken of de legesverordening op dit punt aanpassing behoeft. (baten verlaagd, 3.000, nadelig) Storting reserves Onttrekking reserves 4.1 beleidsdoel De milieukwaliteit in Noord-Holland op een acceptabel niveau brengen en houden Verandering: geen. Toelichting: geen operationeel doel Provinciaal beleid voor luchtkwaliteit, geluid, bodem, externe veiligheid en andere milieuaspecten maken 54

55 Meerjarenoverzicht mutaties Baten & Lasten (x euro) Operationeel doel Lasten Rekening 2014 Provinciaal beleid voor luchtkwaliteit, geluid, bodem, externe veiligheid en andere milieuaspecten maken Mutaties % Toe- of na afname Apparaatskosten Directe lasten Overdrachten Subtotaal Lasten Baten Resultaat voor Storting reserves Onttrekking reserves Resultaat na Toelichting op het meerjarenoverzicht Er zijn geen mutaties bij dit operationeel doel operationeel doel (Provinciaal, nationaal, Europees) Milieubeleid realiseren Tabel Instrumenten - Bijstelling output Instrumenten Output begroot Output bijgesteld Uitvoeren Regelgeving Burgerluchthavens- en Militaire luchthavens (RBML) - Luchthavenregelingen (lhr) of - besluiten (lhb) voor bestaande helikopterhavens in Noord-Holland door PS vastgesteld. - Ontheffingen voor tijdelijk en uitzonderlijk gebruik verleend. - Minimaal 92% van de besluiten op aanvragen voor vergunningen, ontheffingen en toestemmingen binnen de wettelijke termijn afgehandeld. - Handhavingsuitvoeringsprogramma (HUP) voor 2015 uitgevoerd op basis van aangepaste naleefstrategie. - Jaarverslag toezicht en - Luchthavenregelingen (lhr) of - besluiten (lhb) voor bestaande helikopterhavens in Noord-Holland door PS vastgesteld. - Bestuurlijke afspraken gemaakt ten aanzien van het luchthavenbesluit helikopterplatform VUmc - Ontheffingen voor tijdelijk en uitzonderlijk gebruik verleend. - Minimaal 92% van de besluiten op aanvragen voor vergunningen, ontheffingen en toestemmingen binnen de wettelijke termijn afgehandeld. - Handhavingsuitvoeringsprogramma (HUP) voor 2015 uitgevoerd. - Jaarverslag toezicht en handhaving 55

56 handhaving 2014 opgeleverd opgeleverd. Toelichting op te wijzigen instrument - Om het luchthavenbesluit helikopterplatform VUmc vast te kunnen stellen is nader bestuurlijk overleg nodig. - Bij het HUP is de zin over de aangepaste naleefstrategie verwijderd, omdat de naleefstrategie al in 2014 is aangepast. Toelichting op bij te stellen output Gevraagde actie PS: geen. Overige toelichtingen Beleidsstukken bij deze instrumenten: geen. Beslissingen van de Staten over deze instrumenten: geen. Betekenis van gebruikte termen en afkortingen: LHB = Luchthavenbesluiten LHR = Luchthavenregelingen HUP = Handhavingsuitvoeringsprogramma 2015 NZKG: Noordzeekanaalgebied ILG: Investeringsbudget Landelijk Gebied Extra informatie voor kaderstelling of controle: geen. 56

57 Meerjarenoverzicht mutaties Baten & Lasten (x euro) Operationeel doel Lasten Rekening 2014 (Provinciaal, nationaal, Europees) Milieubeleid realiseren Mutaties % Toe- of na afname Apparaatskosten Directe lasten Overdrachten Subtotaal Lasten Baten Resultaat voor Storting reserves Onttrekking reserves Resultaat na Toelichting op het meerjarenoverzicht Categorie Apparaatskosten Directe lasten Toelichting Via het provinciefonds worden middelen beschikbaar gesteld voor de uitvoering van het Convenant Bodemontwikkelingsbeleid en aanpak van spoedlocaties. De middelen worden gestort in de voorziening bodemsanering- en beheer (lasten verhoogd, 4,4 miljoen, neutraal, provinciefonds). Er zijn bedragen aan de voorziening bodemsanering en -beheer toegevoegd voor de afkoop Zuiderweg ad , te verwachten overige afkopen en actualisering van de bijdragen derden ((lasten verhoogd, 1,5 miljoen, neutraal,). De overige mutaties betreffen diverse bij- en aframingen elk kleiner dan Kapitaallasten Overdrachten De raming voor het bevorderen van het gebruik van de bestuurlijke strafbeschikking milieu is aangepast (lasten uit rijksmiddelen voor bestuurlijke strafbeschikking verhoogd, , neutraal). Voor het programma Impuls Omgevingsbeleid ontvangen wij in 2015 via de provincie Zuid-Holland een subsidie van I&M voor de versterking van de uitvoering van het externe veiligheidsbeleid. (lasten verhoogd, , neutraal). De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (NZKG) rekent de betaalde BTW door aan de deelnemers, waaronder de provincie, die op hun beurt deze BTW weer kunnen terugvorderen bij het BTW compensatiefonds. De bijdrage aan de omgevingsdienst is hiervoor verhoogd (lasten verhoogd, , nadelig). De bijdrage aan de Omgevingsdiensten NZKG en IJmond wordt geïndexeerd (lasten verhoogd, , nadelig) 57

58 Voor bijzondere projecten voert de Omgevingsdienst NZKG op basis van opdrachtverlening de vergunningverlenings-, toezicht- en handhavingstaken uit. Hiervoor worden leges geheven die in principe kostendekkend zijn. In 2015 t/m 2017 gaat het om de projecten Zeesluis IJmond, Markermeerdijk, Zwakke Schakels, Wind op Land en Westfrisiaweg. (lasten verhoogd nadelig). Voor het (bodemsanerings)project Anna's Hoeve is een kasraming opgenomen (lasten verhoogd, , neutraal, reserve ILG). Baten Er zijn bijdragen ontvangen betreffende de afkoop Zuiderweg alsmede andere afkopen, welke wij aan de voorziening bodemsanering en -beheer toevoegen (baten verhoogd, 1,5 miljoen, neutraal). De onttrekking aan de balanspost vooruit ontvangen bijdragen voor invoering van de bestuurlijke stafbeschikking is aangepast (baten uit rijksmiddelen verhoogd, , neutraal). Voor het programma Impuls Omgevingsbeleid ontvangen wij in 2015 via de provincie Zuid-Holland een subsidie van I&M voor de versterking van de uitvoering van het externe veiligheidsbeleid. (baten verhoogd, , neutraal) Voor het uitvoeren de vergunningverlenings-, toezicht- en handhavingstaken voor bijzondere projecten door de Omgevingsdiensten ontvangt de provincie leges. Deze leges zouden in principe kostendekkend moeten zijn, maar dit blijkt afhankelijk van de wijze waarop vergunningen worden aangevraagd (geclusterd of niet). In 2016 zal worden bekeken of de legesverordening op dit punt aanpassing behoeft. (baten verlaagd, 3.000, nadelig). De overige mutaties betreffen diverse bij- en aframingen elk kleiner dan Storting reserves Onttrekking reserves 4.2 beleidsdoel Trias energetica toepassen Verandering: geen. Toelichting: geen operationeel doel Energiebesparing en lokale opwekking duurzame energie stimuleren 58

59 Meerjarenoverzicht mutaties Baten & Lasten (x euro) Operationeel doel Lasten Rekening 2014 Energiebesparing en lokale opwekking duurzame energie stimuleren Mutaties % Toe- of na afname Apparaatskosten Directe lasten Overdrachten Subtotaal Lasten Baten Resultaat voor Storting reserves Onttrekking reserves Resultaat na Toelichting op het meerjarenoverzicht Er zijn geen mutaties bij dit operationeel doel operationeel doel Innovatieve vormen in duurzame energie ontwikkelen Meerjarenoverzicht mutaties Baten & Lasten (x euro) Operationeel doel Lasten Rekening 2014 Innovatieve vormen in duurzame energie stimuleren Mutaties % Toe- of na afname Apparaatskosten Directe lasten Kapitaallasten Overdrachten Subtotaal Lasten Baten Resultaat voor Storting reserves Onttrekking reserves Resultaat na

60 Toelichting op het meerjarenoverzicht Categorie Apparaatskosten Directe lasten Kapitaallasten Overdrachten Toelichting De kapitaallasten (rentelasten) van het Participatiefonds Duurzame Energie zijn met afgenomen. Dit wordt veroorzaakt door een lagere rekenrente en lagere investeringen. De rentelasten zijn neutraal met het renteresultaat in Programma 7 (lasten verlaagd, , neutraal). De raming voor subsidies is aangepast voor duurzame energie (lasten uit reserve EXIN-H verhoogd, , neutraal). Baten Storting reserves Onttrekking reserves 60

61 Programma 5 Ruimte Maatschappelijk doel Ruimtebeslag van wonen, werken en recreëren optimaliseren Doelenboom 61