Breed en gemeenteraden Kwartaalrapportage Breed januari 2013 tot en met maart 2013

Transcriptie

1 Breed en gemeenteraden Kwartaalrapportage Breed januari 2013 tot en met maart 2013 In deze kwartaalrapportage informeren wij u weer over: 1. De actuele projecten en de belangrijkste uitdagingen van Breed op weg naar arbeidsbemiddeling (zie bijlage 1). 2. De voortgang van de strategische doelstelling om 85% van onze medewerkers te detacheren. Dit doen we, net zoals de vorige rapportage, op basis van de vijf werkvormen waarin onze medewerkers werkzaam zijn (zie bijlage 2). Deze rapportage hebben we visueel verbeterd. 3. De financiële informatie over de ontwikkeling van de reorganisatiekosten (zie bijlage 3). Instroom Vanuit de gemeenteraad van West Maas en Waal en Beuningen kregen we de vraag om gemeenteraden ook te informeren over de instroom van medewerkers. We gaan dit eenmalig doen in een special. Wij vinden het namelijk minder passen om in de kwartaalrapportage daar aandacht aan te besteden. Dit heeft drie redenen: - De cijfers van de instroom van nieuwe medewerkers zijn afhankelijk van de taakstelling van de verschillende gemeenten. We hebben hier als Breed geen invloed op. - De cijfers variëren niet veel. Daarom is het niet nuttig om ieder kwartaal deze cijfers te presenteren. - De gemeenten ontvangen iedere maand een rapportage met alle gegevens over de instroom. Daarnaast staan er ook in ons jaarverslag gegevens over de instroom. We willen ervoor waken dat er teveel overlappen in de rapportages gaan ontstaan. Politieke ontwikkelingen Het bestuur, de directie en de ondernemingsraad van Breed hebben elk hun zienswijze gegeven op de plannen voor een regionaal werkbedrijf. We weten nog niet wat de invloed zal zijn van het nieuwe sociaal akkoord op de voorgenomen plannen. Zoals eerder aangegeven, houdt Breed de ontwikkelingen in de gaten en tegelijkertijd blijft het zich volledig richten op het opbouwen van een succesvol arbeidsbemiddelingsbedrijf. Tot slot Met deze kwartaalrapportage hopen we u weer een goed en actueel beeld te geven van de stand van zaken bij Breed. Mochten er vragen zijn dan kunt u altijd contact nemen met Henri Koerhuis, algemeen directeur van Breed of met Karin Reintjes, manager communicatie. Namens het bestuur T. Tankir Voorzitter algemeen bestuur Breed BREED Boekweitweg 4 Tel (024) KvK AC Nijmegen Fax (024) Btw NL B.01 Postbus 6700, 6503 GE Nijmegen info@denkbreed.nl / Rabobank

2 Bijlage 1: Op weg naar arbeidsbemiddeling De actuele projecten en belangrijkste uitdagingen Van oktober 2012 tot en met maart 2013 is Breed volop bezig geweest met de herplaatsingsprocedure van de indirecte medewerkers. Dit was onze focus van de afgelopen maanden aangezien dit zorgvuldig moest gebeuren. Daarom zal in deze rapportage het grootste gedeelte gaan over de reorganisatie en de herplaatsingen. Daarnaast hebben we ons uiteraard bezig gehouden met de dagelijkse bedrijfsvoering waarbij het op orde brengen van Productie & Logistiek de meeste aandacht heeft gekregen. Nieuwe missie Bij de nieuwe koers van Breed hoort ook een nieuwe missie. De missie is je bestaansreden, een stip op de horizon waar je met de organisatie naar toe gaat. Het directieteam en een aantal managers hebben een nieuwe missie voor Breed ontwikkeld. Deze hebben we getoetst bij verschillende doelgroepen zoals het bestuur, OR, medewerkers (zowel ambtelijk als SW), klanten, beleidsambtenaren van gemeenten. De reacties waren over het algemeen positief en alle doelgroepen vonden de missie bij Breed passen. De nieuwe missie van Breed is: Wij verrijken op verrassende wijze met bijzondere medewerkers. Let op: de missie is geen slogan die we extern gaan communiceren. Het is de drijfveer van onze organisatie en alles wat we doen moet in de geest van onze missie zijn. We hebben met elkaar dus ook bepaald wat het verhaal is achter de missie en wat we verstaan onder verrijken, verrassende wijze en bijzondere medewerkers. Dit moet nog in de genen komen van de nieuwe organisatie. Op basis van vier thema s lichten we weer toe wat we het afgelopen kwartaal hebben gedaan om een goed arbeidsbemiddelingsbedrijf te worden. Reorganisatie Half maart hebben alle 225 indirecte medewerkers een gesprek gehad waarin ze te horen kregen of ze wel of niet geplaatst werden in de nieuwe organisatie. Van de 175 medewerkers die hebben meegedaan aan de plaatsingsprocedure zijn er 83 medewerkers geplaatst en 92 medewerkers niet. Vijftig indirecte SWmedewerkers hebben niet meegedaan aan de procedure. Deze medewerkers zijn niet geplaatst. Hieronder de aantallen van de plaatsingen op basis van het besluit van de directie. Onder ambtelijk verstaan we de medewerkers die vallen onder de CAO CAR/UWO (ambtenaren) en CAO Welzijn en Maatschappelijke dienstverlening. Geplaatst Niet geplaatst SW-medewerkers Ambtelijk Totaal

3 De directie heeft in 19 situaties een afwijkend besluit genomen ten opzichte van het advies van de herplaatsingscommissie: 11 keer van plaatsing naar proefplaatsing 2 keer van proefplaatsing naar niet-plaatsing 2 keer van plaatsing naar niet-plaatsing 4 keer van niet plaatsing naar plaatsing of proefplaatsing In totaal hebben 23 medewerkers hun bedenkingen bekend gemaakt bij het bestuur. Daarvan heeft het bestuur (Turgay Tankir en Mark Wintjes) 16 medewerkers gesproken. Na afronding van de mogelijke bedenkingenprocedure volgt er een definitief besluit. Op basis van dit besluit kan men gebruik maken van de bezwarenprocedure. Na ontvangst van het definitieve besluit heeft men 6 weken de tijd een bezwaar in te dienen. De meeste mensen hebben op of rond 1 april hun definitieve besluit ontvangen. De bezwarenprocedure heeft geen opschortende werking voor de reorganisatie. Van de geplaatste medewerkers hebben 35 medewerkers een proefplaatsing gekregen. Op basis van een persoonlijk ontwikkelingsplan met concrete (SMART) doelstellingen wordt binnen een half jaar beoordeeld of een medewerker de functie kan blijven uitvoeren en definitief wordt geplaatst in de nieuwe organisatie. De SW-medewerkers die niet geplaatst zijn, hebben een consulent gekregen die actief met hen op zoek is naar een werkplek buiten de muren van Breed. Totdat die plek gevonden is, zullen zij ander werk doen bijvoorbeeld in de vorm van interne projecten, stage, vrijwilligerswerk of werk bij een leerwerkbedrijf van Breed. De meeste van deze medewerkers vinden het heel jammer dat ze hun afdeling moeten verlaten en vinden het heel spannend om buiten Breed aan de slag te gaan. Daarom hebben alle niet geplaatste indirecte SW-medewerkers een workshop gevolgd. De niet geplaatste ambtelijk medewerkers zijn gestart met het Van-werk-naar-werktraject met het re-integratiebureau Agens. Alle niet geplaatste ambtelijk medewerkers hebben kunnen kiezen of ze zelf een afscheid wilden organiseren of deelnemen aan een gezamenlijk afscheid georganiseerd door Breed. Een aantal niet geplaatste ambtelijk medewerkers zijn gevraagd om in het transitieproces nog een rol te blijven vervullen. Bijvoorbeeld een manager en meerdere werkleiders bij de werkbedrijven Groen en Schoonmaak. Na de plaatsingsprocedure zijn er diverse vacatures die we niet met interne kandidaten in hebben kunnen vullen. De vacatures zijn beschikbaar via onze eigen website en LinkedIn. Daarnaast werven we voor sommige vacatures actief via verschillende LinkedIn groepen en vacaturesites, zoals de nationale vacaturebank. Eén recruiter, die we tijdelijk hebben ingehuurd, is verantwoordelijk voor het wervingen selectieproces. We worden overstelpt door reacties en we hebben al diverse kandidaten gesproken. We verwachten dat we na de zomer de meeste vacatures hebben ingevuld zodat iedereen ingewerkt kan worden op zijn of haar nieuwe functie. De werkcoaches en consulenten zijn de kernfuncties in de nieuwe organisatie. Iedere SW-medewerker krijgt een consulent en de medewerkers die in groepen 2

4 worden gedetacheerd, krijgen een werkcoach op de werkvloer die de medewerkers begeleidt. Het duurt nog wel tot het einde van dit jaar voordat we deze nieuwe structuur hebben staan. Ombouwen huidige organisatie Productie & Logistiek In het eerste kwartaal is de aanzet gegeven tot een ambitieuze herschikking van de interne werkzaamheden binnen de muren van Breed. Deze interne werkzaamheden hebben niet als doel om productie te leveren. Het werk is alleen maar een middel om medewerkers klaar te maken om de stap naar buiten te zetten. We gaan daarvoor vier logische onderdelen creëren waar medewerkers de benodigde werknemersvaardigheden kunnen opdoen: 1. Licht industrieel 2. In-, om- en verpakken 3. Werkzaamheden die moeten voldoen aan HACCP (hygiëne richtlijnen) 4. Flexibele afdeling. Op deze afdeling stromen de nieuwe medewerkers in en diagnosticeren we. Om bovenstaande voor elkaar te krijgen gaan we: - de werkzaamheden in de huidige flexhal per 1 juli verhuizen naar de Boekweitweg. Dit levert een aanzienlijke kostenbesparing op en significante logistieke, organisatorische en ARBO technische voordelen en verbeteringen. - punten vanuit de RI&E, ARBO en veiligheid aanpakken en we voeren een grote opruimactie uit bij de afdelingen binnen de muren van Breed, magazijnen en het terrein. - de ruimten klaarmaken zodat het voldoet aan de HACCP zodat we aan de noodzakelijke (kwaliteits en hygiëne) normen voldoen om bijvoorbeeld werkzaamheden voor Look-O- Look intern uit te kunnen voeren. - voor alle onderdelen trainingsprogramma's hanteren die medewerkers daadwerkelijk competentiegericht trainen en klaarmaken om zich verder te ontwikkelen en de stap naar buiten verantwoord en duurzaam te maken. We hebben een project gestart om circa 50 medewerkers die nu binnen de muren van Breed werken te laten doorstromen naar Schoonmaak en Groen. Hiertoe zijn strakke afspraken gemaakt over een andere wijze van benaderen en enthousiasmeren van de medewerkers, het herijken van vanouds gehanteerde criteria, het beter diagnosticeren en selecteren van medewerkers en bovenal het zorgen voor excellente ondersteuning en begeleiding om een succes te garanderen. Dit gaat een positieve impuls geven als opmaat naar het op gang komen van de gewenste beweging naar buiten. Het geheel zal eind tweede kwartaal volledig afgerond zijn. Dit traject wordt uitgevoerd en geleid door een interimmanager Martin Verduyn. Pilotprojecten groen In de vorige rapportage stond een korte uitleg over de pilotprojecten van Groen waarbij we medewerkers detacheren bij Dar en bij gemeente Wijchen. We vragen aan de colleges B&W van de verschillende gemeenten om voor 1 juli (de datum waarop nieuwe aanbestedingen voor de groenvoorziening gaan plaatsvinden) een principe keuze te 3

5 maken tussen de constructie met DAR of de constructie met gemeente Wijchen. Breed heeft namelijk een kritische massa nodig om volgend jaar daadwerkelijk over te gaan tot en in de groenvoorziening. Is die er (nog) niet dan kan dit ertoe leiden dat we de groencontracten in 2014 met gemeenten voor eigen risico en rekening moeten blijven uitvoeren. Dit wil Breed uiteraard liever niet omdat dit niet past binnen de nieuwe koers. De wethouders sociale zaken, openbare ruimte en/of financiën in portefeuille en hoofden publieke zaken van gemeenten nodigen we uit voor een informatiebijeenkomst op 22 mei waar de businesscase van deze pilots wordt gepresenteerd. Marktbenadering We hebben een nieuw directielid, Martijn van Endt, aangenomen in de nieuwe functie van Manager Marketing & Allianties (als vervanging van het voormalige directielid Robin Wille, operationeel manager). Hij is verantwoordelijk voor het marketingbeleid, het creëren en realiseren van (groeps)en en de ombouw van de leerwerkbedrijven Groen, Schoonmaak, Post en Documentconversie. Om meer werk te krijgen voor binnen de muren van Breed (Productie & Logistiek), richten we ons actief op de top 30 van onze grootste en belangrijkste klanten. Van een aantal bestaande klanten hebben we al meer werk gekregen en een voormalig klant heeft het voornemen om weer met Breed te gaan werken. Daarnaast benaderen we potentiële opdrachtgevers met het juiste potentieel qua schaalgrootte/ volume en weinig afbreukrisico. Onze eerste prioriteit is namelijk de kwantiteit van het werk aangezien het werk binnen de muren een middel is om medewerkers vaardigheden aan te leren en zich te ontwikkelen naar buiten de muren van Breed. Het werk is geen doel. In tweede instantie zullen we ons uiteraard ook richten op de variëteit van het werk. Salesactie. De consulenten van Breed zijn verantwoordelijk voor de acquisitie bij organisaties met minder dan 50 medewerkers. Zij doen vier keer per jaar een salesactie richting deze organisaties. Deze keer hebben ze een bezoek gebracht aan 47 organisaties die ooit iemand hebben ingehuurd maar vanaf 2012 niet meer. Met een vergeet-me-niet-je en de boodschap: Herinnert u zich ons nog? Wij zijn u niet vergeten! hebben ze in één ochtend de bezoeken afgelegd. We mogen op basis hiervan verschillende vacatures en stage/ werkervaringsplaatsen invullen en we krijgen waarschijnlijk een opdracht voor de interne afdeling Productie & Logistiek. Medewerkers De P&O afdeling is de afgelopen anderhalf jaar vooral bezig geweest met alle werkzaamheden rondom de reorganisatie. Hierdoor hebben zaken zoals functionerings- en beoordelingsbeleid, ontwikkelingsbeleid, verzuimbeleid, test en training, functieboek en opleidingsbeleid weinig aandacht gekregen. Momenteel is de afdeling bezig met de nieuwe opbouw aangezien we afscheid hebben moeten nemen van een behoorlijk aantal personeelsfunctionarissen. Wanneer we op volle sterkte zijn (na de zomer), gaan we meerdere zaken verbeteren, veranderen en indien nodig zelfs vernieuwen passend bij de nieuwe organisatie. 4

6 Eind dit jaar heeft iedere SW-medewerker een consulent en/of een werkcoach. Deze persoon is het eerste aanspreekpunt voor de medewerker en verantwoordelijk voor de begeleiding en arbeidsontwikkeling van de medewerker. De consulenten zijn ook nog verantwoordelijk voor de bemiddeling van de medewerkers. Consulenten en werkcoaches zorgen dat de juiste informatie bij de medewerkers terecht komt en beantwoorden de vragen. Ze zijn bezig met ziekteverzuim en zijn actief met de medewerkers aan de slag. We gaan ervan uit dat deze intensieve begeleiding en aandacht voor meer rust zal gaan zorgen op de werkvloer. Momenteel hebben niet alle SW-medewerkers een dergelijk aanspreekpunt. De huidige werkleiders zijn namelijk ook druk bezig met de productie en hebben vaak veel medewerkers die ze aan het werk moeten houden. Veel indirecte medewerkers hebben de afgelopen tijd het slechte nieuws gekregen dat ze niet zijn geplaatst. Dit had natuurlijk ook invloed op de geplaatste medewerkers. Zij waren aan de ene kant blij maar aan de andere kant moesten zij afscheid gaan nemen van hun gewaardeerde collega s. Nu komt langzaam de tijd dat we de nieuwe organisatie willen gaan opbouwen met de geplaatste en nieuwe medewerkers. Hiervoor hebben we regelmatig interactieve bijeenkomsten met alle geplaatste managers, organiseren we iedere maand een introductiebijeenkomst voor nieuwe medewerkers waar alle geplaatste medewerkers bij kunnen aanhaken, organiseren we een ontmoetingsbijeenkomst voor alle geplaatste medewerkers (meet & greet) en een kick-off bijeenkomst na de zomer. Daarnaast organiseert iedere afdeling uiteraard zijn eigen werkoverleggen en afdelingsoverschrijdende en inhoudelijke bijeenkomsten die nodig zijn om samen aan en in het nieuwe Breed te werken. Mocht u vragen hebben over deze informatie dan kunt u contact opnemen met Henri Koerhuis, , h.koerhuis@denkbreed.nl. 5

7 Bijlage 2: Rapportage werkvormen In 2017 willen we dat 85% van onze medewerkers buiten de muren van Breed werkt in de werkvormen begeleid werken (in dienst bij een opdrachtgever), individuele of groeps. Breed kent momenteel vijf werkvormen waarin de SW-medewerker werkzaam kan zijn: 1. Begeleid werken 2. Individuele 3. Groeps 4. Werken op 5. Beschut werken Onderstaand een toelichting op de verschillende werkvormen. Werkvorm Aantal personen Wie is werkgever en welke CAO wordt toegepast? begeleid werk individueel Externe werkgever, CAO van externe werkgever (niet CAO WSW) individuele groeps * Onder wiens leiding wordt het werk uitgevoerd? reguliere werkgever Voor wiens rekening en risico wordt het werk uitgevoerd? reguliere werkgever Bijzonderheden - loonkostensubsidie individueel Breed, CAO WSW inlener inlener -inleenvergoeding per tijdseenheid -sovereenkomst op naam Groep Breed, CAO WSW inlener inlener -inleenvergoeding per tijdseenheid -sovereenkomst niet op naam -mogelijke inzet werkcoach groep of individueel Breed, CAO WSW Breed Breed -vergoeding per eenheid dienst of product -overeenkomst niet op naam -werk niet in eigendom van of gehuurd door Breed -werkcoach individueel Breed, CAO WSW Breed Breed -vergoeding per eenheid dienst of product -overeenkomst niet op naam -werk in eigendom van of gehuurd door Breed -werkcoach -inclusief test & training *Werk op Werk op is een lastige term en verdient daarom extra uitleg. Bij het werken op werken onze medewerkers buiten de muren van Breed maar nog niet op de manier die Breed uiteindelijk voor ogen heeft. Breed wordt daar namelijk betaald op basis van de geleverde productie. Hierdoor zijn we nog steeds verantwoordelijk voor de productie en niet alleen voor de begeleiding van de medewerkers. Onder het werken op verstaan we ook de werkzaamheden van onze leerwerkbedrijven Schoonmaak en Groen en de postbezorgingsactiviteiten. De medewerkers werken namelijk buiten de muren van Breed op een die niet in eigendom is van Breed. 1

8 Verdeling werkvormen Cirkeldiagram 1: werkvormen maart 2013 Detachering is de optelsom van de werkvormen begeleid werk, individuele en groeps. mrt-13 32% 33% 36% Tabel 1: Ontwikkeling van de verdeling van werkvormen afgelopen kwartalen ten opzichte van begroot einde 2013 en de SW-sector en vergelijking met maart (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) % personen SW sector Begroot Afwijking Raming dec-11 mrt-12 jun-12 sep-12 dec-12 mrt-13 dec-13 dec-17 begeleid werk 6% 4% 4% 4% 4% 5% 5% 0% 6% individuele 16% 21% 21% 22% 22% 22% 20% 2% 25% 85% groeps 10% 1% 1% 1% 2% 6% 15% -9% 54% 26% 35% 35% 37% 40% 36% 29% 7% 2% 42% 39% 38% 36% 32% 32% 31% 1% 13% totaal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 100% Ontwikkeling % medewerkers per werkvorm afgelopen kwartalen 2012 (kolom 3 t/m 6) Ontwikkeling % medewerkers per werkvorm t.o.v. einde 2011 (kolom 2). Benchmark met de SW-sector einde 2011(kolom 1) Begroot kwartaal (kolom 7 ) Verschil begroot kwartaal 4 met cijfers kwartaal 4 (kolom 8). Strategische doelstelling einde 2017 (kolom 9). 2

9 Grafiek 1: Ontwikkeling van de procentuele verdeling naar werkvormen Detachering is de optelsom van de werkvormen begeleid werk, individuele en groeps. 100% Procentuele verdeling naar werkvorm 80% 39% 38% 36% 32% 32% 60% 40% 35% 35% 37% 40% 36% 20% 26% 26% 26% 28% 33% 0% mrt-12 jun-12 sep-12 dec-12 mrt-13 Tabel 2: Ontwikkeling aantallen medewerkers per werkvorm afgelopen kwartalen en vergelijking met maart begeleid werk individuele groeps totaal mrt-12 jun-12 sep-12 dec-12 mrt De afgelopen kwartalen laten een lichte stijging zien in het aantal en (begeleid werk, individuele en groeps). Zeker in de aantallen is dit duidelijk zichtbaar. Begeleid werk is met 1% gestegen. Negen medewerkers zijn het afgelopen kwartaal in dienst getreden bij een reguliere werkgever. Zij houden begeleiding van Breed. Eén dienstverband begeleid werk is het afgelopen kwartaal beëindigd en we hebben 10 nieuwe dienstverbanden afgesloten. Daarvan komen vijf medewerkers rechtstreeks vanaf de wachtlijst en vijf medewerkers zijn doorgestroomd vanuit hun huidige plek bij Breed. De individuele en zijn momenteel al 2% hoger dan het begrote percentage van 20% einde We hebben afgelopen kwartaal 40 nieuwe en gerealiseerd. Drie medewerkers zijn rechtstreeks vanaf de wachtlijst gedetacheerd. Twintig medewerkers zijn doorgestroomd vanuit de werksoort Productie & Logistiek en drie medewerkers zijn doorgestroomd vanuit de indirecte organisatie (ondersteunende afdelingen) van Breed. 3

10 Daarnaast hebben we voor de zeven medewerkers, die tot en met 31 december 2012 bij het Kulturhus werkten, opnieuw ergens een splek gevonden. De groeps is met 4% gestegen ten opzichte van het vorige kwartaal. Dit zijn de groepsen vanuit Groen bij DAR (43 medewerkers) en gemeente Wijchen (46 medewerkers). We willen dit jaar nog 9% groei realiseren voor groepsen. Verdeling werkvormen: specificatie per gemeente Onderstaand de werkvormen per gemeente die slechts uitvloeisel zijn van op Breed-niveau geïnitieerd beleid of acties. Er is geen specifiek beleid per gemeente. Detachering is de optelsom van de werkvormen begeleid werk, individuele en groeps. Beuningen mrt-13 34% 36% 31% % personen begeleid werk 6% 7% 7% 7% 8% begeleid werk individuele 26% 27% 27% 27% 25% individuele groeps 0% 0% 0% 1% 3% groeps % 35% 37% 39% 31% % 30% 29% 26% 34% Totaal 100% 100% 100% 100% 100% Totaal

11 Druten mrt-13 32% 39% 30% % personen begeleid werk 8% 8% 8% 7% 8% begeleid werk individuele 29% 30% 31% 31% 30% individuele groeps 0% 0% 0% 1% 1% groeps % 26% 28% 30% 30% % 36% 34% 32% 32% Totaal 100% 100% 100% 100% 100% Totaal Groesbeek mrt-13 29% 26% 45% % personen begeleid werk 4% 4% 4% 4% 4% begeleid werk individuele 19% 19% 18% 18% 19% individuele groeps 0% 0% 0% 1% 3% groeps % 49% 51% 53% 45% % 28% 26% 25% 29% Totaal 100% 100% 100% 100% 100% Totaal

12 Heumen mrt-13 28% 33% 39% % personen begeleid werk 1% 4% 3% 3% 3% begeleid werk individuele 31% 29% 30% 31% 32% individuele groeps 0% 0% 0% 1% 5% groeps % 33% 35% 38% 33% % 33% 32% 27% 28% Totaal 100% 100% 100% 100% 100% Totaal Millingen aan de Rijn mrt-13 24% 41% 35% % personen begeleid werk 10% 10% 10% 8% 8% begeleid werk individuele 26% 28% 31% 27% 27% individuele groeps 0% 0% 0% 0% 0% groeps % 33% 31% 38% 41% % 28% 28% 27% 24% Totaal 100% 100% 100% 100% 100% Totaal

13 Nijmegen mrt-13 33% 37% 30% % personen begeleid werk 3% 3% 3% 4% 4% begeleid werk individuele 18% 18% 18% 19% 19% individuele groeps 1% 1% 1% 3% 6% groeps % 35% 38% 41% 37% % 43% 40% 34% 33% Totaal 100% 100% 100% 100% 100% Totaal Ubbergen mrt-13 34% 34% 32% % personen begeleid werk 3% 3% 3% 3% 5% begeleid werk individuele 26% 26% 26% 22% 18% individuele groeps 0% 0% 0% 8% 11% groeps % 34% 34% 32% 32% % 37% 37% 35% 34% Totaal 100% 100% 100% 100% 100% Totaal

14 West Maas en Waal mrt-13 18% 27% 56% % personen begeleid werk 13% 12% 12% 12% 11% begeleid werk individuele 38% 38% 42% 41% 42% individuele groeps 0% 0% 0% 2% 3% groeps % 23% 22% 27% 27% % 27% 23% 17% 18% Totaal 100% 100% 100% 100% 100% Totaal Wijchen mrt-13 32% 32% 36% % personen begeleid werk 3% 3% 3% 3% 3% begeleid werk individuele 23% 24% 23% 22% 21% individuele groeps 0% 0% 0% 2% 12% groeps % 36% 36% 40% 32% % 38% 39% 34% 32% Totaal 100% 100% 100% 100% 100% Totaal

15 Bijlage 3: Reorganisatiekosten Onderstaande tabel geeft inzicht in de werkelijk gemaakte reorganisatiekosten tot en met maart 2013 (kolom realisatie) in vergelijking met de begrote taakstellende reorganisatiekosten (kolom begroot). Tabel: Transitiekosten tot en met maart 2013 Jaar Begroot Totaal De gerealiseerde reorganisatiekosten tot en met maart 2013 hebben betrekking op de voorbereidings- en uitvoeringskosten van de reorganisatie. In maart hebben we besluiten genomen over de plaatsingen van de indirecte medewerkers. In totaal zijn er 46 ambtelijk medewerkers niet geplaatst waar we samenhangende personele reorganisatiekosten voor zullen hebben. Deze kosten worden pas in het tweede kwartaal van 2013 zichtbaar. Het aantal niet geplaatste ambtelijk medewerkers is lager dan waar we destijds rekening mee hadden gehouden in het Transitieplan Toekomst Breed van 1 maart 2012 en de Begroting 2013 van 27 juni De risico's op overschrijding van het taakstellende bedrag van zijn dan ook aanzienlijk afgenomen.