ZIE JE NOU WEL. Jaarstukken 2014 DAT JE ANDEREN KUNT INSPIREREN! Nicole Janssen, gedetacheerd bij Cycloon Post. Jaarstukken Jaarstukken

Transcriptie

1 ZIE JE NOU WEL Jaarstukken DAT JE ANDEREN KUNT INSPIREREN! Nicole Janssen, gedetacheerd bij Cycloon Post Jaarstukken 1 Jaarstukken 1

2 Jaarstukken 20 I4 Jaarverslag 3

3 Inhoud Jaarstukken - Voorwoord 10 - De bouwplannen 16 - De fundering 20 - Steen voor steen 36 - Financieel (inclusief paragrafen) Balans 66 - Overzicht van baten en lasten in de jaarrekening 68 - Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 69 - Toelichting op de balans 73 - Niet uit de balans blijkende verplichtingen 77 - Toelichting op het overzicht van baten en lasten 80 - Normenkader en controletoleranties 86 - : SiSa 87 - Wet normering bezoldiging topfunctionarissen 88 - Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 90 Samenstelling bestuur 92 Hoofdstuktitel Hoofdstuktitel 6 Jaarstukken Jaarstukken 7

4 ZIE JE NOU WEL Hoofdstuktitel DAT BREED- MEDEWERKERS KWALITEIT EN KWANTITEIT LEVEREN! De samenwerking met Breed is heel prettig. Sinds werken 14 Breed-medewerkers op onze assemblage-afdeling. Daarvoor besteedden wij de assemblage uit aan een ander bedrijf dat dan weer Breed-medewerkers inhuurde. Ik heb een goed contact met de consulent van Breed. Ik kan met haar snel schakelen over het verhogen van de capaciteit, kwaliteitsnormen of het opleiden van medewerkers. Wij bieden een rustige werkplek. Mede daardoor leveren de mensen van Breed een hoge kwaliteit en het gewenste volume. Henry van Angeren coördinator assembly Teamplast 6 Jaarstukken Jaarverslag Jaarstukken 79

5 Voorwoord Zie je nou wel......dat SW-medewerkers ook bij reguliere werkgevers het verschil kunnen maken! Wij mogen er trots op zijn dat we op koers liggen voor onze inhoudelijke opgave: zoveel mogelijk mensen aan het werk helpen bij reguliere werkgevers. Dat vraagt inspanning en aanpassing van medewerkers en de reguliere werkgevers. Juist daarom is de Zie je nou wel-campagne opgezet. Want er kan veel meer dan SW-medewerkers en werkgevers op het eerste gezicht denken. Breed heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld tot een arbeidsbemiddelingsbedrijf. Ongeveer de helft van de medewerkers van Breed werkt al bij een reguliere werkgever, in loondienst of op detacheringsbasis. In de meeste gevallen tot grote tevredenheid van werkgever en medewerker. In de toekomst worden dat er meer. In 2017 wil Breed dat 85% van de medewerkers bij een reguliere werkgever aan de slag is. Een mooie, maar soms ook lastige doelstelling. De arbeidsmarkt maakt het realiseren van dit doel een uitdaging van formaat. Gelukkig gaat het economisch weer iets beter. Ik heb er dan ook vertrouwen in dat het gaat lukken. Hoofdstuktitel...dat ambities tot iets moois kunnen leiden. In kregen we hoog bezoek. Niemand minder dan koningin Máxima kwam op onze Zie je nou wel-dag in oktober kennismaken met Breed. Ambities zijn goed en belangrijk. De lat hoog leggen houdt de organisatie en bestuurders scherp. De keerzijde is dat we soms werden geconfronteerd met te hoge ambities. Voor was dat het geval bij de financiën van Breed. De resultaten waren minder goed dan begroot. We moeten zoeken naar de juiste balans tussen ambities en de realiteit....dat aansluiten bij talenten en mogelijkheden ogen opent bij medewerkers, professionals en werkgevers. Breed heeft dit in diverse situaties ruimschoots bewezen. Deze kennis en ervaring brengt Breed in bij de ontwikkeling van het WerkBedrijf Rijk van Nijmegen. In hebben wij steeds intensiever meegewerkt aan de totstandkoming van het WerkBedrijf. Uitgangspunt is dat Breed in het WerkBedrijf zal opgaan. Dat biedt mooie kansen voor medewerkers en werkgevers. Voor werkgevers omdat voor hen de dienstverlening eenvoudiger en beter wordt: voortaan kunnen zij op één plek terecht met hun vraag. Voor medewerkers omdat zij door een grotere regio een betere kans hebben op een match. 10 Jaarstukken Jaarstukken 11

6 ...dat alles altijd verandert. Gemeenteraadsverkiezingen, dat betekende nieuwe bestuursleden in het dagelijks bestuur en het algemeen bestuur van Breed. Ook het samengaan van de gemeenten Millingen aan de Rijn, Ubbergen en Groesbeek zorgde voor wijzigingen. Maar de grootste wijziging waar wij ons op moesten voorbereiden in was de invoering van de Participatiewet op 1 januari Dat bracht veel uitdagingen voor Breed én gemeenten met zich mee. Uitdagingen die wij samen in het WerkBedrijf oppakten. Ik vertrouw erop dat wij samen deze uitdagingen blijven aangaan en ervoor zorgen dat nog meer mensen de kans krijgen om hun talenten in te zetten voor de samenleving. Turgay Tankir Voorzitter algemeen bestuur Breed Voorwoord Voorwoord 12 Jaarstukken 13

7 ZIE JE NOU WEL Hoofdstuktitel DAT WE TROTS KUNNEN ZIJN OP HET RESULTAAT! We werken in een mensen- bedrijf waar we elke dag grote en kleine successen hebben. Maar natuurlijk ook dieptepunten. Het is belangrijk om van deze tegen vallers te leren. En van elk succes - hoe klein of groot - te genieten. Door ons op deze manier te blijven ontwikkelen, boeken we vooruit gang. En vooruitgang betekent dat we niet stil staan! De kers op de taart van was het bezoek van koningin Máxima aan de Breed Zie je nou wel-dag. Henri Koerhuis algemeen directeur 12 Jaarstukken Jaarverslag Jaarstukken 13 15

8 Hoofdstuktitel De bouwplannen De bouwplannen voor de toekomst We kunnen trots zijn dat veel mensen achter onze koers zijn gaan staan en dat we daar inmiddels veel van hebben gerealiseerd. We kregen in eerste instantie ook weerstand, met name van de medewerkers. Maar er kwamen ook vragen en kritiek van buiten de muren van Breed en er was ongeloof of al die ambities wel realistisch waren. In 2011 en begin 2012 hebben we daarom vooral onze missie, visie en strategie zowel intern als extern moeten verkopen. Uiteindelijk is de nieuwe organisatie grotendeels neergezet in 2013 en in zijn belangrijke mijlpalen bereikt. Van onze doelstelling om in % van de medewerkers buiten de muren van Breed aan de slag te hebben, is eind al zo n 50% gerealiseerd. De snelheid daarvan was vooral te danken aan de ombouw van onze leerwerkbedrijven Groen, Post en Documentconversie naar groepsdetacheringen. Met de schoonmaak en Afac erbij in 2015 komen we op 55%. Resteert nog 30% verdeeld over 3 jaar ( ). Kortom: 10% per jaar te gaan. Dit moeten we bewerkstelligen met de medewerkers van de bestaande interne productieafdelingen. We zullen nog (veel) meer moeten investeren in ontwikkeling en begeleiding van de laatste groepen om ze bij reguliere bedrijven te kunnen plaatsen. Wat tegenviel in waren de aantallen medewerkers van Breed in dienst bij organisaties met loonkostensubsidie (begeleid werken). Het tij was daarvoor te slecht. Ook de tarieven waren niet volgens de verwachtingen. Dit kwam door het moeilijke economisch klimaat. Daarnaast bleek gedurende het jaar dat we onszelf, in overleg met het bestuur, te zware taakstellingen hadden opgelegd. Het financiële resultaat blijft daardoor achter bij de ambities, maar het sociale resultaat mag er zijn. De tevredenheid bij medewerkers die buiten Breed werken, blijft nog steeds stijgen. Ook die van de ondersteunende staf stijgt. De tevredenheid van medewerkers die nog binnen werken daalt en dat is dan ook meteen de uitdaging voor Want de ervaring leert dat als ze bij reguliere bedrijven werken, de tevredenheid meteen stijgt. Hoofdstuktitel Met dank aan alle betrokken partijen als ondernemingsraad, georganiseerd overleg, bestuur, gemeenten, SW-medewerkers en ondersteunende staf die dit mogelijk hebben gemaakt zien wij uit naar het laatste jaar waarin Breed op zal gaan in het nieuwe gemeentelijk WerkBedrijf. Uitdagend en spannend tegelijkertijd. Het directieteam gelooft in de nieuwe toekomst van het WerkBedrijf. Het samengaan van Breed en de sociale diensten van zeven gemeenten zal de toekomst van ons arbeidsbemiddelings bedrijf nieuw leven inblazen. We hebben vertrouwen in de uitvoering van de Participatiewet die de hele onderkant van de arbeidsmarkt bestrijkt en niet alleen de Wet sociale werkvoorziening. Henri Koerhuis Namens het directieteam 16 Jaarstukken Jaarstukken 17

9 ZIE JE NOU WEL Hoofdstuktitel DAT JE MET EEN GEZAMENLIJKE FOCUS VEEL KUNT BEREIKEN! In juli is de nieuwe or geïnstalleerd. Als voorzitter ben ik me ervan bewust dat de or een grote verantwoordelijk draagt. Vanaf het begin hebben wij ons gericht op teambuilding. We vinden het erg belangrijk dat alle neuzen dezelfde kant op staan. Op dit moment zijn we, naast de bestaande commissies, vooral toekomstgericht bezig. We vertegenwoordigen onze medewerkers en hun positie in het nieuwe WerkBedrijf. We overleggen met veel partijen en dragen graag ons steentje bij. Ramonda Buil voorzitter or 16 Jaarstukken Jaarverslag Jaarstukken 17 19

10 Hoofdstuktitel De fundering Zie je nou wel dat we topmedewerkers hebben! Vanaf werkten we in de nieuwe organisatiestructuur. Voor iedereen nog even wennen. De medewerkers van de afdeling P&O hadden de opdracht om het beleid, de processen en procedures op orde te krijgen en te implementeren. Soorten functies Binnen Breed maken we onderscheid tussen directe en indirecte functies. Directe functies zijn alle functies die bekleed worden door SW-medewerkers. De indirecte medewerkers zijn verantwoordelijk voor de operatie zoals managers detachering, consulenten en werkcoaches en alle medewerkers van ondersteunende afdelingen zoals P&O, Facilitair, Informatievoorziening, Communicatie, etc. Indirecte medewerkers kunnen zowel ambtelijke medewerkers als SW-medewerkers zijn. De groep ambtelijk is nog onder te verdelen in medewerkers die vallen onder de cao CAR/UWO en medewerkers die vallen onder de cao Welzijn&Maatschappelijke dienstverlening (deze laatste groep wordt gedetacheerd bij Breed via Support BV). Wanneer we in dit jaarverslag over ambtelijke medewerkers spreken, zijn dit de indirecte medewerkers die zowel onder de cao CAR/UWO als onder de cao Welzijn&Maatschappelijke dienstverlening vallen. Hoofdstuktitel Verhouding directe en indirecte medewerkers per in aantallen medewerkers 133, , Aantal medewerkers (totaal FTE 1943,8) Indirect Direct Aantal medewerkers (totaal 2331) Indirect Direct 20 Jaarstukken Jaarstukken 21

11 Directe en indirecte medewerkers per in FTE Verder scoorden we beter dan veel andere SW-organisaties als het gaat om de ontwikkeling naar detachering en de begeleiding hierbij door de consulent. 133,2 1810,6 Ziekteverzuim 146 Het ziekteverzuim bij Breed blijft een aandachtspunt. Zowel in de aanpak als de begeleiding van zieke medewerkers. Het verzuim in is 17,6% voor SW-medewerkers en 5,4*% voor de ambtelijke medewerkers. In 2013 was het ziekteverzuim voor SW-medewerkers 18% en bij de ambtelijke medewerkers 5,6*% Aantal medewerkers (totaal FTE 1943,8) Indirect Direct Aantal medewerkers (totaal 2331) Indirect Direct Indirecte medewerkers onderverdeeld naar cao in aantallen 17,6 % 18,0 % 5,4 * % 5,6 * % De fundering SW - medewerkers SW - medewerkers 2013 Ambtelijke medewerkers Ambtelijke medewerkers 2013 In de groepen die gedetacheerd zijn bij reguliere organisaties, zien we een gemiddeld verzuim van 15,4%. Het verzuim bij SWmedewerkers die binnen bij Breed werken, is 19,4%. Het hogere verzuim in deze groep heeft te maken met de populatie. Deze groep is veelal ouder, kwetsbaar en mede daardoor langer ziek. Dit heeft een effect op het gemiddelde cijfer. De fundering Aantal medewerkers (totaal 146) Cao welzijn en maatschappelijke dienstverlening Cao CAR/UWO Cao SW * In het ziekteverzuimpercentage van de ambtelijke medewerkers hebben we de medewerkers die niet geplaatst zijn in de nieuwe organisatie niet meegerekend Wanneer we dat wel doen is het ziekteverzuim in 5,8% in ,4%. Tevredenheid Nieuwe ondernemingsraad In gaven alle medewerkers (direct en indirecte) werken bij Breed een gemiddeld cijfer van 6,6. Dit cijfer is hetzelfde als in De indirecte medewerkers gaven het werken gemiddeld een 7,2. De SW-medewerkers die gedetacheerd waren, beoor deelden het werken via Breed gemiddeld met een 6,9. De SW-medewerkers die nog bij de leerwerkbedrijven van Breed werken, waren het minst tevreden. Zij gaven het werken gemiddeld een 6,2. In vonden de verkiezingen voor de nieuwe ondernemings raad plaats. Op 1 juli werd de nieuwe or geïnstalleerd. De or bestaat uit 17 leden waarvan 13 SW-medewerkers en 4 ambtenaren of medewerkers in dienst via Support. Er is voor het eerst voor deze verdeling gekozen om zo een juiste afspiegeling van de organisatie in de or te krijgen. De SW-medewerkers van de leerwerkbedrijven gaven aan erg gemotiveerd te zijn om gedetacheerd te worden. Daarbij wilde maar liefst 92% van alle medewerkers graag nieuwe dingen leren. Dit is meer dan het landelijk gemiddelde bij SW-organisaties. 22 Jaarstukken 23

12 ZIE JE NOU WEL Hoofdstuktitel DAT SCHOONMAKEN EEN MOOI VAK IS! Schoonmaken is echt een mooi vak. Het is geen licht werk, want je beweegt veel. Het is leuk dat je op verschillende plekken komt en dus met allerlei mensen in aanraking komt. Nu werk ik in een wijkcentrum in een klein team. Dat is voor mij redelijk rustig en prettig. Zo kan ik me goed concentreren. De mensen gaan heel vriendelijk met me om. Ze weten wat ze aan me hebben, want ik zorg ervoor dat ik alles netjes hou. Michel Nas gedetacheerd bij SMB Willems 22 Jaarstukken Jaarverslag Jaarstukken 23 25

13 Directe medewerkers Eind werkten er 2176 directe SW-medewerkers bij Breed. Verdeling van het aantal directe SW-medewerkers naar geslacht per In het bemiddelingsadvies staat ook in welke werksoort een medewerker kan en wil werken. De werksoorten zijn: schoonmaak groen- en grijsvoorzieningen productie, logistiek en magazijn montage, techniek en reparatie techniek en beheer horeca en catering administratie Op basis van wat een medewerker kan en wil en de kansen in de markt, maken de consulent en de medewerker gezamenlijk een keuze voor een werksoort. De werksoorten waarin het meeste werk is: schoonmaak, groen- en grijsvoorzieningen, productie, logistiek en magazijn. Werksoort met aantal personen Werksoort Totaal aantal personen Administratie 155 Groen 306 De fundering. Directe medewerkers Aantal directe medewerkers (totaal 2176) Man Vrouw Verdeling van het aantal directe SW-medewerkers in leeftijdscategorieën per Leeftijdscategorie Man Vrouw Eindtotaal Totaal aantal Iedere SW-medewerker heeft sinds een consulent als leidinggevende. Deze consulent is verantwoordelijk voor bemiddeling, begeleiding, scholing en doorgroei van de medewerker. Op basis van een bemiddelingsadvies en een individueel ontwikkelplan bepaalt de consulent met de medewerker zijn of haar doelen. In hebben alle consulenten gewerkt aan het opstellen van de bemiddelingsadviezen en ontwikkelplannen. Dit gaat in twee fasen. De eerste fase is het advies van de werkcoach. In de tweede fase wordt het advies gevalideerd door de consulent. In totaal zijn er 1540 gevalideerde bemiddelingsadviezen uitgebracht. 636 directe medewerkers hebben wel een bemiddelingsadvies, maar deze is nog niet gevalideerd. Horeca 17 Productie, magazijn en logistiek 1313 Schoonmaak 209 Techniek 61 Toezicht en beheer 139 Totaal 2200 De meeste SW-medewerkers die werkzaam zijn in de werksoorten administratie, groen, horeca, techniek en toezicht en beheer worden gedetacheerd in één van de werkvormen begeleid werk, individuele- of groepsdetachering. Van alle SW-medewerkers die werken in de werksoort productie, logistiek en magazijn, is ongeveer de helft gedetacheerd. De andere helft werkt in een beschutte omgeving of op locatie. Binnen de werksoort schoonmaak is ongeveer de helft gedetacheerd en de andere helft is (nog) werkzaam in ons leerwerkbedrijf. Nieuwe medewerkers In zijn er 166 SW-dienstverbanden gesloten. Er zijn 178 dienstverbanden geëindigd en we hebben van 75 medewerkers de SW-indicatie ingetrokken of niet verlengd. In 31 gevallen lag het initiatief hiervoor bij Breed. Verder is in 182 gevallen de wachtlijstperiode opgeschort met behoud van SW-indicatie. In verband met de Participatiewet gaan er geen nieuwe SW-medewerkers aan de slag via Breed. Op 18 december is de allerlaatste medewerker uit de gemeente Heumen nog in dienst gekomen. De fundering. Directe medewerkers 26 Jaarstukken 27

14 In dienst en uit dienst in aantal personen Indirecte medewerkers 2013 In dienst Uit dienst Eind werkten er 146 indirecte medewerkers bij Breed. Verdeling van het aantal indirecte medewerkers per naar geslacht Trainen en opleiden In hebben 281 directe medewerkers één of meerdere opleidingen of trainingen gevolgd. Uiteindelijk hebben 224 mensen hun diploma behaald en/of de training met goed gevolg afgerond. Er werden opleidingen en trainingen gevolgd met uiteenlopende onderwerpen, zoals veiligheid, heftruck en sociale vaardigheden. Daarnaast werd voor de werksoort schoonmaak een apart opleidingstraject ingezet. De 180 medewerkers die al bij schoonmaak werkten, werden verder opgeleid. Verder startten er 52 SW-medewerkers in de functie van schoonmaker. Hiervan volgden 36 medewerkers de opleiding en ontvingen 25 medewerkers in hun schoonmaakdiploma. Samenstelling indirecte medewerkers (totaal 146) Man Vrouw De fundering. Directe medewerkers Klachtencommissie Het aantal officiële klachten en bezwaren in was 25. Dit is een stijging van vier ten opzichte van Verdeling van het aantal indirecte medewerkers in leeftijdscategorieën per Leeftijdscategorie Man Vrouw Eindtotaal Eindtotaal Consulenten en werkcoaches De belangrijkste functionarissen binnen Breed zijn de medewerkers die de SW-medewerkers begeleiden. Dit zijn de consulenten en werkcoaches. De consulenten zijn de leidinggevende van de SW-medewerkers en bemiddelen ze naar en begeleiden ze bij werk. De werkcoaches werken nauw samen met de consulenten en worden ingezet bij medewerkers die in een groep gedetacheerd zijn of nog op de productieafdelingen van Breed werken. Zij zijn dagelijks op de werkvloer aanwezig om de medewerkers te begeleiden. Eind hadden we 34 consulenten en 23 werkcoaches. De consulenten en werkcoaches vallen onder een van de vijf managers detachering. De fundering. Indirecte medewerkers 28 Jaarstukken 29

15 ZIE JE NOU WEL Hoofdstuktitel DAT DETACHEREN KANSEN BIEDT AAN MEDEWERKERS! Ik begeleid groepen mede werkers op de werkvloer bij opdrachtgevers. Voor zowel medewerker als opdrachtgever ben ik het eerste aanspreekpunt. Ik krijg vragen over bijvoorbeeld uitbreiding van de productie. Ook zorg ik voor de uren administratie. Samen met de consulent ben ik verantwoordelijk voor de juiste inzet van medewerkers en voor een fijne werk - plek. De samenwerking met de consulent en de opdrachtgever is goed; we komen onze afspraken na. Hierdoor kunnen de medewerkers zich verder ontwikkelen. Peter Verstegen werkcoach 28 Jaarstukken Jaarverslag Jaarstukken 29 31

16 De consulenten en werkcoaches zijn gespecialiseerd in één van de zeven werksoorten en werken in teams. Voor het team van werksoort groen hebben we de laatste consulent in april aangenomen. Daarnaast bleek dat we te weinig capaciteit hadden voor team Schoonmaak om onze groeiplannen te realiseren. In juni begon de werkcoach en eind hebben we de laatste vacature voor een consulent ingevuld. Ondersteuning primaire proces De operatie wordt ondersteund door de afdelingen Financieel, Facilitair, P&O, Communicatie, Juridisch Zaken. De afdelingen Financieel en Facilitair hebben in het nieuwe debiteuren-, inkoop-, facilitair- en informatiebeleid uitgewerkt en geïmple menteerd. In het kader van operational excellence zijn de processen waar nodig aangepast, zodat iedereen op een eenduidige manier kan werken. Dit zorgt ervoor dat Breed zich als arbeidsbemiddelingsorganisatie verder professionaliseert. Daarnaast zijn er flinke stappen gemaakt in de verdere inrichting van ons personeelsvolgsysteem voor de directe medewerkers. De fundering. Indirecte medewerkers Ontwikkeling In is de nieuwe functionerings- en beoordelingssystematiek geïntroduceerd; wij noemen dit de PCB-cyclus. PCB staat voor Plannen Coachen Beoordelen. Dit betekent dat we volgens dezelfde wijze de ontwikkeling en prestaties van alle indirecte medewerkers plannen, monitoren en evalueren. Dit gebeurt volgens een gestructureerde jaarlijks terugkerende cyclus van drie geformaliseerde gesprekken: plannings-, coachings- en beoordelings gesprekken. Het (nog te vernieuwen) beloningsbeleid is hieraan gekoppeld. Opleidingen Er is in een nieuw opleidingsbeleid voor de indirecte medewerkers ontwikkeld. Het uitgangspunt is dat iedere training of opleiding past bij de huidige werkzaamheden van de medewerkers. Het opleidingsbeleid wordt in 2015 verder geïmplementeerd. Verder kwam er een opleidingscatalogus voor werkcoaches en consulenten en een evaluatie- en observatietechniek. Ook zijn er diverse collectieve leerinterventies en individuele opleidingen georganiseerd. In totaal hebben 14 indirecte medewerkers een training of opleiding gevolgd en succesvol afgerond. De fundering. Indirecte medewerkers 32 Jaarstukken 33

17 ZIE JE NOU WEL Hoofdstuktitel DAT IK ZELFVERZEKERD BEN OP HET WERK! Ik werk al acht jaar via Breed waarvan de laatste drie jaar bij Talis. Het is een leuke functie met veel vrijheid en verantwoordelijkheid. Ik zorg voor het totale onderhoud van 25 bedrijfsauto s. Hiervoor heb ik regelmatig contact met andere bedrijven. In het begin was ik onzeker en moest ik erg wennen. Voor mij was het jaar van het bewijs dat ik het kan. Ik heb mezelf bewezen bij nieuwe leiding gevenden en ik heb gesproken met belangrijke mensen, zoals koningin Máxima. Ik kan eindelijk zeggen dat ik zelfverzekerd ben. Donny Honig gedetacheerd bij Talis 32 Jaarstukken Jaarverslag Jaarstukken 33 35

18 Hoofdstuktitel Steen voor steen Zie je nou wel dat we mooie dingen hebben bereikt! was het jaar van de ombouw van de leerwerkbedrijven en het wegnemen van twijfels met de Zie je nou welcampagne. De doelstelling om 85% van de SW-mede werkers in 2017 buiten de deuren van Breed aan het werk te hebben, is voor 51% bereikt mede door de ombouw van de leerwerkbedrijven Post, Groen en Documentconversie. Nieuwe groepsdetacheringen Het leerwerkbedrijf Post is in april overgenomen door Cycloon. Cycloon huurt ongeveer 55 medewerkers (50 fte) in om het werk uit te voeren. Eind februari hebben we ons leerwerkbedrijf Documentconversie ook omgebouwd naar een groeps detachering van ongeveer 17 medewerkers bij digitaliserings specialist 2dA. Het leerwerkbedrijf Groen was in 2013 al grotendeels omgebouwd naar een groepsdetachering bij Dar en gemeente Wijchen. Begin zijn er 11 groenmedewerkers bij West Maas en Waal begonnen, 20 medewerkers bij IBN en zijn de commerciële opdrachten van het leerwerkbedrijf overgenomen door Donkergroen. Zij huren 20 Breed-medewerkers in om dit werk uit te voeren. De ombouw van de leerwerkbedrijven Schoonmaak en Afac hebben vertraging opgelopen. De tijd die de gemeenten nodig hebben om de aanbesteding voor te bereiden, is langer dan wij hadden voorzien. Naar verwachting zal het aanbestedingstraject in 2015 worden afgerond en vindt daarna de ombouw naar een groepsdetachering plaats. Hoofdstuktitel Naast de ombouw van de leerwerkbedrijven hebben we ook bestaande groepsdetacheringen substantieel weten uit te breiden onder meer bij Look-O-Look en BlueView. De samenwerkingsovereenkomst met NXP is verlengd. Verder hebben we nieuwe groepsdetacheringen gerealiseerd bijvoorbeeld bij Qrackers, Quantore en Teamplast. Met sommige opdrachtgevers hebben we andere afspraken gemaakt zodat het werken op locatie (waarbij Breed nog verantwoordelijk is voor de productie) veranderde in een groepsdetachering. De totale uitbreiding in de groepsdetachering gedurende was 246 personen (van 183 naar 429 personen eind ). We hebben in een tijdelijk inpakproject uitgevoerd voor de organisatie Midl. Ruim 30 medewerkers die normaal op de productieafdelingen van Breed werken, hebben ongeveer twee maanden op Bijsterhuizen gewerkt. De klant was tevreden. De deadlines zijn behaald en de medewerkers hebben een positieve ervaring opgedaan met het werken buiten Breed. 36 Jaarstukken Jaarstukken 37

19 Dynamiek in individuele detacheringen In heeft Breed 214 vacatures ontvangen voor individuele detacheringen. Hiervan zijn er uiteindelijk 73 vervuld. Het totaal aantal individuele detacheringen is eind 636 en is ten opzichte van 2013 gestegen met 57 personen. De stijging van de individuele detacheringen past bij onze ambitie om zoveel mogelijk mensen bij reguliere werkgevers aan het werk te helpen. Werkvormen Dec-13 in personen Dec-13 in % Dec-14 in personen Dec-14 in % 2013 in % SW sector Begeleid werk 105 5% 90 4% 6% Individuele detachering Groepsdetachering % % 16% 183 8% % 12% Werk op locatie % % 24% Voldoende werk bij leerwerkbedrijf Productie & Logistiek Een belangrijk uitgangspunt van het leerwerkbedrijf is dat het een plek is waar medewerkers hun werknemersvaardigheden ontwikkelen, zodat zij een keuze kunnen maken voor een werksoort. Dan kunnen ze vervolgens op (korte) termijn aan de slag gaan bij een opdrachtgever. Om hier invulling aan te geven, is voldoende werk nodig. We hebben daarom nieuwe klanten binnengehaald. Maar we hebben vooral de werkzaamheden van bestaande klanten uitgebreid en afspraken gemaakt over volume en opbrengsten. Hierdoor hadden we voor de medewerkers die nog op de productieafdelingen werkten, met uitzondering van januari en eind februari, voldoende werk. Zelfs de groenmedewerkers die in het najaar geen werk hadden bij hun opdrachtgever, konden tijdelijk vanuit het leerwerkbedrijf werken. Zij pakten voornamelijk kerstpakketten in. Steen voor steen Beschut % % 42% Totaal % % 100% Medewerkers kiezen voor schoonmaak Er is veel werk voor Breed in de schoonmaaksector. Schoonmaakbedrijven willen graag met onze medewerkers werken. Het is daarom een kansrijke werksoort voor ons. Om ervoor te zorgen dat meer SW-medewerkers kiezen voor deze werksoort, organiseren we sinds augustus informatiebijeenkomsten voor alle medewerkers die nu nog op de productieafdelingen van Breed werken. Na het volgen van de informatiebijeenkomst brengen de medewerkers een bezoek aan een locatie waar schoonmaakmedewerkers van Breed gedetacheerd zijn. Hierdoor krijgen ze een beeld van het werk in de praktijk. Tevens krijgen de SW-medewerkers die voor schoonmaak kiezen een opleidings traject. In hebben ongeveer 150 medewerkers deel genomen aan het informatieprogramma. Daarna hebben 25 medewerkers gekozen om stage te gaan lopen. Het leerwerkbedrijf Productie en Logistiek 3 bestaat eind uit de afdelingen In- en Ompakken, Verpakken Voedingswaren en Licht Industrieel. De Flex-afdeling hebben we begin september gesloten. Deze afdeling was een paar jaar geleden opgericht om nieuwe medewerkers in te werken. Het was ook de plek voor medewerkers die snel (weer) gedetacheerd konden worden. We krijgen in 2015 geen nieuwe medewerkers meer bij Breed. Daarnaast heeft iedere SW-medewerker in een consulent gekregen. De consulent en werkcoach zorgen samen voor de bemiddeling en begeleiding. Een aparte afdeling was daarom niet meer nodig. Aantal medewerkers per leerwerkbedrijf en Leerwerkbedrijf Aantal personen per Aantal personen per Groen Productie en Logistiek Productie en Logistiek Steen voor steen Het is de bedoeling dat alle medewerkers die nu nog binnen de muren van Breed werken een keer naar de bijeenkomst gaan. Op deze manier maken ze kennis met het kansrijke schoonmaakvak en verdwijnen meestal de vooroordelen die ze hebben. Niet iedereen kiest daarna voor schoonmaak. Maar door de bijeenkomsten, zien ze andere mogelijkheden en weten ze wat het werk inhoudt. Uiteindelijk zullen alle medewerkers die nog niet zijn gedetacheerd een keuze moeten maken voor één van de drie kansrijke werksoorten: groen, schoonmaak of productie, logistiek en magazijn. Productie en Logistiek Post 89 0 Schoonmaak Documentconversie 47 0 Afac Jaarstukken 39

20 ZIE JE NOU WEL Hoofdstuktitel DAT JE ANDEREN KUNT INSPIREREN! Tijdens de Zie je nou wel-dag voerde ik gesprekken met medewerkers die nog niet gedetacheerd zijn. Ik vertelde over mijn ervaringen bij Cycloon en beantwoordde vragen. Wat ik vooral wilde overbrengen is dat werken niet vrijblijvend is. Breed is voor mij een werkgever als alle andere. We dragen allemaal de verantwoordelijkheid om ons werk goed te doen. Ik vond het een grote eer dat koningin Máxima ook aan schoof bij een van deze gesprekken. Haar oprechte interesse en betrokkenheid hebben veel indruk op me gemaakt. Nicole Janssen gedetacheerd bij Cycloon Post 38 Jaarstukken Jaarverslag Jaarstukken 39 41

21 Koninklijk bezoek tijdens de Zie je nou wel-dag Op 7 oktober organiseerden we de Zie je nou wel-dag voor de medewerkers die nog op de productieafdelingen van Breed werken. Tijdens deze dag lieten zij zich informeren en inspireren over werk bij reguliere organisaties. Ze konden een bedrijvenmarkt bezoeken, hun curriculum vitae maken, praten met gedetacheerden, deelnemen aan de informatiebijeenkomst over schoonmaak en meedoen aan een fotowedstrijd. Het hoogtepunt van deze dag was natuurlijk het bezoek van koningin Máxima. Zij sloot aan bij de informatiebijeenkomst over schoonmaak, bij het gesprek met een gedetacheerde medewerker en ze bezocht de bedrijvenmarkt. ZIE JE NOU WEL De dag leverde prachtige resultaten op. Enthousiaste bedrijven, bijna 300 medewerkers die deelnamen, acht nieuwe aanmeldingen voor schoonmaak, mooie gesprekken tussen medewerkers, een heleboel zelfgemaakte cv s, veel positieve media-aandacht en veel positieve energie bij alle betrokkenen. Steen voor steen 42 Jaarstukken De Zie je nou wel-dag was een belangrijk onderdeel van het nieuwe communicatieconcept van Breed. Met dit concept geven we op verschillende manieren antwoord op de twijfels die zowel medewerkers als organisaties soms nog hebben. Sommige medewerkers twijfelen of ze wel kunnen werken buiten de muren van Breed. Sommige organisaties twijfelen of ze medewerkers van Breed moeten inhuren. Met behulp van een clip, verhalen van medewerkers in diverse media, de in- en externe uitingen van Breed en de Zie je nou wel-dag laten we medewerkers en organisaties zien dat de twijfels onterecht zijn. Netwerk uitgebreid We hebben in het afgelopen jaar meer dan 80 netwerkbijeenkomsten van businessclubs en andere initiatiefnemers bezocht, zoals van het IKN en VNO/ NCOW. Daarnaast zijn we aanwezig geweest bij de zakelijke bijeenkomsten van de Stichting Vierdaagsefeesten Nijmegen. Verder hebben we ook organisaties bij Breed uitgenodigd, zoals de leden van het Logistiek Expertise Centrum (LEC) en de 120 deelnemers aan de Social Return conferentie. Voor de gemeenteraadsleden hebben we werkbezoeken op locaties georganiseerd waar onze medewerkers zijn gedetacheerd. Daarnaast hebben we op verschillende fronten de samenwerking opgezocht, zoals met gemeente Wijchen voor de landelijke pilot functiecreatie bij overheden. 43Steen voor steen ZIE JE NOU WEL DAT JE MEER UIT BREED- MEDEWERKERS KUNT HALEN!

22 Doordat ik drie maanden gedetacheerd was bij Abiom, ZIE JE NOU WEL ZIE JE NOU WEL heb ik weer nieuwe dingen geleerd. Ik heb vooral meer zelfvertrouwen gekregen. Bovendien heb ik ervaren, Samen met de werkcoach dat ik me op een andere zorg ik dat medewerkers op werkplek ook thuis kan voelen. een prettige manier hun werk Het werk bij Abiom was voor kunnen doen. Wij zijn ervoor mij uitdagend. Ik soldeerde verantwoordelijk dat de juiste verbindingen in een strip met medewerker op de juiste plek schakelknoppen en led- zit. Goed overleg met de lampjes. Dit is een onderdeel opdrachtgever is hierbij van van politiemotoren, politie- belang. De grootste uitdaging auto s, brandweerauto s en is om de productie van de ambulances. Ik heb mijn blik op de toekomst gericht en wil graag weer gedetacheerd worden. Marcel van der Zanden medewerker Productie & Logistiek 3, afdeling Licht Industrieel DAT DETACHEREN HEEL GOED VOOR JE KAN ZIJN! ZIE JE NOU WEL DAT BREEDMEDE- WERKERS VOOR BALANS IN EEN ORGANISATIE ZORGEN! opdracht gever en de inzet van onze mede werkers goed op elkaar af te stemmen en te zorgen voor de beste kwaliteit. Die uitdaging ga ik dagelijks aan. Anja Tijssen consulent 42 Jaarstukken 42 Jaarverslag Jaarstukken 43 Jaarstukken 43

23 Onze grootste uitdaging in was de groei van Smits Transformatoren. Hierdoor moest onze productie stijgen. De groep Breed-medewerkers heeft ook deze mijlpaal gehaald! En we hebben er een nieuwe afnemer bij gekregen. De tweede uitdaging was het openen van een tweede vestiging in Apeldoorn. Ook dat is ons gelukt! Tot de verrassingen van het afgelopen jaar behoort voor mij de soepele samenwerking met Breed. Die is echt verbeterd. Ik kan goed merken dat Breed een andere koers is gaan varen. Financieel Job Swinkels mede-eigenaar BlueView 44 Jaarstukken 50 Jaarstukken Jaarstukken 51

24 Financieel (bedragen x 1000) 2013 Verschil Subsidieresultaat (1) Bedrijfsresultaat (2) Gemeentelijke bijdragen (3) Saldo van baten en lasten (4)= Incidentele baten/lasten (5) Gerealiseerd totaalsaldo van baten en lasten (6)= Mutatie reserves (7) Gerealiseerd resultaat (8)= (aantallen in se/fte) SW-medewerkers incl. bw (se) Niet gesubsidieerde medewerkers (fte) Toelichting kengetallen: Hieronder vindt u een toelichting op de realisatiecijfers van in vergelijking met voorgaand jaar, Voor een vergelijking van deze realisatiecijfers met de begroting van verwijzen wij u naar de Toelichting op het overzicht van baten en lasten op pagina 82. Algemeen Het gerealiseerde resultaat heeft een omvang van +1,2 miljoen en bestaat uit een negatief saldo van baten en lasten van -1,7 miljoen en positieve incidentele baten met een gesaldeerd totaal van +2,9 miljoen. Reorganisatie Op basis van het in oktober 2012 door het algemeen bestuur genomen reorganisatiebesluit, hebben de reorganisatie en de hiermee samenhangende personele consequenties grotendeels in 2013, maar ook nog in hun beslag gekregen. De reorganisatiekosten hebben in een omvang van 2,0 miljoen. Op basis van de situatie eind zijn de nog te verwachten reorganisatiekosten 0,4 miljoen lager in vergelijking met de nog resterende reorganisatievoorziening. Dit heeft geleid tot een incidentele reorganisatiebaat in van 0,4 miljoen. De reorganisatievoorziening heeft eind een omvang van 3,5 miljoen. De totale reorganisatiekosten hebben een verwachte omvang van 9,3 miljoen. De oorspronkelijke omvang was in 2012 geschat op 11,3 miljoen. In hebben de gemeenten in totaal 2,3 miljoen extra subsidie verstrekt aan Breed. Conform het bestuursbesluit is deze 2,3 miljoen verantwoord in het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening (incidentele baten reorganisatie) en vervolgens via een vermogensmutatie (mutatie reserves) in mindering gebracht op de langlopende vordering. Samenvattend: Incidentele reorganisatie baat van +0,4 miljoen. Extra subsidie van +2,3 miljoen. De incidentele reorganisatiebaat in 2013 van 1,6 miljoen is op basis van het winstbestemmingsbesluit van het algemeen bestuur ingezet om de langlopende vordering op de gemeenten te verlagen. Saldo van baten en lasten Het saldo van baten en lasten van -1,7 miljoen is ten opzichte van 2013 verslechterd met 2,3 miljoen. Deze verslechtering kan worden opgesplitst in onderstaande onderdelen: Een positiever subsidieresultaat van +0,4 miljoen. Een nadeliger bedrijfsresultaat van -0,9 miljoen. Geen gemeentelijke bijdrage van -1,7 miljoen. Subsidieresultaat: Het subsidieresultaat bestaat uit de gemeentelijke salarissubsidie Wsw, verminderd met de salariskosten SW-medewerkers en de overige kosten SW-medewerkers, zoals reiskosten woonwerkverkeer, netto kosten opleiding en training, kosten voor bijzondere voorzieningen voor SW-medewerkers, kosten arbodienst, loonkostensubsidies voor medewerkers die geplaatst zijn in de regeling begeleid werken. Het subsidieresultaat is met +0,4 miljoen verbeterd ten opzichte van Dit is als volgt te specificeren: Gelijkblijvende subsidie Wsw. Een daling van de salarissen SW-medewerkers van +0,1 miljoen. Een afname van de overige kosten SW-medewerkers van +0,3 miljoen. Bedrijfsresultaat: Het bedrijfsresultaat bestaat uit de netto bedrijfsopbrengsten verminderd met de salarissen niet-gesubsidieerde medewerkers en afschrijvingskosten, huur/lease kosten, onderhoudskosten, energiekosten, rente baten/lasten en de overige bedrijfskosten. Het bedrijfsresultaat is in met -0,9 miljoen verslechterd in vergelijking met Dit valt uiteen in: Een afname van de netto bedrijfsopbrengsten van -0,6 miljoen. Een stijging van de bedrijfskosten van +0,3 miljoen. Een deel van bovenstaande effecten hangt samen met de transitie van een productie- en dienstverleningsbedrijf naar een arbeidsbemiddelingsbedrijf en brengt deze verandering in de opbrengstenen kostenstructuur tot stand. Verderop leest u meer in detail wat de ontwikkelingen en effecten zijn geweest op de netto bedrijfsopbrengsten en de bedrijfskosten. Financieel 52 Jaarstukken 53

25 Netto bedrijfsopbrengsten De netto bedrijfsopbrengsten zijn ten opzichte van 2013 met -0,6 miljoen (-4%) afgenomen. Dit wordt in onderstaande tabel uiteengezet: (bedragen x 1000) 2013 Verschil Arbeidsbemiddeling 7,8 6,2 1,6 Leerwerkbedrijven 3,5 6,4-2,9 Overig 1,0 0,3 0,7 In de verschuiving van de bedrijfsopbrengsten is de in 2013 gestarte transitie naar een arbeidsbemiddelingsbedrijf terug te zien. Bedrijfskosten De bedrijfskosten zijn ten opzichte van 2013 met +0,3 miljoen (4%) gestegen. De salariskosten van niet-gesubsidieerde medewerkers (ambtelijk medewerkers, medewerkers ingehuurd via Support en tijdelijk ingehuurde medewerkers), hebben in een omvang van 7,4 miljoen en zijn daarmee +0,8 miljoen hoger in vergelijking met Deze stijging wordt veroorzaakt door de gestegen formatie van 85 fte in 2013 naar gemiddeld 101 fte in. De gemiddelde salariskosten over zijn gedaald met ca tot Vanaf april 2013 is Breed gestart met de personele invulling van de nieuwe organisatie. In de loop van zijn veel van de openstaande vacatures ingevuld. In de tussentijd zijn de vacatures daar waar nodig opgevuld door tijdelijke inhuur van medewerkers. Financieel In is in de werkvorm groepsdetacheringen een omzet gerealiseerd van 2,5 miljoen ten opzichte van 1,3 miljoen in Door transitie van een aantal leerwerkbedrijven naar groepsdetacheringen zijn vooral de werksoorten productie, logistiek en magazijn en groen in omvang toegenomen. De omzet van de werkvorm individuele detacheringen is in 2013 met +0,4 miljoen toegenomen ten opzichte van 2013 en heeft in een omvang van 5,3 miljoen. De omzetstijging wordt in deze werkvorm uitsluitend veroorzaakt door een toename van het aantal gedetacheerde medewerkers met 6 %. Het aantal productieve uren per persoon laat een daling zien van -3,5 %. Het aantal productieve uren wordt nadelig beïnvloed door toegenomen leegloop. Ook de gerealiseerde opbrengst per uur daalt met -2,0%. Dit is het gevolg van de lastige marktsituatie, economische recessie en krimp van de werkgelegenheid enerzijds. Verder is er sprake van een toegenomen prijsdruk van andere partijen die gericht zijn op de onderkant van de arbeidsmarkt. Bij de leerwerkbedrijven, werkvormen werk op locatie en beschut, is sprake van een afname van de bedrijfsopbrengsten van -2,9 miljoen in vergelijking met Deze zijn bijna in zijn geheel toe te schrijven aan de transitie van de leerwerkbedrijven Groen, Post en Documentconversie naar arbeidsbemiddeling. Zie ook de toelichting bij groepsdetachering. De veelal productie- en dienstverlening gerelateerde kosten, zoals afschrijvingskosten, huur- leasekosten, onderhoudskosten en energiekosten zijn -0,7 miljoen lager dan in Vooral de transitie van de leerwerkbedrijven Groen, Post en Documentconversie hebben geleid tot een daling van deze kosten. In is de voorziening groot onderhoud geactualiseerd op basis van de verwachte transformatie van de leerwerkbedrijven. Dit heeft voor geresulteerd in een vrijval van de voorziening groot onderhoud van -0,1 miljoen. De overige bedrijfskosten laten in een stijging zien van +0,2 miljoen in vergelijking met Dit wordt vooral veroorzaakt door extra kosten voor telefonie, beveiliging en portokosten door de vervreemding van het leerwerkbedrijf Post. Gemeentelijke bijdragen De gemeentelijke bijdrage omvat de in de gemeenschappelijke regeling, in het bestuur of anderszins tussen gemeenten specifiek overeengekomen bijdragen, behalve de bijdrage in bestuurs- en beheerskosten die onder de overige bedrijfsopbrengsten is verantwoord. In 2013 is er een gemeentelijke bijdrage geweest ter dekking van de negatieve resultaten voor bestemming. De negatieve resultaten voor bestemming van de jaren daarvoor zijn in mindering gebracht op de algemene reserves van Breed. In is er geen gemeentelijke bijdrage geweest. Financieel De overige bedrijfsopbrengsten zijn in vergelijking met 2013 met ruim +0,7 miljoen toegenomen. Dit komt doordat de opbrengsten uit de bonussen begeleid werken, die achteraf worden uitgekeerd door de Rijksoverheid, voor de jaren 2011 tot en met in de jaarrekening zijn verantwoord. In 2013 is alleen de in dat jaar uitgekeerde bonus van 2010 verantwoord. Vanaf 2015, na invoering van de Participatiewet, is de bonus begeleid werken afgeschaft. Incidentele baten/lasten De incidentele baten bestaan uit de eerder genoemde reorganisatiebaat van +2,7 miljoen. Daarnaast is een aantal voorzieningen in de loop van opgeheven met als resultaat een vrijval in van in totaal +2,2 miljoen. Tenslotte heeft de transformatie van een aantal leerwerkbedrijven geresulteerd in een boekwinst op de verkoop van vaste activa van +0,3 miljoen. 54 Jaarstukken 55

26 Mutaties reserves Verstrekte extra subsidie van 2,3 miljoen door de gemeenten. Conform het bestuursbesluit is deze 2,3 miljoen verantwoord in het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening (incidentele baten reorganisatie) en vervolgens via een vermogensmutatie (mutatie reserves) in mindering gebracht op de langlopende vordering. Het positieve resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening in 2013 van 0,6 miljoen is toegevoegd aan de algemene reserve op basis van het winstbestemmingsbesluit van het algemeen bestuur. TAAKSTELLING EN WACHTLIJST Het aantal standaardeenheden (se) dat gemeenten kunnen plaatsen, de zogenaamde taakstelling, is het afgelopen jaar met -2 se afgenomen in vergelijking met Deze daling van de taakstelling wordt met name veroorzaakt door gemeente Wijchen (-5 se), gemeente Ubbergen (+2 se) en gemeente Beuningen (+5 se). De overige deelnemende gemeenten hebben bijna allemaal te maken gehad met een gelijkblijvende of licht verlaagde taakstelling. De (indirect) aan Breed toegewezen taakstelling van de negen deelnemende gemeenten voor was subsidie eenheid (se). De gerealiseerde formatie in is +3 se hoger dan de taakstelling. Deze overrealisatie komt voornamelijk door een overrealisatie bij: de gemeente Nijmegen van +1 se, gemeente Heumen van +1 se, gemeente Druten +1 se, gemeente Wijchen van +1 se. Daarnaast is er bij de gemeente West Maas en Waal voor -1 se ondergerealiseerd. Onderstaande tabel geeft een overzicht van de taakstelling en van de over- en onderrealisatie per gemeente (laatste kolom) in. Deze realisatie is in de tabel onderverdeeld in realisatie door Breed (realisatie Breed) en door andere SW-bedrijven (realisatie extern). Financieel Overzicht taakstelling en realisatie per gemeente Gemeente Taakstelling na uitruil* Realisatie Breed Realisatie extern Realisatie gemeente over/ onder Realisatie Beuningen 135,16 133,26 1,82 135,08-0,08 Financieel Druten 109,78 108,54 2,00 110,54 0,76 Groesbeek 147,08 146,12 1,42 147,54 0,46 Heumen 61,14 59,84 20,21 62,05 0,91 Millingen aan de Rijn 28,85 28,72 0,00 28,72-0,13 Nijmegen 1.141, ,77 16, ,11 0,84 Ubbergen 33,67 33,83 0,00 33,83 0,16 Wijchen 235,61 233,42 2,83 236,26 0,65 West Maas en Waal Totaal aangesloten gemeenten 67,33 64,93 1,63 66,56-0, , ,43 28, ,67 2,78 * Als een gemeente verwacht dat zij zelf de taakstelling niet volledig zal gebruiken, bestaat de mogelijkheid om een deel van de taakstelling aan een andere gemeente over te dragen. Dit noemen we uitruil. 56 Jaarstukken 57

27 Aantal SW-medewerkers op de wachtlijst per gemeente GEMEENTELIJKE BIJDRAGEN Gemeente Beuningen Druten Groesbeek Heumen Millingen aan de Rijn De deelnemende gemeenten leveren een financiële bijdrage aan Breed conform artikel 10 van de financiële verordening WNObedrijven. De financiële bijdrage richt zich op twee specifiek benoemde onderdelen. Enerzijds indien er sprake is van negatieve exploitatieresultaten en anderzijds ten aanzien van kosten van bestuur- en beheerskosten. Bijdrage in het begrote exploitatieresultaat van Nijmegen Ubbergen Gemeente Aantal SW medewerkers* Bijdrage exploitatieresultaat in Beuningen Wijchen Druten West Maas en Waal Groesbeek Totaal aangesloten gemeenten Heumen 75 0 Millingen aan de Rijn 36 0 In onderstaande tabel geven we een overzicht van de ontwikkeling van het aantal SW-medewerkers (inclusief begeleid werken-medewerkers) van de afgelopen drie jaar per gemeente. Nijmegen Ubbergen 41 0 Financieel Aantal SW-medewerkers per gemeente Gemeente Beuningen Druten Wijchen West Maas en Waal 75 0 Totaal aangesloten gemeenten * Gebaseerd op stand ultimo verslagjaar 2012, SISA indicator A, conform artikel 10 lid 4 - financiële verordening WNO-bedrijven 14 maart Financieel Groesbeek Heumen Millingen aan de Rijn Bijdrage voor bestuurs- en beheerskosten Gemeente Inwoners* Bestuur- en beheerskosten in Nijmegen Ubbergen Wijchen West Maas en Waal Totaal aangesloten gemeenten Beuningen Druten Groesbeek Heumen Millingen aan de Rijn Nijmegen Ubbergen Wijchen West Maas en Waal Totaal aangesloten gemeenten * Gebaseerd op stand per CBS, BRN, conform artikel 10 lid 7 - financiële verordening WNO-bedrijven 14 maart De bijdrage in de bestuurs- en beheerskosten is opgenomen onder de post Overige bedrijfsopbrengsten in de programmarekening. 58 Jaarstukken 59

28 GEMEENTELIJKE OMZET Reserve positie (algemene reserve en bestemmingreserve): Een specificatie van de omzet per deelnemende gemeente en per bedrijfsonderdeel is in tegenstelling tot voorgaande jaren niet opgenomen. De gewijzigde koers van Breed gericht op arbeidsbemiddeling leidt tot een transitie van leerwerkbedrijven zoals Groen, Post in. Het gevolg hiervan is dat er meestal geen directe relatie meer bestaat tussen Breed, nu als opdrachtnemer van detachering van SW-medewerkers aan de alliantiepartij (zoals Donkergroen, DAR, Cycloon) en de deelnemende gemeenten als opdrachtgever aan de alliantiepartij. Consequentie is dat de omzet die Breed in de financiële administratie registreert de detacheringsomzet is van alliantiepartijen. Hierdoor kan niet herleid worden welke omzet toe te rekenen is aan de deelnemende gemeenten. Ter verduidelijking, Breed detacheert SWmedewerkers bij Cycloon (postbedrijf) en ontvangt hiervoor een detacheringsvergoeding (omzet). Deze medewerkers bezorgen post in de regio voor klanten van Cycloon waaronder deelnemende gemeenten. 2011: 3,7 miljoen 2012: 2,0 miljoen 2013: 2,6 miljoen : 3,8 miljoen (inclusief gerealiseerd resultaat van 1,2 miljoen) Risico Onder risico verstaan wij een onzekere of onverwachte gebeurtenis die het behalen van de strategische doelstellingen van Breed in gevaar brengt (risico = kans x gevolg). Soorten risico s: Bedrijfs- en ondernemingsrisico s Klant- en marktrisico s Maatschappelijke en politieke risico s Hieronder geven we een beschrijving van de belangrijkste risico s voor Breed, waarvoor geen maatregelen zijn getroffen en die van materiële betekenis zijn in relatie tot de financiële positie. Financieel WEERSTANDSVERMOGEN EN RISICOBEHEERSING Onder weerstandsvermogen verstaan wij: De mate waarin Breed (onverwachte) verliezen door financiële tegenvallers kan opvangen, zonder dat de continuïteit van Breed direct in gevaar komt of financiële noodmaatregelen noodzakelijk zijn. Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen de beschikbare weerstandscapaciteit en de benodigde weerstandscapaciteit vanwege ingeschatte risico s. Weerstandscapaciteit definiëren we als volgt: De beschikbare financiële middelen om onverwachte verliezen door financiële tegenvallers te financieren. In 2013 is een geactualiseerde notitie weerstandsvermogen opgesteld waarin ook rekening is gehouden met de strategische koerswijziging van Breed naar een arbeidsbemiddelingsbedrijf en veranderende weten regelgeving (Participatiewet). In de loop van hebben de gemeenten in de regio Rijk van Nijmegen een notitie uitgebracht waarin kaders worden aangegeven ten aanzien van bepaling van het gewenste weerstandsvermogen voor gemeenschappelijke regelingen in de regio, waaronder Breed. In het concept kader is opgenomen dat bedrijfsvoering risico s voorzien worden bij de gemeenschappelijke regeling en politiek/bestuurlijke risico s bij de gemeenten. Het normbedrag voor Breed ten aanzien van bedrijfsvoering risico s is 3,4 miljoen. Klant- en marktrisico s Lager uurtarief gedetacheerde SW-medewerkers dan geraamd. Een daling van het uurtarief met 1% heeft een jaarlijkse impact van Beheersmaatregel: consistent uitgevoerd prijsbeleid ten aanzien van individuele en groepsdetachering. Lagere stijging productieve uren gedetacheerde SW-medewerkers en/of lagere stijging toegevoegde waarde SW-medewerkers in de werkvorm beschut. Een daling van het aantal productieve uren van 1% heeft een jaarlijkse impact van Beheersmaatregel: consistent uitgevoerd verzuimbeleid, productieplanning bedrijfsbureau werksoort beschut. Lager aantal gedetacheerde SW-medewerkers (detachering en begeleid werken). - vertraging verkoop, afbouw, ombouw leerwerkbedrijven - lagere groei groepsdetachering in de werksoort groen en schoonmaak - verminderde klantvraag vanwege tegenvallende economische omstandigheden Een vertraagde toename van de werkvorm groepsdetachering van 10% heeft een jaarlijkse impact van Beheersmaatregel: projectmatige aanpak verkoop, afbouw en ombouw leerwerkbedrijven, focus op werksoort schoonmaak, AFAC, productie, logistiek en magazijn zowel vanuit vraag- als aanbodkant. Financieel 60 Jaarstukken 61