Bijgaand stuur ik u de kwartaalrapportage van Breed, welke betrekking heeft op de periode januari tot en met maart 2015.

Transcriptie

1 Risem From: Amresh Dewkalie Sent: 28 May :37:52 To: Ineke Alferink Cc: Subject: FW: Kwartaalrapportage Breed Q Attachments:Brief kwartaalrapportage Q pdf; Bijlage 3 Breed als arbeidsbemiddelingsbedrijf - Q pdf; Bijlage 2 Werkvormen Q pdf; Bijlage 1 Reorganisatiekosten Q pdf an: Bruijn, Eline de [mailto:e.dbruijn@denkbreed.nl] erzonden: donderdag 28 mei :59 an: Berendsen, Linda; Bosland, Leo; Amresh Dewkalie; Elke Dreier (griffie@druten.nl); Gieling, Gabrielle ; Renee Waumans; Vreman, H. ; Workum an, Jan C: Veen, Babette; A. Schaap; BvSwam@westmaasenwaal.nl; Geert Hendriks; Harriette Tiemens; HvdBerg@heumen.nl; jdongen@druten.nl; S Fleuren; t.tankir@nijmegen.nl Onderwerp: Kwartaalrapportage Breed Q Geachte griffiers, Bijgaand stuur ik u de kwartaalrapportage van Breed, welke betrekking heeft op de periode januari tot en met maart ilt u zo vriendelijk zijn deze naar uw gemeenteraadsleden te sturen? ij voorbaat dank. et vriendelijke groet, line de Bruijn anagement assistent anwezig op maandag t/m woensdag oekweitweg AC Nijmegen ostbus GE Nijmegen : : e.dbruijn@denkbreed.nl Disclaimer Dit bericht bevat vertrouwelijke informatie en is uitsluitend bestemd voor geadresseerde(n). Indien u als niet geadresseerde dit bericht ontvangt, wordt u verzocht direct de afzender hierover te informeren en het bericht te vernietigen. Breed is de handelsnaam van Werkvoorzieningschap Nijmegen en Omgeving, statutair gevestigd te Nijmegen en ingeschreven in het handelsregister onder nr Alle iensten en werkzaamheden van ons worden verricht krachtens een overeenkomst van opdracht gesloten met Breed, waarop de algemene in, verkoop en detacheringvoorwaarden an toepassing zijn en waarin een beperking van aansprakelijkheid is opgenomen. U kunt deze voorwaarden nalezen op onze website of downloaden als PDF bestand.

2 Bijlage 1: Reorganisatiekosten Januari 2015 maart 2015 Onderstaande tabel geeft inzicht in de werkelijk gemaakte reorganisatiekosten tot en met Maart 2015 (kolom realisatie) in vergelijking met de begrote taakstellende reorganisatiekosten (kolom prognose). Tabel: Transitiekosten tot en met maart 2015 (bedragen x 1.000) Jaar Realisatie Prognose TOTAAL De reorganisatiekosten hebben in 2015 een omvang van en betreffen hoofdzakelijk personele kosten van zowel niet geplaatste medewerkers als tijdelijke inhuur. In de jaarrekening 2012 is de voorziening reorganisatiekosten gevormd met een omvang van 11,3 miljoen. Op basis van de situatie eind 2013, heeft een vrijval van de reorganisatievoorziening plaatsgevonden van 1,6 miljoen. Deze vrijval van 1,6 miljoen is teruggevloeid naar de deelnemende gemeenten in Op basis van de situatie eind 2014 zijn de verwachte totale reorganisatiekosten bijgesteld van 9,7 miljoen naar 9,3 miljoen wat resulteert in een vrijval van de gevormde reorganisatie voorziening van 0,4 miljoen. Het aantal geplaatste medewerkers dat een proefplaatsing succesvol heeft afgerond, is hoger dan verwacht.

3 Bijlage 2: Rapportage werkvormen Kwartaal 1 van 2015 In 2017 willen we dat 85% van onze medewerkers buiten de muren van Breed werkt in de werkvormen begeleid werken (in dienst bij een opdrachtgever), individuele of groepsdetachering. Achteraan in deze bijlage vindt u de uitleg over deze werkvormen. Ontwikkeling werkvormen Grafiek 1: Ontwikkeling van de procentuele verdeling naar werkvormen Detachering is de optelsom van de werkvormen begeleid werk, individuele detachering en groepsdetachering. 100% Procentuele verdeling naar werkvorm 80% 34% 31% 31% 31% 31% 60% 40% 20% 26% 40% 18% 19% 18% 17% 50% 51% 51% 51% beschut werk op locatie detachering 0% mrt-14 jun-14 sep-14 dec-14 mrt-15 Tabel 1: Ontwikkeling aantallen medewerkers per werkvorm afgelopen kwartalen. aantal personen Realisatie mrt-14 jun-14 sep-14 dec-14 mrt-15 begeleid werk individuele detachering groepsdetachering werk op locatie beschut totaal Normaliter nam bij Breed het aantal medewerkers in het eerst kwartaal van het jaar toe, omdat we in dat kwartaal altijd de taakstelling wsw zoveel mogelijk probeerden in te vullen. Door de komst van de participatiewet is de instroom van sw-medewerkers vanaf 1 januari 2015 stopgezet. De medewerkers op de wachtlijst zijn hierbij toegewezen aan andere loketten bij het WerkBedrijf. De dalende lijn in aantal medewerkers zal zich dus vanaf nu gestaag voortzetten. In tabel 1 laat begeleid werken een lichte daling zien. De nieuwe Wet Werk en Zekerheid (WWZ) heeft tot gevolg dat in de tweede helft van dit jaar meer werkgevers moeten beslissen om de tijdelijke contracten van begeleid werkers om te zetten in vaste contracten. Dit zou tot een afname van het aantal begeleid werkers kunnen leiden. Wel is nu de terugkeergarantie met behoud van loon voor deze groep geregeld, waardoor sw-medewerkers makkelijker de overstap naar begeleid werken kunnen maken. 1

4

5

6

7

8

9 Uitleg werkvormen Breed kent momenteel vijf werkvormen waarin de SW-medewerker werkzaam kan zijn: 1. Begeleid werken 2. Individuele detachering 3. Groepsdetachering 4. Werken op locatie 5. Beschut werken Onderstaand een toelichting op de verschillende werkvormen. Werkvorm Aantal personen Wie is werkgever en welke CAO wordt toegepast? begeleid werk individueel Externe werkgever, CAO van externe werkgever (niet CAO WSW) individuele detachering groepsdetachering werk op locatie* Onder wiens leiding wordt het werk uitgevoerd? reguliere werkgever Voor wiens rekening en risico wordt het werk uitgevoerd? reguliere werkgever Bijzonderheden - loonkostensubsidie individueel Breed, CAO WSW inlener inlener -inleenvergoeding per tijdseenheid -detacheringsovereenkomst op naam groep Breed, CAO WSW inlener inlener -inleenvergoeding per tijdseenheid -detacheringsovereenkomst niet op naam -mogelijke inzet werkcoach groep of individueel Breed, CAO WSW Breed Breed -vergoeding per eenheid dienst of product -overeenkomst niet op naam -werklocatie niet in eigendom van of gehuurd door Breed -werkcoach beschut individueel Breed, CAO WSW Breed Breed -vergoeding per eenheid dienst of product -overeenkomst niet op naam -werklocatie in eigendom van of gehuurd door Breed -werkcoach -inclusief test & training *Werk op locatie Werk op locatie is een lastige term en verdient daarom extra uitleg. Bij het werken op locatie werken onze medewerkers buiten de muren van Breed maar nog niet op de manier die Breed uiteindelijk voor ogen heeft. Breed wordt daar namelijk betaald op basis van de geleverde productie. Hierdoor zijn we nog steeds verantwoordelijk voor de productie en niet alleen voor de begeleiding van de medewerkers. Onder het werken op locatie verstaan we ook de werkzaamheden van onze leerwerkbedrijven Schoonmaak en Groen en de postbezorgingsactiviteiten. De medewerkers werken namelijk buiten de muren van Breed op een locatie die niet in eigendom is van Breed. 327

10 Bijlage 3: Breed als arbeidsbemiddelingsbedrijf Kwalitatieve voortgang doelen en projecten 2015, kwartaal 1 In deze bijlage rapporteren we nog over de doelen en projecten uit ons jaarplan Eén van de belangrijkste werkzaamheden van het eerste kwartaal was het afronden van de jaarplannen voor We hebben twee operationele afdelingen die met bemiddeling & begeleiding bezig zijn. Een afdeling die zich bezighoudt met bemiddeling, begeleiding en acquisitie van de medewerkers die al bij reguliere organisaties werken. De plannen hiervoor zijn vooral gericht op de doorstroom van groepsdetachering naar individuele detachering naar begeleid werken. En een afdeling die zich bezighoudt met de bemiddeling, begeleiding en acquisitie van de medewerkers die nu nog bij de productieafdelingen werken. De afgelopen maanden zijn voorbereidingen getroffen om deze laatste groep medewerkers vanaf mei te laten onderzoeken met als doel om inzichtelijk te krijgen wat hun (ontwikkel) mogelijkheden zijn. Zodat we ze beter kunnen begeleiden naar een mogelijke passende ontwikkel/bemiddellingstraject. Het optimale matchen. Individueel en groepsgewijs. Het aantal detacheringen is in het eerste kwartaal gelijk gebleven ten opzichte van het vorige kwartaal. In de winter hadden veel gedetacheerde groen-medewerkers tijdelijk geen werk bij hun opdrachtgever. Bij voorkeur hadden we deze medewerkers bij andere inlenende partijen aan het werk gehouden tegen de reguliere inleenvergoeding. Helaas is dat niet het geval geweest. We werken aan structurele oplossingen om dit probleem in de toekomst kleiner te maken. In totaal werkten er ongeveer 85 groen-medewerkers in het eerste kwartaal op productieafdelingen van Breed. Schoonmaak: het eerste kwartaal van 2015 stond in het teken van overname van de schoonmaakmedewerkers. Er zijn iets minder dan 90 mensen overgenomen door SMB en Asito. We hebben diverse voorlichtingsbijeenkomsten gehouden om de medewerkers in te lichten en kennis te laten maken met de inlener Ken je klant. De klant kent jou. In het eerste kwartaal hebben we bijna 75 vacatures binnen gehaald. Samen met de gemeente Wijchen werkt Breed mee aan het project functiecreatie van SBCM. Het project wordt in Q2 afgerond. De samenwerking heeft veel positieve publiciteit opgeleverd: we zijn voor diverse presentaties en bijeenkomsten gevraagd en er hebben artikelen gestaan in onder andere Binnenlands Bestuur, diverse vak- en regionale bladen zoals Wijchen Zakenvisie. Inmiddels is er één medewerker van Breed aan het werk bij de gemeente Wijchen. De volgende medewerker startte 11 mei. De commercieel managers werken actief mee met het WerkBedrijf om marktplannen en andere procedures op te stellen. De klantbenadering van grote klanten en key-accounts wordt in nauwe samenwerking afgestemd. Zo is voor het Radboudumc, op initiatief van Breed, in gezamenlijkheid van Breed/UWV/Gemeente op twee afdelingen onderzoek gedaan naar functies voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. 1

11 Op 27 januari heeft een delegatie van het UWV, werkgeversservicepunt en de gemeente een rondleiding gekregen bij Breed om kennis te maken met onze werkwijze en cultuur. De commercieel - en account managers van Breed zijn regelmatig aanwezig bij werkgeversbijeenkomsten en netwerken in de regio. In het eerste kwartaal hebben ze er ruim 20 bezocht. Er is een nieuwe groepsdetachering gestart bij DHL. Medewerkers Binnen Breed maken we onderscheid tussen directe en indirecte medewerkers. Directe functies worden bekleed door SW-medewerkers. De indirecte medewerkers zijn verantwoordelijk voor de operatie zoals de managers detachering, consulenten, werkcoaches en alle medewerkers van de ondersteunende diensten zoals P&O, Facilitair, Informatievoorziening, Communicatie etc. Indirecte medewerkers: De indirecte medewerkers zijn via informatiebijeenkomsten en intranet op de hoogte gebracht van het concept-inrichtingsplan Daadwerkelijk in bedrijf van het WerkBedrijf. De vakbonden FNV/CNV hebben twee bijeenkomsten gehouden. Eén bijeenkomst voor alle indirecte medewerkers om de medewerkers te informeren over de rol van de vakbonden in het proces. Het ziekteverzuim bij de indirecte medewerkers daalde 1,5% ten opzichte van het vierde kwartaal. Directe medewerkers: Alle SW-medewerkers hebben op 11 maart een brief en een lijst met veelgestelde vragen en antwoorden ontvangen over het concept-inrichtingsplan Daadwerkelijk in bedrijf van het WerkBedrijf. We hebben aangegeven dat er geen consequenties zijn voor wat betreft hun rechtspositie in het WerkBedrijf. Tevens konden de medewerkers met vragen terecht bij hun consulent of werkcoach. De vakbonden FNV/CNV hebben twee bijeenkomsten gehouden. De tweede bijeenkomst was voor directe SW-medewerkers die lid waren. Turqay Tankir was uitgenodigd om nogmaals te bevestigen dat er voor de SW-medewerkers niets verandert aan hun rechtspositie in het WerkBedrijf. De griepgolf had een groot effect op de SW-medewerkers. Deze groep is kwetsbaarder. Het ziekteverzuim steeg met 1%. Ondanks allerlei maatregelen blijft het lastig om het ziekteverzuim structureel omlaag te krijgen. Ombouwen leerwerkbedrijven naar groepsdetacheringen Schoonmaak In februari nam Asito BV 13 schoonmaakkrachten van Breed over. Deze detachering is de eerste stap in de plannen voor de overname van het leerwerkbedrijf Schoonmaak. De tweede stap volgde in april. SMB Willems neemt de overige schoonmaak medewerkers van Breed over (75 totaal). Het leerwerkbedrijf schoonmaak van Breed wordt opgeheven. 2

12 Afac Ook de Afac wordt aanbesteed door de gemeente Nijmegen in Naar verwachting zal in het derde kwartaal van 2015 het traject worden afgerond. Leerwerkbedrijf Productie & Logistiek als springplank In mei starten we op de afdeling Productie en Logistiek met het project: Productie&Logistiek in Beeld Het is een traject waarmee we voor alle SW-medewerkers van deze afdeling in kaart brengen wat hun ontwikkel- en bemiddelingsmogelijkheden zijn. Dit doen wij met het assessment instrument van Dariuz. De SW-medewerker vult, samen met hun consulent en werkcoach, een vragenlijst in over het huidig functioneren op de werkplek en hun mogelijkheden. Aansluitend aan de diagnose krijgt de medewerker een passend ontwikkel- en / of bemiddellingstraject. Hierdoor ontstaat er een classificatie: de SW-medewerker is aangewezen op een beschutte plek, is ontwikkelbaar of kan direct buiten de muren van Breed aan de slag. Het traject helpt Breed om te voldoen aan de doelstelling om in % van alle SW-medewerkers buiten de deuren van Breed aan het werk te hebben. Mocht u vragen hebben over deze informatie, dan kunt u contact opnemen met Henri Koerhuis, , h.koerhuis@denkbreed.nl of met Babette Veen, manager communicatie, , b.veen@denkbreed.nl. 3

13