Onderzoek scenario s De Schildkamp

Transcriptie

1 Onderzoek scenario s De Schildkamp Alternatieve invulling binnensport Asperen Opdrachtgever Gemeente Lingewaal Referentienummer / sl01 Samenstelling Maarten Groenen Eindrapport / 3 juli 2013 Zekeringstraat BT Amsterdam Postbus KC Amsterdam +31 (0)

2

3 Inhoud Aanleiding en vraagstelling... 4 Huidige situatie... 6 Scenario 1: Stoppen huur De Schildkamp Scenario 2: Inpassing in MFA Heukelum Scenario 3: Nieuwe sporthal realiseren in Asperen Scenario 4: Huidige sporthal door gezamenlijke stichting verenigingen laten pachten en exploiteren Beoordeling scenario s Bijlage..28

4 Aanleiding en vraagstelling Inleiding en vraagstelling In de kern Asperen vinden nagenoeg alle binnensportactiviteiten plaats in de sporthal van De Schildkamp. De Schildkamp is een commerciële voorziening met tevens een hotel, vergadercentrum en vele andere faciliteiten. De sporthal heeft een omvang van circa 1.700m² en heeft belijningen voor uiteenlopende sporten, zoals voetbal, tennis, volleybal en badminton. Het bewegingsonderwijs van basisscholen CBS De Open Poort en OBS De Zandheuvel vindt plaats in De Schildkamp. De gemeente Lingewaal heeft een huurovereenkomst met De Schildkamp, die per 1 augustus 2014 afloopt. De Schildkamp heeft laten weten de huurovereenkomst alleen te willen voortzetten als de (noodzakelijke) grondige verbouwing van de sporthal voor rekening van de gemeente komt. Geraamd wordt dat een dergelijke verbouwing circa ,- kost. De Schildkamp heeft aangegeven hiernaast ook een verhoging van de huidige garantstelling (à ,- per jaar) te verwachten. De gemeente Lingewaal is momenteel bezig met het opstellen van een Integraal Huisvestingsplan voor het onderwijs, waarin ook het bewegingsonderwijs (de gymzalen) wordt meegenomen. Daarnaast is er de pilot MFA Heukelum, waarbij mogelijk ook een (nieuwe) gymzaal wordt geïntegreerd. Verder staat in Het Manifest van Lingewaal dat sportvoorzieningen in principe niet worden beschouwd als een basisvoorziening. In het Manifest staat dat in 2030 alle kernen hun basisvoorzieningen hebben behouden. Er zijn voorzieningen voor jeugd tot 12 jaar, waar mogelijk in een brede school. Dit betekent dat er in eerste instantie niet wordt ingezet op het investeren in sportaccommodaties. Om een goede beslissing te kunnen maken ten aanzien van een mogelijke verdere samenwerking met De Schildkamp, mede gezien de overige planontwikkeling, wil de gemeente een aantal scenario s onderzoeken op haalbaarheid. De gemeente Lingewaal heeft hierbij de volgende scenario s geformuleerd: 1. Stoppen met de huur van de sporthal en voor de leerlingen van het primair onderwijs busvervoer bekostigen naar een andere sport- of gymzaal. De sportverenigingen moeten zelf naar een alternatieve locatie zoeken; 2. Een sporthal inpassen in het MFA Heukelum; 3. Een nieuwe sporthal stichten nabij het terrein van VV Asperen. Een voorzichtig idee dat al eerder geopperd schijnt te zijn door de voetbalvereniging en de volleybalvereniging (nu huurder van De Schildkamp); 4. De huidige sporthal door de volleybalverenging te laten pachten en exploiteren. Daarnaast is er nog het 0 scenario, waarbij de gemeente de overeenkomst met De Schildkamp verlengt op basis van andere voorwaarden. Het is echter momenteel nog onduidelijk of dit een realistische optie is. Aanleiding en voorgeschiedenis De gemeente Lingewaal heeft een huurovereenkomst met De Schildkamp, die per 1 augustus 2014 afloopt. In de tienjarige overeenkomst voor de huur van de sporthal is opgenomen dat er een automatische optie tot verlenging is van telkens 5 opeenvolgende schooljaren. Een eerste schriftelijk contact heeft plaatsgevonden in juli Naar aanleiding hiervan is in september 2012 een eerste (ambtelijk) overleg gevoerd. Op dat moment werd duidelijk dat voortzetting van het contract zoals deze nu van kracht is, voor De Schildkamp geen optie was. Het was echter nog niet duidelijk onder welke voorwaarden en financiële condities dat wel bespreekbaar zou zijn.

5 Tussen oktober 2012 en februari 2013 is vijfmaal met De Schildkamp overleg gepleegd om deze voorwaarden en het gewenste scenario duidelijk te krijgen. Bij deze overleggen is steeds zowel de portefeuillehouder onderwijs en financiën als de portefeuillehouder sport en subsidie aanwezig geweest. De huurders van de sporthal zijn op 10 januari 2013 op de hoogte gesteld van de onderhandelingen en hen is gevraagd naar hun intentie wat betreft de voorzetting van de huur van de sporthal. Op 9 februari 2013 heeft De Schildkamp schriftelijk laten weten dat de optie voor vijf jaar verlenging, onder de huidige voorwaarden, geen haalbare kaart is. Gesteld wordt dat de sporthal De Schildkamp een verouderd en negatief imago heeft. Daarom is er dringende behoefte om de sporthal te renoveren. De Schildkamp heeft de met de renovatie gemoeide middelen ( ,-) echter niet beschikbaar en verwacht dat de gemeente en de huurders, als zij de hal willen blijven gebruiken, de extra renovatiekosten voor hun rekening nemen. Daarnaast wordt aangegeven dat er jaarlijks een aanzienlijk te kort is in de exploitatie ( ,-). Dit standpunt is besproken in een besloten overleg en met de gemeenteraad gedeeld, hetgeen heeft geleid tot het scenario onderzoek. Leeswijzer Het onderzoek begint met een korte beschrijving van de aanleiding en vraagstelling. Vervolgens wordt de huidige situatie belicht, waarin onder andere de huidige afspraken en gebruikers worden besproken. In de volgende hoofdstukken zijn de vier geformuleerde scenario s en het 0 - scenario aan de hand van 3 thema s verder uitgewerkt, te weten ruimte, financiën en inhoud. In het laatste hoofdstuk is een eerste beoordeling van de scenario s gedaan en tevens een adviesscenario benoemd. Verder zijn alle bedragen in dit rapport inclusief BTW en prijspeil heden.

6 Huidige situatie Afspraken In 2004 is met De Schildkamp overeengekomen dat de gemeente de sporthal huurt voor 1050 uur per (school)jaar. De huidige huurprijs (2013) bedraagt 76,98 per uur. De huur van de sporthal door de sportverenigingen wordt door de gemeente gesubsidieerd. De gemeente betaalt 50% van de kosten. De sporthal wordt niet voor al deze uren (1050) verhuurd, maar de gemeente staat hiervoor wel financieel garant. De huurvergoeding door de gemeente Lingewaal bedraagt ,- in Naast de scholen maken een gymvereniging, volleybalvereniging en een badmintonvereniging structureel gebruik van de sporthal. De overeenkomst heeft een looptijd van 10 jaar. In de zomer van 2014 eindigt de overeenkomst. Het contract heeft een optie om met 5 jaar te verlengen. De gemeente Lingewaal maakt jaarlijks het rooster voor de huur van de sporthal. Naast de bovenstaande afspraak ten aanzien van De Schildkamp heeft de gemeente Lingewaal een subsidierelatie met de sportverenigingen. In verband met bezuinigingen (in het kader van de algemene subsidieverordening) is de subsidiebijdrage aan de sportverenigingen met 25% verlaagd. Accommodatie De Schildkamp is gelegen aan de Leerdamseweg 44 in Asperen. De Schildkamp is een private multifunctionele accommodatie voor Horeca & Restaurant, Events en Business. Onderdeel van De Schildkamp is een sporthal met een oppervlak van circa 1700 m². De sporthal is ongeveer 30 jaar oud en heeft belijningen voor uiteenlopende sporten, zoals voetbal, tennis, volleybal en badminton. De sporthal kan worden verdeeld in 3 zaaldelen (met de omvang van een gymzaal).

7 Bezetting Op basis van het door de gemeente opgestelde rooster voor het seizoen is het structurele gebruik per organisatie bepaald. Het gebruik is uitgedrukt per zaaldeel. Het totale structurele gebruik doordeweeks bedraagt 63 uur per week. In de onderstaande overzichten is weergegeven wat het structurele gebruik doordeweeks en s avonds is. Gebruiker Gebruik (1 zaaldeel) in uren De Zandheuvel 6 De Open Poort 9 Totaal gebruik - doordeweeks overdag (9:00-17:00) Bezetting bij maximaal gebruik (3*40 uur) 15 13% Gebruiker Gebruik (1 zaaldeel) in uren Gymnastiekvereniging WH 6,5 Volleybalvereniging WHV 29 BC Wammes 12,5 Totaal gebruik - doordeweeks 's avonds 48 (17:00-23:00) Bezetting bij mximaal gebruik (3*30 53% uur) De structurele bezetting doordeweeks overdag betreft alleen de beide basisscholen. De Zandheuvel gebruikt wekelijks op 8 blokken (van 45 minuten) een zaaldeel. De Open Poort gebruikt wekelijks 12 blokken (van 45 minuten) een zaaldeel. Dit maakt de structurele bezetting doordeweeks overdag met 13% relatief laag. De structurele bezetting doordeweeks s avonds betreft het gebruik door de 3 sportverenigingen. Het gebruik doordeweeks s avonds is met 53% redelijk te noemen. Belangrijke opmerking hierbij is dat de sporthal 82% van de tijd wordt gebruikt, maar meestal niet volledig (3 zaaldelen). De structurele bezetting in het weekend is zeer beperkt. Alleen Volleybalvereniging WHV heeft aangegeven een aantal zaterdagen (11x) de sporthal ten behoeve van wedstrijden te gebruiken. De totale structurele bezetting van De Schildkamp is relatief laag en bedraagt circa 30%. Uitgangspunt hierbij is dat er doordeweeks maximaal 210 uur (14 uur * 5 dagen *3 zaaldelen)een zaaldeel te verhuren is. In de praktijk wordt een bezettingsgraad van 75%-80% als realistisch maximum gezien in verband een aantal moeilijk te verhuren uren (bijv. s middags tussen 15:00 17:00 en zondagavond). Daarnaast is het gebruik in het weekend (volgens de roosters van de gemeente) nihil. Op basis van het door de gemeente opgestelde rooster voor het seizoen is het totale incidentele gebruik bepaald. Het totale incidentele gebruik bedraagt 35 uur per jaar (de hele sporthal). Gebruikers Gymnastiekvereniging WHV heeft op dit moment jeugdleden. Het aantal leden heeft de afgelopen jaren gefluctueerd. Gymnastiekvereniging WHV is bezig met het opstarten van een sport 4 kids groep, waardoor een ledengroei wordt verwacht. Voor trainingen gebruikt WHV 1 zaaldeel, bij wedstrijden en gymdagen wordt de hele sporthal gebruikt. De verwachting is dat het gebruik van De Schildkamp kan worden gehandhaafd en mogelijk door de sport 4 kids groep met 1 of 2 uur stijgt. Gymnastiekvereniging WHV heeft aangegeven voornemens te zijn om door te gaan met de huur van De Schilkamp. De vereniging is hierbij echter afhankelijk van het aantal leden, de vrijwilligers en de huurprijs. Als de kosten voor de sporthal stijgen, is deze niet meer betaalbaar voor WHV. Een groot deel van de leden is eerder afgehaakt, doordat de danslessen niet meer in De Schildkamp gegeven

8 konden worden. Gymnastiekvereniging WHV heeft verder aangegeven dat een gymzaal of sportzaal (met 2 zalen) een prima alternatief kan zijn. BC Wammes is een recreatieve badmintonvereniging met ongeveer 120 leden. Recreatief betekent dat BC Wammes niet bij de Nederlandse Badminton Bond is aangesloten en ook geen bondscompetitie speelt. Wel speelt BC Wammes een regiocompetitie met andere nietbondsverenigingen en regelmatig toernooien bij andere verenigingen. BC Wammes maakt voor activiteiten gebruik van De Schildkamp. BC Wammes heeft aangegeven dat de subsidie voor de zaalhuur van belang is voor de voortzetting van hun activiteiten in De Schildkamp. De badmintonvereniging heeft geen plannen om uit te wijken naar een andere locatie. Volleybalvereniging WHV heeft momenteel circa 180 leden en er wordt een groei verwacht. Vele teams nemen deel aan de NEVOBO competitie. Voor Volleybalvereniging WHV is een sporthal met de mogelijkheid om 3 velden (en liefst 4 velden) naast elkaar te kunnen gebruiken een belangrijke voorwaarde. Naast het doordeweekse gebruik van De Schildkamp ten behoeve van trainingen maakt WHV op wedstrijddagen op zaterdag (8 tot 9 uur) ook gebruik van de sporthal. Dit gebruik is niet in het (structurele of incidentele) rooster van de gemeente opgenomen. Volleybalvereniging WHV heeft in eerder overleg met de gemeente de verbeterde relatie met de De Schildkamp benoemd, maar tevens benadrukt dat er nog veel punten (met betrekking tot de kwaliteit van de sporthal) ter verbetering zijn. WHV geeft aan dat deze voor latere bespreking zijn: alle wensen moeten immers betaald kunnen worden. WHV heeft aangegeven niet de intentie te hebben om elders ruimte te gaan huren. Voetbal Vereniging Asperen is voetbalclub met in totaal 20 teams (7 senioren en 13 jeugdteams). De VV Asperen biedt in competitieverband alleen veldvoetbal aan. In de winterperiode wordt incidenteel gebruik gemaakt van De Schildkamp. Door VV Asperen is aangegeven, dat er binnen Asperen vraag is naar zaalvoetbal indien daarvoor ruimte beschikbaar is. Scholen CBS De Open Poort (176 leerlingen) en OBS De Zandheuvel (154 leerlingen) hebben op basis van de leerlingtelling van 1 oktober 2012 beide recht op 6 klokuren per week voor bewegingsonderwijs. De Zandheuvel heeft vanaf het schooljaar recht op 5 klokuren per week. Gezamenlijk hebben beide scholen behoefte aan 12 klokuren gymnastiek in de week. Dit aantal blijft constant tot en neemt af met 1 uur per week voor De Zandheuvel. Het werkelijk gebruik van de Open Poort bedraagt echter 9 klokuur (12 x 45 minuten). Eigen verhuur De Schildkamp De sporthal wordt vooral in het weekend door De Schildkamp ook zelf verhuurd voor andere evenementen als honden- of kattenshows, beurzen of markten. Ontwikkeling MFA Heukelum Het belangrijkste beleidskader van de gemeente Lingewaal is Het Manifest van Lingewaal dat in 2010 is vastgesteld. Om hieraan vervolg en invulling te geven, zijn (door raad en college) drie pilots geformuleerd. Een van deze pilots betreft MFA Heukelum (Multifunctionele Accommodatie Heukelum). Op 29 mei 2013 hebben de gemeente en de betrokken partijen een intentieovereenkomst ondertekent waarin zij aangeven dat ze de intentie hebben om samen te werken aan de realisatie van MFA Heukelum. De MFA kent een samenhangend activiteitenaanbod op het gebied van ontmoeting, ontspanning, opvang en sport. In de huidige planontwikkeling wordt momenteel rekening gehouden met de inpassing van een gymzaal.

9 Terminologie Type accommodatie Sportvloer afmeting Obstakelvrije hoogte Gymzaal 13 x 22 m 5,5 7 m Sportzaal 22 x 28 m 7 m Sporthal 24 x 44 m 7 m Sporthal 28 x 48 m 7 m Gebruikersmogelijkheden 1 badmintonveld, 1 volleybalveld, 6 tennistafeltafels en verschillende andere kleine zaalsporten (als judo). Badminton en volleybal vragen voor competitiewedstrijden en obstakelvrijehoogte van 7 meter. 3 badmintonvelden, 1 basketbalveld, 2 volleybalvelden, 12 tafeltennisvelden en verschillende andere kleine zaalsporten, trainingsmogelijkheden voor verschillende (zaal)sporten als voetbal, korfbal, gymnastiek en recreatieve sportbeoefening. 7 badmintonvelden, 1 basketbalveld, 1 tennisbaan (geen wedstrijdbaan), 3 volleybalvelden, 1 combiveld voor zaalvoetbal, zaalhockey, handbal en korfbal en verschillende kleine zaalsporten, gymnastiek en recreatieve sportbeoefening, trainingsmogelijkheden voor vrijwel alle zaalsporten. 9 badmintonvelden, 3 basketbalvelden, 1 tennisbaan (geen wedstrijdbaan), 4 volleybalvelden, 1 combiveld voor zaalvoetbal, zaalhockey, handbal en korfbal en verschillende kleine zaalsporten, gymnastiek en recreatieve sportbeoefening, trainingsmogelijkheden voor vrijwel alle zaalsporten.

10 Scenario 1: Stoppen huur De Schildkamp In dit scenario wordt de huur van De Schildkamp door de gemeente Lingewaal medio 2014 stopgezet. Voor de leerlingen van de beide basisscholen uit Asperen wordt een alternatief gezocht. Van de sportverenigingen wordt verwacht dat zij zelf een alternatieve locatie zoeken. Uitgangspunt in dit scenario is dat de sporthal van De Schildkamp vanaf medio 2014 niet meer beschikbaar is. De Schildkamp heeft aangegeven op dit moment een negatieve exploitatie van de sporthal te hebben en op basis hiervan derhalve de huidige overeenkomst met de gemeente niet te willen voortzetten. RUIMTE Onderwijs Vanuit de beide scholen is er een normatieve ruimtebehoefte voor bewegingsonderwijs van 12 klokuren per week. Conform de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs mag de gemeente Lingewaal voor de basisscholen in Asperen verwijzen naar alternatieve huisvesting indien deze binnen een straal van 7,5 kilometer hemelsbreed ligt. b. het afwezig zijn van mogelijkheden om binnen 1 km hemelsbreed bij noodzakelijk gebruik van ten minste 20 klokuren, 3,5 km hemelsbreed bij noodzakelijk gebruik van ten minste 15 klokuren of 7,5 km hemelsbreed bij noodzakelijk gebruik van ten minste 5 klokuren gebruik te maken van een of meer gymnastiekruimten dan wel van binnen een redelijke termijn beschikbaar komende gymnastiekruimten Alternatieve binnensportaccommodaties: Gymzaal Heukelum (Leyenburgplein 2, Heukelum) afstand per fiets 3,0 KM Gymzaal De Lingebolder (Koningin Emmalaan 84, Leerdam) afstand per fiets 3,1 KM Sporthal Berenschot (Tiendweg 9, Leerdam) afstand per fiets 2,9 KM (afstand vanaf Raadhuisplein, Asperen) De huisvesting van basisschoolleerlingen uit Asperen is mogelijk in Gymzaal Heukelum. De normatieve behoefte van de beide basisscholen uit Heukelum bedraagt momenteel 9 klokuren. Aangezien de maximale bezetting van een gymzaal door basisonderwijs 26 uur bedraagt, is er voldoende capaciteit om CBS Open Poort en OBS De Zandheuvel in gymzaal Heukelum onder te brengen. Voor de gemeente Lingewaal zorgt het onderbrengen van de leerlingen uit Asperen in Gymzaal Heukelum voor een aanzienlijke verbetering van de bezettingsgraad (van het gebruik overdag). Naast gymzaal Heukelum zijn op ongeveer dezelfde afstand 2 andere binnensportaccommodaties, die een alternatief kunnen zijn voor het gymnastiekonderwijs van de basisschoolleerlingen in Asperen. Uit het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs van de gemeente Leerdam blijkt dat er aanzienlijke overcapaciteit is in het bewegingsonderwijs. Het onderbrengen van het bewegingsonderwijs van beide scholen uit Asperen in Leerdam (gymzaal Lingebolder of sporthal Berenschot) lijkt daarmee een reële mogelijkheid. Wanneer de basisschoolleerlingen in Heukelum of Leerdam hun bewegingsonderwijs krijgen dient de gemeente te voorzien in leerlingenvervoer. In totaal dient er leerlingenvervoer te worden georganiseerd voor 12 groepen (indien alle groepen op verschillende tijden bewegingsonderwijs volgen.

11 Sportverengingen Voor Volleybalvereniging WHV en BC Wammes is een gymzaal geen geschikt alternatief. Badminton en volleybal vragen voor competitiewedstrijden een obstakelvrijehoogte van 7 meter. Een traditionele gymzaal heeft doorgaans een hoogte van 5,5 meter. Verder is een gymzaal voor Volleybalvereniging WHV en VV Asperen ook vanwege de afmetingen niet geschikt. Een gymzaal is wel een geschikte binnensportaccommodatie voor Gymnastiekverenigingen WHV. Volleybalvereniging WHV, BC Wammes en VV Asperen moeten in dit scenario zelf een alternatief (in de vorm van een sporthal) zoeken buiten de gemeente Lingewaal. De meest nabij gelegen geschikte binnensportaccommodatie betreft Sporthal Berenschot (onderdeel van Laco Sportcentrum). Het is de verwachting dat deze sporthal onvoldoende ruimte beschikbaar heeft (in de avonduren) om een structurele oplossing te bieden. Verder weg gelegen alternatieven zijn sportzaal Klokhuis in Beesd (afstand per fiets 7,7 KM) of sporthal Oosterbliek in Gorinchem (afstand per fiets 13,5 KM). Het is onbekend of er voldoende capaciteit beschikbaar is bij deze verder gelegen locaties. Gymnastiekverenigingen WHV zou haar activiteiten kunnen uitvoeren in Gymzaal Heukelum. Het huidige rooster biedt hiervoor voldoende ruimte. FINANCIËN Voor het onderwijs zijn er globaal 2 scenario s denkbaar: 1) gebruik maken van een andere gemeentelijke gymzaal (Gymzaal Heukelum) of 2) gebruik maken van een andere niet gemeentelijke binnensportaccommodatie. Afhankelijk van het scenario zijn de volgende aspecten van invloed op de financiën Vrijval huurlasten De Schildkamp ,- (structureel) De gemeente beëindigt het contract met De Schildkamp, waardoor de jaarlijkse huurvergoeding van ,- (prijspeil 2013) vrijvalt Kosten leerlingenvervoer ,- (structureel) De kosten voor het leerlingenvervoer zijn gebaseerd op de huidige kosten voor busvervoer van de leerlingen uit Spijk die in Vuren gymnastiekonderwijs krijgen. De kosten voor leerlingenvervoer worden geraamd op circa ,- per jaar Subsidiering sportverenigingen ,- (structureel) Het structurele (doordeweekse) gebruik van de sportverenigingen bedraagt 48 uur per week (van één zaaldeel). Uitgangspunt in dit onderzoek is dat de gemeente hiervan 50% blijft subsidiëren. Voor het bepalen van de hoogte van de subsidiering is de hoogte van de kosten voor de huur van een zaaldeel van De Schildkamp gehanteerd, á 23,50 per uur. (48 uur*40 weken* 23,50*50% = ,-) - 4 Gebruik accommodatie door onderwijs ,- / ,- (structureel) De hoogte van de kosten voor het gebruik van een alternatieve binnensportaccommodatie door de beide basisscholen uit Asperen is afhankelijk van de locatie. Indien de leerlingen naar Gymzaal Heukelum gaan, zullen de meerkosten van het gebruik beperkt zijn. Het betreft dan uitsluitend extra kosten voor energie en wellicht schoonmaak, in totaal circa 2.000, ,-. Indien de leerlingen gebruik maken van een gymzaal in Leerdam zullen de kosten circa ,- bedragen. Financieel saldo ,- / ,- (structureel)

12 INHOUD Onderwijs Het beëindigen van het bewegingsonderwijs van de beide basisscholen in De Schildkamp zal resulteren in extra reistijd en belasting voor kinderen en docenten. De extra reistijd gaat direct ten koste van de onderwijstijd. Sportverenigingen Het is de verwachting dat het beëindigen van de huur van De Schildkamp een negatieve invloed zal hebben op het aantal leden van de sportverenigingen en vooral op het aantal jeugdleden, omdat er geen alternatief is in Asperen. Een dergelijke negatieve invloed kan direct ook een gevaar vormen voor het voortbestaan van de verenigingen. Voor Gymnastiekvereniging WHV is het van belang dat de kinderen met de fiets en zonder transport door ouders naar de vereniging kunnen komen. In dit scenario is dit niet mogelijk. WHV geeft aan dit een bedreiging vorm voor het voortbestaan. Voor Volleybalvereniging WHV betekent dit scenario dat de vereniging (naar verwachting) zal stoppen te bestaan. Voor BC Wammes is dit scenario een heilloze weg, omdat er voor badmintonnen een relatief grote accommodatie moet zijn. In Leerdam is een passende accommodatie, maar is de zaalhuur niet op te brengen, nog los van de vraag of er daar ruimte is. KANSEN EN RISICO S Kansen: - Realiseren hogere bezettingsgraad in gymzaal Heukelum (door onderwijs) - Realiseren van een structurele besparing Risico s - Extra reistijd ten behoeve van het bewegingsonderwijs wat ten koste gaat van het onderwijs - Daling van het aantal leden (vooral jeugdleden) - Sportverenigingen kunnen mogelijk niet op de gewenste momenten gebruik maken van een alternatieve locatie - BC Wammes, Gymnastiekvereniging WHV en Volleybalvereniging WHV zien dit scenario als een bedreiging voor het voortbestaan.

13 Scenario 2: Inpassing in MFA Heukelum In dit scenario wordt in de ontwikkeling van MFA Heukelum de realisatie van een binnensportvoorziening meegenomen. In de oorspronkelijke vraagstelling is hierbij uitgegaan van een sporthal. Echter vanwege de huidige lage bezettingsgraad, het beoogde perceel van MFA Heukelum en het financiële aspect is er voor gekozen om uit te gaan van de inpassing van een sportzaal. Verder wordt in dit scenario de huur van De Schildkamp door de gemeente Lingewaal medio 2014 stopgezet. Voor het onderwijs betekent dit dat de leerlingen van beide basisscholen uit Asperen hun bewegingsonderwijs in MFA Heukelum zullen hebben. Uitgangspunt ten aanzien van de sportverenigingen is dat zij onder dezelfde voorwaarde (met dezelfde subsidiebijdrage) gebruik kunnen maken van de nieuwe binnensportvoorziening. Uitgangspunt in dit scenario is dat de sporthal van De Schildkamp vanaf medio 2014 niet meer beschikbaar is. RUIMTE Onderwijs Vanuit de beide scholen is er een normatieve ruimtebehoefte voor bewegingsonderwijs van 12 klokuren per week. Conform de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs mag de gemeente Lingewaal voor de basisscholen in Asperen verwijzen naar alternatieve huisvesting indien deze binnen een straal van 7,5 kilometer hemelsbreed ligt. De realisatie van een sportzaal in MFA Heukelum biedt ruim voldoende capaciteit om het bewegingsonderwijs van de basisscholen uit Asperen in te passen, naast de behoefte van de beide scholen uit Heukelum (van 9 klokuren). Een gezamenlijke normatieve ruimtebehoefte van 21 klokuren resulteert echter in een matige bezettingsgraad overdag, indien er vanuit wordt gegaan dat er 2 groepen tegelijkertijd kunnen gymmen en de maximale bezetting van een gymzaal door basisonderwijs 26 uur bedraagt. In totaal dient er leerlingenvervoer te worden georganiseerd voor 12 groepen (indien alle groepen op verschillende tijden gymnastiekonderwijs volgen.

14 Sportverengingen Voor BC Wammes en Gymnastiekvereniging WHV biedt een sportzaal (met obstakelvrijehoogte van 7 meter) mogelijkheden voor trainingen en wedstrijden. Voor BC Wammes betekent een sportzaal dat er 3 badmintonvelden naast elkaar gebruikt kunnen worden. Voor trainingen en wedstrijden zijn minimaal 6 badmintonvelden gelijktijdig nodig. Een sportzaal is daarmee voor BC Wammes geen geschikt alternatief. Voor Volleybalvereniging WHV is een sportzaal, waarbij op 2 velden gespeeld kan worden, minder aantrekkelijk. Een sportzaal is eveneens minder aantrekkelijk voor VV Asperen, aangezien deze te klein is om in wedstrijdverband te zaalvoetballen. Gezien de huidige bezettingsgraad (doordeweeks in de avond) van De Schildkamp zou het mogelijk moeten zijn om in een sportzaal alle sportverenigingen onder te brengen. Echter wordt dan geen rekening gehouden met de bovenstaande aspecten en eventuele knelpunten t.a.v. roostering. De realisatie van dit scenario zal vanaf de definitieve besluitvorming nog tenminste 1 tot 1,5 jaar duren. Het is dan ook de verwachting dat medio 2014 de sportzaal van MFA Heukelum nog niet gereed is. Dit betekent dat er afspraken moeten worden gemaakt met De Schildkamp voor een (beperkte) verlenging van de samenwerking of dat er een alternatieve locatie moet worden gezocht. FINANCIËN Voor gemeente betekent dit scenario een extra investering ten behoeve van MFA Heukelum. - Kosten realisatie sportzaal ,- (incidenteel) Een grove raming van de investeringskosten voor realisatie van een sportzaal (á 1.000m² bvo) bedraagt circa 2,0 miljoen. De onderbouwing van de raming is opgenomen in de bijlage. De raming is exclusief de aankoop van grond. Met de kosten voor de realisatie van een gymzaal wordt echter in het kader van de pilot MFA Heukelum al rekening gehouden. - Kosten exploitatie sportzaal ,- (structureel) Aangenomen wordt dat de gemeente zorg draagt voor de exploitatie. De totale exploitatielasten van een sportzaal bedragen ongeveer 65 per m² bvo. - Vrijval huurlasten De Schildkamp ,- (structureel) De gemeente beëindigt het contract met De Schildkamp, waardoor de jaarlijkse huurvergoeding van ,- (prijspeil 2013) vrijvalt. - Kosten leerlingenvervoer ,- (structureel) De kosten voor het leerlingenvervoer zijn gebaseerd op de huidige kosten voor busvervoer van de leerlingen uit Spijk die in Vuren gymnastiekonderwijs krijgen. De kosten voor leerlingenvervoer worden geraamd op circa ,- per jaar. - Bijdrage huur sportverenigingen ,- (structureel) Het structurele (doordeweekse) gebruik van de sportverenigingen bedraagt 48 uur per week (van één zaaldeel). Uitgangspunt in dit onderzoek is dat de gemeente hiervan 50% blijft subsidiëren én de sportverenigingen de overige lasten dragen. Voor het bepalen van de hoogte van huurbijdrage is de hoogte van de kosten voor de huur van een zaaldeel van De Schildkamp gehanteerd, á 23,50 per uur. (48 uur * 40 weken * 23,50 * 50% = )

15 - Bijdrage overige verhuur + onbekend Financieel saldo ,- (structureel) ,- (incidenteel) -> of ,- aan kapitaallasten in jaar 1 1 Opmerking: Dit scenario biedt mogelijkheden voor het genereren van extra inkomsten uit horeca en sponsoring. INHOUD Onderwijs Het beëindigen van het bewegingsonderwijs van de beide basisscholen in De Schildkamp zal resulteren in extra reistijd en belasting voor kinderen en docenten. De extra reistijd gaat direct ten koste van de onderwijstijd. Sportverenigingen Het is de verwachting dat het beëindigen van de huur van De Schildkamp een negatieve invloed zal hebben op het aantal leden van de sportverenigingen en vooral op het aantal jeugdleden, omdat er geen alternatief is in Asperen. Een dergelijke negatieve invloed kan direct ook een gevaar vormen voor het voortbestaan van de vereniging. Voor Gymnastiekvereniging WHV is het van belang dat de kinderen met de fiets en zonder transport door ouders naar de vereniging kunnen komen. In dit scenario is dit niet mogelijk. WHV geeft aan dit een bedreiging vorm voor het voortbestaan. Voor Volleybalvereniging WHV is dit scenario geen reële optie vanwege het grote aantal jeugdleden uit Asperen. Vanuit BC Wammes zijn er, los van ruimtelijke en financiële bezwaren, geen inhoudelijke bezwaren tegen dit scenario. KANSEN EN RISICO S Kansen: - Koppeling met MFA Heukelum (inhoudelijk en ruimtelijk) - BTW voordelen te behalen. - Een deel van de investeringskosten komen reeds ten behoeve van MFA Heukelum Risico s - Extra reistijd ten behoeve van het bewegingsonderwijs wat ten koste gaat van het onderwijs - Afname van gebruik door sportverenigingen door daling van het aantal leden (vooral jeugd) - Een matige bezettingsgraad van de sportzaal - Gymnastiekvereniging WHV ziet dit scenario als een bedreiging van haar voortbestaan. - Extra hoge investering door gemeente in MFA Heukelum - Realisatie MFA Heukelum (niet gereed medio 2014) 1 Uitgangspunt voor het bepalen van de kapitaallasten (bij alle scenario s) is de (interne) rekenrente van de gemeente van 5% en een afschrijftermijn van 40 jaar.

16 Scenario 3: Nieuwe sporthal realiseren in Asperen In dit scenario wordt een nieuwe sporthal gerealiseerd nabij het terrein van VV Asperen. Verder wordt in dit scenario de huur van De Schildkamp door de gemeente Lingewaal medio 2014 stopgezet. Voor het onderwijs betekent dit dat de leerlingen van beide basisscholen uit Asperen hun bewegingsonderwijs in de nieuwe sporthal zullen hebben. Uitgangspunt ten aanzien van de sportverenigingen is dat zij onder dezelfde voorwaarde (met dezelfde subsidiebijdrage) gebruik kunnen maken van de nieuwe binnensportvoorziening. Uitgangspunt in dit scenario is tevens dat de sporthal van De Schildkamp vanaf medio 2014 niet meer beschikbaar is. Na bespreking van een eerste conceptversie van dit onderzoek is besloten om ten aanzien van dit scenario de volgende 2 scenario s uit te werken: 3A: Nieuwe sporthal realiseren in Asperen 3B: Nieuwe sportzaal realiseren in Asperen 3A: Nieuwe sporthal realiseren in Asperen RUIMTE Onderwijs Vanuit de beide scholen is er een normatieve ruimtebehoefte voor bewegingsonderwijs van 12 klokuren per week. De realisatie van een sporthal biedt ruim voldoende capaciteit om het bewegingsonderwijs van de beide basisscholen uit Asperen in te passen. De bezettingsgraad zal echter overdag erg laag zijn aangezien de maximale bezetting voor een gymzaal door basisonderwijs 26 uur bedraagt. Bij de realisatie van een sporthal is er 78 (3 x 26) uur maximaal beschikbaar tegenover een vraag van 12 uur.

17 Sportverengingen Voor de huidige structurele gebruikers van De Schildkamp is de realisatie van een nieuwe sporthal in Asperen een prima alternatief. De verenigingen kunnen dan hun bestaande trainingstijden behouden. De realisatie van dit scenario zal vanaf de definitieve besluitvorming nog tenminste 1 tot 1,5 jaar duren (indien het bestemmingsplan niet hoeft te worden gewijzigd). Het is dan ook de verwachting dat medio 2014 de sportzaal van MFA Heukelum nog niet gereed is. Dit betekent dat er afspraken moeten worden gemaakt met De Schildkamp voor een (beperkte) verlening van de samenwerking of dat er een alternatieve locatie moet worden gezocht. In dit scenario wordt vooralsnog uitgegaan van de realisatie van een sporthal nabij het terrein van VV Asperen. Meer specifiek is op dit moment de locatie waar nu de kleedkamers van de voetbalvereniging en de voormalige kleedkamers van zwembad De Wiel (nu jeugdhonk) staan in beeld. Vanuit het perspectief van ruimtelijke ordening kleven er enkele (mogelijke) bezwaren aan deze locatie, te weten: Op de plaats van de kleedkamers kan een gebouw worden gerealiseerd van maximaal 3 meter hoog (goot en nokhoogte). Een sporthal is doorgaans fors hoger. Dit geldt ook voor een gymzaal. Bij realisatie van een dergelijke accommodatie dient een apart bestemmingsplan te worden opgesteld of een (uitgebreide) omgevingsvergunning te worden aangevraagd (voormalig projectbesluit). Het is de vraag is of een dergelijke accommodatie op deze locatie past en wordt goedgekeurd door de welstandscommissie. Tevens dient het plan te worden bekendgemaakt bij de provincie die kijkt of dit bouwplan, direct naast een EHS- en Natura-2000-gebied, problemen veroorzaakt. Door een ambtenaar van de gemeente is voorlopig geconcludeerd dat het in principe niet is uitgesloten dat een sporthal ter plaatse kan worden gerealiseerd, echter praktisch gezien zijn er de nodige ruimtelijke problemen. FINANCIËN Voor gemeente betekent dit scenario extra investeringen naast de pilots en het Integraal Huisvestingplan Onderwijs. - Kosten realisatie sporthal ,- (incidenteel) Een grove raming van de investeringskosten voor realisatie van een sporthal (á 1.700m² bvo 2 ) bedraagt circa 3,5 miljoen. De onderbouwing van de raming is opgenomen in de bijlage. De raming is exclusief de aankoop van grond. - Kosten exploitatie sportzaal ,- (structureel) Aangenomen wordt dat de gemeente zorg draagt voor de exploitatie. De totale exploitatielasten van een sportzaal bedragen ongeveer 65 per m² bvo. - Vrijval huurlasten De Schildkamp ,- (structureel) De gemeente beëindigt het contract met De Schildkamp, waardoor de jaarlijkse huurvergoeding van ,- (prijspeil 2013) vrijvalt. 2 Er wordt hierbij uitgegaan van een sporthal van dezelfde omvang als de bestaande van De Schildkamp. Indien voor een zaalafmeting van 24*44 meter wordt gekozen, is er voldoende ruimte voor horeca, tribunes, etc.. Bij een zaalafmeting van 28*48 meter is hiervoor beperkt ruimte.

18 - Bijdrage huur sportverenigingen ,- (structureel) Het structurele (doordeweekse) gebruik van de sportverenigingen bedraagt 48 uur per week (van één zaaldeel). Uitgangspunt in dit onderzoek is dat de gemeente hiervan 50% blijft subsidiëren én de sportverenigingen de overige lasten dragen. Voor het bepalen van de hoogte van huurbijdrage is de hoogte van de kosten voor de huur van een zaaldeel van De Schildkamp gehanteerd, á 23,50 per uur. (48 uur * 40 weken * 23,50 * 50% = ,-) - Bijdrage overige verhuur + onbekend Financieel saldo ,- (structureel) ,- (incidenteel) -> of ,- aan kapitaallasten in jaar 1 Opmerking: Dit scenario biedt mogelijkheden voor het genereren van extra inkomsten uit horeca en sponsoring. Tevens kan een subsidieaanvraag worden gedaan bij de provincie Gelderland in het kader van Gelderland Sport: Programma INHOUD Onderwijs Het onderbrengen van het bewegingsonderwijs van de beide basisscholen in een nieuwe sporthal in Asperen is een prima alternatief ten opzichte van de huidige locatie. Sportverenigingen Vooral voor sportverenigingen is een nieuw te realiseren sporthal in Asperen een prima alternatief voor De Schildkamp. Voor Gymnastiekvereniging WHV is dit een scenario dat perspectief biedt. Voor Volleybalvereniging WHV dient dit scenario eerst verder te worden verduidelijkt, voordat ze er een reactie op kan geven. Vanuit BC Wammes zijn er, los van ruimtelijke en financiële bezwaren, geen inhoudelijke bezwaren tegen dit scenario. Voor VV Asperen biedt dit scenario de kans om ook fysiek aan te haken bijvoorbeeld door een gedeeld gebruik van kantine en kleedkamers. Door de sportverenigingen is aangegeven in dit scenario nadrukkelijk de samenwerking kan worden gezocht met SKCN (buitenschoolse opvang) en Zwembad De Wiel (ten aanzien van horeca en beheer). Voor dit scenario geldt dat er een nieuwe organisatie of entiteit verantwoordelijk moet worden voor het beheer en de exploitatie van de nieuwe sporthal. De gemeente Lingewaal heeft aangegeven geen eigenaar te willen worden van een nieuwe sportaccommodatie. De invulling van de organisatie van het beheer en exploitatie is een voorwaarde voor de uitvoering van dit scenario.

19 KANSEN EN RISICO S Kansen: - Draagvlak van sportverenigingen en scholen - Fysieke en inhoudelijke koppeling met VV Asperen (bv. delen ruimten) - BTW voordelen te behalen. - Financiering investering bij de BNG tegen een aantrekkelijk rentetarief - Meer inkomsten genereren uit baromzet en sponsoring - Subsidie Gelderland Sport: Programma Samenwerking met andere partners als SKCN en Zwembad De Wiel. Risico s - Een matige bezettingsgraad van de sporthal - Zeer hoge investering door gemeente - Beheer en exploitatie van de sporthal - Er dient een nieuwe beheer en exploitatieorganisatie te worden opgezet (stichting of andere entiteit) - Realisatie nieuwe sporthal (niet gereed medio 2014) - Verkrijgen omgevingsvergunning of aanpassing bestemmingsplan 3B: Nieuwe sportzaal realiseren in Asperen RUIMTE Onderwijs Vanuit de beide scholen is er een normatieve ruimtebehoefte voor bewegingsonderwijs van 12 klokuren per week. Een sportzaal biedt ruimte voldoende capaciteit om deze ruimtebehoefte in te vullen. Sportverengingen Voor de sportverenigingen biedt een sportzaal ruimtelijk dezelfde mogelijkheden, zoals beschreven voor scenario 2. Voor BC Wammes en Gymnastiekvereniging WHV biedt een sportzaal (met obstakelvrijehoogte van 7 meter) mogelijkheden voor trainingen en wedstrijden. Voor BC Wammes betekent een sportzaal dat er 3 badmintonvelden naast elkaar gebruikt kunnen worden. Voor trainingen en wedstrijden zijn minimaal 6 badmintonvelden gelijktijdig nodig. Een sportzaal is daarmee voor BC Wammes geen geschikt alternatief. Voor Volleybalvereniging WHV is een sportzaal, waarbij op 2 velden gespeeld kan worden, minder aantrekkelijk. Een sportzaal is eveneens minder aantrekkelijk voor VV Asperen, aangezien deze te klein is om in wedstrijdverband te zaalvoetballen. Gezien de huidige bezettingsgraad (doordeweeks in de avond) van De Schildkamp zou het mogelijk moeten zijn om in een sportzaal alle sportverenigingen onder te brengen. Echter wordt dan geen rekening gehouden met de bovenstaande aspecten en eventuele knelpunten t.a.v. roostering. Verder spelen in scenario 3B dezelfde aspecten, als vergunning en procedures, ten aanzien van de ruimtelijke inpassing als in scenario 3A.

20 FINANCIËN Voor gemeente betekent dit scenario extra investeringen naast de pilots en het Integraal Huisvestingplan Onderwijs. - Kosten realisatie sportzaal ,- (incidenteel) Een grove raming van de investeringskosten voor realisatie van een sportzaal (á m² bvo) bedraagt circa 2,0 miljoen. De onderbouwing van de raming is opgenomen in de bijlage. De raming is exclusief de aankoop van grond. - Kosten exploitatie sportzaal ,- (structureel) Aangenomen wordt dat de gemeente zorgdraagt voor de exploitatie. De totale exploitatielasten van een sportzaal bedragen ongeveer 65 per m² bvo. - Vrijval huurlasten De Schildkamp ,- (structureel) De gemeente beëindigt het contract met De Schildkamp, waardoor de jaarlijkse huurvergoeding van ,- (prijspeil 2013) vrijvalt. - Bijdrage huur sportverenigingen ,- (structureel) Het structurele (doordeweekse) gebruik van de sportverenigingen bedraagt 48 uur per week (van één zaaldeel). Uitgangspunt in dit onderzoek is dat de gemeente hiervan 50% blijft subsidiëren én de sportverenigingen de overige lasten dragen. Voor het bepalen van de hoogte van huurbijdrage is de hoogte van de kosten voor de huur van een zaaldeel van De Schildkamp gehanteerd, á 23,50 per uur. (48 uur * 40 weken * 23,50 * 50% = ) - Bijdrage overige verhuur + onbekend Financieel saldo ,- (structureel) ,- (incidenteel) -> of ,- aan kapitaallasten in jaar 1 Opmerking: Dit scenario biedt mogelijkheden voor het genereren van extra inkomsten uit horeca en sponsoring. Tevens kan een subsidieaanvraag worden gedaan bij de provincie Gelderland in het kader van Gelderland Sport: Programma INHOUD Onderwijs Het onderbrengen van het bewegingsonderwijs van de beide basisscholen in een nieuwe sportzaal in Asperen is een prima alternatief ten opzichte van de huidige locatie. Sportverengingen Vooral voor sportverenigingen is een nieuw te realiseren sportzaal in Asperen een prima alternatief voor De Schildkamp. Voor Gymnastiekvereniging WHV is dit een scenario dat perspectief biedt. Voor Volleybalvereniging WHV dient dit scenario nader te worden onderzocht.

21 Voor BC Wammes is dit scenario geen geschikt alternatief. Voor VV Asperen biedt dit scenario de kans om ook fysiek aan te haken bijvoorbeeld door een gedeeld gebruik van kantine en kleedkamers. Door de sportverenigingen is aangegeven net als scenario 3A nadrukkelijk de samenwerking kan worden gezocht met SKCN (buitenschoolse opvang) en Zwembad De Wiel (ten aanzien van horeca en beheer). Voor dit scenario geldt eveneens dat er een nieuwe organisatie of entiteit verantwoordelijk moet worden voor het beheer en de exploitatie van de nieuwe sporthal. De gemeente Lingewaal heeft aangegeven geen eigenaar te willen worden van een nieuwe sportaccommodatie. De invulling van de organisatie van het beheer en exploitatie is een voorwaarde voor de uitvoering van dit scenario. KANSEN EN RISICO S Kansen: - Fysieke en inhoudelijke koppeling met VV Asperen (bv. delen ruimten) - BTW voordelen te behalen. - Financiering investering bij de BNG tegen een aantrekkelijk rentetarief - Meer inkomsten genereren uit baromzet en sponsoring - Subsidie Gelderland Sport: Programma Samenwerking met andere partners als SKCN en Zwembad De Wiel. Risico s - Een matige bezettingsgraad van de sportzaal overdag en in het weekend - Roostering van het gebruik door de sportverenigingen - Hoge investering door gemeente - Beheer en exploitatie van de sportzaal - Er dient een nieuwe beheer en exploitatieorganisatie te worden opgezet (stichting of andere entiteit) - Realisatie nieuwe sporthal (niet gereed medio 2014) - Verkrijgen omgevingsvergunning of aanpassing bestemmingsplan

22 Scenario 4: Huidige sporthal door gezamenlijke stichting verenigingen laten pachten en exploiteren In dit scenario wordt er vanuit gegaan dat de huidige sporthal van De Schildkamp door een gezamenlijke stichting, waarin de verschillende sportverenigingen zijn vertegenwoordigd, wordt gepacht en geëxploiteerd. Uitgangspunt in dit scenario is verder dat de huur van de sporthal door de gemeente wordt stopgezet. Een andere partij (of nieuwe entiteit) wordt verantwoordelijk voor het pachten en exploiteren van de huidige sporthal. Daarnaast dient er op korte termijn rekening te worden gehouden met aanzienlijke onderhoudsactiviteiten. Voor het onderwijs betekent dit dat de leerlingen van beide basisscholen uit Asperen hun bewegingsonderwijs in dezelfde sporthal hebben als nu. Uitgangspunt ten aanzien van de sportverenigingen is dat zij onder dezelfde voorwaarde (met dezelfde huurbijdrage) gebruik kunnen maken van dezelfde binnensportvoorziening. RUIMTE Onderwijs Vanuit de beide scholen is er een normatieve ruimtebehoefte voor bewegingsonderwijs van 12 klokuren per week. Het blijven gebruiken van de bestaande sporthal biedt ruim voldoende capaciteit om het bewegingsonderwijs van de beide basisscholen uit Asperen in te passen. De bezettingsgraad zal echter overdag erg laag zijn aangezien de maximale bezetting voor een gymzaal door basisonderwijs 26 uur bedraagt. Bij een sporthal is er 78 (3 x 26) uur maximaal beschikbaar tegenover een vraag van 12 uur. Sportverengingen Voor de huidige structurele gebruikers van De Schildkamp is het behoud van de sporthal (onder een andere pachter/exploitant) in Asperen een prima alternatief. De verenigingen kunnen dan hun bestaande trainingstijden behouden. FINANCIËN Voor gemeente betekent dit scenario een extra investering naast de pilots en het Integraal Huisvestingplan Onderwijs. - Kosten renovatie sporthal ,- (incidenteel) De Schildkamp heeft door Aannemersbedrijf J. van Daalen B.V. een raming op laten stellen voor de verbouwing van de sporthal. De totale kosten (exclusief BTW) worden geraamd op ,-. - Bijdrage pacht door gemeente ,- / ,- (structureel) Aangenomen wordt dat de gemeente Lingewaal een bijdrage in de pacht van de sporthal levert. Voor deze pachtbijdrage stelt De Schildkamp de sporthal beschikbaar voor exploitatie. De pachtbijdrage dient ter compensatie van de afschrijvings- en rentelasten van De Schildkamp. Door De Schildkamp is aangegeven dat de huidige afschrijvings- en rentelasten ,- per jaar bedragen. Op termijn zal een aantal (afschrijvings)posten komen te vervallen aangezien deze dan volledig zijn afgeschreven. De hoogte van de pachtbijdrage dient tussen De Schildkamp en de gemeente te worden bepaald. Dit bedrag zou geleidelijk kunnen worden afgebouwd tot een vast bedrag (bijvoorbeeld ,- rentelast grond), waarbij de pachter en gemeente vervolgens verantwoordelijk zijn voor (groot) onderhoud en exploitatie.

23 - Exploitatielasten voor pachter ,- (structureel) Door De Schildkamp is aangegeven dat exploitatiekosten voor de sporthal (zonder eigen verhuur) circa ,- bedragen. Worden de afschrijvings- en rentelasten hier vanaf gehaald, dan bedragen de overige exploitatielasten circa ,- per jaar 3. - Vrijval huurlasten De Schildkamp ,- (structureel) De gemeente beëindigt het contract met De Schildkamp, waardoor de jaarlijkse huurvergoeding van ,- (prijspeil 2013) vrijvalt. - Bijdrage huur sportverenigingen ,- (structureel) Het structurele (doordeweekse) gebruik van de sportverenigingen bedraagt 48 uur per week (van één zaaldeel). Uitgangspunt in dit onderzoek is dat de gemeente hiervan 50% blijft subsidiëren én de sportverenigingen de overige lasten dragen. Voor het bepalen van de hoogte van huurbijdrage is de hoogte van de kosten voor de huur van een zaaldeel van De Schildkamp gehanteerd, á 23,50 per uur. (48 uur * 40 weken * 23,50 * 50% = ,-) - Bijdrage overige verhuur + onbekend Financieel saldo ,- / ,- (structureel) ,- (incidenteel) -> of ,- aan kapitaallasten in jaar 1 Opmerking: Dit scenario biedt mogelijkheden voor het genereren van extra inkomsten uit sponsoring. INHOUD Onderwijs Het onderbrengen van het bewegingsonderwijs van de beide basisscholen in de bestaande sporthal (onder een andere pachter) in Asperen is een prima alternatief. Sportverenigingen Vooral sportverenigingen is het handhaven van de bestaande situatie een wenselijk scenario. Voor Gymnastiekvereniging WHV is dit een scenario dat perspectief biedt. Voor Volleybalvereniging WHV dient dit scenario eerst verder te worden verduidelijkt, voordat ze er een reactie op kan geven. De gemeente ziet Volleybalvereniging WHV als mogelijke exploitant van de sporthal. Volleybalvereniging WHV geeft aan geen ambitie te hebben om een eigen sporthal te gaan exploiteren. Volleybalvereniging WHV geeft aan dat zij zeker bereid zijn om mee te denken en te werken aan een scenario waarbij er een stichting in het leven geroepen wordt, om een zaal te bouwen of te verbouwen en te exploiteren. Vanuit BC Wammes is er geen bezwaar ten aanzien van dit scenario, indien heldere afspraken worden gemaakt zodat mogelijke belangverstrengeling wordt voorkomen. 3 De (overige) exploitatielasten betreffen de lasten voor vooral schoonmaak, energie en klein dagelijks onderhoud. Een landelijk kengetal hiervoor bedraagt circa 45,- per m² bvo.

24 Voor dit scenario geldt dat er nieuwe organisatie of entiteit verantwoordelijk moet worden voor het beheer en de exploitatie. De gemeente Lingewaal heeft aangegeven geen eigenaar te willen worden van een nieuwe sportaccommodatie. Een invulling van de organisatie van het beheer en exploitatie is een voorwaarde voor de uitvoering van dit scenario. KANSEN EN RISICO S Kansen: - Draagvlak voor locatie bij sportverenigingen en scholen - BTW voordelen te behalen. - Financiering investering bij de BNG tegen een aantrekkelijk rentetarief Risico s - Een matige bezettingsgraad van de sporthal - Investering door gemeente in een private voorziening - Verantwoordelijkheid voor exploitatietekort - Er dient een nieuwe beheer en exploitatieorganisatie te worden opgezet (stichting of andere entiteit) - Er dient een nieuwe overeenkomst met De Schildkamp te worden gesloten

25 Beoordeling scenario s In dit onderzoek zijn 4 door de gemeente Lingewaal aangedragen scenario s met betrekking tot De Schildkamp nader uitgewerkt. Voor elk scenario zijn de consequenties op het gebied van ruimte, financiën en inhoud in beeld gebracht. In deze paragraaf worden de verschillende scenario s aan de hand van deze thema s beoordeeld, zowel vanuit het perspectief van de gebruiker als van de gemeente. RUIMTE Zoals ook al door De Schildkamp is aangegeven staat de exploitatie van de sporthal van De Schildkamp sterk onder druk. Een belangrijke reden hiervoor is de matige bezettingsgraad. Het onderwijs en de 3 sportverenigingen bieden onvoldoende basis om tot een voldoende bezetting te komen van een sporthal. In principe gaan scenario 3 en 4 uit van een sporthal, waardoor voor deze scenario s in principe zal gelden dat er een matige bezetting zal worden gerealiseerd. Verder zou in scenario 1 en 2 het gymnastiekonderwijs in Heukelum (of andere locatie) plaats gaan vinden en dient er leerlingenvervoer te worden georganiseerd. Scenario Scenario 1: Stoppen huur De Schildkamp Scenario 2: Inpassing in MFA Heukelum Scenario 3A: Een nieuwe sporthal stichten Scenario 3B: Een nieuwe sportzaal stichten Scenario 4: Huidige sporthal door Volleybalvereniging WHV laten pachten en exploiteren Consequenties Hogere bezetting gymzaal Heukelum vs. leerlingenvervoer. De sportverenigingen moeten uitwijken naar een locatie buiten de gemeente. Mogelijk om een redelijke bezetting te realiseren vs velden en roosterproblematiek. Extra reisafstand voor leden verenigingen en leerlingenvervoer. Er wordt gebouwd voor een lage (totale) bezetting. Het verkrijgen van de benodigde vergunningen is een risico. Kansen voor fysieke koppeling met VV Asperen. Mogelijk om een redelijke bezetting te realiseren vs velden en roosterproblematiek. Het verkrijgen van de benodigde vergunningen is een risico. Kansen voor fysieke koppeling met VV Asperen. Er blijft een lage bezetting. Voor de huidige gebruikers verandert er aan de accommodatie niet (behouden een kwaliteitsverbetering). Opmerking 1: In scenario 1 en 2 dient voor binnensportactiviteiten te worden uitgeweken naar bestaande voorzieningen in Heukelum of Leerdam. De reisafstand per fiets naar beide locaties bedraagt van Asperen circa 3 kilometer. Dit betekent een reistijd van circa 15 minuten. Voor (jonge) kinderen zal er onder begeleiding moeten worden gefietst, maar voor (oudere) kinderen en volwassenen zou een dergelijke afstand voor 1 of 2 keer in de week prima te overbruggen moeten zijn. Opmerking 2: Het aantal basisschoolleerlingen en daarmee het aantal jongeren zal volgens de leerlingenprognose in Asperen de komende 20 jaar met zo n 18% dalen. Dit zal betekenen dat het aantal jeugdleden van de sportverenigingen ook onder druk zal komen te staan. Dit kan op termijn ook een negatieve invloed hebben op de ruimtevraag door de verenigingen en de bezetting van de binnensportaccommodatie.