15-2 Wat is het werkelijke aantal die relevant zijn voor de exploitatie 2010, uitgangspunt was in de begroting 761.

Transcriptie

1 Pagopm nr. Beoordeling begroting Johan de Witt Gymnasium Cijfermatig sluit de begroting 2010 met een verwacht voordelig resultaat van circa ,00. Ten opzichte van de jaarrekening 2008 (voordelig ) is dit een sterke teruggang in resultaat. ( ) De begroting 2009 geeft ook al een aanzienlijke daling te zien ten opzichte van 2008 ( ). Hoe staat het met de realisatie 2009 ten opzicht van 2008 en geeft die uitkomst mogelijk ook al een ander beeld van de verwachtingen voor Wat is het werkelijke aantal die relevant zijn voor de exploitatie 2010, uitgangspunt was in de begroting Zijn de bekostigingsgegevens 2010 inmiddels bekend en wat is de invloed daarvan op de in deze begroting gepresenteerde kosten en opbrengsten Is er inmiddels al meer duidelijkheid over de hogere bekostiging als gevolg van het feit dat het Gymnasium valt onder de regio Rijmond. Zo ja, wat zijn dan de effecten op de begroting In 2009 verwachten we een beter resultaat te boeken dan begroot. De exacte cijfers heb ik nog niet. De verwachtingen voor 2010 zijn ongewijzigd. De daling van het resultaat wordt o.a. veroorzaakt door het salaris van de bouwdirecteur, kosten van de verhuizing en de extra salariskosten voortvloeiend uit het plan leerkracht. 764 Aan de batenkant verwachten we ongeveer euro meer bekostiging voor personeel en materieel. De post verhuiskosten (80.000) zal waarschijnlijk overschreden worden Nee, pas medio feb 2010 wordt dit bekend; effecten kunnen alleen positief zijn Johan de Witt Gymnasium, begroting van 3

2 16-5 Stand van zaken renovatie/nieuwbouw. Hoe is de huidige stand van zaken ten aanzien van de renovatie/nieuwbouw. Welk bedrag zal door de Stichting zelf moeten worden betaald aan de herinrichtingskosten. In de tekst op blz. 16 staat dat de bestemmingsreserve deels geactiveerd zal moeten worden en afgeschreven. Wordt hier bedoeld dat de niet door de reserve gedekte kosten zullen worden geactiveerd en afgeschreven? 16-6 Waarvoor is de raming onder de baten van ( pers. En mat). Klopt het dat dit niet de genoemde is in verband met de instandhouding van monumentale panden? Is nog niet duidelijk; het zal een aanzienlijk bedrag worden; (tussen 1,5 en 2 miljoen euro) De bestemmingsreserve zal geactiveerd worden op het moment dat er sprake is van kosten voor de renovatie/herinrichting.. Tegenover deze kosten staan bezittingen die over een langere periode afgeschreven zullen worden. Dat is hetgeen er in dit verband bedoeld wordt met activeren leerling-gebonden financiering (pers) 7000 gemeentelijke vergoeding huur sportterrein (mat) 16-7 Kosten school boeken geraamd op 761* 335= opgenomen onder 4200 leer en hulpmiddelen. De inkomsten hiervan zijn opgenomen onder de overige materiële vergoedingen blz. 8. Rek Worden hierdoor de sterke afwijkingen op bovenstaande posten verklaard? 16-8 Is inmiddels bekend wat de gemeente gaat rekenen voor het gebruik van de parkeerplaats in 2010? Hoe worden deze kosten gedekt (minder voordelig resultaat)?. De vergoeding voor gratis boeken is 316 euro per leerling; een gemiddeld pakket kost 335 euro per leerling Is nog onduidelijk, naheffing komt nog Johan de Witt Gymnasium, begroting van 3

3 17-9 Zijn de bij de personele lasten genoemde maatregelen die zijn opgenomen in de begroting inmiddels geëffectueerd en binnen de begroting gebleven. Ziekteverzuimverzekering Nieuwe conrector, pas per 1 augustus Bouwdirecteur Inzet zgn. JdW uren Is opgenomen Procedure wordt in maart opgestart, is in begroting opgenomen vanaf 1 aug 2010 Kosten bouwdirecteur zijn in begroting opgenomen JdW uren staan op rooster en zullen binnen begroting blijven De genoemde Risico s betreffen: Financiële gevolgen bezuinigingen ivm kredietcrisis. Is hiervan al een schatting te maken? Betaalbaarheid van het plan Leerkracht Is dit nader toe te lichten? Tegenvallers renovatie/nieuwbouw, zie eerder opmerkingen Is er voor de volgende posten een eenvoudige verklaring te geven: 1. (9) daling opbrengst verhuur (9) daling opbrengst ouderbijdragen/lesgelden t.o.v , is ook al zo in (9) Toename opbrengsten reisjes en Excursies, t.o.v met Bij de kosten op blz. 12 is slechts sprake van een toename van circa Algemeen gesproken zijn de baten voor deze categorie hoger als de kosten in In 2009 was dit verschil Waardoor is dit te verklaren. Afhankelijk van de bezuinigingen (ombuigingen van de CAO-afspraken). Als de CAO-afspraken nagekomen worden, is er geen probleem. De kosten van de renovatie zijn vooralsnog niet in te schatten. Medio 2010 zal dit duidelijker zijn Er worden vanwege onze verhuizing en verbouwing nog slechts incidenteel lokalen verhuurd. In 2008 was geen onderscheid aangebracht in verplichte en facultatieve ouderbijdragen; dat verklaart het verschil. Bij opbrengsten reisjes gaat het eigenlijk over de verplichte ouderbijdragen. De stijging wordt veroorzaakt door de bijdrage van ouders voor leerlingen die Cambridge Engels volgen. De kosten voor Cambridge Engels zitten in een excursie, maar de loonkosten zitten in de personele exploitatie. Johan de Witt Gymnasium, begroting van 3

4 12-13 Is er in 2009 een specifieke reden geweest om in de begroting voor de posten 4500 culturele vorming en 4510 Sportdag/vieringen een aanmerkelijk hoger bedrag te ramen ( samen ) dan de realisatie in 2008 circa en in Ja, we hebben ons lustrumfeest (755-jarig bestaan) voor leerlingen en docenten groots gevierd. Alg-14 Om direct een juist inzicht te hebben in de ontwikkelingen en de begroting voor 2010, is het gewenst een inzicht te hebben in de meerjarenramingen na Graag ontvangen wij deze van u. Johan de Witt Gymnasium, begroting van 3

5 Leerlingtelling en prognose jaar Aantal leerlingen Johan de Witt Gymnasium, begroting van 3