Budget Gemeente Zwevegem NIS: Secretaris: Jan Vanlangenhove Financieel Beheerder: Sander De Bo

Transcriptie

1 Budget 2014 Gemeente Zwevegem NIS: Secretaris: Jan Vanlangenhove Financieel Beheerder: Sander De Bo Gemeente Zwevegem - Blokkestraat 29 bus Zwevegem

2 Inhoudstafel Zwevegem - Blokkestraat 29 bus Zwevegem Secretaris: Jan Vanlangenhove Financieel beheerder: Sander De Bo Budget 2014 Inhoudstafel... 2 Deel 1: Beleidsnota bij het budget Doelstellingnota Doestellingenbudget Financiële toestand Deel 2: Financiële nota bij het budget Exploitatiebudget Investeringsenveloppe Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen Liquiditeitenbudget Deel 3: Toelichting bij het budget Exploitatiebudget per beleidsdomein Evolutie van het exploitatiebudget Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen Evolutie van het liquiditeitenbudget Overzicht van de werkings- en investeringssubsidies Gemeente Zwevegem Inhoudstafel Secretaris: Jan Vanlangenhove 2

3 Deel 1: Beleidsnota bij het budget 2014 Zwevegem - Blokkestraat 29 bus Zwevegem Secretaris: Jan Vanlangenhove Financieel beheerder: Sander De Bo 1. Doelstellingnota 2014 Prioritair beleid Strategische doelstelling: SD1 - De gemeente financieel gezond maken Budgetten SD ,77 0, ,77 Beleidsdoelstelling BD1.1: Vanaf 2016 jaarlijks een financieel evenwicht halen tussen ontvangsten en uitgaven (inclusief kapitaalaflossingen) Budgetten BD ,77 0, ,77 Actieplan AP1.1.1: Retributies en belastingen De gemeente beschikt op vandaag over diverse belastings- en retributiereglementen. De focus wordt gelegd op het optimaliseren van de inning van de ontvangsten na screening van de reglementen. De retributies worden afgestemd op de werkelijke kosten. Niet-Zwevegemnaren betalen hierbij meer voor de dienstverlening. Budgetten AP ,00 AC : Optimaliseren inning ontvangsten uit belastingen door een kordatere opvolging AC : Optimaliseren inning ontvangsten uit retributies door een kordatere opvolging AC : Opstellen algemeen retributiereglement op basis van principe marktconforme prijs voor geleverde dienstverlening AC : Zoeken naar nieuwe inkomsten AC : Tarieven infrastructuur differentiëren voor niet-inwoners Actieplan AP1.1.2: Wagenpark en gebouwen Het onderhoud van de gebouwen en de investeringen in het wagenpark kosten jaarlijks veel geld. Hoe kunnen we deze kosten beter beheersen? Budgetten AP1.1.2 Gemeente Zwevegem Doelstellingennota 2014 Secretaris: Jan Vanlangenhove Blokkestraat 29 bus Zwevegem Prioritair beleid Financieel Beheerder: Sander De Bo 3

4 2014 0,00 AC : Wagenpark screenen en toetsen aan actuele behoeften AC : Opmaak meerjarenplan wagenpark en gebouwen met opsplitsing investeringen en onderhoud Actieplan AP1.1.3: Werkingskosten - werkingssubsidies De kosten voor de werking en de subsidies vertegenwoordigen een grote hap uit het budget in de exploitatie. Onder de noemer alles wordt duurder, worden deze uitgaven vaak automatisch geïndexeerd. We zullen dit bewaken. Budgetten AP ,00 AC : Optimaliseren van het beheer van de gemeentelijke infrastructuur die door het niet-gemeentelijk onderwijs wordt gebruikt AC : Brandweerhervorming mag geen meeruitgave betekenen voor de gemeente (bewaken) AC : Globale uitgaven werkingskosten beperken maximaal tot stijging index (bewaken) AC : Globale uitgaven werkingssubsidies (OCMW, politie, erediensten en rest) maximaal laten stijgen met index (bewaken) Actieplan AP1.1.4: Rationeel Energie Gebruik De kosten voor energie zijn de laatste jaren sterk gestegen. De gemeente is eigenaar van veel (vaak oude) gebouwen. We willen absoluut inzetten om deze kosten onder controle te houden. Budgetten AP ,77 0, ,77 AC : Energie is een grote slokop in de uitgaven dagelijkse werking, betere monitoring en uitwerking acties (REG) (Exploitatie) ,77 0,00 Actieplan AP1.1.5: De loonkost onder controle houden De stijging van de loonkost wordt bepaald door veel factoren. De gemeente heeft geen impact op alle factoren. De uitdaging is des te groter om hier een aantal gerichte acties te bepalen. Budgetten AP ,00 AC : Opmaken van een personeelsbehoeftenplan waarbij voorrang gegeven wordt aan interne mobiliteit in plaats van nieuwe aanstellingen AC : Niet vervangen bij ziekte tenzij kerntaak AC : Maximaliseren van het gesco-contingent AC : Maximaliseren subsidies op personeel AC : Optimaliseren tijdelijke arbeidscontracten via statuut van jobstudent/tewerkstelling socio-culturele sector/ vrijwilligers / seizoensarbeid / stage Actieplan AP1.1.6: Interne controle 'Interne controle' of beter 'beheersing van de interne werkprocessen' betekent dat we inzetten op het Gemeente Zwevegem Doelstellingennota 2014 Secretaris: Jan Vanlangenhove Blokkestraat 29 bus Zwevegem Prioritair beleid Financieel Beheerder: Sander De Bo 4

5 optimaliseren van de interne werkprocessen om te komen tot een efficiëntere werking waar zoveel mogelijk valkuilen zijn afgedekt. Budgetten AP ,00 AC : Intern controlesysteem waarbij de financiële risico s prioritair worden afgedekt Gemeente Zwevegem Doelstellingennota 2014 Secretaris: Jan Vanlangenhove Blokkestraat 29 bus Zwevegem Prioritair beleid Financieel Beheerder: Sander De Bo 5

6 Strategische doelstelling: SD2 - Kwaliteitsvolle en toegankelijke dienstverlening aanbieden (dienstverlening) Budgetten SD ,00 Gemeente Zwevegem Doelstellingennota 2014 Secretaris: Jan Vanlangenhove Blokkestraat 29 bus Zwevegem Prioritair beleid Financieel Beheerder: Sander De Bo 6

7 Strategische doelstelling: SD3 - Zorgen voor een veilige, leefbare gemeente (mobiliteit - veiligheid - wonen) Budgetten SD ,64 0, , ,0 0 Beleidsdoelstelling BD3.1: Verkeersveiligheid verhogen 0, ,0 0 Budgetten BD3.1 0, ,64 0, , ,0 0 0, ,0 0 0,00 Actieplan AP3.1.1: Zwaar verkeer beperken Zwevegem is ook een industriële gemeente met als gevolg veel zwaar verkeer. Via een doelgericht verkeersbeleid willen we waar mogelijk het zware verkeer bannen uit de kernen en beter leiden naar hun bestemming. Budgetten AP ,00 AC : Uitwerken lokaal vrachtroutenetwerk AC : Invoeren (zonale) tonnagebeperkingen Actieplan AP3.1.2: Veiliger en duidelijk leesbaar wegennet Een heel belangrijk actieplan. De heraanleg of herinrichting van een aantal wegen zal de verkeersveiligheid verhogen. Hierbij gaat speciale aandacht naar de fietsvoorzieningen langs deze wegen. Via doelgerichte aanpassingen willen we het wegennet in het algemeen meer leesbaar maken. Budgetten AP ,64 0, , ,0 0 0, ,0 0 0,00 AC : Harelbeekstraat, Stedestraat en Stokerijstraat (Investeringen) AC : Aandringen op herinrichting van de doortocht N8 door Heestert AC : Doortochten dorpskernen aanpakken: opmaak voorbereidende studie AC : Heraanleg fietspad Zwevegemstraat (Otegem) AC : Aanleg fietspad in Kortrijkstraat AC : Oversteekplaatsen verbeteren (Kortrijkstraat / Avelgemstraat) na overdracht AC : Snelheidsregimes en de inrichting weg beter op elkaar afstemmen (o.a. Vierkeerstraat en Kooigemstraat) (Investeringen) AC : Uitvoeren haalbaarheidsonderzoek ontsluitingsweg industriezone Moen en Imog (Exploitatie) ,64 0,00 Actieplan AP3.1.3: Realiseren van een (verkeers)veilige schoolomgeving Dit sluit aan bij het vorige actieplan maar dan specifiek gericht op de schoolomgevingen. De jongeren Gemeente Zwevegem Doelstellingennota 2014 Secretaris: Jan Vanlangenhove Blokkestraat 29 bus Zwevegem Prioritair beleid Financieel Beheerder: Sander De Bo 7

8 zijn een kwetsbare groep in het verkeer. We willen de verkeersveiligheid verhogen via sensibilisatie en specifieke verkeerstechnische ingrepen in de schoolomgevingen. Budgetten AP , AC : In kaart brengen verkeersveiligheid schoolomgevingen en formuleren van verbetervoorstellen AC : Realisatie van verkeerstechnische en/of infrastructurele ingrepen. Gefaseerde realisatie van verbeteringsvoorstellen (Investeringen) AC : Sensibiliseringscampagne stimuleren voet- en fietsverkeer van en naar school Beleidsdoelstelling BD3.3: Kwaliteit van de leefomgeving verbeteren Budgetten BD ,00 0, ,00 Actieplan AP3.3.1: Parkeerbeleid vorm geven in functie van leefbaarheid De parkeerdruk in het centrum van deelgemeente Zwevegem is hoog. In functie van een betere leefbaarheid willen we een parkeer- en circulatieplan opmaken en invoeren. Budgetten AP ,00 AC : Opmaken parkeer- en circulatieplan Zwevegem (Exploitatie) AC : Gefaseerde invoering parkeer- en circulatieplan Zwevegem Actieplan AP3.3.2: Onderhoud openbare ruimte door vrijwilligers De inzet van vrijwilligers voor het onderhoud van openbaar groen betekent zuivere winst voor de gemeente. Winst voor de gemeentediensten die andere taken kunnen vervullen en winst voor de vrijwilliger die zich meer betrokken voelt via zijn inzet voor de buurtomgeving. Budgetten AP ,00 0, ,00 AC : Vrijwilligers betrekken bij onderhoud openbaar groen en leefomgeving (Exploitatie) 9.985,00 0,00 Actieplan AP3.3.3: Beken De beken spelen een cruciale rol in de waterhuishouding op de gemeente. Goed onderhouden beken zijn de beste garantie tegen wateroverlast. We willen dit realiseren via een beekbeleidsplan en dit in samenwerking met de provincie. Budgetten AP ,00 Gemeente Zwevegem Doelstellingennota 2014 Secretaris: Jan Vanlangenhove Blokkestraat 29 bus Zwevegem Prioritair beleid Financieel Beheerder: Sander De Bo 8

9 AC : Implementeren Beekbeleidsplan AC : Opmaak samenwerkingsovereenkomst tussen gemeente en provinciebestuur Gemeente Zwevegem Doelstellingennota 2014 Secretaris: Jan Vanlangenhove Blokkestraat 29 bus Zwevegem Prioritair beleid Financieel Beheerder: Sander De Bo 9

10 Strategische doelstelling: SD4 - Een landelijke, groene en milieuvriendelijke gemeente Budgetten SD , , , Beleidsdoelstelling BD4.2: Openbare parkzones inrichten Budgetten BD , , , Actieplan AP4.2.1: Project Lettenhofpark Het Lettenhofpark werd binnen het project "Groene Sporen" weerhouden als een belangrijke te ontwikkelen site. De gemeente wil de zone verwerven en een masterplan opstellen voor de inrichting van het gebied. Er is hier plaats voor een nieuwe centrale begraafplaats voor deelgemeente Zwevegem. Budgetten AP , , , AC : Finaliseren aankoop gronden (Investeringen) , ,00 AC : Aanstellen ontwerper in kader van WINVORM AC : Opmaak en goedkeuren RUP Lettenhof (Exploitatie) AC : Uitwerken masterplan Lettenhof en opstellen uitvoeringsfasen (Investeringen) AC : Realisatie fase 1: parkbegraafplaats Actieplan AP4.2.2: Gemeentepunt Het Gemeentepunt is gelegen in een groene omgeving in de onmiddellijke buurt van ons sportcentrum. Een eerste fase van de omgevingswerken werd reeds gerealiseerd. Een aantal gebouwen op het terrein verdienen een herbestemming. Budgetten AP ,00 AC : Aanleggen omgeving Gemeentepunt AC : Definitieve herbestemming OCMW-gebouw (HP-gebouw), parking bekaert en ex-bedrijfsrestaurant Actieplan AP4.2.3: Herinrichting Gemeentepark Het gemeentepark is de groene long van ons centrum, maar is aan een opwaardering toe. De herinrichting van dit park en de herbestemming van een aantal gebouwen wordt uitgewerkt in een masterplan en daarna gerealiseerd. Budgetten AP , Gemeente Zwevegem Doelstellingennota 2014 Secretaris: Jan Vanlangenhove Blokkestraat 29 bus Zwevegem Prioritair beleid Financieel Beheerder: Sander De Bo 10

11 AC : Finaliseren herbestemming voormalig gemeentehuis en koetshuis AC : Uitwerken masterplan (Investeringen) 5.00 AC : Realisatie eigentijdse en multifunctionele park- en omgevingsarchitectuur Actieplan AP4.2.4: Stationsomgeving Sint Denijs - Helkijnstraat Deze locatie werd in het verleden weerhouden als "lelijk plekje". Er werd al een plan opgemaakt om deze plaats her in te richten. Samen met de provincie (eigenaar van het fietspad) kan hier een project gerealiseerd worden met een belangrijke meerwaarde voor Sint-Denijs. Budgetten AP ,00 AC : Stationsomgeving Helkijnstraat (project lelijke plekjes ism de provincie) Actieplan AP4.2.5: Omgeving Transfo Transfo is gelegen in een parkomgeving langs het kanaal. Het park biedt tal van mogelijkheden voor de Zwevegemse inwoners. Met een aantal ingrepen willen we van dit park een aangename omgeving maken. De realisatie van een woonproject met inbegrip van een groot deel van het park in regie van Leiedal zal hier ook toe bijdragen. Budgetten AP ,00 AC : Inrichting parkomgeving Transfo Gemeente Zwevegem Doelstellingennota 2014 Secretaris: Jan Vanlangenhove Blokkestraat 29 bus Zwevegem Prioritair beleid Financieel Beheerder: Sander De Bo 11

12 Strategische doelstelling: SD5 - Verbinden en versterken van maatschappelijke inzet Budgetten SD ,00 Beleidsdoelstelling BD5.1: Geloof in participatie aanwakkeren - zoeken naar een breed draagvlak Budgetten BD ,00 Actieplan AP5.1.1: Herzien werking adviesraden De huidige werking van de adviesraden wordt in vraag gesteld. Hoe kunnen we komen tot een gedegen en gedragen participatie en voldoende betrokkenheid bij de diverse beleidsdomeinen? Budgetten AP ,00 AC : Evalueren en zonodig bijsturen van de cultuurraad (disciplinegerichte werkgroepen oprichten) AC : Evalueren en zonodig bijsturen van de mina-raad en adviesraad groen en bebloeming AC : Evalueren en zonodig bijsturen van de Noord-Zuid Raad AC : Seniorenraad omvormen tot ouderenadviesraad (nadruk op adviesverlenende taak en sensibilisering) AC : Herwerken statuten, reglementen en opdrachtbepalingen adviesraden en komen tot één uniforme afsprakennota voor alle adviesraden AC : Organiseren van gestructureerd overleg tussen de voorzitters van de adviesraden, in kader van doorstroming informatie en sectoroverstijgende adviezen Actieplan AP5.1.2: Participatie Naast de adviesraden zijn er nog verschillende initiatieven mogelijk om de participatie te versterken. We willen dorpsraden, verenigingen en wijk- en buurtcomités meer betrekken bij het beleid. Budgetten AP ,00 AC : De bevolking regelmatig consulteren (Exploitatie) 1.00 AC : Ondersteunen van dorpsraden (Exploitatie) 1.00 AC : Ondersteunen van verenigingen en wijkcomités en hen betrekken bij beleidsbeslissingen AC : Ondersteunen van wijk- en buurtcomités en hen betrekken bij ingrepen in hun wijk of buurt Gemeente Zwevegem Doelstellingennota 2014 Secretaris: Jan Vanlangenhove Blokkestraat 29 bus Zwevegem Prioritair beleid Financieel Beheerder: Sander De Bo 12

13 Strategische doelstelling: SD6 - Een ruim en gevarieerd vrijetijds- en onderwijsaanbod (vrije tijd - onderwijs - erfgoed) Budgetten SD , Beleidsdoelstelling BD6.2: Voldoende, functionele en kwalitatieve onderwijsinfrastructuur Budgetten BD , Actieplan AP6.2.1: Huisvesting Gemeenteschool Heestert Het basisonderwijs in Heestert is dringend toe aan een nieuw gebouw. De voorbereiding vergt een hele administratieve procedure die ondertussen werd opgestart. Uiteindelijk willen we komen tot een nieuwbouw voor de twee vestigingen samen. Budgetten AP ,00 AC : Opmaak projectdefinitie school AC : Bepalen locatie en concept: school in combinatie met gemeenschapsvoorzieningen en/of andere (woon)functies AC : Studie en opmaak/aanpassing RUP Centrum Heestert (Exploitatie) AC : Opmaak subsidiedossier Agion AC : Realisatie gemeenteschool Heestert Actieplan AP6.2.2: Huisvesting Klimop Ook de Klim-op kampt met huisvestingsproblemen. We willen de mogelijkheden op de huidige locatie en directe omgeving of op een alternatieve locatie onderzoeken. Budgetten AP ,00 AC : Opmaak projectdefinitie school AC : Studie mogelijkheden op de huidige locatie en directe omgeving, met alternatieve mogelijkheden op andere locatie AC : Aanvraag subsidiedossier Agion Actieplan AP6.2.3: Huisvesting Gemeenteschool Kouter/Knokke De gemeenteschool Kouter/Knokke is al opgenomen in een DBFM-project voor de realisatie van de bovenbouw in de Kouterstraat. De realisatie is voorzien voor Budgetten AP , Gemeente Zwevegem Doelstellingennota 2014 Secretaris: Jan Vanlangenhove Blokkestraat 29 bus Zwevegem Prioritair beleid Financieel Beheerder: Sander De Bo 13

14 AC : Verdere opvolging en finalisering van het DBFM-project bovenbouw school Kouter/Knokke in de Kouterstraat AC : Afronden vergunningsfase AC : Opstart aanbestedingsfase (Investeringen) AC : Afsluiting DBFM-contract Actieplan AP6.2.4: Huisvesting DKO Zwevegem DKO Zwevegem zit op vandaag verspreid op 4 locaties in Zwevegem. We streven naar centralisatie op de site van het ontmoetingscentrum De Brug. Budgetten AP , AC : Centraliseren van de 4 locaties in Zwevegem (Investeringen) AC : Verbeterplan (opstellen en uitvoeren) op basis van verslag inspectie veiligheid en welzijn Gemeente Zwevegem Doelstellingennota 2014 Secretaris: Jan Vanlangenhove Blokkestraat 29 bus Zwevegem Prioritair beleid Financieel Beheerder: Sander De Bo 14

15 Strategische doelstelling: SD7 - Een ondernemersvriendelijk en toeristisch aantrekkelijk klimaat Budgetten SD , Beleidsdoelstelling BD7.1: Profileren van Zwevegem als een landelijke, toeristische en fietsvriendelijke gemeente Budgetten BD , Actieplan AP7.1.1: Promoten en instandhouden van het trage wegennetwerk Zwevegem beschikt over veel trage wegen, de kerkwegels of stapsteentjes. Deze zijn van onschatbare waarde in het kader van veilig verkeer en als trekpleister voor recreanten. Een aantal acties zijn gekoppeld aan deze trage wegen. Budgetten AP , AC : Inventarisatie trage wegen (in samenwerking met lokale verenigingen, vzw Trage Wegen en Leiedal) AC : Beleids- en beheersplan trage wegen (Investeringen) AC : Gefaseerd uitvoeren actieplan trage wegen AC : Bewegwijzering tussen de deelgemeenten (Investeringen) 5.00 Actieplan AP7.1.2: Het Guldensporenpad als bovenlokale fietsas Het Guldensporenpad wordt dagelijks intensief gebruikt door de schoolgaande jeugd richting Kortrijk en het is ook de fietssnelweg voor recreanten. Het ontbrekende stuk in Zwevegem centrum moet snel gerealiseerd worden en de kruispunten van het Guldensporenpad met de straten verdienen extra aandacht. Budgetten AP ,00 AC : Aandringen op realisatie ontbrekende stuk tussen Otegemstraat en Deerlijkstraat AC : Aanpassen kruisingen Otegemstraat en Deerlijkstraat AC : De verbinding tussen Knokke (Kwatanestraat) en Moen-Statie (Stationsstraat) optimaliseren door middel van bewegwijzering Actieplan AP7.1.3: Zwevegem promoten Zwevegem heeft heel wat troeven als toeristisch aantrekkelijke gemeente. Er is het erfgoed en de landelijke deelgemeenten met het kanaal als een extra troef. Een aantal acties richten zich op de promotie. Budgetten AP ,00 Gemeente Zwevegem Doelstellingennota 2014 Secretaris: Jan Vanlangenhove Blokkestraat 29 bus Zwevegem Prioritair beleid Financieel Beheerder: Sander De Bo 15

16 AC : Opstellen van een citymarketingplan als ruggensteun/leidraad voor alle communicatie van Gemeente naar (potentiële) toerist/bezoeker AC : Verhogen bekendheid Zwevegem als gemeente met toeristische troeven: inrichten infopunt Transfo 2016, 2x per jaar ontmoeting met de lokale B&B's, mobiele bar op transfo, lokale boerenmarkt organiseren in Moen, website actualiseren (Exploitatie) AC : Promotie van het product Zwevegem Actieplan AP7.1.4: Fietssport Zwevegem is de fietsgemeente bij uitstek. Zo willen we ons de komende jaren profileren. Een aantal initiatieven moeten deze doelstelling ondersteunen. Ze worden voorzien in specifieke acties. Budgetten AP ,00 AC : Promotieactie in kader van Dorp van de Ronde 2015 (gaat om 5.00 sportactiviteiten die zullen worden georganiseerd indien we de titel Dorp van de Ronde binnenhalen en om promotievoering) (Exploitatie) AC : Initiatiecursus fietsen voor kansengroepen inrichten ism de 1.80 vrijetijdsdiensten, sociale dienst en ocmw (jaarlijks doelgroep kiezen uit mensen in armoede, mensen met een beperking of allochtonen) (Exploitatie) AC : Jaarlijks 1 vernieuwend fietsinitiatief voor specifiek afgebakende doelgroep en i.s.m. sportdienst de fietssport promoten (Exploitatie) 50 Actieplan AP7.1.5: Organiseren van een fietspunt in alle deelgemeenten Elektrische fietsen worden meer en meer gebruikt en niet enkel door senioren. Voor deze fietsen moeten oplaadpunten voorzien worden, willen we Zwevegem promoten als fietsvriendelijke gemeente. Budgetten AP ,00 AC : Inrichten van oplaadpunten voor elektrische fietsen en fietsenstallingen Actieplan AP7.1.6: Optimaal evenwicht tussen landbouw en natuur nastreven Optimaal evenwicht tussen landbouw en natuur nastreven Budgetten AP ,00 AC : Erosiebestrijdende maatregelen (Exploitatie) AC : Landschapsbedrijfsplannen stimuleren (Exploitatie) 2.50 Gemeente Zwevegem Doelstellingennota 2014 Secretaris: Jan Vanlangenhove Blokkestraat 29 bus Zwevegem Prioritair beleid Financieel Beheerder: Sander De Bo 16

17 Strategische doelstelling: SD8 - Kwalitatieve zorg voor alle inwoners (welzijn) Budgetten SD ,00 Beleidsdoelstelling BD8.2: Gelijke kansen promoten Budgetten BD ,00 Actieplan AP8.2.1: Inzetten op gelijke kansen voor iedereen Iedereen in onze samenleving verdient gelijke kansen. De toets moet gemaakt worden in alle beleidsdomeinen en over alle acties heen. Budgetten AP ,00 AC : Toekennen van steun aan kinderopvangvoorzieningen die kinderen met een beperking opvangen (Exploitatie) 1.50 AC : Aangepaste woningen integreren in nieuwe woonprojecten Actieplan AP8.2.2: Armoedebestrijding Armoedebestrijding is een prioriteit op Vlaams niveau. Op lokaal niveau willen we werken aan een specifieke acties i.s.m. een aantal andere actoren uit de welzijnssector. Budgetten AP ,00 AC : Opmaak van een lokaal actieplan kinderarmoede samenwerking gemeente, OCMW, lokale actoren (huisvesting, onderwijs, sensibilisering, preventieve gezinsondersteuning, vrijetijdsaanbod, ) (Exploitatie) AC : Actief informeren en ondersteunen van ouderen in armoede om hun rechten op sociale tarieven en tegemoetkomingen te laten gelden (inkomensgarantie ouderen, tegemoetkomingen overheden, energie, telefonie, ) (Exploitatie) 1.00 Actieplan AP8.2.3: Premies In het kader van het lokaal welzijnsbeleid werden in het verleden een aantal premies gedefinieerd. We willen deze premies evalueren en bijsturen waar nodig. Budgetten AP ,00 AC : Bestaande sociale en financiële individuele maatregelen gemeente evalueren en bijsturen. Verdere afstemming en samenwerking in Gemeente Zwevegem Doelstellingennota 2014 Secretaris: Jan Vanlangenhove Blokkestraat 29 bus Zwevegem Prioritair beleid Financieel Beheerder: Sander De Bo 17

18 dit kader met particuliere sector AC : Bestaande toelagen aan sociale verenigingen gemeente evalueren en bijsturen, op advies van de respectieve adviesraden Gemeente Zwevegem Doelstellingennota 2014 Secretaris: Jan Vanlangenhove Blokkestraat 29 bus Zwevegem Prioritair beleid Financieel Beheerder: Sander De Bo 18

19 2. Doestellingenbudget 2014 B1: Het doelstellingenbudget Uitgaven Ontvangsten Saldo Beleidsdomein ALGFIN , , ,78 Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid , , ,78 Exploitatie , , ,04 Investeringen Andere , , ,26 Beleidsdomein WERPER , , ,21 Prioritaire beleidsdoelstellingen , ,77 Exploitatie , ,77 Investeringen Andere Overig beleid , , ,44 Exploitatie , , ,63 Investeringen , , ,59 Andere , ,60 Beleidsdomein PUBLRUIM , , ,56 Prioritaire beleidsdoelstellingen , , ,00 Exploitatie 9.985, ,00 Investeringen , , ,00 Andere Overig beleid , , ,56 Exploitatie , , ,40 Investeringen , , ,16 Andere Beleidsdomein WOONLEEF , , ,64 Prioritaire beleidsdoelstellingen , ,64 Exploitatie , ,64 Investeringen Andere Overig beleid , , ,00 Exploitatie , , ,96 Investeringen , , ,04 Andere Beleidsdomein BURGWELZ , , ,51 Prioritaire beleidsdoelstellingen 5.500, ,00 Exploitatie 5.500, ,00 Investeringen Andere Overig beleid , , ,51 Exploitatie , , ,51 Investeringen Andere Gemeente Zwevegem Beleidsnota bij het Secretaris: Jan Vanlangenhove 19

20 Uitgaven Ontvangsten Saldo Beleidsdomein VRIJETIJD , , ,19 Prioritaire beleidsdoelstellingen , ,00 Exploitatie , ,00 Investeringen Andere Overig beleid , , ,19 Exploitatie , , ,40 Investeringen , , ,25 Andere , ,46 Beleidsdomein ONDERWIJS , , ,03 Prioritaire beleidsdoelstellingen , ,00 Exploitatie Investeringen , ,00 Andere Overig beleid , , ,03 Exploitatie , , ,71 Investeringen , , ,32 Andere Totalen , , ,36 Exploitatie , , ,02 Investeringen , , ,18 Andere , , ,20 Gemeente Zwevegem Beleidsnota bij het Secretaris: Jan Vanlangenhove 20

21 3. Financiële toestand 2014 M2: De staat van het financiële evenwicht Geconsolideerd Resultaat op kasbasis Jaar 2014 I. Exploitatiebudget (B-A) ,02 A. Uitgaven ,95 B. Ontvangsten ,97 1.a. Belastingen en boetes ,73 1.b. Algemene w erkingsbijdrage van andere lokale overheden 1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 2. Overige ,24 II. Investeringsbudget (B-A) ,18 A. Uitgaven ,73 B. Ontvangsten ,55 III. Andere (B-A) ,20 A. Uitgaven ,26 1. Aflossing financiële schulden ,26 1.a Periodieke aflossingen ,26 1.b Niet-periodieke aflossingen 2. Toegestane leningen 3. Overige transacties B. Ontvangsten ,06 1. Op te nemen leningen en leasings ,00 2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden 2.a. Periodieke terugvorderingen ,06 2.b. Niet-periodieke terugvorderingen 3. Overige transacties IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) ,36 V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar ,00 VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) ,64 VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) ,00 A. Bestemde gelden voor exploitatie B. Bestemde gelden voor investeringen ,00 C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII) ,64 Autofinancieringsmarge Jaar 2014 I. Financieel draagvlak (A-B) ,07 A. Exploitatieontvangsten ,97 B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2) ,90 1. Exploitatie-uitgaven ,95 2. Nettokosten van de schulden ,05 II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B) ,70 A. Netto-aflossingen van schulden ,65 B. Nettokosten van schulden ,05 Autofinancieringsmarge (I-II) ,37 Gemeente Zwevegem Beleidsnota bij het Secretaris: Jan Vanlangenhove 21

22 Deel 2: Financiële nota bij het budget 2014 Zwevegem - Blokkestraat 29 bus Zwevegem Secretaris: Jan Vanlangenhove Financieel beheerder: Sander De Bo 1. Exploitatiebudget 2014 B2: Het exploitatiebudget Uitgaven Ontvangsten Saldo Beleidsdomein ALGFIN , , ,04 Beleidsdomein WERPER , , ,40 Beleidsdomein PUBLRUIM , , ,40 Beleidsdomein WOONLEEF , , ,60 Beleidsdomein BURGWELZ , , ,51 Beleidsdomein VRIJETIJD , , ,40 Beleidsdomein ONDERWIJS , , ,71 Totalen , , ,02 22

23 2. Investeringsenveloppe B3: De investeringsenveloppe DEEL 1: UITGAVEN Geconsolideerd Transactiekredieten Jaar 2014 Jaar 2015 Jaar 2016 Jaar 2017 Jaar 2018 Jaar 2019 > Jaar 2019 I. Investeringen in financiële vaste activa , , , , , ,04 A. Extern verzelfstandigde agentschappen , , , , , ,04 B. Intergemeentelijke samenw erkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenw erkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Investeringen in materiële vaste activa , , , , , , ,00 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa , , , , , , ,00 1. Terreinen en gebouw en , , , , , , ,00 2. Wegen en overige infrastructuur , , , , , , ,00 3. Roerende goederen , , , , , , ,00 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa III. Investeringen in immateriële vaste activa 5.000, ,00 IV. Toegestane investeringssubsidies , , , , , , ,00 TOTAAL UITGAVEN , , , , , , ,00 DEEL 2: ONTVANGSTEN Verbinteniskredieten Verbinteniskredieten Transactiekredieten Jaar 2014 Jaar 2015 Jaar 2016 Jaar 2017 Jaar 2018 Jaar 2019 > Jaar 2019 I. Verkoop van financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenw erkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenw erkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Verkoop van materiële vaste activa , ,00 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa , ,00 1. Terreinen en gebouw en , ,00 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen , ,00 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa III. Verkoop van immateriële vaste activa IV. Investeringssubsidies en -schenkingen , , , , , , ,00 TOTAAL ONTVANGSTEN , , , , , , ,00 23

24 3. Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen 2014 B4: De transactiekredieten voor investeringsverrichtingen Uitgaven Ontvangsten Saldo Beleidsdomein ALGFIN Beleidsdomein WERPER , , ,59 Beleidsdomein PUBLRUIM , , ,16 Beleidsdomein WOONLEEF , , ,04 Beleidsdomein BURGWELZ Beleidsdomein VRIJETIJD , , ,25 Beleidsdomein ONDERWIJS , , ,32 Totalen , , ,18 24

25 4. Liquiditeitenbudget 2014 B5: Het liquiditeitenbudget RESULTAAT OP KASBASIS Geconsolideerd Vorig bedrag/ krediet Wijziging Nieuw bedrag/ krediet I. Exploitatiebudget (B-A) ,02 A. Uitgaven B. Ontvangsten 1.a. Belastingen en boetes 1.b. Algemene w erkingsbijdrage van andere lokale overheden 1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 2. Overige , , , ,24 II. Investeringsbudget (B-A) ,18 A. Uitgaven B. Ontvangsten , ,55 III. Andere (B-A) ,20 A. Uitgaven 1. Aflossing financiële schulden a. Periodieke aflossingen b. Niet-periodieke aflossingen 2. Toegestane leningen 3. Overige transacties B. Ontvangsten 1. Op te nemen leningen en leasings 2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden a. Periodieke terugvorderingen b. Niet-periodieke terugvorderingen 3. Overige transacties , , , , , ,06 IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) ,36 V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar ,00 VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) ,64 VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) ,00 A. Bestemde gelden voor exploitatie B. Bestemde gelden voor investeringen C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen ,00 VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII) ,64 I. Exploitatie Bestemde gelden Bedrag op 1/1 Mutatie Bedrag op 31/12 II. Investeringen ,00 Kapitaalverhoging FIGGA ,00 III. Overige Verrichtingen Totaal bestemde gelden ,00 25

26 Deel 3: Toelichting bij het budget 2014 Zwevegem - Blokkestraat 29 bus Zwevegem Secretaris: Jan Vanlangenhove Financieel beheerder: Sander De Bo 1. Exploitatiebudget per beleidsdomein 2014 TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein Code Totaal Algemene financiering WERPER PUBLRUIM WOONLEEF BURGWELZ VRIJETIJD ONDERWIJS I. Uitgaven , , , , , , , ,15 A. Operationele Uitgaven , , , , , , , ,15 1. Goederen en diensten 60/ , , , , , , , ,49 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen , , , , , , ,66 3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW Toegestane w erkingssubsidies , , , , , , ,00 5. Andere operationele uitgaven 640/ , , , , ,00 B. Financiële uitgaven , , ,00 C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar 694 II. Ontvangsten , , , , , , , ,44 A. Operationele ontvangsten , , , , , , , ,44 1. Ontvangsten uit de w erking , , , , , , ,00 2. Fiscale ontvangsten en boetes , ,73 3. Werkingssubsidies , , , , , ,00 4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW Andere operationele ontvangsten 741/ , , , , , , ,44 B. Financiële ontvangsten , , , ,05 50, ,36 C. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 794 III. Saldo , , , , , , , ,71 26

27 2. Evolutie van het exploitatiebudget TB2: Evolutie van het exploitatiebudget Geconsolideerd Code Jaarrekening 2012 Budget 2013 Budget 2014 I. Uitgaven ,95 A. Operationele Uitgaven ,60 1. Goederen en diensten 60/ ,15 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen ,22 3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW Toegestane w erkingssubsidies ,73 5. Andere operationele uitgaven 640/ ,50 B. Financiële uitgaven ,35 C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar 694 II. Ontvangsten ,97 A. Operationele ontvangsten ,62 1. Ontvangsten uit de w erking ,44 2. Fiscale ontvangsten en boetes ,73 a. Aanvullende belastingen ,73 - Opcentiemen op de onroerende voorheffing ,88 - Aanvullende belasting op de personenbelasting ,19 - Andere aanvullende belasting 7302/ ,66 b. Andere belastingen 731/ ,00 3. Werkingssubsidies ,27 a. Algemene w erkingssubsidies ,57 - Gemeente- of provinciefonds ,57 - Gemeentelijke of provinciale bijdrage Andere algemene w erkingssubsidies 7402/4 b. Specifieke w erkingssubsidies 7405/ ,70 4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW Andere operationele ontvangsten 741/ ,18 B. Financiële ontvangsten ,35 C. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 794 III. Saldo ,02 27

28 3. Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein 2014 TB3: Transactiekredieten investeringsverrichtingen per beleidsdomein DEEL 1: UITGAVEN Code Totaal Algemene financiering WERPER PUBLRUIM WOONLEEF BURGWELZ VRIJETIJD ONDERWIJS I. Investeringen in financiële vaste activa , ,04 A. Extern verzelfstandigde agentschappen , ,04 B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 281 C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 D. OCMW-verenigingen 283 E. Andere financiële vaste activa 284/8 II. Investeringen in materiële vaste activa , , , , , ,87 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa , , , , , ,87 1. Terreinen en gebouw en 220/ , , , , , ,87 2. Wegen en overige infrastructuur 224/ , , ,00 3. Roerende goederen 23/ , , , , ,00 4. Leasing en soortgelijke rechten Erfgoed 27 B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 260/4 2. Roerende goederen 265/9 C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa 2906 III. Investeringen in immateriële vaste activa , ,00 IV. Toegestane investeringssubsidies , , ,00 TOTAAL UITGAVEN , , , , , ,87 DEEL 2: ONTVANGSTEN Code Totaal Algemene financiering WERPER PUBLRUIM WOONLEEF BURGWELZ VRIJETIJD ONDERWIJS I. Verkoop van financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen 280 B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 281 C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 D. OCMW-verenigingen 283 E. Andere financiële vaste activa 284/8 II. Verkoop van materiële vaste activa , ,00 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa , ,00 1. Terreinen en gebouw en 220/ , ,00 2. Wegen en overige infrastructuur 224/8 3. Roerende goederen 23/ , ,00 4. Leasing en soortgelijke rechten Erfgoed 27 B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 260/4 2. Roerende goederen 265/9 C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa 176 III. Verkoop van immateriële vaste activa 21 IV. Investeringssubsidies en -schenkingen / , , , , ,55 TOTAAL ONTVANGSTEN , , , , , ,55 28

29 4. Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen TB4: Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen Geconsolideerd Jaar-rekening DEEL 1: UITGAVEN Code 2012 Budget 2013 Budget 2014 I. Investeringen in financiële vaste activa ,04 A. Extern verzelfstandigde agentschappen ,04 B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 281 C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 D. OCMW-verenigingen 283 E. Andere financiële vaste activa 284/8 II. Investeringen in materiële vaste activa ,69 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa ,69 1. Terreinen en gebouw en 220/ ,93 2. Wegen en overige infrastructuur 224/ ,76 3. Roerende goederen 23/ ,00 4. Leasing en soortgelijke rechten Erfgoed 27 B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 260/4 2. Roerende goederen 265/9 C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa 2906 III. Investeringen in immateriële vaste activa ,00 IV. Toegestane investeringssubsidies ,00 TOTAAL UITGAVEN ,73 29

30 DEEL 2: ONTVANGSTEN Code Jaar-rekening 2012 Budget 2013 Budget 2014 I. Verkoop van financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen 280 B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 281 C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 D. OCMW-verenigingen 283 E. Andere financiële vaste activa 284/8 II. Verkoop van materiële vaste activa ,00 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa ,00 1. Terreinen en gebouw en 220/ ,00 2. Wegen en overige infrastructuur 224/8 3. Roerende goederen 23/ ,00 4. Leasing en soortgelijke rechten Erfgoed 27 B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 260/4 2. Roerende goederen 265/9 C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa 176 III. Verkoop van immateriële vaste activa 21 IV. Investeringssubsidies en -schenkingen / ,55 TOTAAL ONTVANGSTEN ,55 30

31 5. Evolutie van het liquiditeitenbudget 2014 TB5: Evolutie van het liquiditeitenbudget RESULTAAT OP KASBASIS Geconsolideerd Jaarrekening Code 2012 Budget 2013 Budget 2014 I. Exploitatiebudget (B-A) ,02 A. Uitgaven ,95 B. Ontvangsten ,97 1.a. Belastingen en boetes ,73 1.b. Algemene w erkingsbijdrage van andere lokale overheden 1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 2. Overige ,24 II. Investeringsbudget (B-A) ,18 A. Uitgaven ,73 B. Ontvangsten ,55 III. Andere (B-A) ,20 A. Uitgaven ,26 1. Aflossing financiële schulden ,26 a. Periodieke aflossingen 421/ ,26 b. Niet-periodieke aflossingen 171/4 2. Toegestane leningen 2903/4 3. Overige transacties a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten 178 b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen 2905 B. Ontvangsten ,06 1. Op te nemen leningen en leasings 171/ ,00 2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden a. Periodieke terugvorderingen 4943/ ,06 b. Niet-periodieke terugvorderingen 2903/4 3. Overige transacties a. Borgtochten ontvangen in contanten 178 b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen c. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II

32 IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) ,36 V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar ,00 VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) ,64 VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) ,00 A. Bestemde gelden voor exploitatie B. Bestemde gelden voor investeringen ,00 C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII) ,64 I. Exploitatie Bestemde gelden Jaarrekening 2012 Budget 2013 Budget 2014 II. Investeringen ,00 Kapitaalverhoging FIGGA ,00 III. Overige Verrichtingen Totaal bestemde gelden ,00 32

33 6. Overzicht van de werkings- en investeringssubsidies Overzicht werkingssubsidies OVERZICHT WERKINGSSUBSIDIES , , , , , , BI Dienst bestuurszaken Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen 5.655, , , , , , ,00 N.S.B. (Heestert, Moen, Otegem, Sint-Denijs, Zwevegem) 2.205,00 C.A. (Zwevegem) NSB Heestert 230,00 NSB Moen 1.475,00 NSB Otegem 230,00 NSB Sint-Denijs 325,00 NSB Zwevegem 975,00 Civielarbeidersbond 65,00 Onderlinge bedrijfshulp (Heestert/Moen/Sint-Denijs) 150, Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen , , , , , , ,00 Leiedal ,00 BI Dienst personeel Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen 7.500, , , , , , ,00 Vriendenkring gemeente 7.500,00 BI Internationale relaties Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen 2.325, , , , , , ,00 Tussenkomst buskosten Lorsch 750,00 Tussenkomst buskosten Le Couteau 750,00 Toelage verbroederingscomité 825,00 BI Politiezone MIRA Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen 2,0% , , , , , ,18 Jaarlijkse stijging met 2% 33

34 BI Brandweer Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen 5.000, , , , , , ,00 Vriendenkring brandweer 5.000, Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen , , , , , , ,00 Bijdrage Z-centra ,00 BI Lokale economie Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen 300,00 600,00 300,00 600,00 300,00 600,00 300,00 Economische Raad 300,00 300,00 300,00 Toer de Kommerse 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300, AC Toegestane werkingssubsidies aan ondernemingen , , , , , , ,00 Subsidie aan nieuwe bedrijven in deelgemeenten ,00 BI Erediensten Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen , , , , , , ,21 Kerkfabriek Sint-Amandus (Z) ,12 Kerkfabriek HM Bernarda (Z) ,20 Kerkfabriek St. J Werkman (Z) 9.367,18 Kerkfabriek OLV Hemelvaart (H) ,48 Kerkfabriek St. Eligius (M) ,08 Kerkfabriek St. Amand & St Anna (O) ,43 Kerkfabriek St. Dionysius (SD) ,72 BI Overige mobiliteit en verkeer Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen 6.100, ,00 WIV vliegveld 6.100,00 BI Beheer van regen- en afvalwater Toegestane werkingssubsidies aan gezinnen , , , , , , ,00 IBA ,00 34

35 BI Dienst groen Toegestane werkingssubsidies aan gezinnen , , , , , , ,00 KLE , Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen 5.450, , , , , , ,00 Adviesraad groen en bebloeming - gewone werkingstoelage 825,00 Adviesraad groen en bebloeming - actie bebloemingswedstrijd 3.125,00 Bediening actie bebloemingswedstrijd door Zwevegem Sport 1.500,00 BI Begraafplaatsen Toegestane werkingssubsidies aan gezinnen 1.500, , , , , , ,00 Begrafeniskosten oudstrijders en civielarbeiders 1.500,00 BI IMOG Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen , , , , , , ,33 6,43% 2,40% 1,27% 2,00% Bestuurskosten ,00 Statutaire werkingskosten ,00 BI Dienst milieu Toegestane werkingssubsidies aan gezinnen 1.500, , , , , , ,00 Kippenproject 1.500, Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen 1.945, , , , , , ,00 MINA-raad 1.325,00 Werk der vokstuinen 620, AC Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen 0,00 0, , , , ,00 Proactief handhavingsbeleid VLAREM klasse 2 en 3 IMOG 5.000, , , ,00 BI Proper Zwevegem Toegestane werkingssubsidies aan bedrijven , , , , , , ,00 De Poort - Proper Zwevegem ,00 35