Agenda portefeuillehoudersoverleg Verkeer en Vervoer

Transcriptie

1 Portefeuillehoudersoverleg Verkeer & Vervoer Vergadering 2 december 2010 Agenda portefeuillehoudersoverleg Verkeer en Vervoer Datum : 2 december 2010 Plaats : Stadhuis, Coolsingel 40 Rotterdam kamer 105 Aanvang : uur 1. Opening/mededelingen 2. Ingekomen stukken Geen 3. Verslag van de openbare vergadering van 6 oktober 2010 Gevraagde beslissing: Het verslag en actielijst van 6 oktober vast te stellen 4. RIVV Gevraagde beslissing: het algemeen bestuur voor te stellen het Regionaal Investeringsprogramma Verkeer en Vervoer (RIVV) vast te stellen; met ingang van 2011 het besluitvormingsproces van het RIVV gelijk te laten lopen met het proces van de begroting 5. Intrekking Nadeelcompensatieverordening Beneluxlijn Gevraagde beslissing: Het algemeen bestuur te adviseren de Nadeelcompensatieverordening Beneluxlijn in te trekken 6. Regionaal Strategische Agenda Gevraagde beslissing: kennis te nemen van de reacties van de regiogemeenten en adviezen van de portefeuillehoudersoverleggen op de ontwerp Regionaal Strategische Agenda; de Nota van antwoord Regionaal Strategische Agenda vast te stellen; de Regionaal Strategische Agenda vast te stellen 7. Vergaderschema voor 2011 Gevraagde beslissing: Vaststellen van het vergaderschema voor Rondvraag en sluiting

2 Portefeuillehoudersoverleg Verkeer en Vervoer Vergadering 3 november 2010 Agendapunt 3 Concept-verslag vergadering portefeuillehoudersoverleg Verkeer en Vervoer d.d. 6 oktober 2010 Aanwezig zijn: Baljeu, Gebben, Mourik, Van Nieuwenhuizen, Den Ouden, De Paepe, Prins, Schipper, Vissers, evenals Bosman, Groeneveld (secr.), Immerzeel en Koolmees (not). Bericht van verhindering is ontvangen van: Eerdmans, Keijzer, Oosterom en Riet. 1. Opening / mededelingen Maandag 4 oktober heeft er een RVVO plaatsgevonden. De opkomst was niet erg groot. Baljeu doet een oproep aan de portefeuillehouders om hun achterban te verzoeken om aanwezig te zijn bij de RVVO overleggen. Het vergaderschema voor de RVVO overleggen zal aan de portefeuillehouders doorg d worden. Mourik vraag aandacht voor het punt Nieuwe Westelijke Oeververbinding. Baljeu zal hier in de rondvraag op terug komen met een toelichting. 2. Ingekomen stukken Geen 3. Verslag van de openbare vergadering van 23 juni 2010 Naar aanleiding van punt 8 vraagt Gebben wanneer het bestuurlijk overleg met de zuidkant gaat plaatsvinden. Baljeu antwoordt dat dit overleg gecombineerd zal worden met een Tafel van Bereik!. Terugkoppeling richting de heer Gebben zal plaatsvinden. Het verslag wordt vastgesteld. 4. Verslag van de openbare vergadering van 1 september Naar aanleiding van punt 1 deelt Groeneveld mee, dat voldaan is aan het verzoek om het RVVO eerder te plannen en dat de vergaderingen nu een week voor het portefeuillehoudersoverleg zijn gepland. De Paepe geeft aan dat hij bij punt 5 (RSA) bedoeld heeft aan te geven dat in zijn algemeenheid geen aandacht gericht moet worden op nieuwe projecten als oude projecten nog niet zijn afgerond.. Gebben meldt dat de reactie op de RSA vanuit Barendrecht snel volgt. De Paepe stelt het op prijs om op kort termijn een overleg te hebben met Baljeu over de ZoRo bus. Baljeu stemt hiermee in en kondigt aan dat hierover volgende week een brief aan Lansingerland wordt verstuurd. Schipper constateert dat de verslagen telkens weer aanleiding geven tot opmerkingen en vragen om teksten te veranderen of toe te voegen en stelt daarom voor om voortaan te volstaan met een actie / besluitenlijst te maken en als er een standpunt verwoord moet worden om dat in een verslagvorm op te nemen. Aldus wordt besloten. Het verslag wordt vastgesteld. De actielijst: Baljeu: maandag 4 oktober heeft er over de bezuinigingen een persgesprek plaatsgevonden en is een persbericht verzonden. Over Vervoer over water heeft het dagelijks bestuur besloten dat eerst nog een nadere analyse van dit project moet plaatsvinden. Met deze analyse zijn we nu bezig. Er ligt een goed totaalplaatje. Het is nu nog afwachten welke bezuinigingen er vanuit het Rijk op ons afkomen. Daarmee is in de begroting nog geen rekening gehouden, dus die kunnen nog tot aanpassingen leiden. Verslag portefeuillehoudersoverleg V&V 6 oktober

3 5. Tunnelveiligheid metro Beneluxlijn. Het antwoord van de RET op de vraag over tunnelveiligheid van de metro Beneluxlijn geeft geen aanleiding tot het maken van opmerkingen. Naar aanleiding van een bericht in het AD heeft de gemeenteraad van Rotterdam vragen gesteld aan Baljeu inzake de veiligheid in de tunnel van RandstadRail. Baljeu meldt dat de beantwoording van de vragen in voorbereiding is. Het AD heeft het bericht gebaseerd op één brief, waarin meerdere onjuistheden staan, die voor andere kranten aanleiding waren hier geen artikel aan te wijden. De veiligheid is absoluut in orde, er mag immers niet gereden worden als je niet over de vereiste veiligheidsvergunningen beschikt. Het portefeuillehoudersoverleg besluit: Kennis te nemen van het antwoord van de RET op de vraag over tunnelveiligheid van de metro Beneluxlijn. 6. Actualisatie Uitvoeringsregeling BDU Baljeu licht toe dat de actualisatie tot strekking heeft een aantal zaken helderder te benoemen en duidelijker te makenm ook in financieel opzicht. We laten projecten niet meer jarenlang op de lijst staan. Budgetten kunnen daardoor vrij vallen voor andere projecten. De Paepe vraagt of er geen overgangsregeling nodig is, hier zou je tegenaan kunnen lopen. Bosman antwoordt dat hier een analyse op gedaan is en het kan zonder overgangsregeling. Het pakket moet meer beheersbaar worden gemaakt. Vissers gaat akkoord met de actualisatie. Merkt op dat de aanscherping van de normering consequenties heeft voor de verkeersveiligheid in haar gemeente. Zo is subsidie voor een duurzaam veilige inrichting van een weg bijna niet meer mogelijk. Dit geldt ook voor bijna black spots. Mourik geeft aan dat de subsidie dan wel op de plaats terecht komt waar zich nog wel onveilige situaties voordoen. Bosman geeft aan dat er een ontsnappingsclausule in zit, maar daar zal bij hoge uitzondering een beroep op gedaan kunnen worden. Schipper meldt dat er ook nagedacht moet worden over de maatregelen voor duurzame mobiliteit. Bosman antwoordt dat het maatregelenpakket in het DB besproken moet worden en dat we daarvoor de discussie over de financiering met elkaar zullen moeten voeren. Vissers geeft aan niet blij te zijn dat de subsidie voor het toegankelijk maken van het OV verminderd wordt en vraagt of hierover nog discussie mogelijk is. Baljeu antwoordt dat deze subsidie altijd al 50% is geweest. Mourik benadrukt dat zij graag wat meer terughoudenheid zou zien nu we het met minder middelen moeten doen. Het portefeuillehoudersoverleg adviseert: De Uitvoeringsregeling Brede Doeluitkering Verkeer en Vervoer te wijzigen conform het bijgevoegde ontwerp. 7. Invoering Investeringsreserve Dit agendapunt levert geen opmerking van de portefeuillehouders op. Baljeu merkt op dat de portefeuillehouder Middelen, de heer Van Vliet, hierin een flinke slag heeft gemaakt. Het stuk wordt voorgelegd aan het Algemeen Bestuur. 8. Rondvraag en sluiting Baljeu deelt mede dat het BO MIRT nog steeds gepland staat voor november en de voorbereidingen hiervoor gaande zijn. Zij is bezig met een rondje langs de gemeenten met als doel het proces goed vorm te geven. Samen met de minister wordt gekeken of er een eigen projectgroep kan komen voor de Nieuwe Westelijke Oeververbinding. Op 5 oktober heeft zij hierover een brief aan de regiogemeenten verzonden. Mourik vraagt of er al iets meer bekend is over het Hartelkruis. Bosman antwoordt dat er op 30 september een overleg is geweest en dat hij zal zorgen dat Mourik hier een terugkoppeling van krijgt. Mourik maakt voorts haar complimenten voor Connexxion die snel met een goede oplossing is gekomen voor het tarievenprobleem op Voorne-Putten. Schipper vraagt namens Roza waarom er in Hellevoetsluis geen strippenkaarten meer te koop zijn. Dit leidt tot grote problemen voor onder andere de schooljeugd. Verslag portefeuillehoudersoverleg V&V 6 oktober

4 Baljeu zegt toe dat dit uitgezocht wordt. Baljeu vraagt of er belangstelling is om de portefeuillehoudersoverleggen door de regio heen te plannen. De Paepe merkt op dat hij dit goed vindt als hierdoor het regionaal denken versterkt wordt. Na enige discussie wordt besloten om de overleggen in Rotterdam te laten plaatsvinden. Als er een bepaald thema aan de orde is in een regiogemeente, dan kan ervoor gekozen worden om dat te combineren met een portefeuillehoudersoverleg. Gebben meldt dat in de gemeente Barendrecht het veiligheidssysteem op het spoor een mooi thema is om te combineren met een portefeuillehoudersoverleg. Bosman deelt mede dat de begroting is toegezonden aan de gemeenten en dat dit punt op de agenda voor de volgende vergadering komt. Dan is er waarschijnlijk ook meer duidelijkheid van de zijde van het nieuwe kabinet. Niets meer aan de orde zijnde sluit Baljeu de vergadering onder dankzegging voor ieders inbreng. Verslag portefeuillehoudersoverleg V&V 6 oktober

5 portefeuillehoudersoverleg Verkeer en Vervoer Vergadering 2 december 2010 Agendapunt 4 maart 2010 Onderwerp: Regionaal investeringsprogramma Verkeer en Vervoer (RIVV) Gevraagde beslissing: 1. Het algemeen bestuur te adviseren het algemeen bestuur voor te stellen het Regionaal Investeringsprogramma Verkeer en Vervoer (RIVV) vast te stellen; met ingang van 2011 het besluitvormingsproces van het RIVV gelijk te laten lopen met het proces van de begroting. Portefeuillehouder: Baljeu. Samenvatting: Het RIVV is een programmeringinstrument voor de uitvoering van regionaal beleid en van (infrastructuur)projecten. Het voorgestelde programma past binnen de gewijzigde begroting 2011 en het meerjarenperspectief BDU. Tot op heden liepen de besluitvormingsprocessen van begroting (vaststelling in het voorjaar) en RIVV (vaststelling in december) niet gelijk in tijd. Dit leidt op verschillende momenten in het jaar tot aansluitingskwesties met betrekking tot de beschikbare verplichtingenruimte met het gevolg dat de flexibiliteit van het programma onder spanning komt. Om dit in de toekomst te voorkomen wordt voorgesteld met ingang van volgend jaar het RIVV mee te laten draaien in dezelfde cyclus als de begroting Dit betekent dat het RIVV, in tegenstelling tot eerdere jaren, al in juni door het algemeen bestuur zal worden vastgesteld als bijlage van de begroting. Om het programma kleine projecten beter te kunnen beheersen, zal er medio 2011 een nieuwe subsidiesystematiek worden voorgelegd voor besluitvorming. Financiële consequenties: Het RIVV past binnen de eerste begrotingswijziging 2011 inclusief de verwachte overloop Mogelijke toekomstige wijzigingen in het RIVV als gevolg van de voorgenomen bezuinigingen van de het nieuwe kabinet zullen worden verwerkt in de tweede begrotingswijziging Verdere procedure: - algemeen bestuur 13 december Bijlage(n): 1. concept RIVV Toelichting: Eens per jaar stelt het algemeen bestuur van de stadsregio Rotterdam het RIVV vast. Daarin zijn alle voor de stadsregio relevante in voorbereiding en uitvoering zijnde (infrastructuur)projecten op het gebied van openbaar vervoer, aanleg van wegen, fietspaden, verkeersveiligheid en flankerende maatregelen opgenomen. Omschrijving voettekst /78855 / SR / AK / datum Pagina 1

6 De middelen waaruit wordt geput om de verschillende programma s te bekostigen zijn de Brede DoelUitkering Verkeer en Vervoer (BDU) en het Fonds Bereikbaarheidsoffensief (BOR). Opbouw RIVV Het RIVV is een programmeringinstrument voor de uitvoering van regionaal beleid en van (infrastructuur)projecten. Het RIVV biedt de mogelijkheid een zodanige financiële planning op te stellen dat vermijdbare financiële risico s, zoals bijvoorbeeld het overschrijden van de meerjarige verplichtingenruimte ook daadwerkelijk vermeden kunnen worden. Daarnaast verschaft het RIVV inzicht in de samenhang tussen individuele projecten en tussen verschillende programmaonderdelen. De opbouw van het RIVV is als volgt: - In hoofdstuk 2 worden de financieringsbronnen behandeld. - In hoofdstuk 3 wordt ingegaan op de samenwerkingprogramma s of gelden die door het Rijk voor een specifiek doeleinde in de BDU zijn gestort. - In hoofdstuk 4 worden de kleine projecten (< 10 miljoen) behandeld. Hier komt de voortgang van de kleine projecten aan de orde en het programma voor de komende vier jaar. - In hoofdstuk 5 worden de grote projecten (> 10 miljoen) behandeld. Hier komt de voortgang van de grote projecten aan de orde en het programma voor de komende vier jaar. - In hoofdstuk 6 wordt het totaal beeld voor de komende vier jaar samengevat. - In de bijlage zijn alle projecten opgesomd. Het financiële overzicht en de verschillende programma s leveren de basis voor besluiten over regionale bijdragen aan projecten uit deze programma s. In het RIVV ontbreekt nog het inzicht van de projecten in behandeling. De wegbeheerders hebben tot 1 november 2010 de tijd om projecten uit het RIVV 2010 aan te melden. Daarna kan de balans worden opgemaakt en de post projecten in behandeling worden ingevuld. Bij de aanbieding van het RIVV aan het algemeen bestuur zal deze informatie wel beschikbaar zijn in het RIVV. De informatie zal via een mededeling worden nagezonden aan het dagelijks bestuur. Het BOR programma is wel toegevoegd, maar dient bestuurlijk nog te worden afgestemd. Overigens zal dit niet leiden tot een aanpassing van de omvang van het programma, maar alleen tot eventuele verschuivingen binnen het programma. Verplichtingenruimte Het voorgestelde programma past binnen de gewijzigde begroting 2011 en het meerjarenperspectief BDU. Tot op heden liepen de besluitvormingsprocessen van begroting (vaststelling in het voorjaar) en RIVV (vaststelling in december) niet gelijk in tijd. Dit leidt op verschillende momenten in het jaar tot aansluitingskwesties met betrekking tot de beschikbare verplichtingenruimte. Dit heeft voornamelijk tot gevolg dat de flexibiliteit van het programma onder spanning komt. Om dit in de toekomst te voorkomen wordt voorgesteld met ingang van volgend jaar het RIVV mee te laten draaien in dezelfde cyclus als de begroting Dit betekent dat het RIVV in tegenstelling tot eerdere jaren al in juni in het algemeen bestuur zal worden vastgesteld als bijlage van de begroting. Om het programma kleine projecten beter te kunnen beheersen, zal er medio 2011 een nieuwe subsidiesystematiek worden voorgelegd voor besluitvorming. Programma kleine projecten Het programma kleine projecten is gebaseerd op het gebiedsgerichte afspraken proces van 2009 en op de ambtelijke consultatie over de voortgang van het RIVV en het programma voor 2011 t/m Aan de wegbeheerders is, evenals in voorgaande jaren, de mogelijkheid geboden projecten naar een andere jaarschijf door te schuiven. Verzoeken tot het doorschuiven van projecten worden alleen gehonoreerd als er een valide motivering aan ten grondslag ligt. Een valide motivering om een verzoek tot doorschuiven te honoreren, is vertraging door factoren die buiten de directe invloedssfeer van de wegbeheerder liggen. Het niet beschikbaar hebben van budgetruimte in de begroting van de wegbeheerder is daarom geen grond om een project met behoud van budget door te schuiven naar een volgende jaarschijf in het RIVV. Voor projecten die gefinancierd worden ten laste van het BOR-fonds geldt deze beperking niet, omdat aan deze projecten aan de eigen inleg van de wegbeheerders is gekoppeld. Omschrijving voettekst /78855 / SR / AK / datum Pagina 2

7 Van de 78,1 miljoen aan kleine projecten in 2011 heeft 54 miljoen betrekking op projecten van de stadsregio. Binnen deze 54 miljoen heeft 17,3 miljoen betrekking op kleine projecten uit het BOR programma. Wegbeheerders (exclusief stadsregio en BOR projecten) hebben voor 21,6 miljoen aan projecten gepland. Overigens dient te worden opgemerkt dat het aandeel van stadsregio voor een groot deel wordt veroorzaakt door projecten uit Quick Wins Rotterdam Vooruit en tevens zijn projecten uit de netwerkanalyse goederenvervoer tijdelijk onder de stadsregio gezet, aangezien nog niet is vastgelegd wie de projecten gaat uitvoeren. Dit leidt tot het volgende beeld: Programma 2011 BDU kleine projecten (excl. stadsregio Rotterdam) 21,60 BOR Projecten stadsregio Rotterdam 17,30 Provincie Zuid-Holland 2,50 Rotterdam 0,10 stadsregio Rotterdam QW Rotterdam Vooruit 21,75 Netwerkanalyse goederenvervoer 2,30 Overig 12,56 Totaal 78,11 In het RIVV is rekening gehouden met 36,3 miljoen aan doorgeschoven projecten uit de jaarschijf 2010 naar een volgende jaarschijf ( 29,5 miljoen naar jaarschijf 2011, 5,3 miljoen naar jaarschijf 2012, 1,5 miljoen naar jaarschijf De doorschuif is hoog wegens het doorschuiven van een groot aantal BOR projecten ( 19,9 miljoen). Bijvoorbeeld het doorschuiven van 8 miljoen aan Zuidvleugel-projecten (Quick Wins 2 de tranche). De verdeling van de investeringen in projecten laat zien dat, zoals altijd, de grootste nadruk ligt op het komende jaar De praktijk wijst echter uit dat hier deels sprake is van een planningsoptimisme. De piek in de investeringsplanning die hier het gevolg van is, schuift jaarlijks mee in het programma. De piek wordt wel minder, maar is nog aanwezig. Overigens is dit jaar wel expliciet aan de wegbeheerders gevraagd of de projecten in hun eigen begroting zijn opgenomen, waardoor de kans op uitvoering realistischer is. Wegbeheerders geven aan het planoptimisme te onderkennen, maar zijn niet in staat dit volledig te doorbreken omdat vooraf moeilijk geschat kan worden welke projecten vertraging zullen oplopen. Op basis van de ervaringscijfers van de afgelopen jaren zou voor een reële planning uitgegaan kunnen worden van een verwachte investeringsbijdrage voor de kleine projecten van circa 25 miljoen per jaar. Dit bedrag sluit aan op de verwachtingen in het meerjarenperspectief. De stadsregio zet zich samen met de wegbeheerders in om de planningssystematiek zodanig aan te passen dat vanaf 2012 het programma kleine projecten (met uitzondering van de samenwerkingsprogramma s) zal aansluiten op een maximumbedrag van 25 miljoen per jaar, zoals is vastgesteld in het financiële meerjarenperspectief BDU. Programma grote projecten In de planningssystematiek van de grote projecten worden vier fasen onderscheiden met een oplopend bestuurlijk commitment en een afnemende mate van overplanning. De volgende fasen worden achtereenvolgens doorlopen: verkenningenfase, planstudiefase, uitwerkingsfase en realisatiefase. In 2010 hebben er behoorlijk wat verschuivingen plaats gevonden als gevolg van de bezuinigingen die de stadsregio heeft doorgevoerd om een sluitend financieel meerjarenperspectief te realiseren. Hieronder staat kort beschreven wat de stand van zaken is met betrekking tot de grote projecten, die volgens het vorige RIVV in 2010 zouden worden beschikt. De projecten Stadstram, OV-netwerk over water, P+R Schieveste fase1, P+R Lombardijen, N57 -Groene Kruisweg, N209 Verdubbeling Doenkade en N209 Boterdorpseweg - Ankie Verbeek Ohrlaan worden niet meer in 2010 aangevraagd, maar in het jaar De projecten Tramplus Carnisselande keerlus Langenhorst, Tramplus IJsselmonde fase 2b, Tramplus Schiedam - Vlaardingenlijn - verlenging Schiedam worden uit de realisatiefase teruggezet naar uitwerkings- en planstudiefase, omdat vanwege nieuwe inzichten de planvoorbereiding deels opnieuw wordt gedaan of omdat er in het geval van het laatste project nog geen duidelijkheid is over de aanleg van station Schiedam -Kethel. Voor de projecten P+R Kralingse Zoom fase 1 en Tweede ontsluitingsweg Hoek van Omschrijving voettekst /78855 / SR / AK / datum Pagina 3

8 Holland- Pettendijk wordt verwacht dat ze in 2010 nog worden beschikt. Het project Hartelcorridor is dit jaar beschikt voor totaal 26,1 miljoen, waarvan 7 miljoen ten laste van de BDU. Het feit dat een aantal grote projecten niet meer wordt beschikt in 2010 leidt tot een verschuiving ten opzichte van het financieel meerjarenperspectief, waardoor er in 2011 meer verplichtingenruimte beschikbaar zal zijn ten opzichte van de eerste begrotingswijziging Voor het programma grote projecten wordt in 2011 verwacht dat er 111,7 miljoen zal worden verplicht. Nieuw Nieuw in vergelijking tot eerder verstrekte informatie in de gewijzigde begroting 2011 is het programma Netwerkanalyse Goederenvervoer voor 2,3 miljoen. Daarnaast wordt ook het project Spitsmijden uitgebreid, hier ontvangt de stadsregio een extra bijdrage voor van het Rijk in de BDU in 2011 en 2012, maar de stadsregio zal zelf ook een deel moeten bijdragen. Ten slotte zijn de projecten in het kader van aansluitingen HWN OWN geïndexeerd. Omschrijving voettekst /78855 / SR / AK / datum Pagina 4

9 RIVV 2011 t/m Concept

10 Inhoud 1. Inleiding Financieel Overzicht Inleiding financieel overzicht Beschikbare budgetten voor infrastructurele projecten Brede DoelUitkering (BDU) Fonds Bereikbaarheidsoffensief Vrijval Samenwerkingsprogramma s Inleiding Samenwerkingsprogramma s Het BOR-fonds Rotterdam Vooruit Snelfietsroutes Actieprogramma Regionaal OV Spitsmijden A RITS Aansluitingen HWN/OWN Mobiliteitsmanagement Netwerkanalyse Goederenvervoer Programma kleine projecten Inleiding programma kleine projecten Realisatie en voortgang kleine projecten Actualisatie programma kleine projecten Doorschuif en vrijval Projecten in behandeling Financieel overzicht programma kleine projecten Grote projecten Inleiding Voortgang en realisatie grote projecten Indeling in planfasen Lopende of reeds binnenkort te starten verkenningen Planstudiefase Uitwerkingsfase Realisatiefase Financieel overzicht Bijlage I: Programma kleine projecten (gesorteerd op subsidiecategorie Bijlage II: Bijdragen per wegbeheerder kleine projecten Bijlage III: Kasritme grote projecten uit het realisatieprogramma RIVV 2011 t/m Bijlage IV: Projectenprogramma BOR-fonds Inleiding In het Regionale Investeringsprogramma Verkeer en Vervoer (RIVV) wordt invulling gegeven aan de investeringen die plaatsvinden in de regio Rotterdam in de komende vier jaar. De stadsregio speelt hierbij de rol als subsidieverstrekker of als directe opdrachtgever. Voor de in het RIVV opgenomen projecten geldt dat voor projecten in het jaar 2011 een budgetreservering is gemaakt en de andere jaren gelden de opgenomen bedragen als een budgetprognose. De opbouw van het RIVV is volgt: - In hoofdstuk 2 worden de financieringsbronnen behandeld. - In hoofdstuk 3 wordt ingegaan op de samenwerkingprogramma s of gelden die door het Rijk voor een specifiek doeleinde in de BDU zijn gestort. 2 Concept

11 - In hoofdstuk 4 worden de kleine projecten (< 10 mln.) behandeld. Hier komt de voortgang van de kleine projecten aan de orde en het programma voor de komende vier jaar. - In hoofdstuk 5 worden de grote projecten (> 10 mln.) behandeld. Hier komt de voortgang van de grote projecten aan de orde en het programma voor de komende vier jaar. - In hoofdstuk 6 wordt het totaal beeld voor de komende vier jaar samengevat. - In de bijlage zijn alle projecten opgesomd. 3 Concept

12 2. Financieel Overzicht 2.1. Inleiding financieel overzicht In dit hoofdstuk wordt een beknopt overzicht gepresenteerd van de financieringsbronnen waaruit het beschikbare budget voor de projectenprogramma s is opgebouwd. De stadsregio heeft momenteel twee belangrijke inkomstenbronnen voor de uitvoering van het verkeer en vervoerbeleid: - De Brede Doeluitkering (BDU), waarmee middelen voor uitvoering van verkeersbeleid gebundeld en gefaseerd aan de stadsregio ter beschikking worden gesteld. - Het Fonds Bereikbaarheidsoffensief (BOR-fonds), waarin naast Rijksmiddelen, ook een gelijk aandeel aan regionale middelen door de convenantpartners wordt ingelegd. Bovendien is de compensatie spitsheffing van het Rijk (in totaal 27,2 miljoen) in dit fonds ondergebracht. Ook zijn de middelen voor de 1 e en 2 e tranche van de Quick Wins aan het BOR-fonds toegevoegd Beschikbare budgetten voor infrastructurele projecten Met de invoering van de BDU in 2005 en het financieel afwikkelen van de De Boer/EIISS-regeling is het aantal verschillende regelingen waarvan wegbeheerders gebruik kunnen maken voor de meeste wegbeheerders teruggebracht tot één. Slechts de provincie Zuid Holland en de gemeente Rotterdam hebben als convenantpartners ook te maken met het BOR-fonds als regeling. In de programmering wordt onderscheid gemaakt tussen het programma kleine projecten, waarbij de projectkosten niet hoger zijn dan 10 miljoen en het programma grote projecten voor alle projecten waarvan de kosten vallen tussen de 10 en 225 miljoen. In het RIVV staan deze twee infrastructuurprogramma s centraal. De mate waarin de projecten uit deze programma s aan de verschillende regelingen gekoppeld zijn is zoveel mogelijk naar de bijlagen verschoven. Uit rapportage- en verantwoordingsoogpunt moet het onderscheid echter wel zichtbaar blijven. In de volgende paragrafen wordt nader ingegaan op de afzonderlijke financieringsbronnen BDU, BOR-fonds en vrijval Brede DoelUitkering (BDU) De rijksbeschikking voor de BDU over het jaar 2011 wordt eind december 2010 verwacht. In de Rijksbeschikking staan ook een aantal BDU infra projecten met naam genoemd, waarvoor geld beschikbaar wordt gesteld. Het gaat om een bijdrage Snelfietsroutes, Actieprogramma Regionaal OV, Spitsmijden A15 en RITS. De bijdrage voor Rotterdam Vooruit Quick Wins wordt conform afspraken met het Rijk in 2012 ontvangen. In de onderstaande tabel staan de specifieke bijdragen: Financeringsbronnen Totaal Bijdrage Rotterdam Vooruit Quick Wins 14,7 14,7 Bijdrage Snelfietsroutes 2,3 2,3 Bijdrage Actieprogramma Regionaal OV 1,1 1,1 0,5 0,5 3,2 Rijksbijdrage Spitsmijden A15 3,3 0,5 3,8 Regiobijdrage Spitsmijden A15 1,6 0,2 1,8 Bijdrage RITS 1,0 1, Fonds Bereikbaarheidsoffensief In 2000 is het convenant over het BOR-fonds door de gemeente Rotterdam, provincie Zuid-Holland en de stadsregio ondertekend. Voor het BOR-fonds is een projectenprogramma opgesteld, waarin zowel grote als kleine projecten opgenomen zijn. Bij aanvang van het BOR-fonds is door de regionale partijen 113,5 miljoen ingelegd in het fonds. Het Rijk heeft een gelijk deel ingelegd. Daarnaast is het fonds gevuld met middelen in het kader van: De compensatie spitsheffing ( 27,2 miljoen Rijksinleg). Een extra inlegruimte + Rijksinleg van totaal 25 miljoen ten behoeve van de envelop regionale bereikbaarheid. Een extra inlegruimte + Rijksinleg van totaal 13,3 miljoen ten behoeve van de Quick 4 Concept

13 Wins 1e tranche (Dynamische Reizigers Informatie). Een rijksbijdrage van 11,3 miljoen is beschikbaar gesteld voor de Quick Wins 2e tranche (35 Zuidvleugel-projecten). Tevens hebben de verschillende partners in de Zuidvleugel (Haaglanden en provincie Zuid-Holland) de verplichte eigen inleg van 11,3 miljoen beschikbaar gesteld. De realisatie van het projectenprogramma wordt ondersteund door 12 miljoen aan renteopbrengsten Vrijval De vrijval voor kleine projecten vertaalt zich in een lagere stand openstaande verplichtingen. Voor een aantal grote projecten lijkt er bij de afrekening van een aantal projecten vrijval te ontstaan, maar deze is pas definitief bij de vaststelling. Overigens wordt vrijval gedurende het jaar ingezet om projecten buiten het programma om te kunnen beschikken, zonder dat het leidt tot een overschrijding van het programma. 5 Concept

14 3. Samenwerkingsprogramma s 3.1. Inleiding Samenwerkingsprogramma s De stadsregio is de afgelopen periode een aantal samenwerkingsverbanden aangegaan en dat heeft geleid tot een aantal programma s. Voor deze programma s wordt een bijdrage ontvangen van het Rijk via de BDU, maar de gelden mogen alleen aan deze programma s worden besteed. Daarom zijn programma s, die bestaan uit meerdere projecten, gescheiden in beeld gebracht Het BOR-fonds Het meest omvangrijke samenwerkingsverband is het BOR-fonds (zie par ). Aangezien hier een apart fonds voor is, bestaat er ook een separaat programma voor. Dit programma is terug te vinden in Bijlage IV. Hieronder vallen ook de projecten uit de Quick Wins 1 ste en 2 de tranche Rotterdam Vooruit Het programma van Rotterdam Vooruit Quick Wins ziet er als volgt uit: Rotterdam Vooruit Quick Wins mln. (excl. BTW) P+R P+R (+ontsluiting) Schieveste 7,80 OV flexibiliseringsmaatregelen 0,20 OV flexibiliseringsmaatregelen 2,90 OV kwaliteit overstap Lombardijen (tram/bus naar trein) 1,50 P+R P+R verwijzing 3,50 DVM DVM - Zuidvleugel (projecten nog niet elders in programma) 5,00 OV Busstation Alexander 2,50 WEG Binnenstadsservice 0,80 OV Verbeteren loop- en fietsroutes station Alexander Oostzijde en Koeientunneltje 1,00 Flankerende maatregelen fietsenstallingen 1,53 WEG Aansluiting A4 - Vijfsluizen 0,15 OV flexibiliseringsmaatregelen 2,50 DVM aanvullende monitoringsmaatregelen 0,03 29,41 Om dit programma te realiseren zal het Rijk in ,7 mln. in de BDU storten. Het resterende deel van het programma zal worden gefinancierd door de stadsregio en diverse gemeenten. Voor Rotterdam Vooruit Quick Wins wordt ook minimaal een bijdrage van de 5,32 van de gemeenten verwacht waarin de projecten worden uitgevoerd. Om de voortgang het programma te waarborgen heeft de stadsregio zich voorlopig garant gesteld voor deze veronderstelde gemeentelijke bijdragen van maximaal 5,32 mln Snelfietsroutes Het programma snelfietsroutes bestaat uit twee snelfietsroutes, namelijk Rotterdam Den Haag (Hofpleinroute) en Rotterdam Dordrecht (F16). Vanuit het Rijk is een bijdrage van 1,5 mln. voor de F16 en 0,75 mln. voor de Hofpleinroute toegezegd. De routes lopen door meerdere gemeenten, daarom bestaat het programma uit meerdere kleine projecten. Het programma ziet er als volgt uit: 6 Concept

15 wegbeheerder projectnaam stadsregio Rotterdam Snelfietsroute Hofpleinroute - algemene kosten stadsregio Rotterdam Snelfietsroute Hofpleinroute - algemene kosten (rijksbijdrage) gemeente Lansingerland Snelfietsroute Hofpleinroute - Kasteel - Zwartweg gemeente Lansingerland Snelfietsroute Hofpleinroute - Kasteel - Zwartweg (rijksbijdrage) gemeente Lansingerland Snelfietsroute Hofpleinroute - Landscheiding gemeente Lansingerland Snelfietsroute Hofpleinroute - Landscheiding (rijksbijdrage) gemeente Lansingerland Snelfietsroute Hofpleinroute - Westpolder gemeente Lansingerland Snelfietsroute Hofpleinroute - Westpolder (rijksbijdrage) gemeente Rotterdam Snelfietsroute Hofpleinroute in Rotterdam fase gemeente Rotterdam Snelfietsroute Hofpleinroute in Rotterdam fase 1 (rijksbijdrage) gemeente Rotterdam Snelfietsroute Hofpleinroute in Rotterdam fase gemeente Rotterdam Snelfietsroute Hofpleinroute in Rotterdam fase 2 (rijksbijdrage) gemeente Rotterdam Snelfietsroute Hofpleinroute in Rotterdam fase gemeente Rotterdam Snelfietsroute Hofpleinroute in Rotterdam fase 3 (rijksbijdrage) stadsregio Rotterdam Snelfietsroute Rotterdam - Dordrecht (F16) algemene kosten stadsregio Rotterdam Snelfietsroute Rotterdam - Dordrecht (F16) algemene kosten (rijksbijdrage) waterschap Hollandse Delta Snelfietsroute Rotterdam - Dordrecht (F16) bij WSHD waterschap Hollandse Delta Snelfietsroute Rotterdam - Dordrecht (F16) bij WSHD (rijksbijdrage) gemeente Ridderkerk Snelfietsroute Rotterdam - Dordrecht (F16) in Ridderkerk gemeente Ridderkerk Snelfietsroute Rotterdam - Dordrecht (F16) in Ridderkerk (rijksbijdrage) gemeente Rotterdam Snelfietsroute Rotterdam - Dordrecht (F16) in Rotterdam gemeente Rotterdam Snelfietsroute Rotterdam - Dordrecht (F16) in Rotterdam (rijksbijdrage) gemeente Zwijndrecht Snelfietsroute Rotterdam - Dordrecht (F16) in Zwijndrecht gemeente Zwijndrecht Snelfietsroute Rotterdam - Dordrecht (F16) in Zwijndrecht (rijksbijdrage) Actieprogramma Regionaal OV Jaarlijks ontvangt de stadsregio van het rijk een bijdrage in het kader van het actieprogramma regionaal OV. In 2011 en 2012 wordt hiervoor een bijdrage van per jaar gestort en in 2013 en 2014 een bijdrage van In het kader hiervan staat de projecten TramPlus IJsselmonde fase 2b (centrumlus) en keerlus Langenhorst in de uitwerkingsfase van de grote projecten. Verder behoren de reeds beschikte projecten exploitatiebeheerssysteem, Vasteland-A20, halte Sint Franciscus Gasthuis, passeerspoor Schiebroek tot het programma Spitsmijden A15 Het project Spitsmijden A15 wordt 75% ( ) gefinancierd door het rijk en voor 25% ( ) door de regionale partners (stadsregio Rotterdam, gemeente Rotterdam en het HBR). Per partner betekent een bijdrage verwacht over een periode van 4 jaar (2009 t/m 2012). Het rijk stort zijn bijdrage over een periode van 3 jaar (2009 t/m 2011). In 2010 wordt het project Spitsmijden uitgebreid. De kosten hiervoor zijn en worden voor 1,6 mln. gedragen door het rijk en het resterende deel door de drie regionale partners RITS Het project Reistijdverwachtingen in Transportmanagement Systemen (RITS) bestaat uit twee pilots. Voor pilot A heeft de stadsregio in 2010 een bijdrage ontvangen van en voor pilot B verwacht stadsregio een bijdrage van het Rijk van De bijdrage van de stadsregio betreft respectievelijk voor pilot A en voor pilot B Aansluitingen HWN/OWN In het kader van het programma aansluitingen HWN OWN zijn twee projecten benoemd voor 12 mln., namelijk N57- Groene Kruisweg ongelijkvloerse kruising en A20 Schieplein slopen pijler viaduct Hofplein. De 12 mln. is gebaseerd op het prijspeil Na het toepassen van indexering komt het totale programma op 12,5 mln. 7 Concept

16 3.9. Mobiliteitsmanagement In de stadsregio worden in het kader van de knopenaanpak twee mobiliteitsmanagementprogramma s uitgevoerd: Slim Bereikbaar (Knopen exclusief haven) en het mobiliteitsmanagementprogramma van de Verkeersonderneming (knoop haven). Deze projecten worden grofweg voor de helft betaald door het Ministerie en voor het andere deel door regionale partijen (Stadsregio, gemeente Rotterdam, Kamer van Koophandel, DCMR en het Havenbedrijf). In 2010 is het mobiliteitsmanagementprogramma van de VO geheel verplicht. Een klein deel van Slim Bereikbaar is ook in 2010 verplicht. Voor Slim Bereikbaar resteert in 2011 het laatste deel. Dit zal bij elkaar 4,6 mln. bedragen Netwerkanalyse Goederenvervoer Vanuit de netwerkanalyse goederenvervoer is, in samenwerking met het Rijk, Provincie, stadsgewest Haaglanden en stadsregio Rotterdam, een korte termijn maatregelenpakket kwaliteitsnet goederenvervoer Zuidvleugel opgesteld. Deze maatregelen dragen bij aan een effectiever gebruik van het onderliggend wegennet door het vrachtverkeer, wat tevens positieve effect heeft op het hoofdwegennet. Vanuit de stadsregio wordt een totaalbijdrage gevraagd van 2,3 miljoen voor de projecten: N470-N209 Laan van Mathenesse ( ), Ontsluiting Waal- Eemhaven ( ) en Bewegwijzering N209-A16 ( ). 8 Concept

17 4. Programma kleine projecten 4.1. Inleiding programma kleine projecten In dit hoofdstuk wordt ingegaan op het programma kleine projecten in de periode Onder kleine projecten wordt verstaan projecten waarvan de projectkosten lager zijn dan 10 miljoen. Het programma kleine projecten is gebaseerd op het GGA proces van 2009 en op de ambtelijke consultatie over de voortgang van het RIVV en het programma voor 2011 t/m In paragraaf 4.2 wordt de realisatie van het programma kleine projecten van het jaar 2009 toegelicht. In paragraaf 4.3 wordt het projectenprogramma over nader uiteengezet Realisatie en voortgang kleine projecten De realisatie van de kleine projecten is een onderdeel van het jaarverslag RIVV Het jaarverslag RIVV is op haar beurt weer een integraal onderdeel van de jaarrekening van de stadsregio. Een beknopt overzicht is in onderstaande tabel opgenomen. Realisatie kleine projecten 2009 (bedragen x 1 miljoen) Jaarschijf Verplichtingen Categorie 2009 Realisatie Aantal % DVM 27,7 5, % Fiets 13,1 2, % Flankerende maatregelen 1,4 0,1 4 7% Haltetoegankelijkheid 0,7 0,04 3 6% Mob. Man. 9,85 20 VV edu 11,6 0, % OV 42,1 17, % P+R 0,5 1, % VV infra 14,1 5, % Weg 6,8 2, % Totaal , % In 2009 zijn 96 beschikkingen afgegeven voor kleine projecten. Daarmee is voor een bedrag van 46,7 miljoen aan verplichtingen aangegaan Actualisatie programma kleine projecten Doorschuif en vrijval De wegbeheerders krijgen in het proces van de actualisatie van het RIVV de mogelijkheid om projecten naar een latere jaarschijf door te schuiven. Deze verzoeken worden slechts gehonoreerd als vertraging is opgetreden als gevolg van factoren die buiten de invloedssfeer van de wegbeheerders liggen. Het niet beschikbaar hebben van budgetruimte in de begroting van de wegbeheerder is geen grond geweest om een project met behoud van regionale bijdrage naar een volgende jaarschijf in het RIVV door te schuiven. Verzoeken tot het doorschuiven van projecten zijn in het kader van herprioritering van de nu nog (en op termijn afnemende) beschikbare middelen zeer zorgvuldig bekeken en afgewogen. Voor projecten die uit het BOR-fonds gefinancierd worden geldt deze beperking niet omdat aan deze projecten een verplichte eigen inleg van de convenantpartners is verbonden. In het RIVV is rekening gehouden met 36,3 miljoen aan doorgeschoven projecten uit de jaarschijf 2010 naar een volgende jaarschijf ( 29,5 miljoen naar jaarschijf 2011, 5,3 miljoen naar jaarschijf 2012, 1,5 miljoen naar jaarschijf De doorschuif is hoog wegens het doorschuiven van een groot aantal BOR projecten ( 19,9 miljoen). Bijvoorbeeld het doorschuiven van 8 miljoen aan Zuidvleugel-projecten (Quick Wins 2 de tranche). In 2010 is vanuit de stadsregio een traject ingezet om wegbeheerders oude projecten te laten afrekenen. De wegbeheerders hebben hierover halverwege 2010 een brief ontvangen waarin is 9 Concept

18 aangegeven dat ze nog twaalf maanden de tijd hebben om oude projecten van voor 2008 af te ronden Projecten in behandeling De wegbeheerders dienen hun projecten uit het RIVV 2010 voor de jaarschijf 2010 voor 1 november aan te vragen bij de stadsregio. In de onderstaande tabel staan de projecten die nog in behandeling zijn. De bedragen die zijn genoemd in tabel zijn de gereserveerde bedragen zoals ze in het RIVV 2010 waren opgenomen. Beschikbaar begin november Financieel overzicht programma kleine projecten In onderstaande tabel is de verdeling van de gevraagde bijdragen voor de kleine projecten verdeeld over de verschillende begrotingscategorieën weergegeven. Verdeling per begrotingscategorie Programma kleine projecten Categorie 2011 Jaarschijf Eindtotaal DVM Fiets Mob. man OV P+R VV edu VV infra Wegennetwerk en bereikbaarheid Eindtotaal De stadsregio levert financieel gezien de grootste bijdragen aan projecten die vallen binnen de categorieën Fiets, OV (openbaar vervoer) en VV infra (verkeersveiligheid infrastructuur). Van de 78,1 miljoen aan kleine projecten in 2011 heeft 54,2 miljoen betrekking op stadsregio projecten. Binnen deze 54,2 miljoen heeft 17,3 miljoen betrekking op kleine projecten uit het BOR programma. Wegbeheerders (excl. stadsregio en BOR projecten) hebben voor 21,3 miljoen aan projecten gepland. Overigens dient te worden opgemerkt dat het aandeel van stadsregio voor een groot deel wordt veroorzaakt door projecten uit Quick Win Rotterdam Vooruit en tevens zijn projecten uit de netwerkanalyse goederenvervoer tijdelijk onder de stadsregio gezet, aangezien nog niet is vastgelegd wie de projecten gaat uitvoeren. Dit leidt tot het volgende beeld: Programma 2011 BDU kleine projecten (excl. stadsregio Rotterdam) 21,60 BOR Projecten stadsregio Rotterdam 17,30 Provincie Zuid-Holland 2,50 Rotterdam 0,10 stadsregio Rotterdam QW Rotterdam Vooruit 21,75 Netwerkanalyse goederenvervoer 2,30 Overig 12,56 Totaal 78,11 De verdeling van de investeringen in projecten laat zien dat, zoals altijd, de grootste nadruk ligt op het komende jaar De praktijk wijst echter uit dat hier deels sprake is van een planningsoptimisme. De piek in de investeringsplanning die hier het gevolg van is, schuift jaarlijks mee in het programma. De piek wordt wel minder, maar is nog aanwezig. Overigens is dit jaar wel expliciet aan de wegbeheerders gevraagd of de projecten in hun eigen begroting zijn opgenomen, waardoor de kans op uitvoering realistischer is. Wegbeheerders geven aan het planoptimisme te onderkennen, maar zijn niet in staat dit volledig te doorbreken omdat vooraf moeilijk ingeschat kan worden welke projecten vertraging zullen oplopen. Op basis van de ervaringscijfers van de 10 Concept

19 afgelopen jaren zou voor een reële planning uitgegaan kunnen worden van een verwachte investeringsbijdrage voor de kleine projecten van circa 25 miljoen per jaar. 11 Concept

20 5. Grote projecten 5.1. Inleiding Het programma grote projecten bevat alle projecten met investeringskosten hoger dan 10 miljoen en alle projecten van het Rijk in het gebied van de stadsregio die in de periode tot en met 2014 in uitvoering zijn of komen. De in het programma opgenomen projecten zijn van belang voor de uitvoering van het Regionaal Verkeer en Vervoerplan (RVVP), Ruimtelijk Plan Regio Rotterdam 2020 (RR2020) en de verstedelijkingsafspraken. De verantwoordelijkheid van het regiobestuur ten aanzien van deze projecten verschilt per project. Alleen voor het regionaal openbaar vervoer is het regiobestuur de initiatiefnemer en in de meeste gevallen ook bestuurlijk opdrachtgever. De stadsregio heeft geen wegen in beheer. Bij wegprojecten is de rol van het regiobestuur dan ook die van subsidiegever en de coördineerde rol ten aanzien van initiatieven van wegbeheerders voor wegen behorende tot het (sub)regionale wegennet. De rol en verantwoordelijkheid van het regiobestuur als aanspreekpunt voor het Rijk zijn vastgelegd in de Planwet Verkeer en Vervoer. In de volgende paragraaf (par. 5.2.) wordt de voortgang van de projecten toegelicht. In de laatste paragraaf (par. 5.3.) komen de financiële consequenties van dit programma aan de orde Voortgang en realisatie grote projecten In 2010 hebben er behoorlijk wat verschuivingen plaatsgevonden. Deze verschuivingen zijn ingegeven door de bezuinigingen die de stadsregio heeft doorgevoerd om ervoor er zorgen dat het meerjarige beeld van de BDU zou leiden tot een positief saldo. Hieronder staat kort beschreven wat de stand van zaken is met de grote projecten waarvan in het vorige RIVV was aangegeven, dat ze in 2010 zouden worden beschikt. De projecten Stadstram, OV-netwerk over water, P+R Schieveste fase1, P+R Lombardijen, N57 -Groene Kruisweg, N209 Verdubbeling Doenkade en N209 Boterdorpseweg - Ankie Verbeek Ohrlaan worden niet meer in 2010 aangevraagd, maar in het jaar De projecten Tramplus Carnisselande keerlus Langenhorst, Tramplus IJsselmonde fase 2b, Tramplus Schiedam - Vlaardingenlijn - verlenging Schiedam worden uit de realisatiefase teruggezet naar uitwerkingsfase, omdat vanwege nieuwe inzichten de planvoorbereiding deels opnieuw wordt gedaan of omdat er in het geval van het laatste project nog geen duidelijkheid is over de aanleg van station Schiedam -Kethel. Voor de projecten P+R Kralingse Zoom fase 1 en Tweede ontsluitingsweg Hoek van Holland- Pettendijk wordt verwacht dat ze in 2010 nog worden beschikt. Het project Hartelcorridor is dit jaar beschikt voor totaal 26.1 mln., waarvan 7 mln. ten laste van het BDU. Daarnaast is het project Tramplus Ridderkerklijn wissels Beverwaard voor 1 mln. beschikt Indeling in planfasen De besluitvorming over grote investeringen in infrastructuur verloopt altijd in fasen, waarbij het inhoudelijk en financieel commitment toeneemt naarmate de planvorming van projecten vordert. Ten behoeve van prioritering en kostenbeheersing van het totale programma is het noodzakelijk om in het Uitvoeringsprogramma en het RIVV een fasering aan te brengen. De doorgevoerde decentralisatie van projecten in het kader van de GDU+ maakt deze fasering noodzakelijk. De mate van bestuurlijk commitment voor grote projecten (> 10 mln.) wordt uitgedrukt door die projecten in een bepaalde fase van het programma op te nemen. In de Kadernota GDUplus, die door de regioraad is vastgesteld, worden vier fasen in het programma onderscheiden met een oplopend bestuurlijk commitment en een afnemende mate van overplanning: verkenning; planstudie; uitwerking; realisatie. Besluiten over opname van projecten in de uitwerking-, realisatie- en ingebruikname fase worden genomen bij het vaststellen van het RIVV. De in het Uitvoeringsprogramma bij het RVVP gedefinieerde grote projecten en de daar aangegeven fasering vormen de basis voor de indeling van deze projecten in vier verschillende fases. 12 Concept

21 Lopende of reeds binnenkort te starten verkenningen De verkenningenfase bevat alle projecten en vraagstukken waarvoor de stadsregio de noodzaak erkent om aan een oplossing te werken, maar die qua planvorming of prioriteit niet ver genoeg zijn om een bepaalde mate van financieel commitment te krijgen. De totale regionale bijdrage voor het verkenningenprogramma wordt geschat op 547 mln. en wordt ingevuld met de onderstaande projecten. Verkenningenprogramma projectnaam OV op Zuid Tramplus eindlus Schiebroek Tramplus vervolgfase / Oosttangent / Waalhaven oz Knooppunt Zuidplein - P+R P+R programma t/m 2020 Ontsluiting Rivieroevers Vlaardingen (Marathonweg e.o.) Waalhaven oostzijde + aansluiting Groene Kruisweg Knooppunt Vijfsluizen Verlengde 2e ontsluitingweg naar Harwichweg (H6-weg) Parklane Matlingeweg (met vervanging 2 bruggen) N470 verdubbeling categorie OV OV OV P+R P+R Weg Weg Weg Weg Weg Weg Planstudiefase De planstudiefase bevat het programma van tactische projecten waarvoor wel inhoudelijk, maar (nog) geen financieel commitment voor de uitvoering is. Het gaat om projecten waarvan is aangetoond of waarvan verwacht wordt dat binnenkort zal worden aangetoond dat deze nog voor 2020 zouden moeten worden gerealiseerd. Dit betekent dat er via het opstellen van een planstudie kan worden gestudeerd op een concrete oplossingsrichting. Voor de projecten in het planstudieprogramma wordt een studie gestart naar verschillende oplossingsvarianten. In de meeste gevallen staat bij openbaar vervoerprojecten de modaliteit (bus, tram of metro) al vast op basis van een uitgevoerde verkenning. In de planstudie worden conclusies getrokken over het meest wenselijke tracé en het functioneel programma van eisen. In de onderstaande tabel is het planstudie programma opgenomen. Op de projecten A4 tramkruising en bijdrage Rijksweg en A13/A16 wordt actief gestudeerd. De andere drie projecten staan momenteel geparkeerd in de planstudiefase, omdat er in de komende vier jaar niet voldoende ruimte is om ze op te nemen in de uitwerkingsfase. Planstudieprogramma projectnaam categorie regionale bijdrage* A4 tramkruising en bijdrage Rijksweg OV 25 A13 / A16 Weg 40 Subtotaal 65 Tramplus Ridderkerklijn OV 157 TramPlus Spalandtak naar station Kethel OV 10,1 Zuidplein busstation (eindfase) OV 10 Subtotaal 177,1 Totaal 242,1 * regionale bijdragen tot einde project (x 1 miljoen) Uitwerkingsfase 13 Concept

22 De uitwerkingsfase is in feite een tussenstap tussen de planstudiefase (met inhoudelijk commitment op hoofdlijnen) en de daadwerkelijke realisatie. Daarnaast bevat de uitwerkingsfase ook een reservecategorie projecten waarvoor al een ontwerp is opgesteld, maar waarvoor ten aanzien van de uitvoering in het eerstvolgende begrotingsjaar nog niet voldoende ruimte beschikbaar is. Uitwerkingsprogramma projectnaam categorie regionale bijdrage* TramPlus IJsselmonde fase 2b (centrumlus) OV 9,8 TramPlus Carnisselande keerlus Langenhorst OV 3 Hoekselijn (inclusief verlenging strandspoorlijn) OV 218 Totaal 230,8 * regionale bijdragen tot einde project (x 1 miljoen) Realisatiefase Deze fase van het programma is het meest concreet en bevat projecten waarvoor volledige overeenstemming is en waarvan de uitvoering reeds is gestart of daadwerkelijk op korte termijn zal worden gestart. In deze fase worden de harde verplichtingen voor de uitvoeringskosten aangegaan. Het realisatieprogramma bevat projecten die conform het vastgestelde definitieve ontwerp (met bijbehorende afspraken over welke partijen welke onderdelen zullen financieren) uitgevoerd zullen gaan worden. Het gaat om projecten waarvoor al een beschikking is afgegeven, of waarvoor nog binnen het komende begrotingsjaar een beschikking zal worden afgegeven. In de tabel op de volgende pagina is onderscheid gemaakt naar projecten die beschikt moeten worden in 2011 (A), projecten die in 2010 zijn of zouden moeten worden beschikt (B) en in 2010 beschikte projecten die nu in uitvoering zijn (C.1) en projecten die al gereed zijn maar waarvan de financiële afwikkeling nog loopt (C.2). Het kasritme van deze projecten staat weergegeven in bijlage III. 14 Concept