Voorstel Algemeen Bestuur

Transcriptie

1 Voorstel Algemeen Bestuur Zaakkenmerk: Documentkenmerk: Alg. Bestuur: 8 december 2015 Afdelingshoofd: J. Hulzebos Behandeld door: mw. M. Brasjen-Jans Marianne.Brasjen@ommen-hardenberg.nl Onderwerp: Vaststellen begrotingswijzigingen 2015 en 2016 van de BOH HET ALGEMEEN BESTUUR WORDT VOORGESTELD TE BESLUITEN OM: 1. De gevolgen van de 1 e bestuursrapportages 2015 van de gemeenten voor de BOH in de 8 e begrotingswijziging 2015 en de 1 e begrotingswijziging 2016 van de BOH mee te nemen. 2. De gevolgen van de 2 e bestuursrapportages 2015 van de gemeenten voor de BOH in de 9 e begrotingswijziging 2015 en de 1 e begrotingswijziging 2016 van de BOH mee te nemen. 3. De gevolgen van de raadsvoorstellen transities d.d. 10 en 12 november 2015 voor de BOH in de 9 e begrotingswijziging 2015 en de 1 e begrotingswijziging 2016 van de BOH mee te nemen. 4. Kredieten beschikbaar te stellen in de BOH d.m.v. de 9 e begrotingswijziging De in de gemeenten achtergebleven activa en kredieten over te zetten naar de BOH. 6. Een toevoeging ad niet te laten plaatsvinden aan de reserve automatisering, een onttrekking van uit de reserve tractie te doen en de toevoeging aan de reserve tractie structureel te verlagen met en hiermee de budgetten voor onderhoudskosten tractie en brandstoffen structureel te verhogen. Dit te verwerken in de 9 e begrotingswijziging De 201 e t/m 211 e administratieve wijzigingen 2015 van de BOH vast te stellen. 8. De gevolgen van de gemeentebegrotingen/1 e begrotingswijziging Ommen en Hardenberg 2016 voor de BOH in de 1 e begrotingswijziging 2016 van de BOH mee te nemen. 1

2 Inleiding Voor de BOH dient in 2015 een aantal begrotingswijzigingen voor 2015 vastgesteld te worden. Deze komen enerzijds voort uit de 1 e en/of 2 e bestuursrapportages 2015 van de gemeenten of betreft het beschikbaar stellen van kredieten en het doen van onttrekkingen van/toevoegingen aan reserves. Ook voor 2016 dient de 1 e begrotingswijziging 2016 vastgesteld te worden. Deze komt voort uit de gemeentebegrotingen 2016 van Ommen en Hardenberg. Dit voorstel is daarom gebaseerd op al eerder genomen besluiten door de beide gemeenteraden. 1.Gevolgen 1 e bestuursrapportages 2015 van de gemeenten voor de BOH Vanuit de 1 e bestuursrapportages 2015 van de gemeenten 2015 heeft het volgende betrekking op de bijdrage aan de BOH: Gemeente Ommen: Vanuit de 1 e bestuursrapportage 2015 van Ommen heeft het volgende betrekking op de bijdrage aan de BOH: Bijdrage BOH (loonkosten gemeentesecretaris/alg. directeur) S Bijdrage BOH (Wet Sociale Werkvoorziening) S Bijdrage BOH (Participatiebudget WWB Werkdeel) S Bijdrage BOH (Bouw- en sloopvergunningen) I Bijdrage BOH (Breedtesport Combinatiefunctionarissen) I Verhoging Bijdrage BOH Incidenteel I Verhoging Bijdrage BOH Structureel S Bestuur In juni 2014 heeft een wijziging van de topstructuur van de BOH plaatsgevonden en is de functie van gemeentesecretaris/algemeen directeur gecombineerd. De gemeentesecretaris van Ommen vormt in deze nieuwe situatie samen met de gemeentesecretaris van Hardenberg de Directie van de BOH. Besloten is om de dekking van de functie gemeentesecretaris/directeur ten laste te brengen van de gemeenten en hen om-niet werkzaamheden voor de BOH te laten verrichten. Om de loonkosten in Ommen volledig te kunnen dekken zal het budget met (structureel) moeten worden verhoogd door de bijdrage aan de BOH met dit bedrag te verlagen. Wet Sociale Werkvoorziening De jaarlijkse bijdrage van Ommen aan Hardenberg voor het uitvoeren van regiewerkzaamheden WSW ad moet administratief nog worden overgedragen aan de BOH. Dit is per saldo voor Ommen budgetneutraal, maar betekent voor de BOH een verhoging van de bijdrage. Participatiebudget WWB Werkdeel De jaarlijkse bijdrage van Ommen aan Hardenberg voor het uitvoeren van werkzaamheden ad moet administratief nog worden overgedragen aan de BOH. Dit is per saldo budgetneutraal, maar betekent voor de BOH een verhoging van de bijdrage. Bouw- en sloopvergunningen De capaciteit bij de bouwvergunningverleners is gebaseerd op het aantal bouwaanvragen met in achtneming van de huidige en de komende wetgeving. 2

3 Er doen zich evenwel effecten voor die anders zijn dan verwacht: - Het aantal bouwaanvragen neemt toe (en komt daarmee boven het niveau van de recessie), terwijl de kwaliteit van de aanvragen helaas nog niet toeneemt, waardoor het veel inspanning blijft vergen om ontvankelijke aanvragen te krijgen; - Het besluit Vergunningsvrij bouwen leidt tot meer bouwaanvragen; - Privatisering van de bouwaanvragen is uitgesteld; in plaats van mogelijk (gefaseerde) invoering vanaf 2015 wordt mogelijk gewacht op de nieuwe Omgevingswet; - De natuurvergunning haakt op grond van de Wet natuurbescherming aan bij de omgevingsvergunning bouwen. Het vorenstaande maakt een interventie nodig om niet in een situatie te komen waarop termijnen van afdoening gaan oplopen en/of er (onbeheersbare) voorraden ontstaan. Kortom, vooralsnog is incidenteel extra capaciteit voor vergunningverlening voor de BOH nodig. De extra kosten van (factor ¼ van) 1 fte bedragen , met dit bedrag wordt de bijdrage aan de BOH incidenteel verhoogd. Dekking van dit bedrag vindt plaats van uit de leges 2015, die conform de legesverordening in rekening worden gebracht. Breedtesport Combinatiefunctionarissen 1,5 fte combinatiefunctionarissen wordt uitgevoerd door medewerkers die in dienst zijn van de BOH. Inclusief een budget voor de Gezonde Werknemer dient daarvoor een bedrag van (exclusief BTW) incidenteel naar de BOH overgeheveld te worden. Gemeente Hardenberg: Vanuit de 1 e bestuursrapportage 2015 van Hardenberg heeft het volgende betrekking op de bijdrage aan de BOH: Bijdrage BOH (loonkosten gemeentesecretaris/alg. directeur) S Bijdrage BOH (Wet Sociale Werkvoorziening) S Bijdrage BOH (Re-integratie) S Bijdrage BOH (Parkeerdienstverlening) S Bijdrage BOH (Bouw- en sloopvergunningen) I Verhoging Bijdrage BOH Incidenteel I Verlaging Bijdrage BOH Structureel S Bestuur en bestuursondersteuning Zie toelichting onder gemeente Ommen. Wet Sociale werkvoorziening Zie toelichting onder gemeente Ommen. Re-integratie Net als bij de sociale werkvoorziening is ook hier sprake van een gewijzigde toerekening van de BOH kosten. Hierdoor ontstaat een nadeel van op deze activiteit en een lagere bijdrage aan de BOH voor dit bedrag. 3

4 Parkeerdienstverlening Per is het beheer en onderhoudscontract met de parkeerorganisatie P1 beëindigd. De uitvoering en aansturing is overgenomen door de bestuursdienst Ommen-Hardenberg. Het parkeerbeheer is overgegaan naar de afdeling Openbaar Gebied. De vergunning- en abonnementen, naheffing, incasso en bezwaar en beroepen parkeerhandhaving worden door de afdelingen Ruimtelijk Domein en Dienstverlening verzorgd. Voor de desbetreffende onderdelen zijn dienstverleningsovereenkomsten opgenomen. De evaluatie van de werkzaamheden heeft plaatsgevonden, dit maakt dat de dienstverleningsovereenkomsten (in plaats van incidenteel) structureel kunnen worden ingepast voor THV (toezichthouders vechtdal) en voor de buitendienst. Bouw- en woningtoezicht (bouwvergunningen) Zie toelichting onder gemeente Ommen. Voorgesteld wordt de gevolgen van de 1 e bestuursrapportage 2015 van de gemeenten voor de BOH te verwerken in de 8 e begrotingswijziging 2015 van de BOH en de 1 e begrotingswijziging 2016 van de BOH. 2. Gevolgen 2 e bestuursrapportages 2015 van de gemeenten voor de BOH Gemeente Ommen: Vanuit de 2 e bestuursrapportage 2015 van Ommen heeft het volgende betrekking op de bijdrage aan de BOH: Aanpassing bijdrage BOH Bijdrage BOH i.v.m. budget griffiemedewerkers S Bijdrage BOH i.v.m. budget accountantskosten S Bijdrage BOH i.v.m. monitorsysteem energie S Verhoging Bijdrage BOH Structureel S Griffiemedewerkers Conform het besluit van de gemeenteraad van Ommen wordt het loonsombudget van de griffiemedewerkers overgeheveld naar de Bestuursdienst Ommen Hardenberg. Als tegenprestatie levert de BOH de hiermee gemoeide formatieve uren aan de raad van Ommen. Het betreft een structureel bedrag van per jaar. Accountantskosten De kosten voor de accountantscontrole op de gemeente en de BOH blijken te verschuiven. Het accent ligt meer op de BOH dan eerder is aangenomen. Voor Ommen betekent dit dat een bedrag van structureel wordt overgeheveld naar het budget Accountantscontrole van de BOH Monitorsysteem energie In 2015 heeft een verdere optimalisatie van het energiebeheer plaatsgevonden. Naast de implementatie van een energiemonitoringsysteem, heeft een analyse van de verbruiksgegevens en bijbehorende uitgaven plaatsgevonden. Op basis van de historische verbruiksgegevens is voor 2015 een prognose opgesteld. Geconstateerd wordt dat de energiebudgetten voor 2015 toereikend zijn, echter dat onderlinge budgetten afwijken. De jaarlasten van het monitoringsysteem bedragen en kunnen uit de bestaande budgetten ten gunste van het ICT-budget van de bestuursdienst overgeheveld worden. I/S 4

5 Gemeente Hardenberg: Vanuit de 2e bestuursrapportage 2015 van Hardenberg heeft het volgende betrekking op de bijdrage aan de BOH: Aanpassing bijdrage BOH Bijdrage BOH i.v.m. budget combinatiefunctionarissen S Bijdrage BOH i.v.m. budget welzijnswerk I Bijdrage BOH i.v.m. budget accountantskosten S Bijdrage BOH i.v.m. monitorsysteem energie S Verlaging Bijdrage BOH Structureel S Combinatiefunctionarissen Een budget van voor de combinatiefunctionarissen staat in de BOH, terwijl deze binnen de gemeente Hardenberg zou moeten staan. Daarom wordt voorgesteld de raming in Hardenberg op te nemen en de bijdrage aan de BOH met dit bedrag te verlagen. Welzijnswerk Om de detachering van een adviseur voor dorpshuizen en multifunctionele accommodaties te bekostigen (door de BOH) vindt een incidentele overheveling van plaats naar de BOH. I/S Accountantskosten Zie toelichting onder gemeente Ommen. Monitorsysteem energie Zie toelichting onder gemeente Ommen. Voorgesteld wordt de gevolgen van 2 e bestuursrapportages van de gemeenten voor de BOH te verwerken in de 9 e begrotingswijziging 2015 en de 1 e begrotingswijziging Gevolgen raadsvoorstellen Terugblik en vooruitblik taakuitbreiding als gevolg van transities 2015 en 2016 voor de BOH Gemeente Ommen: In het raadsvoorstel d.d... december 2015 transities wordt het volgende voorgesteld: -Incidenteel in 2015 over te hevelen naar de BOH voor de uitvoering van transities; -Incidenteel in 2016 over te hevelen naar de BOH voor het faciliteren van de transformatie van het sociaal domein en de inwoners door de Samen Doen teams. Gemeente Hardenberg: In het raadsvoorstel d.d... december 2015 transities wordt het volgende voorgesteld: -Incidenteel in 2015 over te hevelen naar de BOH voor de uitvoering van transities; -Incidenteel in 2016 over te hevelen naar de BOH voor het faciliteren van de transformatie van het sociaal domein en de inwoners door de Samen Doen teams. Voorgesteld wordt de gevolgen van deze raadsvoorstellen voor de BOH te verwerken in de 9 e begrotingswijziging 2015 en de 1 e begrotingswijziging

6 4. Beschikbaar stellen van kredieten Bijgevoegd is een lijst met openstaande kredieten. De stand van zaken omtrent deze kredieten is weergegeven. Ook is aangeduid of de kredieten moeten worden afgesloten per 31 december a.s. of dat nog werkzaamheden in 2016 e.v. zullen plaatsvinden. Voor 2015 wordt voor een aantal zaken gevraagd kredieten beschikbaar te stellen vanuit de reeds in de begroting van de BOH beschikbare middelen. Het betreft de volgende zaken: - RD: Aanschaf 2 auto s t.b.v. TVH: DVL: : ICT Jaarplan 2015/Verv Verseon 2.2. Dit project is gestart. Vanwege migratie naar een hogere versie (hetgeen een grotere aanpassing betekent) dient dit krediet verhoogd te worden met Dekking vindt kan plaats vanuit het ideaalcomplex : Mobiele telefoons. Dit krediet dient verlaagd te worden i.v.m. de in 2015 uitgevoerde actualisatie van het ideaalcomplex, waarbij de afschrijvingstermijn van mobiele telefoons is verlaagd van 3 naar 2 jaar, maar de prijs per toestel neerwaarts is bijgesteld. Een aframing met is in lijn met het ideaalcomplex (krediet daalt van naar ). - Energiemonitoringsysteem. I.v.m. de aanschaf van een energiemonitoringsysteem is een krediet noodzakelijk van De jaarlijkse onderhoudskosten van dit systeem bedragen Dekking van de kapitaalen onderhoudslasten wordt verkregen vanuit een structurele verhoging van de bijdrage door de gemeenten ( Ommen en Hardenberg), alsmede vanuit de eigen BOH begroting. De middelen dienen te worden overgeheveld naar ICT/Ideaalcomplex, zodat toekomstige vervanging gewaarborgd is. - OG: werkbus 77-VKS Vertridrain bodembeluchter Kooimaaier John Deer Frees/ klepelmaaier mepschen Voorlader Case Voorlader New Holland

7 5. Over zetten activa van de gemeenten naar de BOH In het financieel verdeelmodel is besloten dat het eigendom van de gebouwen bij de gemeenten blijft en dat alle andere activa worden overgedragen aan de BOH. Bij deze (overige) activa valt te denken aan ICT, voertuigen en gereedschappen. Vanwege fiscaal juridische redenen kunnen alleen actiefposten welke ouder zijn dan 2 jaar over naar de BOH. Jaarlijks wordt bepaald welke actiefposten hiervoor in aanmerking komen. De kapitaallasten zijn al geraamd in de begroting van de BOH. Activa gemeente Ommen Over te dragen actiefposten van Ommen naar de BOH Objectnr Omschrijving Boekwaarde Publieksbalie-telefooncentrale Voorbouwborstel Doorontw. Digitale dienstverlening Vergunningensysteem WABO Klantvolgsysteem Overige Centrale voorzieningen Uniform. Platform/database ResPowerfuse st. DELL VDI Aanpassing hardware Ommen Hardware ICT st. Dell VDI st. Samsung schermen Vervanging meubilair 4 e fase Vervanging meubilair 5 e fase Activa gemeente Hardenberg Over te dragen actiefposten van Hardenberg naar de BOH Objectnr Omschrijving Boekwaarde Paspomaat Hardware Beheersysteem VDI Overige servers Hardware nieuwe werkorganisatie Office Software nieuwe werkorganisatie Harmonisatie/actualisatie Verseon Telefooncentrale Vaste/mobiele telefoons

8 6. Onttrekking/Toevoeging reserves reserve automatisering Eerder is besloten om de reserve automatisering af te toppen naar een maximum van Daarom valt er dit jaar vrij. Van de in 2015 geraamde storting hoeft gelet op het feit dat de reserve het gemaximeerde bedrag bevat - daarom niet plaats te vinden. Er is voor een viertal kredieten een bijdrage uit de reserve begroot (bate), die via de exploitatie wordt verrekend. Van de op deze kredieten betrekking hebbende projecten zijn er twee reeds eerder (vóór 2015) afgerond, de overige twee projecten worden in verband met de doorontwikkeling van het applicatielandschap in 2016 uitgevoerd. Het betreft een bedrag van reserve tractie In 2014 is de jaarlijkse reservering in de reserve tractie reeds met en naar beneden bijgesteld. In 2015 is het ideaalcomplex opnieuw doorgerekend en deze berekening geeft aan dat de jaarlijkse reservering nog verder (verantwoord) kan worden verlaagd met 10%, waarbij toekomstige vervangingen gewaarborgd blijven. Deze middelen wil de afdeling graag inzetten om de gestegen onderhoudskosten en brandstofkosten te dekken, samen Onderhoudskosten zijn gestegen omdat er minder snel vervangen wordt en de machines meer worden ingezet, bij de brandstof is het met name de prijs wat de afgelopen jaren zijn gestegen. Daarnaast wordt voorgesteld een onttrekking van ten laste van de reserve tractie te doen ten behoeve van de dekking van de kapitaallasten. 7. Vaststellen administratieve wijzigingen 2015 BOH In 2015 is ook een aantal administratieve wijzigingen gemaakt, deze zijn op aanvraag in te zien. De wijzigingen houden verband met een aantal budgettair neutrale herschikkingen van begrotingsramingen binnen de BOH. Dit betreft de 201 e t/m 211 e administratieve wijzigingen 2015 van de BOH. 8. Gevolgen gemeentebegrotingen 2016/1 e Begrotingswijzing 2016 voor de BOH Onderstaande tabellen geven weer op welke onderdelen de bijdrage aan de BOH in de gemeentebegrotingen 2016 afwijkt van de opgenomen gemeentelijke bijdragen in de begroting van de BOH 2016, hierbij is rekening gehouden met de gevolgen vanuit de 1 e en 2 e bestuursrapportages 2015 voor de begroting BOH Gemeentebegroting 2016/1 e begrotingswijziging Ommen Aanpassing bijdrage BOH Bijdrage BOH i.v.m. budget gebiedsteams I Bijdrage BOH i.v.m. bouwplantoetser I I/S Gebiedsteams De ontwikkeling van de transformatie voor inwoners door het Samen Doen teams, professionals in het veld, en de interne organisatie zal gefaciliteerd moet worden. Samen Doen, communicatie, inkoop, HRM, juridische zaken, administratie et cetera, alles moet in het teken blijven staan van de transformatie in het sociaal domein, zodat we de doeleinden van beleid kunnen bewerkstelligen. 8

9 We blijven investeren in een gebiedsgerichte en op maat gesneden ondersteuning van inwoners, geboden door het Samen Doen team. Voor 2016 verwachten we incidenteel nodig te hebben voor het faciliteren van de transformatie, naast het budget dat reeds is opgenomen in de begrotingen 2016 van de gemeenten. Bouwplantoetser Door toename van het aantal aanvragen, wijzigingen in de wetgeving en doordat privatisering van de bouwaanvragen is uitgesteld - in plaats van (gefaseerde) invoering vanaf maakt interventie noodzakelijk. De huidige capaciteit is niet toereikend, waardoor vooralsnog extra formatie nodig is. De kosten hiervan worden voor 2016 begroot op Deze incidentele kosten kunnen naar verwachting worden gedekt doordat er als gevolg van de extra inzet ook extra legesopbrengsten worden gerealiseerd. Gemeentebegroting 2016/1 e begrotingswijziging Hardenberg Aanpassing bijdrage BOH I/S Bijdrage BOH i.v.m. budget gebiedsteams I Bijdrage BOH i.v.m. bouwplantoetser I Gebiedsteams Zie toelichting onder Ommen. Bouwplantoetser Zie toelichting onder Ommen. Voorgesteld wordt bovenstaande bedragen te verwerken in de 1 e begrotingswijziging

10 Onderwerp Vaststellen begrotingswijzigingen 2015 en 2016 van de BOH Documentkenmerk : Het Algemeen Bestuur van de Bestuursdienst Ommen-Hardenberg; Gelezen het voorstel van het Dagelijks Bestuur van 19 november 2015 inzake vaststellen begrotingswijzigingen 2015 en 2016; Besluit: 1. De gevolgen van de 1 e bestuursrapportages 2015 van de gemeenten voor de BOH in de 8 e begrotingswijziging 2015 en de 1 e begrotingswijziging 2016 van de BOH mee te nemen. 2. De gevolgen van de 2 e bestuursrapportages 2015 van de gemeenten voor de BOH in de 9 e begrotingswijziging 2015 en de 1 e begrotingswijziging 2016 van de BOH mee te nemen. 3. De gevolgen van de raadsvoorstellen transities d.d. 10 en 12 november 2015 voor de BOH in de 9 e begrotingswijziging 2015 en de 1 e begrotingswijziging 2016 van de BOH mee te nemen. 4. Kredieten beschikbaar te stellen in de BOH d.m.v. de 9 e begrotingswijziging De in de gemeenten achtergebleven activa en kredieten over te zetten naar de BOH. 6. Een toevoeging ad niet te laten plaatsvinden aan de reserve automatisering, een onttrekking van uit de reserve tractie te doen en de toevoeging aan de reserve tractie structureel te verlagen met en hiermee de budgetten voor onderhoudskosten tractie en brandstoffen structureel te verhogen. Dit te verwerken in de 9 e begrotingswijziging De 201 e t/m 211 e administratieve wijzigingen 2015 van de BOH vast te stellen. 8. De gevolgen van de gemeentebegrotingen/1 e begrotingswijziging Ommen en Hardenberg 2016 voor de BOH in de 1 e begrotingswijziging 2016 van de BOH mee te nemen. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur van de BOH van 8 december 2015 Het bestuur voornoemd, De secretaris, De voorzitter, J.M.G. Waaijer P.H. Snijders 10

11 Krediet / Project Omschrijving Restant 10-9-' Afsluiten 2e berap J/N Afsluiten jaarrekening J/N Stand van zaken najaarsnota Modernisering GBA (O) Nee Ja Uitrol van iburgerzaken vindt plaats in het 4e kwartaal 2015 en het 1e kwartaal Loopt samen met Dit krediet kan worden afgesloten Aanschaf NHR (O) Ja Ja Dit project is afgerond Windows 7 (O) Ja Ja Dit project is afgerond Software Nee Ja Onderdeel van dit project vormenolo en Notudoc. Het project loopt samen met Oracle project Ja Ja Dit project is afgerond Harmonisatie/Salarispakket Nee Nee In 2015 is er extra budget beschikbaar gesteld. De afronding van de laatste modules loopt door tot in het 1e kwartaal van Harmonisatie/PPR WKPB Nee Nee Het project zit in de voorbereidingsfase. Definiteve inrichtingskeuzes moeten nog gemaakt worden. Uitvoering na harmonisatie PINK. Dit jaar geen kosten. 1

12 Harmonisatie/Software PPR Netweaver Nee Ja Financiële afwikkeling vindt plaats in het 4e kwartaal Harmonisatie/inrichting CMD 3 org Ja Ja Dit project is afgerond Harmonisatie/inr.+conv.Civ.Mak./civ.bel Ja Ja Dit project is afgerond Harmonisatie/koppeling OLO Verseon Ommen Ja Ja Dit project is financieel gezien afgerond Harmonisatie/Begraafplaatsadm. K2B Nee Nee Project loopt door in Aanschaf VBS tbv OG Ja Ja Dit krediet kan worden afgesloten Harmonisatie/beheerpakket Nee Nee Het project BGT heeft een vertragende werking gehad op dit project. Eerst moest de BGT operationeel zijn, daarna volgen de beheersystemen GWS4ALL Ja Ja De GWS samenvoeging is gereed. Op het project zouden alleen de samenvoegingskosten moeten rusten. Deze zijn grotendeels gedekt uit de MD transitiegelden. Van vervanging van het totale pakket is geen sprake, waardoor rest van het budget onaangesproken blijft Hardware/software 2014 Exchange Nee Ja Er vindt nog een correctie van de onderhoudskosten die op dit krediet zijn verantwoord plaats. Het begrote bedrag is indertijd gebaseerd op een ander licentietype, dan noodzakelijk bleek uit nadere analyse. 2

13 Hardware/software 2014 Mc Afee Nee Nee Maakt deel uit van het project informatieveiligheid. Wordt dit jaar gestart. Afronding in Hardware/software 2014 Mail Marshall Nee Nee Maakt deel uit van het project informatieveiligheid. Wordt dit jaar gestart. Afronding in Extra RAAS server MFC Dedemsvaart Nee Ja Alle noodzakelijke acties zijn uitgevoerd. Financiele afwikkeling vindt nog plaats Software zwembaden Nee Nee Dit project zal naar verwachting begin 2016 worden opgeleverd Vergunningensysteem WABO (O) Nee Nee Project in navolging van Project OLO-Verseon-SBA VDI (H) Nee Nee Dit krediet is noodzakelijk voor de vervanging van de desktop-servers in Beheersysteem (H) Nee Nee Project BGT heeft een vertragende werking gehad op dit project. Eerst de BGT operationeel op , daarna de beheersystemen Office 2010 (H) Ja Ja Dit project is afgerond / Aanschaf appar. Voor digitaal scannen (H) Ja Ja Dit project is afgerond ICT Realisatieplan Klantencontactcentrum (H) Nee Nee Bedrag is bestemd voor doorontwikkeling applicatielandschap. Uitvoering is afhankelijk van advies en daaruit volgende planning Dimpact Verson (H) Nee Nee Advies applicatielandschap zal eind van dit jaar worden afgerond door vaststelling 3

14 directie. Afhankelijk van besluitvorming realisatie in Mobiele telefoons Nee Nee Dit project is in voorbereiding en wordt grotendeels dit jaar afgerond. Deel van budget is volgend jaar noodzakelijk voor uitval, aanschaf nieuwe mobiels en onvoorziene kosten Syx Zwembaden (ipads) Nee Ja Vervanging ipads zal in 2015 plaatsvinden Lias Nee Ja Dit project is afgerond. Financiële afwikkeling vindt nog plaats Transitie MD: kopp.makelaar/aanp.website Nee Nee De ontwikkelingen binnen MD zijn nog onvoldoende bekend. Krediet in afwachting hiervan reserveren Transitie MD: kopp.verseon/gws4all Nee Nee In 2015 wordt een vooronderzoek uitgevoerd. Uitvoering project zal plaatsvinden in Transitie MD: Cognos Nee Nee De aanschaf van Cognos is betaald uit Transitiegelden MD. Het krediet is noodzakelijk voor het aanbrengen van koppelingen Transitie MD: Corv/suite4 soc.regie Nee Ja Project is eigenlijk afgerond, maar wellicht gaat Corv nog over van Pink naar Centric. Hier zijn kosten aan verbonden. Gezien de omvang van krediet kan dit afgesloten worden. 4

15 Transitie MD: digitalisering Nee Nee Dit project bevindt zich in de voorbereidende fase ICT Jaarplan 2015/monitoring applicaties Ja Ja Dit project is afgerond ICT Jaarplan 2015/Firewall/Single sign on Nee Nee Uitvoering deels in 2015 en deels in Zit in de aanbestedingsfase ICT Jaarplan 2015/arch.data/profitplan Nee Nee Dit project loopt door in ICT Jaarplan 2015/scanning workflow Nee Ja Project wordt in het 4e kwartaal van 2015 afgerond ICT Jaarplan 2015/kopp.verseon makelaar Nee Ja Naar verwachting wordt deze koppeling eind 2015 opgeleverd ICT Jaarplan 2015/zaakafh.berichtenbox Nee Nee Project wordt doorgeschoven naar Groot project met meerdere afhankelijkheden ICT Jaarplan 2015/E facturering Nee Nee Initiatieven ter vervanging van Best Deal worden in 2016 opgepakt ICT Jaarplan 2015/planningsprogramma Nee Nee Dit project t.b.v. afdeling OG is uitgesteld omdat eerst een project voor de buitendienst moet worden afgehandeld. Dat project kost meer tijd dan voorzien ICT Jaarplan 2015/planningsysteem SCA Nee Nee Project start in 4e kwartaal 2015, afronding in ICT Jaarplan 2015/Verv Verseon Nee Nee Dit project is gestart. Vanwege migratie naar een hogere versie (hetgeen een grotere aanpassing betekent) dient dit krediet verhoogd te worden met Dekking kan plaatsvinden vanuit het ideaalcomplex 5

16 ICT Jaarplan 2015/impl.Cognos BOH Nee Nee Is ingezet voor het MD. In 2016 is het noodzakelijk om de koppelingen tot stand te brengen naar diverse applicaties ICT Jaarplan 2015/Dig.handt./Gbos/Gplan Nee Nee Project start in 4e kwartaal 2015, afronding in ICT Jaarplan 2015/Squit Ibis Nee Nee Harmonisatie van Ommen- Hardenberg is uitgevoerd. Script voor nieuwe versie (IBIS) moet nog uitgevoerd worden Meetbus Ja Ja Afgerond Zonwering raadsomgeving Ommen Nee Ja Afronding is gerelateerd aan de oplevering van de raadzaal in het vierde kwartaal Zit in fase van afronding. 6

17 IO Omschrijving Begroting t/m 2015 Overb. Ja OF Nee Opmerking/stand van zaken Vervanging tractoren (O) nee afsluiten, niet aangeschaft ter realisering van de eff. Taakstelling Vervanging Ford Connect Cleanteam ja on hold,vanwege samenwerking larcom Vervanging Ford Transits (5x) ja on hold, vanwege samenwerking larcom Vervanging Ford Connect ja on hold, vanwege samenwerking larcom opzet zoutstrooiers nee afsluiten, is aangeschaft Vervanging 2 volvo vrachtwagens ja on hold, vanwege samenwerking larcom Vervanging Ford Transit ja on hold, vanwege samenwerking larcom Vrachtwagen Vervanging MAN BL- XG nee afsluiten, niet aangeschaft, ter realisering van de eff. Taakstelling Veegmachine Schörling nee afsluiten, niet aangeschaft, ter realisering van de eff. Taakstelling Houtversnipperaar Jensen ja on hold, vanwege samenwerking larcom Sneeuwploegen Meyer nee afsluiten, niet aangeschaft, ter realisering van de eff. Taakstelling Weedt onkruidspuit ja on hold, vanwege samenwerking larcom x Bus Toyota ja on hold, vanwege samenwerking larcom x Kipper en 3 Bussen ja on hold, vanwege samenwerking larcom Trekker Deutz nee afsluiten, is aangeschaft Houtversnipperaar Schliesing ja on hold, vanwege samenwerking larcom Aanhang zoutstrooier ja wordt aangeschaft Bodembeluchter verv.vertidrain 0 nieuw krediet van beschikbaar stellen Najaarsnota BOH Kooimaaier verv.john Deere nieuw krediet van beschikbaar stellen kooimaaier John Deer Frees/Klepelm.trekker Mepschen 0 nieuw krediet van beschikbaar stellen voor een frees/klepelmaaier Voorlader trekker Case 0 nieuw krediet voor Voorlader case Voorlader trekker New Holland 0 nieuw krediet voor Voorlader new Holland Aanschaf 2 auto's tbv THV 0 nieuw krediet voor 2 THV-auto's,

18 Werkbus 77-VKS-9 0 nieuw nieuw krediet beschikbaar stellen, de bus was eerder aan vervanging toe, dan gedacht. De bus is opgenomen in het ideaalcomplex, de vervanging is geborgd, vindt alleen een jaar eerder plaats. 8