1 JARIG- MEERJARENPLAN 2019 AANPASSING 1

Transcriptie

1 GEMEENTE RUISELEDE MARKT RUISELEDE Tel. 051 / BELFIUS BE NIS-code: O.C.M.W. RUISELEDE Kasteelstraat 1a 8755 RUISELEDE Tel. 051 / BELFIUS BE NIS-code: JARIG- MEERJARENPLAN AANPASSING 1 Algemeen Directeur: Florian Van de Sompel Financieel Directeur: Olivier Ramon

2

3 INHOUD Inhoud 1 Inleiding 2 1 jarig meerjarenplan aanpassing 1 3 A. Wijziging strategische nota (in voorkomend geval) 4 B. Financiële nota 25 B.1 Aanpassing financieel doelstellingenplan (M1) 26 B.2 Aanpassing staat van het financieel evenwicht (M2) 29 B.3 Aanpassing overzicht van de kredieten (M3) 31 B.4 Motivering van de wijzigingen 32 C. Aangepaste toelichting bij het 1- jarig meerjarenplan 34 C.1. Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard. (T1) 35 C.2. Ontvangsten en uitgaven naar economische aard. (T2) 37 C.3. Investeringsprojecten (T3) 42 C.4. Evolutie financiële schulden (T4) 57 C.5. Financiële risico s 58 C.6 Assumpties en grondslagen 59 C.7. Plaats waar de documentatie beschikbaar is. 59 D. Beslissingen 60 D.1. Advies Managementteam 61 D.2. Vaststelling Raad voor Maatschappelijk Welzijn (deel OCMW) 62 D.3. Vaststelling Gemeenteraad (deel gemeente) 65 D.4. Vaststelling Gemeenteraad (deel gemeente + OCMW) 68 E. Documentatie 71 E.1. Omgevingsanalyse 71 E.2. Overzicht beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties 73 E.3. Overzicht toegestane werkings-en investeringssubsidies 93 E.4. Overzicht beleidsdomeinen met bijhorende beleidsvelden 97 E.5. Overzicht verbonden entiteiten 101 E.6. Overzicht personeelsinzet 103 E.7. Overzicht jaarlijkse opbrengsten belastingen 105

4 INLEIDING Sinds 1 januari 2014 zijn alle gemeenten en OCMW s in Vlaanderen verplicht om de regels van het BBC-besluit toe te passen. Het Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn werd op 25 juni 2010 door de Vlaamse Regering goedgekeurd. Het bevat een reeks regels voor het meerjarenplan, het budget, de boekhouding en de jaarrekening van de lokale besturen en provincies. Het besluit is dan ook erg ingrijpend voor de wijze waarop gemeenten, OCMW s en provincies hun beleid voorbereiden, budgetteren, uitvoeren, opvolgen en evalueren. Belangrijk is dat het besluit niet alleen regels bevat voor de financiële aspecten van de beleidsvoering, maar evenzeer voor de inhoudelijke planning (beleidsdoelstellingen, actieplannen, acties...), de uitvoering en de evaluatie. Het gaat dus om veel meer dan een nieuwe boekhouding of een nieuw financieel instrumentarium. Het Besluit van 25 juni 2010 kreeg op 1 oktober 2010 een vervolg met een Ministerieel Besluit. Dat bevat een reeks modellen en rekeningenstelsels, en vult de verplichte inhoud van de beleidsrapporten (meerjarenplan, budget en jaarrekening) verder in. De conclusies en verbetervoorstellen uit de evaluatie van de beleids-en beheerscyclus (BBC 2014) hebben geleid tot een wijziging en vereenvoudiging van de regelgeving over de BBC. De nieuwe regels voor de opmaak van de beleidsrapporten (het meerjarenplan, de aanpassing van het meerjarenplan en de jaarrekening) zijn vastgelegd in: het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur; het besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleidsen beheerscyclus van de lokale besturen; het ministerieel besluit van 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningen stelsels en de digitale rapportering van de beleids-en beheerscyclus van de lokale besturen. De nieuwe regels over de BBC worden algemeen van toepassing vanaf het boekjaar 2020, met ingang voor de opmaak van het meerjarenplan dat de nieuwe bewindsploegen in de loop van vaststellen. De besturen kunnen er ook voor kiezen om de vereenvoudigde regels en de nieuwe schema s al een jaar vroeger toe te passen. In dat geval maken ze voor een éénjarig meerjarenplan op. De gemeenteraad van Ruiselede in zitting van 15 maart 2018 en de Raad voor Maatschappelijk Welzijn in zitting van 26 maart 2018 beslisten principieel om met ingang van 1 januari de nieuwe regels over BBC 2020 toe te passen.

5 1 JARIG- MEERJARENPLAN AANPASSING 1

6 A. STRATEGISCHE NOTA In de strategische nota van het éénjarige meerjarenplan worden de beleidsdoelstellingen en de beleidsopties voor het extern en intern te voeren beleid in geïntegreerd weergegeven. Ze bevat de volgende elementen: 1) per beleidsdoelstelling waar de prioritaire acties voor in kaderen, de omschrijving van de beleidsdoelstelling en van de prioritaire acties; 2) per beleidsdoelstelling waar de prioritaire acties in kaderen en per prioritaire actie, de verwachte ontvangsten en uitgaven voor voor exploitatie, investeringen en financiering; 3) per beleidsdoelstelling waar de prioritaire acties in kaderen, het totaal van de verwachte ontvangsten en uitgaven voor voor exploitatie, investeringen en financiering, voor de niet-prioritaire acties; 4) het overzicht van de beleidsdoelstellingen waarin geen prioritaire acties kaderen; 5) een verwijzing naar de plaats waar het overzicht ter beschikking is met de omschrijving van alle beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties, en de bijbehorende ramingen van ontvangsten en uitgaven die zijn opgenomen in het éénjarige meerjarenplan. Een bestuur kan er ook voor kiezen om in de strategische nota de prioritaire actieplannen op te nemen, in plaats van de prioritaire acties.

7 SN: Strategische Nota Planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 1 - (BP_-1) - Laatste inschrijvingsnummer: Gemeente en OCMW Ruiselede ( ) Algemeen Directeur: Florian Van de Sompel Markt Ruiselede Financieel Directeur: Olivier Ramon Beleidsdoelstelling: 1 : Optimaliseren van de dienstverlening naar de burger toe. Uitgaven ,00 Saldo ,00 Strategische Nota - Gemeente en OCMW Ruiselede ( ) 03/06/ 09:57 1 / 20

8 Actieplan: 1.1 : Herinrichten publieksdiensten Van 01/01/ Tot 31/12/ Uitgaven ,00 Saldo ,00 Actie: : aankoop van een zaalreservatiesysteem Publieke info: test Uitgaven ,00 Saldo ,00 Strategische Nota - Gemeente en OCMW Ruiselede ( ) 03/06/ 09:57 2 / 20

9 Actie: : herinrichting dienst onthaal en bevolking en burgerlijke stand Uitgaven ,00 Saldo ,00 Niet prioritaire Acties Strategische Nota - Gemeente en OCMW Ruiselede ( ) 03/06/ 09:57 3 / 20

10 Actieplan: 1.2 : Dienstverlening naar de burger brengen Van 01/01/ Tot 31/12/ Uitgaven ,00 Saldo ,00 Actie: : aankoop nieuwe bestelwagen klusjesdienst Uitgaven ,00 Saldo ,00 Niet prioritaire Acties Niet prioritaire Actieplannen Strategische Nota - Gemeente en OCMW Ruiselede ( ) 03/06/ 09:57 4 / 20

11 Strategische Nota - Gemeente en OCMW Ruiselede ( ) 03/06/ 09:57 5 / 20

12 Beleidsdoelstelling: 2 : Uitbreiding, herinrichting, renovatie en herstel van de gemeentelijke infrastructuur Uitgaven ,00 Saldo ,00 Uitgaven ,00 Ontvangsten ,00 Saldo ,00 Strategische Nota - Gemeente en OCMW Ruiselede ( ) 03/06/ 09:57 6 / 20

13 Actieplan: 2.1 : nieuwbouw en renovatie overige gemeentelijke infrastructuur Van 01/01/ Tot 31/12/ Uitgaven ,00 Ontvangsten ,00 Saldo ,00 Actie: : nieuwbouw loods technische dienst + brandweerarsenaal Uitgaven ,00 Saldo ,00 Strategische Nota - Gemeente en OCMW Ruiselede ( ) 03/06/ 09:57 7 / 20

14 Actie: : vernieuwen diverse wegen Uitgaven ,00 Ontvangsten ,00 Saldo ,00 Actie: : vervangen van de openbare verlichting door LED-verlichting Uitgaven ,00 Saldo ,00 Strategische Nota - Gemeente en OCMW Ruiselede ( ) 03/06/ 09:57 8 / 20

15 Actie: : Renovatie interieur OLV-kerk Uitgaven ,00 Saldo ,00 Actie: : aankoop parking Doomkerke Uitgaven ,00 Ontvangsten 7.500,00 Saldo ,00 Strategische Nota - Gemeente en OCMW Ruiselede ( ) 03/06/ 09:57 9 / 20

16 Actie: : energiebesparende investeringen Actie: : aanleg gescheiden rioolstelsel (fase 3 en 4) project Doomkerke Uitgaven ,00 Saldo ,00 Niet prioritaire Acties Strategische Nota - Gemeente en OCMW Ruiselede ( ) 03/06/ 09:57 10 / 20

17 Actieplan: 2.2 : nieuwbouw en renovatie vrijetijdsinfrastructuur Van 01/01/ Tot 31/12/ Uitgaven ,00 Saldo ,00 Uitgaven ,00 Saldo ,00 Actie: : vernieuwen boilers sporthal Strategische Nota - Gemeente en OCMW Ruiselede ( ) 03/06/ 09:57 11 / 20

18 Actie: : renovatie lokaal 36 en 37 sporthal Uitgaven ,00 Saldo ,00 Actie: : nieuwbouw cultuurcentrum Uitgaven ,00 Saldo ,00 Niet prioritaire Acties Strategische Nota - Gemeente en OCMW Ruiselede ( ) 03/06/ 09:57 12 / 20

19 Niet prioritaire Actieplannen Strategische Nota - Gemeente en OCMW Ruiselede ( ) 03/06/ 09:57 13 / 20

20 Beleidsdoelstelling: 3 : Creatie van een gemeentelijk beleid waarbij het welzijn en de ontwikkeling van alle inwoners centraa Uitgaven ,00 Saldo ,00 Uitgaven ,00 Saldo ,00 Strategische Nota - Gemeente en OCMW Ruiselede ( ) 03/06/ 09:57 14 / 20

21 Actieplan: 3.1 : Verdere ontwikkelen vrijetijdsbeleid Van 01/01/ Tot 31/12/ Uitgaven ,00 Saldo ,00 Actie: : betalen werkingsbijdrage bibliotheek Uitgaven ,00 Saldo ,00 Strategische Nota - Gemeente en OCMW Ruiselede ( ) 03/06/ 09:57 15 / 20

22 Actie: : betalen werkingsbijdrage Academie Uitgaven ,00 Saldo ,00 Niet prioritaire Acties Strategische Nota - Gemeente en OCMW Ruiselede ( ) 03/06/ 09:57 16 / 20

23 Actieplan: 3.2 : Inzetten op een sterk ouderenbeleid Van 01/01/ Tot 31/12/ Uitgaven ,00 Saldo ,00 Uitgaven ,00 Saldo ,00 Actie: : verdere samenwerking met WZC, LDC en DVC Uitgaven ,00 Saldo ,00 Uitgaven ,00 Saldo ,00 Strategische Nota - Gemeente en OCMW Ruiselede ( ) 03/06/ 09:57 17 / 20

24 Actie: : uitbouwen vrijwilligerswerking Niet prioritaire Acties Niet prioritaire Actieplannen Niet prioritaire Beleidsdoelstellingen Strategische Nota - Gemeente en OCMW Ruiselede ( ) 03/06/ 09:57 18 / 20

25 Strategische Nota - Gemeente en OCMW Ruiselede ( ) 03/06/ 09:57 19 / 20

26 Locatie van overzicht volledig beleid: www/30- Strategische Nota - Gemeente en OCMW Ruiselede ( ) 03/06/ 09:57 20 / 20

27 Optimaliseren van de dienstverlening naar de burger toe. M1: Financieel doelstellingenplan Planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 1 - (BP_-1) - Laatste inschrijvingsnummer: Gemeente en OCMW Ruiselede ( ) Markt Ruiselede Uitgaven ,00 Saldo ,00 Uitbreiding, herinrichting, renovatie en herstel van de gemeentelijke infrastructuur Uitgaven ,00 Saldo ,00 Uitgaven ,00 Ontvangsten ,00 Saldo ,00 Creatie van een gemeentelijk beleid waarbij het welzijn en de ontwikkeling van alle inwoners centraa Uitgaven ,00 Algemeen Directeur: Florian Van de Sompel Financieel Directeur: Olivier Ramon Financieel doelstellingenplan Gemeente en OCMW Ruiselede ( ) 03/06/ 10:01 1 / 3

28 Saldo ,00 Uitgaven ,00 Saldo ,00 Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen Uitgaven ,78 Ontvangsten ,80 Saldo ,02 Uitgaven ,18 Ontvangsten ,62 Saldo ,56 Uitgaven ,42 Ontvangsten ,00 Saldo ,42 Totalen Uitgaven ,78 Ontvangsten ,80 Saldo ,02 Financieel doelstellingenplan Gemeente en OCMW Ruiselede ( ) 03/06/ 10:01 2 / 3

29 Uitgaven ,18 Ontvangsten ,62 Saldo ,56 Uitgaven ,42 Ontvangsten ,00 Saldo ,42 Financieel doelstellingenplan Gemeente en OCMW Ruiselede ( ) 03/06/ 10:01 3 / 3

30

31

32 M3: Overzicht van de kredieten Planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 1 - (BP_-1) - Laatste inschrijvingsnummer: Gemeente en OCMW Ruiselede ( ) Markt Ruiselede Algemeen Directeur: Florian Van de Sompel Financieel Directeur: Olivier Ramon 2020 Gemeente Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten , ,46 0,00 0, , ,62 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 Leningen en leasings ,42 0,00 0,00 0,00 Toegestane leningen en betalingsuitstel 0, ,00 0,00 0,00 Overige financieringstransacties 0,00 0,00 0,00 0,00 OCMW , ,34 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Leningen en leasings 0,00 0,00 0,00 0,00 Toegestane leningen en betalingsuitstel 0,00 0,00 0,00 0,00 Overige financieringstransacties 0,00 0,00 0,00 0,00 Overzicht van de kredieten Gemeente en OCMW Ruiselede ( ) 03/06/ 10:13 1 / 1

33 B.4. Motivering wijzigingen Code Actie omschrijving MJP MJPA 1 Motivering BP_-1/1.1.1/ / /GEMEENTE/CBS/IP1.1.1/U/0 aankoop van een zaalreservatiesysteem , ,00 MJPA 1: gegund à Facilitator voor ,5 (incl btw). BP_-1/1.2.1/ / /GEMEENTE/CBS/IP1.2.1/U/0 aankoop nieuwe bestelwagen klusjesdienst 7.500, ,00 MJPA 1: aankoop CNG- wagen via raamcontract Fluvius ipv dieselwagen 2e hands BP_-1/2.1.2/ / /GEMEENTE/CBS/IP2.1.2/U/0 vernieuwen diverse wegen , ,00 MJPA 1: bestek geraamd op (excl btw) MJPA 1: verhogen tot Kruiswegestraat, Molenstraat, Toekomstlaan, Groenestraat, Groeneweg ( ,06 btw incl) BP_-1/2.1.3/ / /GEMEENTE/CBS/IP2.1.3/U/0 vervangen van de openbare verlichting door LED-verlichting , ,00 - Rodenbachtstraat, Nieuwstraat, Poortefrankstraat, Poekevoetweg, Verlovestraat, Polenplein, Tramweg en Majesticstraat ( ,6 incl.btw) - Resterende gedeelte Ommegangstraat + Buisstraat ( 7139,62, incl.btw). BP_-1/2.1.6/ / /GEMEENTE/CBS/IP2.1.6/U/0 energiebesparende investeringen ,00 0,00 MJPA 1: geen bijkomende investeringen dit jaar.. BP_-1/2.1.7/ / /GEMEENTE/CBS/IP2.1.7/U/0 aanleg gescheiden rioolstelsel (fase 3 en 4) project Doomkerke , ,00 MJPA 1: enkel ereloonkosten dit jaar BP_-1/2.2.1/ / /GEMEENTE/CBS/IP2.2.1/U/0 vernieuwen boilers sporthal ,00 0,00 MJPA 1: zal eventueel opgenomen worden in een globaal renovatieplan. BP_-1/GBB/ / /GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/O/0 Gewestbelasting op leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten 3.500, ,00 MJPA 1: bijkomende leegstaande en verwaarloosde bedrijfsruimten getaxeerd op het grondgebied van Ruiselede. BP_-1/GBB/ / /GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/O/500 Terreinen - overige MVA 0, ,00 MJPA 1: verkoop stukje gemeentegrond in de Krommekeerstraat (A 0133/R6). Niet voorzien in oorspronkelijk MJP BP_-1/GBB/ / /OCMW/VB/IP-GEEN/U/0 Huur,huurlasten en andere vergoedingen voor het gebruik van 0, ,00 MJPA 1: huur woning Bruggestraat 58 (niet voorzien in oorspronkelijk MJP) BP_-1/GBB/ / /GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/U/0 Overige verzekeringen 0,00 357,00 MJPA 1: lichamelijke ongevallen raadsleden GR en RMW, niet voorzien in oorspronkelijke MJP BP_-1/GBB/ / /GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/U/0 Relatiegeschenken 1.000, ,00 MJPA 1: aankoop nieuwe voorraad relatiegeschenken. BP_-1/GBB/ / /GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/U/0 Presentiegelden van de gemeenteraadsleden , ,00 MJPA 1: verhoging presentiegelden gemeenteraadsleden tot het wettelijke maximum.. BP_-1/GBB/ / /GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/U/0 Concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken en soortgelijke , ,00 MJPA 1: aankoop E-notulen/E-post software + smartloket. BP_-1/GBB/ / /GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/U/0 Erelonen en vergoedingen consultancy 1.000, ,00 MJPA 1: aanstelling extern bureau voor evaluatie van de algemeen directeur. Oorspronkelijk krediet te laag geraamd.. BP_-1/GBB/ / /OCMW/RVMW/IP-GEEN/U/0 Vakantiegeld vastbenoemd personeel 0, ,30 MJPA 1: dubbel vakantiegeld uitdiensttreding secretaris (niet voorzien) BP_-1/GBB/ / /GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/U/0 Erelonen en vergoedingen voor selectie personeel 0, ,00 MJPA 1: vaccatietoelage juryleden examens G+O. BP_-1/GBB/ / /GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/U/0 Kosten voor werving en selectie (exclusief erelonen voor juryleden) 4.000, ,00 MJPA 1: krediet ontoereikend ingevolge meerdere publicaties in nationale dagbladen. BP_-1/GBB/ / /GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/O/400 Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op 0, ,00 MJPA 1: subsidie 5000 (provincie West-Vlaanderen voor de aankoop) van een wagentje voor de rattenvanger BP_-1/GBB/ / /GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/U/0 Concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken en soortgelijke 0, ,00 MJPA 1: nieuwe gemeentelijke website ingevolge stopzetting hosting door Schaubroeck BP_-1/GBB/ / /GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/U/0 Rollend materieel - gemeenschapsgoederen 7.500, ,00 MJPA 1: aankoop nieuw wagentje (CNG ipv diesel) rattenvanger BP_-1/GBB/ / /GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/O/0 Overige diverse operationele opbrengsten 0,00 120,00 MJPA 1: vergoeding rijksregister BP_-1/GBB/ / /GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/U/440 Belang. in intergem. samenwerk. en soortg. ent. - AW 0, ,00 MJPA 1: participatie in het kapitaal van Cipal DV. BP_-1/GBB/ / /OCMW/VB/IP-GEEN/U/0 Vergoedingen prestaties arbeidsgeneeskundige dienst 0, ,00 MJPA 1: niet opgenomen in het oorspronkelijk plan BP_-1/GBB/ / /GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/U/0 Erelonen en vergoedingen consultancy 1.500, ,00 MJPA 1: extra krediet voorzien voor IT-consultancy ingevolge wegvallen IT-coördinator. BP_-1/GBB/ / /GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/U/0 Erelonen en vergoedingen expertises , ,00 MJPA 1: momenteel geen ICT-coordinator en ICT-medewerker meer via de WVI tewerkgesteld bij de gemeente BP_-1/GBB/ / /GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/U/0 aankoop meubilair en bureaumateriaal 0, ,00 MJPA 1: aankoop 2 ergonomische bureaustoelen. BP_-1/GBB/ / /GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/U/0 Onderhoud computermaterieel 1.000, ,00 MJPA 1: krediet verhogen omdat we zelf geen ICT-coördinator/ medewerker tbs hebben. BP_-1/GBB/ / /GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/U/0 Opleidingskosten 5.000, ,00 MJPA 1: globale personeelsopleiding Decreet lokaal bestuur, opleidingen voor nieuwe personeelsleden.. BP_-1/GBB/ / /GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/U/0 Aankoop technisch materiaal 7.000, ,00 MJPA 1: verhoging krediet ingevolge grote bestelling + 2 informatiesnelheidsborden (mobiel + vast thv De Kiem = 6500) BP_-1/GBB/ / /GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/U/0 Vergoeding schadegevallen 0, ,00 MJPA 1: vergoeding cultuur-en structuurschade nav openbare werken (voor inrichting werfzones) BP_-1/GBB/ / /GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/U/0 Lidmaatschappen 0,00 484,00 MJPA 1: lidmaatschap Vlario. BP_-1/GBB/ / /GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/O/300 Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op 0, ,62 MJPA 1: subsidie ikv van landinrichtingsplan onthaalinfrastructuur Bulskampveld. MJPA 1: overdracht van trage wegen van de VLM naar gemeente * Gallatasdreef: verbindsweg tussen Brandstraat en BP_-1/GBB/ / /GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/U/0 Wegen 0, ,00 Bruggesteenweg ( 11946,30) * Gallataspad: toegangsweg Disveld ( 6470,75) * Beierhaagpad ( 2269,62). BP_-1/GBB/ / /GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/U/0 Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van derden 2.500, ,00 MJPA 1: intergemeentelijk toezichthouder (via WVI). BP_-1/GBB/ / /GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/U/0 Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van derden 7.500, ,00 MJPA 1: er werd gekozen voor het uitgebreide pakket ipv basispakket. BP_-1/GBB/ / /GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/U/0 Aankoop klein hard- en softwaremateriaal 0, ,00 MJPA 1: aankoop BE Alert. BP_-1/GBB/ / /GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/U/0 Kosten voor toerisme, materiaal 1.200, ,00 MJPA 1: algemene infobrochure gemeente +nieuw stratenplan via cartografisch bureau. BP_-1/GBB/ / /GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/U/0 Aankoop technisch materiaal 0, ,00 MJPA1 werkingsbudget voor lokale economie. BP_-1/GBB/ / /GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/U/0 Huur,huurlasten en andere vergoedingen voor het gebruik van 0, ,00 MJPA 1: huur cafe De Plaetse (7* 700/maand) BP_-1/GBB/ / /GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/U/0 Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen 0, ,00 MJPA 1: inrichting cafe De Plaetse. BP_-1/GBB/ / /GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/O/0 Opbrengsten uit verhuur woningen en flats 0, ,00 MJPA 1: verhuur cafe De Plaetse (3*350/maand). BP_-1/GBB/ / /GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/U/0 Plannen en studies - Activa in aanbouw , ,00 MJPA 1: bijkomende onderzoeken ikv RUP Zorgdorp nodig geweest waardoor het huidige krediet ontoereikend is.. BP_-1/GBB/ / /GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/U/0 Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van derden 7.000, ,00 MJPA 1: verhogen inzet ambtenaar stedenbouw WVI BP_-1/GBB/ / /GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/U/0 Bezoldigingen contractueel personeel , ,00 MJPA 1: aanwerving coordinator ruimte pas in het najaar. BP_-1/GBB/ / /GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/U/0 Eindejaarstoelage contractuelen 813,27 100,00 MJPA 1: aanwerving coordinator ruimte pas in het najaar. BP_-1/GBB/ / /GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/U/0 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractuelen , ,00 MJPA 1: aanwerving coordinator ruimte pas in het najaar. BP_-1/GBB/ / /GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/U/0 Werkgeversbijdragen voor bovenwet.verzek. - 2de pijlerpensioen ,00 500,00 MJPA 1: aanwerving coordinator ruimte pas in het najaar. BP_-1/GBB/ / /GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/U/0 Maaltijdcheques 5.112, ,00 MJPA 1: aanwerving coordinator ruimte pas in het najaar. BP_-1/GBB/ / /GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/O/300 Overige algemene werkingssubsidies 0, ,00 MJPA 1: bijkomende subsidie digitale omgevingsvergunning BP_-1/GBB/ / /GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/O/600 Opbrengsten uit financiële vaste activa , ,69 MJPA 1: bijkomend dividend Zefier (3003,65). BP_-1/GBB/ / /GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/U/0 geschenken huwelijken en jubilea 2.500, ,00 MJPA 1: geschenk (wijnpakket) voor 25-jarig gehuwden. BP_-1/GBB/ / /GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/U/800 Toegestane basis-en/of werkingssubsidies aan verenigingen 6.550, ,00 MJPA 1: verhoging feestcomite Kruiskerke (SC 9/4/). BP_-1/GBB/ / /GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/U/800 Toegestane basis-en/of werkingssubsidies aan verenigingen , ,00 MJPA 1: verhoging subsidies socio-cultureel BP_-1/GBB/ / /GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/U/0 Organisatiekosten voor sportorganisaties, materiaal 9.000, ,00 MJPA 1: extra budget (+ 4000) voor lesgever (aangezien sportfunctionaris 1 namiddag minder les kan geven). BP_-1/GBB/ / /GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/U/0 Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen , ,00 MJPA 1: krediet verhogen ingevolge onverwachte herstelling scheidingsgordijn in de sporthal + opmaak legionella

34 BP_-1/GBB/ / /GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/U/0 Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen 2.000, ,00 MJPA 1: wifi jeugdlokalen. BP_-1/GBB/ / /GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/U/480 Toegestane investeringssubsidies ,00 0,00 MJPA 1: doorschuiven naar onderhoudinvesteringen aan toren kerk Doomkerke. BP_-1/GBB/ / /GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/U/800 Toegestane werkingssubsidies aan andere (overheids)instellingen of , ,00 MJPA 1: verhoging met 5000 nav verhoging subsidie kinderopvang. BP_-1/GBB/ / /GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/U/800 Toegestane werkingssubsidies aan andere (overheids)instellingen of 3.800, ,00 MJPA 1: nieuwe hesjes gemachtigd opzichter voor School. BP_-1/GBB/ / /OCMW/VB/IP-GEEN/U/0 Opleidingskosten 0, ,00 MJPA 1: SAM-opleiding (schuldbemiddeling) BP_-1/GBB/ / /OCMW/BCSD/IP-GEEN/U/0 Toekenning installatiepremies 2.500, ,00 MJPA 1: krediet ontoereikend BP_-1/GBB/ / /OCMW/BCSD/IP-GEEN/U/0 Tegemoetkoming in kosten energielevering 3.500, ,00 MJPA 1: krediet ontoereikend. Hulpfonds gas en elektriciteit BP_-1/GBB/ / /OCMW/CBS/IP-GEEN/U/0 Kosten socio-culturele participatie 5.000, ,00 MJPA 1: vast bureau 27/2/. BP_-1/GBB/ / /GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/U/600 Toegestane werkingssubsidies aan bedrijven 2.400,00 0,00 MJPA 1: schrappen, wordt verplaatst naar 945/ BP_-1/GBB/ / /GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/U/0 Relatiegeschenken 1.500, ,00 MJPA 1: graag verhogen met 2000 euro voor nieuwe aankoop geschenkjes 80 plussers. BP_-1/GBB/ / /GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/U/0 Prestaties van derden voor wegen en waterlopen (riolen, bermen, ov, 0, ,00 MJPA 1: ontgraving kerkhof door gespecialiseerde firma, krediet was niet overgenomen uit BP_-1/GBR-VBJ/ / /GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/O/0 Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar , ,71 MJPA 1: inbreng gecumuleerd budgettair resultaat nav opmaak jaarrekening 2018 BP_-1/GBR-VBJ/ / /OCMW/RVMW/IP-GEEN/O/0 Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar , ,81 MJPA 1: inbreng gecumuleerd budgettair resultaat nav opmaak jaarrekening 2018

35 Algemene financiering T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard Planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 1 - (BP_-1) - Laatste inschrijvingsnummer: Gemeente en OCMW Ruiselede ( ) Markt Ruiselede Uitgaven ,78 Ontvangsten ,93 Saldo ,15 Ontvangsten ,00 Saldo ,00 Uitgaven ,42 Saldo ,42 Ondersteuning Uitgaven ,27 Ontvangsten ,60 Saldo ,67 Uitgaven ,00 Saldo ,00 Ruimte Uitgaven ,90 Ontvangsten ,05 Saldo ,85 Uitgaven ,00 Algemeen Directeur: Florian Van de Sompel Financieel Directeur: Olivier Ramon Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard Gemeente en OCMW Ruiselede ( ) 03/06/ 10:25 1 / 2

36 Ontvangsten ,62 Saldo ,38 Ontvangsten ,00 Saldo ,00 Mens Uitgaven ,23 Ontvangsten ,92 Saldo ,31 Uitgaven ,00 Saldo ,00 Welzijn Uitgaven ,60 Ontvangsten ,30 Saldo ,30 Uitgaven ,18 Saldo ,18 Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard Gemeente en OCMW Ruiselede ( ) 03/06/ 10:25 2 / 2

37 T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard Planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 1 - (BP_-1) - Laatste inschrijvingsnummer: Gemeente en OCMW Ruiselede ( ) Markt Ruiselede I. -uitgaven A. Operationele uitgaven ,00 1. Goederen en diensten ,94 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen ,56 a. Politiek personeel ,42 b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel ,60 c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel ,54 d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur 0,00 e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden 0,00 f. Andere personeelskosten ,00 g. Pensioenen ,00 3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W ,02 4. Toegestane werkingssubsidies ,48 - aan de districten 0,00 - aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB) 0,00 - aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB) 0,00 - aan welzijnsverenigingen 0,00 - aan andere OCMW-verenigingen 0,00 - aan de politiezone ,82 - aan de hulpverleningszone ,59 - aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS) ,48 - aan besturen van de eredienst ,59 - aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen 0,00 - aan andere begunstigden ,00 5. Andere operationele uitgaven 8.300,00 B. Financiële uitgaven ,78 1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden ,00 - aan financiële instellingen ,00 - aan andere entiteiten 0,00 2. Andere financiële uitgaven 3,78 C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar 0,00 Algemeen Directeur: Florian Van de Sompel Financieel Directeur: Olivier Ramon Ontvangsten en uitgaven naar economische aard Gemeente en OCMW Ruiselede ( ) 03/06/ 10:26 1 / 5

38 II. ontvangsten A. Operationele ontvangsten ,11 1. Ontvangsten uit de werking ,00 2. Fiscale ontvangsten en boetes ,15 a. Aanvullende belastingen ,15 - Opcentiemen op de onroerende voorheffing ,38 - Aanvullende belasting op de personenbelasting ,03 - Andere aanvullende belastingen ,74 b. Andere belastingen en boetes ,00 3. Werkingssubsidies ,53 a. Algemene werkingssubsidies ,08 - Gemeentefonds ,00 - Andere algemene werkingssubsidies ,08 - van de federale overheid 0,00 - van de Vlaamse overheid ,08 - van de provincie 0,00 - van de gemeente 0,00 - van het OCMW 0,00 - van andere entiteiten 0,00 b. Specifieke werkingssubsidies ,45 - van de federale overheid ,28 - van de Vlaamse overheid ,17 - van de provincie 0,00 - van de gemeente 0,00 - van het OCMW 0,00 - van andere entiteiten 1.700,00 4. Recuperatie individuele hulpverlening ,72 5. Andere operationele ontvangsten ,71 B. Financiële ontvangsten ,69 C. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 0,00 III. saldo ,02 I. Investeringsuitgaven A. in financiële vaste activa 1.375,00 1. Extern verzelfstandigde agentschappen 0,00 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 1.375,00 3. OCMW-verenigingen 0,00 4. Andere financiële vaste activa 0,00 B. in materiële vaste activa ,00 Ontvangsten en uitgaven naar economische aard Gemeente en OCMW Ruiselede ( ) 03/06/ 10:26 2 / 5

39 I. Investeringsuitgaven 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa ,00 a. Terreinen en gebouwen ,00 b. Wegen en andere infrastructuur ,00 c. Roerende goederen ,00 d. Leasing en soortgelijke rechten 0,00 e. Erfgoed ,00 2. Andere materiële vaste activa 0,00 a. Onroerende goederen 0,00 b. Roerende goederen 0,00 C. in immateriële vaste activa ,00 D. Toegestane investeringssubsidies ,18 - aan de districten 0,00 - aan autonome provinciebedrijven (APB) 0,00 - aan autonome gemeentebedrijven (AGB) 0,00 - aan welzijnsverenigingen 0,00 - aan andere OCMW-verenigingen 0,00 - aan de politiezone ,18 - aan de hulpverleningszone ,00 - aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS) 0,00 - aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen 0,00 - aan besturen van de eredienst ,00 - aan andere begunstigden ,00 II. Investeringsontvangsten A. Verkoop van financiële vaste activa 0,00 1. Extern verzelfstandigde agentschappen 0,00 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 0,00 3. OCMW-verenigingen 0,00 4. Andere financiële vaste activa 0,00 B. Verkoop van materiële vaste activa ,00 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0,00 a. Terreinen en gebouwen 0,00 b. Wegen en andere infrastructuur 0,00 c. Roerende goederen 0,00 d. Leasing en soortgelijke rechten 0,00 e. Erfgoed 0,00 2. Andere materiële vaste activa ,00 a. Onroerende goederen ,00 b. Roerende goederen 0,00 Ontvangsten en uitgaven naar economische aard Gemeente en OCMW Ruiselede ( ) 03/06/ 10:26 3 / 5

40 II. Investeringsontvangsten C. Verkoop van immateriële vaste activa 0,00 D. Investeringssubsidies en -schenkingen ,62 - van de federale overheid 0,00 - van de Vlaamse overheid ,62 - van de provincie 5.000,00 - van de gemeente 0,00 - van het OCMW 0,00 - van andere entiteiten 0,00 III. Investeringssaldo ,56 Saldo exploitatie en investeringen ,54 I. suitgaven A. Vereffening van financiële schulden ,91 1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings ,91 2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings 0,00 B. Vereffening van niet-financiële schulden 0,00 C. Toegestane leningen en betalingsuitstel 0,00 1. Toegestane leningen 0,00 - aan autonome provinciebedrijven (APB) 0,00 - aan autonome gemeentebedrijven (AGB) 0,00 - aan welzijnsverenigingen 0,00 - aan andere OCMW-verenigingen 0,00 - aan de politiezone 0,00 - aan de hulpverleningszone 0,00 - aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS) 0,00 - aan besturen van de eredienst 0,00 - aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen 0,00 - aan andere begunstigden 0,00 2. Toegestaan betalingsuitstel 0,00 D. Vooruitbetalingen 0,00 E. Kapitaalsverminderingen 0,00 II. sontvangsten A. Aangaan van financiële schulden 0,00 - opname van leningen en leasings bij financiële instellingen 0,00 - opname van leningen en leasings bij andere entiteiten 0,00 Ontvangsten en uitgaven naar economische aard Gemeente en OCMW Ruiselede ( ) 03/06/ 10:26 4 / 5

41 II. sontvangsten B. Aangaan van niet-financiële schulden 0,00 C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel ,00 1. Terugvordering van toegestane leningen ,00 a. Periodieke terugvorderingen ,00 b. Niet-periodieke terugvorderingen 0,00 2. Vereffening van betalingsuitstel 0,00 D. Vereffening van vooruitbetalingen 0,00 E. Kapitaalsvermeerderingen 0,00 F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele III. ssaldo ,91 Budgettair resultaat van het boekjaar ,45 0,00 Ontvangsten en uitgaven naar economische aard Gemeente en OCMW Ruiselede ( ) 03/06/ 10:26 5 / 5

42 T3: Investeringsproject Planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 1 - (BP_-1) - Laatste inschrijvingsnummer: Gemeente en OCMW Ruiselede ( ) Markt Ruiselede Algemeen Directeur: Florian Van de Sompel Financieel Directeur: Olivier Ramon Reeds gerealiseerd Nog te realiseren Totaal I. UITGAVEN: IP: herinrichting dienst onthaal en bevolking en burgerlijke stand AC: herinrichting dienst onthaal en bevolking en burgerlijke stand Voor MJP In MJP Voor MJP In MJP Na MJP ,00 A. in financiële vaste activa 0,00 1. Extern verzelfstandigde agentschappen 0,00 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 0,00 3. OCMW-verenigingen 0,00 4. Andere financiële vaste activa 0,00 B. in materiële vaste activa ,00 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa ,00 a. Terreinen en gebouwen 0,00 b. Wegen en andere infrastructuur 0,00 c. Roerende goederen ,00 d. Leasing en soortgelijke rechten 0,00 e. Erfgoed 0,00 2. Andere materiële vaste activa 0,00 a. Onroerende goederen 0,00 b. Roerende goederen 0,00 C. in immateriële vaste activa 0,00 D. Toegestane investeringssubsidies 0,00 II. ONTVANGSTEN: IP: herinrichting dienst onthaal en bevolking en burgerlijke stand AC: herinrichting dienst onthaal en bevolking en burgerlijke stand A. Verkoop van financiële vaste activa 0,00 1. Extern verzelfstandigde agentschappen 0,00 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 0,00 3. OCMW-verenigingen 0,00 4. Andere financiële vaste activa 0,00 0,00 Investeringsproject Gemeente en OCMW Ruiselede ( ) 03/06/ 10:34 1 / 15

43 Reeds gerealiseerd Nog te realiseren Totaal Voor MJP In MJP Voor MJP In MJP Na MJP B. Verkoop van materiële vaste activa 0,00 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0,00 a. Terreinen en gebouwen 0,00 b. Wegen en andere infrastructuur 0,00 c. Roerende goederen 0,00 d. Leasing en soortgelijke rechten 0,00 e. Erfgoed 0,00 2. Andere materiële vaste activa 0,00 a. Onroerende goederen 0,00 b. Roerende goederen 0,00 C. Verkoop van immateriële vaste activa 0,00 D. Investeringssubsidies en -schenkingen 0,00 I. UITGAVEN: IP: aankoop zaalreservatiesysteem AC: aankoop van een zaalreservatiesysteem ,00 A. in financiële vaste activa 0,00 1. Extern verzelfstandigde agentschappen 0,00 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 0,00 3. OCMW-verenigingen 0,00 4. Andere financiële vaste activa 0,00 B. in materiële vaste activa 0,00 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0,00 a. Terreinen en gebouwen 0,00 b. Wegen en andere infrastructuur 0,00 c. Roerende goederen 0,00 d. Leasing en soortgelijke rechten 0,00 e. Erfgoed 0,00 2. Andere materiële vaste activa 0,00 a. Onroerende goederen 0,00 b. Roerende goederen 0,00 C. in immateriële vaste activa ,00 D. Toegestane investeringssubsidies 0,00 II. ONTVANGSTEN: IP: aankoop zaalreservatiesysteem AC: aankoop van een zaalreservatiesysteem A. Verkoop van financiële vaste activa 0,00 1. Extern verzelfstandigde agentschappen 0,00 0,00 Investeringsproject Gemeente en OCMW Ruiselede ( ) 03/06/ 10:34 2 / 15

44 Reeds gerealiseerd Nog te realiseren Totaal Voor MJP In MJP Voor MJP In MJP Na MJP 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 0,00 3. OCMW-verenigingen 0,00 4. Andere financiële vaste activa 0,00 B. Verkoop van materiële vaste activa 0,00 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0,00 a. Terreinen en gebouwen 0,00 b. Wegen en andere infrastructuur 0,00 c. Roerende goederen 0,00 d. Leasing en soortgelijke rechten 0,00 e. Erfgoed 0,00 2. Andere materiële vaste activa 0,00 a. Onroerende goederen 0,00 b. Roerende goederen 0,00 C. Verkoop van immateriële vaste activa 0,00 D. Investeringssubsidies en -schenkingen 0,00 I. UITGAVEN: IP: nieuwbouw loods technische dienst en brandweerarsenaal AC: nieuwbouw loods technische dienst + brandweerarsenaal ,00 A. in financiële vaste activa 0,00 1. Extern verzelfstandigde agentschappen 0,00 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 0,00 3. OCMW-verenigingen 0,00 4. Andere financiële vaste activa 0,00 B. in materiële vaste activa ,00 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa ,00 a. Terreinen en gebouwen ,00 b. Wegen en andere infrastructuur 0,00 c. Roerende goederen 0,00 d. Leasing en soortgelijke rechten 0,00 e. Erfgoed 0,00 2. Andere materiële vaste activa 0,00 a. Onroerende goederen 0,00 b. Roerende goederen 0,00 C. in immateriële vaste activa 0,00 D. Toegestane investeringssubsidies 0,00 Investeringsproject Gemeente en OCMW Ruiselede ( ) 03/06/ 10:34 3 / 15

45 Reeds gerealiseerd Nog te realiseren Totaal II. ONTVANGSTEN: IP: nieuwbouw loods technische dienst en brandweerarsenaal AC: nieuwbouw loods technische dienst + brandweerarsenaal Voor MJP In MJP Voor MJP In MJP Na MJP A. Verkoop van financiële vaste activa 0,00 1. Extern verzelfstandigde agentschappen 0,00 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 0,00 3. OCMW-verenigingen 0,00 4. Andere financiële vaste activa 0,00 B. Verkoop van materiële vaste activa 0,00 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0,00 a. Terreinen en gebouwen 0,00 b. Wegen en andere infrastructuur 0,00 c. Roerende goederen 0,00 d. Leasing en soortgelijke rechten 0,00 e. Erfgoed 0,00 2. Andere materiële vaste activa 0,00 a. Onroerende goederen 0,00 b. Roerende goederen 0,00 C. Verkoop van immateriële vaste activa 0,00 D. Investeringssubsidies en -schenkingen 0,00 I. UITGAVEN: IP: aankoop nieuwe bestelwagen klusjesdienst AC: aankoop nieuwe bestelwagen klusjesdienst 0, ,00 A. in financiële vaste activa 0,00 1. Extern verzelfstandigde agentschappen 0,00 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 0,00 3. OCMW-verenigingen 0,00 4. Andere financiële vaste activa 0,00 B. in materiële vaste activa ,00 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa ,00 a. Terreinen en gebouwen 0,00 b. Wegen en andere infrastructuur 0,00 c. Roerende goederen ,00 d. Leasing en soortgelijke rechten 0,00 e. Erfgoed 0,00 2. Andere materiële vaste activa 0,00 a. Onroerende goederen 0,00 Investeringsproject Gemeente en OCMW Ruiselede ( ) 03/06/ 10:34 4 / 15

46 Reeds gerealiseerd Nog te realiseren Totaal Voor MJP In MJP Voor MJP In MJP Na MJP b. Roerende goederen 0,00 C. in immateriële vaste activa 0,00 D. Toegestane investeringssubsidies 0,00 II. ONTVANGSTEN: IP: aankoop nieuwe bestelwagen klusjesdienst AC: aankoop nieuwe bestelwagen klusjesdienst A. Verkoop van financiële vaste activa 0,00 1. Extern verzelfstandigde agentschappen 0,00 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 0,00 3. OCMW-verenigingen 0,00 4. Andere financiële vaste activa 0,00 B. Verkoop van materiële vaste activa 0,00 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0,00 a. Terreinen en gebouwen 0,00 b. Wegen en andere infrastructuur 0,00 c. Roerende goederen 0,00 d. Leasing en soortgelijke rechten 0,00 e. Erfgoed 0,00 2. Andere materiële vaste activa 0,00 a. Onroerende goederen 0,00 b. Roerende goederen 0,00 C. Verkoop van immateriële vaste activa 0,00 D. Investeringssubsidies en -schenkingen 0,00 I. UITGAVEN: IP: vervangen openbare verlichting door LED-verlichting AC: vervangen van de openbare verlichting door LED-verlichting 0, ,00 A. in financiële vaste activa 0,00 1. Extern verzelfstandigde agentschappen 0,00 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 0,00 3. OCMW-verenigingen 0,00 4. Andere financiële vaste activa 0,00 B. in materiële vaste activa ,00 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa ,00 a. Terreinen en gebouwen 0,00 b. Wegen en andere infrastructuur ,00 c. Roerende goederen 0,00 d. Leasing en soortgelijke rechten 0,00 Investeringsproject Gemeente en OCMW Ruiselede ( ) 03/06/ 10:34 5 / 15

47 Reeds gerealiseerd Nog te realiseren Totaal Voor MJP In MJP Voor MJP In MJP Na MJP e. Erfgoed 0,00 2. Andere materiële vaste activa 0,00 a. Onroerende goederen 0,00 b. Roerende goederen 0,00 C. in immateriële vaste activa 0,00 D. Toegestane investeringssubsidies 0,00 II. ONTVANGSTEN: IP: vervangen openbare verlichting door LEDverlichting AC: vervangen van de openbare verlichting door LEDverlichting A. Verkoop van financiële vaste activa 0,00 1. Extern verzelfstandigde agentschappen 0,00 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 0,00 3. OCMW-verenigingen 0,00 4. Andere financiële vaste activa 0,00 B. Verkoop van materiële vaste activa 0,00 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0,00 a. Terreinen en gebouwen 0,00 b. Wegen en andere infrastructuur 0,00 c. Roerende goederen 0,00 d. Leasing en soortgelijke rechten 0,00 e. Erfgoed 0,00 2. Andere materiële vaste activa 0,00 a. Onroerende goederen 0,00 b. Roerende goederen 0,00 C. Verkoop van immateriële vaste activa 0,00 D. Investeringssubsidies en -schenkingen 0,00 I. UITGAVEN: IP: vernieuwen diverse wegen AC: vernieuwen diverse wegen 0, ,00 A. in financiële vaste activa 0,00 1. Extern verzelfstandigde agentschappen 0,00 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 0,00 3. OCMW-verenigingen 0,00 4. Andere financiële vaste activa 0,00 B. in materiële vaste activa ,00 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa ,00 Investeringsproject Gemeente en OCMW Ruiselede ( ) 03/06/ 10:34 6 / 15

48 Reeds gerealiseerd Nog te realiseren Totaal Voor MJP In MJP Voor MJP In MJP Na MJP a. Terreinen en gebouwen 0,00 b. Wegen en andere infrastructuur ,00 c. Roerende goederen 0,00 d. Leasing en soortgelijke rechten 0,00 e. Erfgoed 0,00 2. Andere materiële vaste activa 0,00 a. Onroerende goederen 0,00 b. Roerende goederen 0,00 C. in immateriële vaste activa 0,00 D. Toegestane investeringssubsidies 0,00 II. ONTVANGSTEN: IP: vernieuwen diverse wegen AC: vernieuwen diverse wegen ,00 A. Verkoop van financiële vaste activa 0,00 1. Extern verzelfstandigde agentschappen 0,00 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 0,00 3. OCMW-verenigingen 0,00 4. Andere financiële vaste activa 0,00 B. Verkoop van materiële vaste activa 0,00 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0,00 a. Terreinen en gebouwen 0,00 b. Wegen en andere infrastructuur 0,00 c. Roerende goederen 0,00 d. Leasing en soortgelijke rechten 0,00 e. Erfgoed 0,00 2. Andere materiële vaste activa 0,00 a. Onroerende goederen 0,00 b. Roerende goederen 0,00 C. Verkoop van immateriële vaste activa 0,00 D. Investeringssubsidies en -schenkingen ,00 I. UITGAVEN: IP: aankoop parking Doomkerke AC: aankoop parking Doomkerke ,00 A. in financiële vaste activa 0,00 1. Extern verzelfstandigde agentschappen 0,00 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 0,00 3. OCMW-verenigingen 0,00 4. Andere financiële vaste activa 0,00 Investeringsproject Gemeente en OCMW Ruiselede ( ) 03/06/ 10:34 7 / 15

49 Reeds gerealiseerd Nog te realiseren Totaal Voor MJP In MJP Voor MJP In MJP Na MJP B. in materiële vaste activa ,00 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa ,00 a. Terreinen en gebouwen ,00 b. Wegen en andere infrastructuur 0,00 c. Roerende goederen 0,00 d. Leasing en soortgelijke rechten 0,00 e. Erfgoed 0,00 2. Andere materiële vaste activa 0,00 a. Onroerende goederen 0,00 b. Roerende goederen 0,00 C. in immateriële vaste activa 0,00 D. Toegestane investeringssubsidies 0,00 II. ONTVANGSTEN: IP: aankoop parking Doomkerke AC: aankoop parking Doomkerke A. Verkoop van financiële vaste activa 0,00 1. Extern verzelfstandigde agentschappen 0,00 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 0,00 3. OCMW-verenigingen 0,00 4. Andere financiële vaste activa 0,00 B. Verkoop van materiële vaste activa 0,00 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0,00 a. Terreinen en gebouwen 0,00 b. Wegen en andere infrastructuur 0,00 c. Roerende goederen 0,00 d. Leasing en soortgelijke rechten 0,00 e. Erfgoed 0,00 2. Andere materiële vaste activa 0,00 a. Onroerende goederen 0,00 b. Roerende goederen 0,00 C. Verkoop van immateriële vaste activa 0,00 D. Investeringssubsidies en -schenkingen 7.500,00 I. UITGAVEN: IP: Renovatie interieur OLV-kerk AC: Renovatie interieur OLV-kerk 7.500, ,00 A. in financiële vaste activa 0,00 1. Extern verzelfstandigde agentschappen 0,00 Investeringsproject Gemeente en OCMW Ruiselede ( ) 03/06/ 10:34 8 / 15

50 Reeds gerealiseerd Nog te realiseren Totaal Voor MJP In MJP Voor MJP In MJP Na MJP 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 0,00 3. OCMW-verenigingen 0,00 4. Andere financiële vaste activa 0,00 B. in materiële vaste activa 0,00 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0,00 a. Terreinen en gebouwen 0,00 b. Wegen en andere infrastructuur 0,00 c. Roerende goederen 0,00 d. Leasing en soortgelijke rechten 0,00 e. Erfgoed 0,00 2. Andere materiële vaste activa 0,00 a. Onroerende goederen 0,00 b. Roerende goederen 0,00 C. in immateriële vaste activa 0,00 D. Toegestane investeringssubsidies ,00 II. ONTVANGSTEN: IP: Renovatie interieur OLV-kerk AC: Renovatie interieur OLV-kerk A. Verkoop van financiële vaste activa 0,00 1. Extern verzelfstandigde agentschappen 0,00 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 0,00 3. OCMW-verenigingen 0,00 4. Andere financiële vaste activa 0,00 B. Verkoop van materiële vaste activa 0,00 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0,00 a. Terreinen en gebouwen 0,00 b. Wegen en andere infrastructuur 0,00 c. Roerende goederen 0,00 d. Leasing en soortgelijke rechten 0,00 e. Erfgoed 0,00 2. Andere materiële vaste activa 0,00 a. Onroerende goederen 0,00 b. Roerende goederen 0,00 C. Verkoop van immateriële vaste activa 0,00 D. Investeringssubsidies en -schenkingen 0,00 I. UITGAVEN: IP: vernieuwen boilers sporthal AC: vernieuwen boilers sporthal 0,00 0,00 Investeringsproject Gemeente en OCMW Ruiselede ( ) 03/06/ 10:34 9 / 15

51 Reeds gerealiseerd Nog te realiseren Totaal Voor MJP In MJP Voor MJP In MJP Na MJP A. in financiële vaste activa 0,00 1. Extern verzelfstandigde agentschappen 0,00 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 0,00 3. OCMW-verenigingen 0,00 4. Andere financiële vaste activa 0,00 B. in materiële vaste activa 0,00 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0,00 a. Terreinen en gebouwen 0,00 b. Wegen en andere infrastructuur 0,00 c. Roerende goederen 0,00 d. Leasing en soortgelijke rechten 0,00 e. Erfgoed 0,00 2. Andere materiële vaste activa 0,00 a. Onroerende goederen 0,00 b. Roerende goederen 0,00 C. in immateriële vaste activa 0,00 D. Toegestane investeringssubsidies 0,00 II. ONTVANGSTEN: IP: vernieuwen boilers sporthal AC: vernieuwen boilers sporthal A. Verkoop van financiële vaste activa 0,00 1. Extern verzelfstandigde agentschappen 0,00 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 0,00 3. OCMW-verenigingen 0,00 4. Andere financiële vaste activa 0,00 B. Verkoop van materiële vaste activa 0,00 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0,00 a. Terreinen en gebouwen 0,00 b. Wegen en andere infrastructuur 0,00 c. Roerende goederen 0,00 d. Leasing en soortgelijke rechten 0,00 e. Erfgoed 0,00 2. Andere materiële vaste activa 0,00 a. Onroerende goederen 0,00 b. Roerende goederen 0,00 C. Verkoop van immateriële vaste activa 0,00 D. Investeringssubsidies en -schenkingen 0,00 0,00 Investeringsproject Gemeente en OCMW Ruiselede ( ) 03/06/ 10:34 10 / 15

52 Reeds gerealiseerd Nog te realiseren Totaal I. UITGAVEN: IP: energiebesparende investering AC: energiebesparende investeringen Voor MJP In MJP Voor MJP In MJP Na MJP A. in financiële vaste activa 0,00 1. Extern verzelfstandigde agentschappen 0,00 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 0,00 3. OCMW-verenigingen 0,00 4. Andere financiële vaste activa 0,00 B. in materiële vaste activa 0,00 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0,00 a. Terreinen en gebouwen 0,00 b. Wegen en andere infrastructuur 0,00 c. Roerende goederen 0,00 d. Leasing en soortgelijke rechten 0,00 e. Erfgoed 0,00 2. Andere materiële vaste activa 0,00 a. Onroerende goederen 0,00 b. Roerende goederen 0,00 C. in immateriële vaste activa 0,00 D. Toegestane investeringssubsidies 0,00 II. ONTVANGSTEN: IP: energiebesparende investering AC: energiebesparende investeringen A. Verkoop van financiële vaste activa 0,00 1. Extern verzelfstandigde agentschappen 0,00 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 0,00 3. OCMW-verenigingen 0,00 4. Andere financiële vaste activa 0,00 B. Verkoop van materiële vaste activa 0,00 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0,00 a. Terreinen en gebouwen 0,00 b. Wegen en andere infrastructuur 0,00 c. Roerende goederen 0,00 d. Leasing en soortgelijke rechten 0,00 e. Erfgoed 0,00 2. Andere materiële vaste activa 0,00 a. Onroerende goederen 0,00 b. Roerende goederen 0,00 0,00 0,00 Investeringsproject Gemeente en OCMW Ruiselede ( ) 03/06/ 10:34 11 / 15

53 Reeds gerealiseerd Nog te realiseren Totaal Voor MJP In MJP Voor MJP In MJP Na MJP C. Verkoop van immateriële vaste activa 0,00 D. Investeringssubsidies en -schenkingen 0,00 I. UITGAVEN: IP: Nieuwbouw cultuurcentrum AC: nieuwbouw cultuurcentrum ,00 A. in financiële vaste activa 0,00 1. Extern verzelfstandigde agentschappen 0,00 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 0,00 3. OCMW-verenigingen 0,00 4. Andere financiële vaste activa 0,00 B. in materiële vaste activa ,00 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa ,00 a. Terreinen en gebouwen ,00 b. Wegen en andere infrastructuur 0,00 c. Roerende goederen 0,00 d. Leasing en soortgelijke rechten 0,00 e. Erfgoed 0,00 2. Andere materiële vaste activa 0,00 a. Onroerende goederen 0,00 b. Roerende goederen 0,00 C. in immateriële vaste activa 0,00 D. Toegestane investeringssubsidies 0,00 II. ONTVANGSTEN: IP: Nieuwbouw cultuurcentrum AC: nieuwbouw cultuurcentrum A. Verkoop van financiële vaste activa 0,00 1. Extern verzelfstandigde agentschappen 0,00 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 0,00 3. OCMW-verenigingen 0,00 4. Andere financiële vaste activa 0,00 B. Verkoop van materiële vaste activa 0,00 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0,00 a. Terreinen en gebouwen 0,00 b. Wegen en andere infrastructuur 0,00 c. Roerende goederen 0,00 d. Leasing en soortgelijke rechten 0,00 e. Erfgoed 0,00 0,00 Investeringsproject Gemeente en OCMW Ruiselede ( ) 03/06/ 10:34 12 / 15

54 Reeds gerealiseerd Nog te realiseren Totaal Voor MJP In MJP Voor MJP In MJP Na MJP 2. Andere materiële vaste activa 0,00 a. Onroerende goederen 0,00 b. Roerende goederen 0,00 C. Verkoop van immateriële vaste activa 0,00 D. Investeringssubsidies en -schenkingen 0,00 I. UITGAVEN: IP: aankoop meubilair AC: verdere samenwerking met WZC, LDC en DVC ,00 A. in financiële vaste activa 0,00 1. Extern verzelfstandigde agentschappen 0,00 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 0,00 3. OCMW-verenigingen 0,00 4. Andere financiële vaste activa 0,00 B. in materiële vaste activa 0,00 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0,00 a. Terreinen en gebouwen 0,00 b. Wegen en andere infrastructuur 0,00 c. Roerende goederen 0,00 d. Leasing en soortgelijke rechten 0,00 e. Erfgoed 0,00 2. Andere materiële vaste activa 0,00 a. Onroerende goederen 0,00 b. Roerende goederen 0,00 C. in immateriële vaste activa 0,00 D. Toegestane investeringssubsidies ,00 II. ONTVANGSTEN: IP: aankoop meubilair AC: verdere samenwerking met WZC, LDC en DVC A. Verkoop van financiële vaste activa 0,00 1. Extern verzelfstandigde agentschappen 0,00 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 0,00 3. OCMW-verenigingen 0,00 4. Andere financiële vaste activa 0,00 B. Verkoop van materiële vaste activa 0,00 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0,00 a. Terreinen en gebouwen 0,00 b. Wegen en andere infrastructuur 0,00 0,00 Investeringsproject Gemeente en OCMW Ruiselede ( ) 03/06/ 10:34 13 / 15

55 Reeds gerealiseerd Nog te realiseren Totaal Voor MJP In MJP Voor MJP In MJP Na MJP c. Roerende goederen 0,00 d. Leasing en soortgelijke rechten 0,00 e. Erfgoed 0,00 2. Andere materiële vaste activa 0,00 a. Onroerende goederen 0,00 b. Roerende goederen 0,00 C. Verkoop van immateriële vaste activa 0,00 D. Investeringssubsidies en -schenkingen 0,00 I. UITGAVEN: IP: aanleg gescheiden rioolstelsel (fase 3 en 4 ) project Doomkerke AC: aanleg gescheiden rioolstelsel (fase 3 en 4) project Doomkerke ,00 A. in financiële vaste activa 0,00 1. Extern verzelfstandigde agentschappen 0,00 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 0,00 3. OCMW-verenigingen 0,00 4. Andere financiële vaste activa 0,00 B. in materiële vaste activa ,00 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa ,00 a. Terreinen en gebouwen 0,00 b. Wegen en andere infrastructuur ,00 c. Roerende goederen 0,00 d. Leasing en soortgelijke rechten 0,00 e. Erfgoed 0,00 2. Andere materiële vaste activa 0,00 a. Onroerende goederen 0,00 b. Roerende goederen 0,00 C. in immateriële vaste activa 0,00 D. Toegestane investeringssubsidies 0,00 II. ONTVANGSTEN: IP: aanleg gescheiden rioolstelsel (fase 3 en 4 ) project Doomkerke AC: aanleg gescheiden rioolstelsel (fase 3 en 4) project Doomkerke A. Verkoop van financiële vaste activa 0,00 1. Extern verzelfstandigde agentschappen 0,00 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 0,00 3. OCMW-verenigingen 0,00 4. Andere financiële vaste activa 0,00 0,00 Investeringsproject Gemeente en OCMW Ruiselede ( ) 03/06/ 10:34 14 / 15

56 Reeds gerealiseerd Nog te realiseren Totaal Voor MJP In MJP Voor MJP In MJP Na MJP B. Verkoop van materiële vaste activa 0,00 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0,00 a. Terreinen en gebouwen 0,00 b. Wegen en andere infrastructuur 0,00 c. Roerende goederen 0,00 d. Leasing en soortgelijke rechten 0,00 e. Erfgoed 0,00 2. Andere materiële vaste activa 0,00 a. Onroerende goederen 0,00 b. Roerende goederen 0,00 C. Verkoop van immateriële vaste activa 0,00 D. Investeringssubsidies en -schenkingen 0,00 Investeringsproject Gemeente en OCMW Ruiselede ( ) 03/06/ 10:34 15 / 15

57 T4: Evolutie van de financiële schulden Planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 1 - (BP_- - Laatste inschrijvingsnummer: Gemeente en OCMW Ruiselede ( ) Markt Ruiselede Algemeen Directeur: Florian Van de Sompel Financieel Directeur: Olivier Ramon Financiële schulden op 31 december A. Financiële schulden op lange termijn 1. Financiële schulden op 1 januari , ,57 2. Nieuwe leningen in 0,00 3. Aflossingen (vervroegde afl in ) 0,00 4. Overboekingen (voorziene afl in 2020) 5. Andere mutaties B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen 1. Financiële schulden op 1 januari , , ,91 2. Aflossingen (aflossingen ) ,91 3. Overboekingen (voorziene aflossing in Andere mutaties C. Financiële schulden op korte termijn Totaal financiële schulden ,64 0,00 0, ,57 Evolutie van de financiële schulden Gemeente en OCMW Ruiselede ( ) 1 / 1

58 C.5 Financiële risico s Risico s inzake schuldbeheer De gemeente heeft op 1/1/ nog 2 leningen lopen (bij BNParibas Fortis en ING). De lening bij Fortis vervalt in 2026 en de lening bij ING in Binnen de leningovereenkomst is een 3- jaarlijkse herziening van de rente opgenomen. Door deze herziening moet de gemeente voor de periode nov 2017 nov 2020 geen rentelasten betalen bij ING. Het renterisico is heel beperkt. Het aflossingsrisico is ook beperkt. De lening bij Fortis werkt met degressieve kapitaalsaflossingen en de lening bij ING met gelijke kapitaalsaflossingen. Liquiditeits- en herfinancieringsrisico: nihil. Heel wat banken zitten op een enorme geldvoorraad, die zo snel mogelijk in de reële economie moet gepompt worden. Kredietrisico: beperkt, gelet op de strenge Europese regels (Basel III-normen) waaraan de Europese bankinstellingen moeten voldoen. Risico s inzake thesauriebeheer. Het geld van de gemeente wordt over verschillende banken gespreid om het risico van een eventuele faling van een bank te beheersen. Het overgrote deel van het geld staat op zicht-en spaarrekeningen zodat snel kan verschoven worden tussen bankinstellingen. De beleggingen die aangehouden worden bij de banken zijn korte termijnbeleggingen (minder dan 1 jaar), waarbij er altijd 100% kapitaalsgarantie is. De opbrengst van de beleggingen is ook altijd gegarandeerd. Risico s inzake evolutie exploitatieontvangsten Ondanks de tax-shift blijven de ontvangsten uit de APB lichtjes stijgen, alsook de ontvangsten uit de onroerende voorheffing. De gestegen ontvangsten uit de OV zullen zich naar de toekomst normaal gezien verder bestendigen, aangezien er nieuwe woonprojecten en een nieuwe ambachtelijke zone zullen worden gerealiseerd. De gemeente Ruiselede is niet afhankelijk van 1 grote belastingbetaler. De vergrijzing zal een gemiddelde impact hebben in Ruiselede. Een goede manier om dit te counteren is inzetten op het aantrekken van jonge tweeverdieners oa. door de realisatie van nieuwe woonprojecten. In Ruiselede zijn er nauwelijks wanbetalers, meer dan 99% van de ontvangsten wordt effectief geïnd. Risico s inzake de evolutie exploitatie-uitgaven De personeelsuitgaven (politiek personeel + gewoon personeel) bedragen ongeveer 55% van de gebudgetteerde exploitatie-uitgaven, terwijl dit vroeger lager was. Dit is te wijten aan de toekomstige indiensttreding van 2 nieuwe VTE op B-niveau. Daarnaast werd ook al rekening gehouden met een indexverhoging in de loop van. Risico s als gevolg van bepaalde overeenkomsten Borgstellingen: niet van toepassingen Subsidiebeloften: principiële engagement om een investeringssubsidie te geven aan de school in Doomkerke. De hoogte van het bedrag is nog niet vastgesteld, dit zal in het toekomstig MJP aan bod komen.

59 Risico s inzake de verplichtingen tegenover verbonden partijen: Politiezone en hulpverleningszone: de werkings-en investeringstoelage zijn gebudgetteerd. Andere risico s: Juridische geschillen: nihil Inschatting verkoopprijs bij geplande verkopen onroerende goederen: nihil C.6 Assumpties en grondslagen Lonen Voor de loonbegroting werd rekening gehouden met de uitdiensttredingen, pensioneringen en aanwervingen, alsook de loonindex in december. De weddecentrale levert jaarlijks een personeelsbegroting aan. Werkingssubsidies De belangrijkste uitgaande werkingssubsidies aan oa. politie-en hulpverleningszone, afvalintercommunale, kerkfabrieken, werden opgenomen zoals door deze entiteiten gebudgetteerd en voorgelegd. De belangrijkste inkomende werkingssubsidies zoals gemeentefonds, aanvullende dotaties gemeentefonds, regularisatiebijdrage gesco s, sociale maribel werden opgenomen zoals door de subsidiërende overheid aangegeven. Belastingen De ramingen aangeleverd door de Vlaamse belastingdienst (OV) en de FOD Financiën (APB) werden overgenomen in het meerjarenplan. De ramingen voor ontvangsten milieu-en bedrijvenbelasting werd gebaseerd op het aantal vestiging-eenheidsnummers en gezinnen volgens respectievelijk VKBO en rijksregister op moment van opmaak. Diverse Overige ramingen van uitgaven en ontvangsten werden gebaseerd op de bestaande werkingsbudgetten, en waar nodig bijgestuurd op basis van historische gegevens. C.7 Plaats waar de documentatie beschikbaar is

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70 OMGEVINGSANALYSE RUISELEDE MJP 1

71 2

72 SITUATIESCHETS Politieke context onder voorbehoud Sinds de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 zetelen in de Ruiseleedse gemeenteraad 17 raadsleden. 9 raadsleden vertegenwoordigen RKD (Ruiselede-Kruiskerke-Doomkerke), 8 zetelen er voor Respect. Het College van Burgemeester en Schepenen telt 5 leden, allen van RKD-signatuur. Ruiselede heeft een vrouwelijke burgemeester (die ook voorzitter is van de gemeenteraad) en kent een vrouwelijke schepen voor OCMW en sociale zaken. Contactgegevens: NIS-code: College van burgemeester en schepenen Markt Ruiselede Tel.: 051/ Fax: 051/ Bestuursorganen: Functie + naam Partij Bevoegdheden Burgemeester: Greet De Roo Bevolking, Eredienst, Mobiliteit, Ruimtelijke RKD ordening en wonen, Communicatie, Personeel, ICT, GIS, Financiën, Veiligheid Schepenen - Linda Wyckstandt (voorzitter Bijzonder Comité Sociale Dienst) RKD Jubilea, Sociale Zaken, Kinderopvang, Gelijke Kansen, Mindervaliden, Volksgezondheid, Ontwikkelingssamenwerking, Werkgelegenheid, Bijz. Comité Sociale Dienst - Marc De Muynck - Ilse Volcke RKD RKD Openbare Werken, Integraal Waterbeleid, Energiebeleid en nutsvoorzieningen, Land- en bosbouw, Milieu en duurzaamheid, Internationale contacten Toerisme, Jeugd, Cultuur, Onderwijs, Bibliotheek - Frans Debouck RKD Leden Gemeenteraad/OCMW- Raad: - 9 leden RKD - 8 leden Respect Leden Bijzonder Comité: - Linda Wyckstandt (voorzitter) - 3 leden RKD - 3 leden Respect Algemeen Directeur: Florian Van de Sompel Sport, Feestelijkheden en feestmaterialen, Middenstand en economie, Groen (parken en plantsoenen), Infrastructuur 3

73 Ruimtelijke context De gemeente Ruiselede is gelegen in het oosten van de provincie West-Vlaanderen, grenzend aan Oost-Vlaanderen. De buurgemeenten zijn Wingene, Tielt, Beernem en Aalter. Ruiselede maakt deel uit van het arrondissement Tielt. Ruiselede ligt ongeveer halfweg tussen Tielt en Aalter. De stad Tielt ligt binnen het spanningsveld van het grootstedelijk gebied Gent en de regionale steden Brugge, Roeselare en Kortrijk. In het gebied liggen ook nog een aantal goed uitgeruste kernen met een lokaal voorzieningsniveau. Aansluitend in Oost-Vlaanderen ligt bv. het economisch knooppunt Aalter. De invloed van Aalter met zijn toegangscomplex tot de autosnelweg en treinverbindingen met Oostende en Gent is op een aantal vlakken wellicht even groot of zelfs groter dan deze van Tielt. Ruiselede ligt bovendien in de stedendriehoek Brugge-Kortrijk-Gent en in de driehoek die gevormd wordt door de wegen A17 (Kortrijk-Brugge), de E40 (Brugge-Gent) en de E17 (Gent- Kortrijk). De gemeente wordt in het zuiden doorsneden door de N37 die Tielt met de E40 verbindt. Hierdoor is Ruiselede op een afstand van 5 km direct verbonden met het autosnelwegennet. I. Ruiselede II. Doomkerke III. Kruiskerke a. Kanegem (stad Tielt) b. Tielt (stad Tielt) c. Schuiferskapelle (stad Tielt) d. Wingene (gemeente Wingene) e. Beernem (gemeente Beernem) f. Aalter (gemeente Aalter) g. Lotenhulle (gemeente Aalter) h. Poeke (gemeente Aalter) 4

74 Ruiselede is bij de fusies in 1977 zelfstandig gebleven. De gemeente telde eind inwoners en heeft een oppervlakte van 30,2km 2, waarvan in ,6% bebouwd was. De bevolkingsdichtheid bedraagt 179 inwoners/km 2. Ruiselede bestaat uit drie parochies: Doomkerke (Sint-Carolusparochie), Kruiskerke (H. Kruisverheffingsparochie) en het centrum (O.-L.-Vr.-parochie met de O.L.V. ten Hemelopnemingkerk anno 1106). Het Ruiseleedse landschap is hoofdzakelijk vlak en wordt doorsneden door de Poekebeek, Wantebeek en Reigerbeek. Het aanbod aan groen is groot, maar bestaat hoofdzakelijk uit cultuurgrond (land- en tuinbouw) (70,8%). Ruiselede is daarom vooral een landbouwgemeente. Hoeves, hoofdzakelijk familiebedrijven, met akkers en weiland nemen het grootste deel van de oppervlakte in. Belangrijkste natuurwaarden zijn de boscomplexen in het noorden van de gemeente: de Vorte Bossen (een aaneengesloten bosgebied van 50 ha gelegen tussen Doomkerke en Kruiskerke én tevens het grootste natuurreservaat uit de streek), de Galattasbossen, het Slangenbos en de bossen op het Ruiseleeds Veld (Kruiskerke). Daarnaast zijn de beekvalleien vrij waardevol. De Gemeentebossen en het Parochieveldbos met de Visserijvijver zijn een toeristische rijkdom van de streek. Ruiselede Het centrum van de gemeente heeft een oude waardevolle dorpskern. Naast enkele woonwijken is er heel wat nieuwbouw (onder meer in enkele recente verkavelingen), een sportcomplex, jeugdlokalen en twee ambachtelijke zones. Het gebied rond de kerk, het gemeentehuis en het gemeentepark is een beschermd dorpsgezicht dat nog werd uitgebreid in 1999 met de straten die aansluiten op de markt. Ruiselede centrum vormt duidelijk de hoofdkern binnen de gemeente, kent de hoogste bebouwingsdichtheid en is het grootst qua oppervlakte. Praktisch alle voorzieningen op gemeentelijk niveau bevinden zich hier. Ook de gemeentelijke infrastructuur bevindt zich hoofdzakelijk in deze parochie (het gemeentehuis, het Sociaal Huis, de publieke gebouwen, gemeentelijke loods, ). In het dorpscentrum bevinden zich twee scholen: Basisschool De Kiem (366 leerlingen) en Instituut Sancta Maria dat onderwijs aanbiedt t/m 16 jaar (107 leerlingen). Het grootste deel van de socio-culturele, sport- en jeugdverenigingen heeft een thuisbasis in Ruiselede. Doomkerke Doomkerke is gelegen in het noorden van de gemeente en grenst aan de gemeenten Wingene en Aalter. De afstand tussen de parochies Doomkerke en Ruiselede bedraagt 5km. Deze parochie is minder dicht bebouwd dan het centrum en bestaat vooral uit boerderijen met akkers en weiden en enkele merkwaardige bospercelen. In Doomkerke is er geen afzonderlijke gemeentelijke dienstverlening, zijn er geen sociale voorziening. Doomkerke is de voorbije jaren uitgegroeid tot een dorp met een interessant toeristisch en educatief potentieel. De Sint-Caroluskerk werd genoveerd. Het landschapspark Disveld werd aangelegd en in het dorp groeien de toeristische initiatieven (dorpswandelingen, activiteiten inzake het emigratieverleden van Doomkerke, ) en dit in samenspraak met de lokale horeca. De voorbije jaren werden heel wat wandel- en fietstochten opgemaakt in Doomkerke starten of de parochie aandoen. De nabijheid van bossen en natuurgebieden is er een meerwaarde. Doomkerke was op het einde van de 19e eeuw en begin 20e eeuw een verarmde parochie van waaruit heel wat inwoners wegtrokken o.a. naar de VSA en Canada. Tot voor kort was Doomkerke een wat stille woonkern met sterke veroudering. De voorbije jaren echter zien we een toename aan jonge gezinnen met kinderen en heeft het een bloeiend verenigingsleven. Op socio-cultureel vlak zijn het feestcomité, de KVLV, de Sint-Elooisgilde en de oudervereniging van de school er actief. Op sportief vlak heeft Doomkerke haar eigen voetbalploeg met voetbalinfrastructuur. 5

75 In Doomkerke is een lagere school gevestigd, nl. Vrije Basisschool De Linde (152 Leerlingen) die deel uitmaakt van de Ruiseleedse scholengroep waarvan ook de lagere school van Ruiselede deel uitmaakt. Deze scholengroep maakt op haar beurt deel uit van scholengroep Driespan die ook scholen uit Wingene omvat. De Linde is een dynamische en bloeiende school die de voorbije jaren haar gebouwen renoveerde en uitbreidde. Dankzij subsidies van de Vlaamse Overheid, zal het schoolbestuur met medewerking van het gemeentebestuur de komende jaren instaan voor de renovatie en bouw van bijkomende schoolgebouwen op de site naast de huidige school. Naast de school bevindt zich de crèche De Troetelbeer die instaat voor de verzorging van 22 baby s en peuters. Ook deze crèche al in de nieuwbouw geïntegreerd worden. Het Kamphuis t Haantje was oorspronkelijk een lagere school die door vrijwilligers omgebouwd werd tot verblijfs- en feestaccommodatie. In het Kamphuis kunnen groepen terecht, maar de lokalen worden ook ter beschikking gesteld van lokale verenigingen of particulieren voor de organisatie van vergaderingen, feesten of workshops. Doomkerke vormt een langgerekt straatdorp maar kent weinig doorgaand verkeer, behalve wanneer door wegwerkzaamheden de grote nabijgelegen verbindingswegen niet toegankelijk zijn. Dit soms zware verkeer, vormt een pijnpunt binnen de huidige verkeerssituatie. Een toekomstige herinrichting van het dorpscentrum moet een oplossing bieden. Kruiskerke Kruiskerke is de jongste parochie binnen de gemeente Ruiselede en werd opgericht in Ze bevindt zich in het noordoosten van de gemeente en grenst aan Aalter. Kruiskerke is een kleine parochie die bestaat uit één hoofdstraat met zijtakken en verderop gelegen landbouwwegen met beperkte bewoning. De afstand tussen de parochies Kruiskerke en Ruiselede bedraagt 4 km. Net zoals Doomkerke groeide het aantal inwoners er in beperkte mate gedurende de laatste 5 jaar en merken we een verjonging van de inwoners. In Kruiskerke is er geen afzonderlijke gemeentelijke dienstverlening, zijn er geen sociale voorziening en is er geen kleinhandel meer. Het aantal zelfstandigen (vrije beroepen) is er zeer beperkt. Ook de horeca is er in zeer beperkte mate vertegenwoordigd. De jonge gezinnen doen voor hun dagelijkse inkopen en diensten beroep op voorzieningen die men vindt nabij het werk of langsheen de weg van en naar het werk. Ook voor de opvang van jonge kinderen kan men niet in de eigen parochie terecht. Het socio-culturele leven neemt er toe. Het lokale feestcomité tracht met beperkte middelen gemeenschapsvorming te stimuleren. Ook Vriendenkring De Eekhoorn, ontstaan uit het oudercomité van de in 2014 gesloten basisschool De Eekhoorn, brengt vooral gezinnen met kinderen samen. Op sportief vlak is wielerclub WTC Kruiskerke er actief. Er is een kerk, waar wekelijks een dienst doorgaat. Er is eveneens een polyvalente ruimte, Zaal Kruispunt, die eigendom is van het gemeentebestuur. Kruiskerke heeft ook een klein speelpleintje voor kinderen. Kruiskerke ligt in de nabijheid van bossen en heeft met de Visserijvijver een unieke locatie dichtbij. De groene ruimte rondom Kruiskerke vormt een grote troef voor de parochie. 6

76 Sint-Pietersveld In de puntvormige uitloper van de gemeente ligt een landschappelijk waardevolle en historische site met een zeer eigen karakter: het Sint-Pietersveld. Op dit heidegebied op de grens van Wingene en Ruiselede werd in 1836 een suikerfabriek opgericht. Een industrieel initiatief dat slechts enkele maanden standhield. In 1848 werden de gebouwen van de voormalige suikerfabriek verkocht aan de staat die er het jaar daarop een hervormingsschool (met landbouwinrichting) oprichtte. Vandaag is hier het Penitentiair Landbouwcentrum (PLC), een halfopen gevangenis waar mannen van alle leeftijden hun straf uitzitten, en de gemeenschapsinstelling voor bijzondere jeugdzorg De Zande gesitueerd. Deze instelling kende in de loop van zijn geschiedenis diverse benamingen: van 'Ecole de Réforme' tot 'Ecole de Bienfaisance' over 'Rijksopvoedingsgesticht' tot het huidige 'Gemeenschapsinstelling voor Bijzondere Jeugdzorg'. De instelling is nu een buitendienst van de Administratie Gezin en Welzijn van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. De hoofdopdracht van De Zande, afdeling Ruiselede, is instaan voor de zorg en opvang van jongeren, die wegens een problematische opvoedingssituatie of wegens als misdrijf omschreven feiten, tijdelijk door de jeugdrechter uit hun gezin of milieu van herkomst dienen verwijderd te worden. De binding met Ruiselede is niet echt groot. Het is als het ware een op zichzelf gericht en functionerend geheel. In 2018 ging de Ruiseleedse gemeenteraad principieel akkoord met de kosteloze overdracht van de begraafplaats op het Sint-Pietersveld van de Vlaamse Overheid naar het gemeentebestuur. Samen met de Vlaamse Landmaatschappij plant het gemeentebestuur er de herinrichting en verdere preservatie van de site rond de begraafplaats. Demografische context Ruiselede Aantallen De gemeente Ruiselede telde eind inwoners. De parochie Ruiselede kent het grootste aantal inwoners, gevolgd door de parochies Doomkerke en Kruiskerke. De inwoners van de centrumparochie maken ongeveer 70% uit van alle Ruiseledenaren. Doomkerke en Kruiskerke verdelen netjes de overige 30%, hoewel Doomkerke iets meer inwoners telt. Geen enkele parochie kende de voorbije 5 jaar een spectaculaire groei aan inwoners ten opzichte van de andere woonkernen. Het aantal inwoners in Ruiselede steeg de voorbije jaren wel het sterkst, van 3652 in 2013 naar 3769 eind In Kruiskerke en Doomkerke valt het op dat na een stijging in 2015 en 2016 er in de jaren nadien opnieuw een lichte terugval te zien is qua inwonersaantal. Ruiselede % Doomkerke % Kruiskerke % Totaal , , , , , , , , , , , , , , ,

77 Kruiskerke Doomkerke Ruiselede Bevolkingsevolutie Het bevolkingsaantal van de gemeente Ruiselede schommelde tussen de jaren 1970 en 2005 vrijwel steeds rond de 5000 inwoners. Sinds 2006 zien we echter een continue stijging in het aantal inwoners, met een uitzonderlijke daling in 2012, tot 5400 inwoners. Bevolkingsevolutie Ruiselede De groei van de bevolking heeft mogelijks twee oorzaken, ofwel een natuurlijke aangroei, ofwel een positief migratiesaldo. De grote bevolkingstoename in Ruiselede is het gevolg van afwisselende sprongen in beide cijfers. De voorbije jaren kende Ruiselede een vrij constant aantal geboorten. Tussen 2013 en 2018 werden jaarlijks gemiddeld 54 kinderen geboren, verdeeld over de drie parochies. Jaarlijks overlijden er in Ruiselede gemiddeld 45 personen. Dit zorgt voor een vrij constant cijfer qua natuurlijke aangroei. Eind 2013-begin 2014 en in 2016 echter is een uitzonderlijke piek in het aantal geboorten op te merken wat zich vertaalt in een stijging van de bevolking in die jaren. Het migratiesaldo kende de voorbije jaren grote sprongen. In 2015 zien we een uitzonderlijk hoog migratiesaldo, dat te verklaren is door de verhuis van een groot aantal mensen van een andere Belgische gemeente naar Ruiselede (zowel Belgen als mensen met een andere nationaliteit). De aanleg van de nieuwe verkaveling Kraśnikstraat ligt hierbij vermoedelijk aan de basis. In 2017 daalt het migratiesaldo sterk na een toename van het aantal emigraties naar andere gemeenten. 8

78 Bevolkingsevolutie Hoewel het aantal immigranten uit het buitenland geen opmerkelijke stijging kende, nam het aantal Ruiseledenaren van vreemde nationaliteit wel sterk toe de voorbije jaren. Vermoedelijk verhuisden mensen met een vreemde nationaliteit vanuit een andere regio in België naar Ruiselede want het aantal verschillende nationaliteiten in de gemeente nam de voorbije jaren wel toe (zie verder). Bovendien kan het aantal vreemde nationaliteiten toenemen terwijl het immigratiesaldo vrij gelijk blijft omdat het immigratiesaldo enkel die personen weergeeft die al enige vorm van registratie hebben ondergaan (rijksregisternummer), terwijl de term vreemdelingen mensen betreft die nog geen rijksregisternummer hebben Geboorten man vrouw totaal Overlijdens man vrouw totaal Natuurlijk accress Immigratie uit andere gemeente man vrouw totaal Immigratie uit het buitenland man vrouw totaal Totaal immigratie Emigratie naar andere gemeente man vrouw

79 totaal Emigratie naar het buitenland man vrouw totaal Schrapping van ambtswege man vrouw totaal Totaal emigratie Migratiesaldo Leeftijdsopbouw van de bevolking (2017) Net zoals in de Ruiselede omliggende regio s vertoont de bevolking in de gemeente een daling van de jonge bevolking én tegelijkertijd een toename van het aantal 65-plussers (vergrijzing). Vandaag maken kinderen en jongeren 21% uit van de totale Ruiseleedse bevolking. Daartegenover staat dat de 55-plussers, zijnde de jonge en oudere senioren, samen 35% van de bevolking vertegenwoordigen. Dit is een stijging van 5% t.o.v Daartussenin bevindt zich de middengroep van 20 tot 54-jarigen die samen 45% vertegenwoordigen. Opmerkelijk is wel dat van 0 tot 44 jaar alle leeftijdsblokken een gelijkaardig percentage vertonen. De omgekeerde piramide met een groot aandeel oude bevolking en een klein aandeel jonge bevolking is in Ruiselede in minder duidelijke mate van toepassing. Leeftijd Vrouwen Mannen Totaal % Leeftijd Vrouwen Mannen Totaal % , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,02 Het aantal senioren is vrij hoog. Opmerkelijk is ook dat het aantal 80 tot 85-jarigen de groep van de oudere tieners qua aantal evenaart en dat Ruiselede een groot aantal inwoners telt dat ouder is dan 85 jaar en zelfs de leeftijd van 90 jaar overschrijdt. Er is dus wel degelijk sprake van een vergrijzing. 10

80 Prognose De vooruitzichten die Statistiek Vlaanderen ons biedt, tonen ons dat de bevolking vermoedelijk zal toenemen tot 5997 inwoners in het jaar Het aantal inwoners jonger dan 20 jaar blijft er vrij stabiel schommelen rond de 20 à 21%. Er wordt geen grote toename in het aantal geboorten verwacht, hoewel de aanleg van enkele nieuwe verkavelingen deze evolutie kan en zal beïnvloeden. De vergrijzing is tussen 2017 en 2035 een stuk opvallender. Het aantal inwoners van 65 jaar of ouder stijgt er van ongeveer 20,13 % in 2017 naar een geschatte 26,36% in Een stijging die vooral zichtbaar is vanaf het midden van de jaren 2020 en die hoger is dan de prognose voor het Vlaamse Gewest maar wel in lijn ligt met de gegevens van de buurgemeenten. Het aantal inwoners dat ouder is dan 80 jaar (verzilvering) blijft in diezelfde periode vrij stabiel, wat inderdaad bevestigt dat de huidige grote groep 40- tot 60-jarigen zich qua grootte blijft verderzetten en dus voor een hoge toekomstige vergrijzing zal zorgen. Daarmee samenhangend valt tussen 2017 en 2035 een stijging van de grijze druk (van 0,34 naar 0,50%) en de familiale zorgindex (0,46 naar 0,72%) op gezien een grotere groep ouderen afhankelijk wordt van een beperktere groep jongere inwoners. 11