Gemeentebestuur Kampenhout Gemeentehuisstraat Kampenhout NIS code: Rapporteringsperiode 2015 TOELICHTING BIJ HET BUDGET 2015

Transcriptie

1 Gemeentebestuur Kampenhout Gemeentehuisstraat Kampenhout NIS code: TOELICHTING BIJ HET BUDGET 2015 Gemeenteraad 11 december 2014

2 Inhoud De toelichting bij het budget omvat volgens artikel 10 van het ministerieel besluit 1 minstens volgende rubrieken: 1 de toelichting bij het exploitatiebudget, die minstens bestaat uit: a) het exploitatiebudget per beleidsdomein: overeenkomstig schema TB1, opgenomen in de bijlage, die bij dit besluit is gevoegd; b) de evolutie van het exploitatiebudget: overeenkomstig schema TB2, opgenomen in de bijlage, die bij dit besluit is gevoegd; 2 de toelichting bij het investeringsbudget, die minstens bestaat uit: a) de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein: overeenkomstig schema TB3, opgenomen in de bijlage, die bij dit besluit is gevoegd; b) de evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen: overeenkomstig schema TB4, opgenomen in de bijlage, die bij dit besluit is gevoegd; c) per nieuwe investeringsenveloppe die betrekking heeft op een prioritaire beleidsdoelstelling, een raming van de ontvangsten en uitgaven die gepaard gaan met de normale exploitatie van de activa; 3 de evolutie van het liquiditeitenbudget: overeenkomstig schema TB5, opgenomen in de bijlage, die bij dit besluit is gevoegd; 4 een overzicht, per beleidsveld, van de te verstrekken werkings- en investeringssubsidies 1 Toelichting bij het exploitatiebudget Toelichting bij het investeringsbudget Raming van de ontvangsten en uitgaven, die gepaard gaan met de normale exploitatie van de activa, per nieuwe investeringsenveloppe die betrekking heeft op een prioritaire beleidsdoelstelling Een overzicht, per beleidsveld, van de te verstrekken werkings- en investeringssubsidies De niet-nominatieve werkings- en investeringssubsidies De nominatieve werkings- en investeringssubsidies Ministerieel besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de stelsels van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, gewijzigd bij het Ministerieel Besluit van 26 november 2012 en 22 november

3 1 Toelichting bij het exploitatiebudget Schema TB1: exploitatiebudget per beleidsdomein Code Totaal 00 Algemene financiering 01 Interne zaken 02 Grondgebiedzaken 03 Veiligheid 04 Culturele zaken en vrije tijd 05 Burgerzaken en Welzijn 06 Basisonderwijs I. Uitgaven A. Operationele uitgaven Goederen en diensten 60/ Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen Toegestane werkingssubsidies Andere operationele uitgaven 640/ B. Financiële uitgaven II. Ontvangsten A. Operationele ontvangsten Ontvangsten uit de werking Fiscale ontvangsten en boetes Werkingssubsidies Andere operationele ontvangsten 741/ B. Financiële ontvangsten III. Saldo

4 Schema TB2: evolutie van het exploitatiebudget Code Jaar 2013 Budget 2014 Budget 2015 I. Uitgaven A. Operationele uitgaven Goederen en diensten 60/ Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen Toegestane werkingssubsidies Andere operationele uitgaven 640/ B. Financiële uitgaven II. Ontvangsten A. Operationele ontvangsten Ontvangsten uit de werking Fiscale ontvangsten en boetes a. Fiscale ontvangsten en boetes Opcentiemen op de onroerende voorheffing Aanvullende belasting op de personenbelasting Andere aanvullende belastingen 7302/ b. Andere belastingen 731/ Werkingssubsidies a. Algemene werkingssubsidies Gemeente- of provinciefonds Andere algemene werkingssubsidies 7402/ b. Specifieke werkingssubsidies 7405/ Andere operationele ontvangsten 742/ B. Financiële ontvangsten III. Saldo

5 2 Toelichting bij het investeringsbudget Schema TB3: transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein DEEL 1 : UITGAVEN Code Totaal 00 Algemene financiering 01 Interne zaken 02 Grondgebiedzaken 03 Veiligheid 04 Culturele zaken en vrije tijd 05 Burgerzaken en Welzijn 06 Basisonder wijs I. Investeringen in financiële vaste activa E. Andere financiële vaste activa 284/ II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa Terreinen en gebouwen 220/ Wegen en overige infrastructuur 224/ Roerende goederen 23/ Erfgoed III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies VI. TOTAAL UITGAVEN

6 DEEL 2 : ONTVANGSTEN Code Totaal 00 Algemene financiering 01 Interne zaken 02 Grondgebiedzake n 03 Veiligheid 04 Culturele zaken en vrije tijd 05 Burgerzaken en Welzijn 06 Basisonderwijs I. Verkoop van financiële vaste activa E. Andere financiële vaste activa 284/ II. Verkoop van materiële vaste activa B. Overige materiële vaste activa Onroerende goederen 260/ III. Verkoop van immateriële vaste activa IV. Investeringssubsidies en - schenkingen / VI. TOTAAL ONTVANGSTEN

7 Schema TB4: evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen DEEL 1 : UITGAVEN Code Jaar 2013 Budget 2014 Budget 2015 I. Investeringen in financiële vaste activa E. Andere financiële vaste activa 284/ II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa Terreinen en gebouwen 220/ Wegen en overige infrastructuur 224/ Roerende goederen 23/ Erfgoed III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN DEEL 2 : ONTVANGSTEN Code Jaar 2013 Budget 2014 Budget 2015 I. Verkoop van financiële vaste activa E. Andere financiële vaste activa 284/ II. Verkoop van materiële vaste activa B. Overige materiële vaste activa Onroerende goederen 260/ III. Verkoop van immateriële vaste activa IV. Investeringssubsidies en -schenkingen / TOTAAL ONTVANGSTEN

8 3 Raming van de ontvangsten en uitgaven, die gepaard gaan met de normale exploitatie van de activa, per nieuwe investeringsenveloppe die betrekking heeft op een prioritaire beleidsdoelstelling Er zijn geen nieuwe investeringsenveloppen. 4 Een overzicht, per beleidsveld, van de te verstrekken werkings- en investeringssubsidies 4.1 De niet-nominatieve werkings- en investeringssubsidies De gemeentelijke toelagereglementen zijn raadpleegbaar op Actie Prior. Algemene Omschrijving Beleidsveld Budget 2015 /009/ Vergoeding voor de handelaars die de huisvuilzakken van de gemeente verkopen. De nettovergoeding (= exclusief btw) bedraagt 1,5 % op de verkochte huisvuilzakken (Gemeenteraad 17/12/2013) 0300 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval 7.210,00 /009/ Subsidie voor compostvat of compostbak. De toelage bedraagt 5 euro bij aankoop van een compostvat met een minimale inhoud van 200 liter of bij aankoop van een compostbak. Ze wordt éénmalig verleend aan elk gezin. (Gemeenteraad 17/12/2009) 0309 Overig afval- en materialenbe heer 100,00 /009/ Subsidies voor energiebesparende maatregelen. Zonneboiler: 250 euro per installatie. Hoogrendementsbeglazing: 10 euro/m² bij plaatsing, met een maximumbedrag van 150 euro. (Gemeenteraad 17/12/2009) 0350 Klimaat en energie ,00 /009/ Toelage voor jubileumvieringen, manifestaties en plechtigheden. De toelage bedraagt 100 euro voor bepaalde jubileumvieringen, buurtfeesten, manifestaties en plechtigheden met een aantoonbaar openbaar karakter. (Gemeenteraad 17/12/2013) 0710 Feesten en plechtigheden 7.200,00 8

9 Actie Prior. Algemene Omschrijving Beleidsveld Budget 2015 /009/008 /003 /003/ Driejaarlijkse cultuurprijs (1 waardebon van 200 euro, tweede en vijfde jaar van de legislatuur) en tweejaarlijkse gedichtenprijs (6 waardebonnen van in totaal 150 euro, eerste, derde en vijfde jaar van de legislatuur). (Gemeenteraad 10/10/2013) x Basis- en werkingssubsidies voor socioculturele verenigingen. (Gemeenteraad 17/12/2013) verige evenementen 0739 Overig kunst- en cultuurbeleid 150, ,00 /003/003 /002 x Subsidies voor amateurkunstenverenigingen - instrumentensubsidies. (Gemeenteraad 17/12/ maakt deel uit van het toelagereglement voor socioculturele verenigingen.) 0739 Overig kunst- en cultuurbeleid 2.500,00 /003/002 /003/002 /003 /009/014 /003/002 /002 /003 /002 x Subsidies voor erkende sportverenigingen. Basis-, werkings- en sportkaderopleidingssubsidies. (Gemeenteraad 17/12/2013) x Subsidies voor erkende sportverenigingen. subsidies ter aanmoediging van het inschakelen van gekwalificeerde jeugdsportbegeleiders en -coördinatoren.. De niet toegekende budgetten van subsidies ter ondersteuning van structurele samenwerkingsverbanden en Opleidingssubsidies jeugdsport worden toegevoegd aan dit budget. (Gemeenteraad 17/12/2013) Subsidies voor erkende sportverenigingen. subsidies ter ondersteuning van structurele samenwerkingsverbanden. (Gemeenteraad 17/12/2013) x Subsidies voor erkende sportverenigingen. Opleidingssubsidies jeugdsport. (Gemeenteraad 17/12/2013) x Subsidies voor erkende jeugdverenigingen en voor individuele jongeren. (Gemeenteraad 17/12/2013) 0740 Sport , Sport 5.000, Sport 2.500, Sport 2.500, Jeugd ,00 9

10 Actie Prior. Algemene Omschrijving Beleidsveld Budget 2015 /009/ Toelage aan alle niet-gemeentescholen van Kampenhout van het basisonderwijs, die op een bestendige wijze instaan voor opvang van leerlingen buiten de schooluren (voor- en naschools, woensdagnamiddag en schoolvrije werkdagen). (Gemeenteraad 10/10/2013) 0870 Ochtend- en avondtoezicht 2.250,00 /009/ Geboorte- en adoptiepremie. De premie wordt verleend onder de vorm van een waardebon van 100 euro per kind. (Gemeenteraad 15/02/2007) 0949 Overige gezinshulp , De nominatieve werkings- en investeringssubsidies Hierna volgt een overzicht van alle nominatief toegekende subsidies en werkingstoelagen. Dit overzicht is identiek aan het overzicht in paragraaf 6 van het budget. Actie Prior. Alg. 02 Omschrijving Beleidsveld Budget GROS (Gemeentelijke Raad voor OntwikkelingsSamenwerking). Deze subsidie wordt door de GROS verdeeld over projecten conform het toelagereglement (gemeenteraad 18 juni 2009) 0160 Hulp aan het buitenland , Gemeenschapswacht (Zemst) 0171 Gemeentelijk/s tedelijk wijkoverleg De Lijn (volgens overeenkomst, interest bij de gespreide kapitaalsvolstorting van 2003 tot 2032) Interza. In het budget van Interza wordt een bijdrage voorzien van de gemeente Kampenhout van ,99. Tegelijk wordt er ook een teruggave verwacht naar aanleiding van de af van Deze werd gebudgetteerd op Openbaar vervoer 0300 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval 2.000,00 108, , Natuurpunt (15.000). Regionaal Landschap Dijleland (5.025,09) Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos ,09 10

11 Actie Prior. Alg. 04 Omschrijving Beleidsveld Budget Politiezone Kastze. In het budget van de politie wordt een bijdrage voorzien van de gemeente Kampenhout van ,94. Tegelijk wordt er ook een teruggave verwacht naar aanleiding van de af van Deze werd gebudgetteerd op Politiediensten , Brandweer. Dit is een ruime raming voor de af van 2013, de bijdragen voor 2014 én de bijdragen voor De bijdragen voor 2013 en 2014 worden betaald aan provincie Vlaams-Brabant. De bijdrage voor 2015 zal betaald worden aan de nieuwe hulpverleningszone Oost die vanaf 01/01/2015 van start gaat Brandweer ,00 1/ 009/ Intergemeentelijke preventiedienst. Er wordt overwogen om in te stappen in de bestaande samenwerking tussen de gemeenten Haacht, Keerbergen en Kortenberg. De bijdrage hiervoor wordt geraamd op Bestuurlijke preventie (incl. GAS) 4.000, /006 10/ Haviland. Bijdrage Nood- en Interventie Planning. 4 De verdeling gebeurt over de verschillende gemeenten volgens kostendelend principe Gidsenbond Dijleland (Midden-Brabant): 248. Kanaaltochten: Toerisme Vlaams-Brabant (TRAP): Centrum voor Agrarische Geschiedenis (CAG) Gemeente Kampenhout heeft een projectsubsidie aangevraagd voor een bedrag van Enkel het bedrag dat de gemeente ontvangt in 2015 zal ook doorgestort worden aan CAG Overige elementen van openbare orde en veiligheid 0521 Toerisme Sectorondersteuning 0529 Overige activiteiten inzake toerisme 8.505, , ,00 2 Er is geen duidelijkheid over het feit of de inhaalbeweging van de bijdragen in 2015 zal gebeuren. De gouverneur heeft op 20/11/14 de verdeelsleutel bepaald. Bij de bepaling hiervan kregen verschillende criteria elk een eigen weging: 47% residentiële bevolking, 23% actieve bevolking, 10% kadastraal inkomen, 4% belastbaar inkomen, 2% financiële draagkracht, 7% gemiddelde interventietijden en 3% risico s. Voor Kampenhout stijgt door de nieuwe beswijze het percentage van de gemeentelijke dotatie geleidelijk met 18%, namelijk van 1,861 % in 2012 tot 2,205 % in De toetreding zal desgevallend aan de gemeenteraad ter goedkeuring worden voorgelegd in In 2014 werd er per kwartaal 2.064,56 aangerekend. Dit bedrag werd geïndexeerd om het budget van 2015 te bepalen. 5 In 2014 werd er aangerekend. Dit wordt in 2015 aangepast op basis van het reële inwonersaantal. 11

12 Actie Prior. Alg / / 009/007 12/ Omschrijving Beleidsveld Budget Woonbeleid Regio Noord 0629 Overig woonbeleid Tref.Punt Buken, Okkeziel Bruist en Berg Leeft. Zij kunnen elk 500 ontvangen in het kader van de organisatie van randactiviteiten bij de kermis. Hierbij dient het college te oordelen of de subsidie kan uitbetaald worden op basis van de geplande/georganiseerde activiteiten. Nieuwe initiatieven in het kader van de kermissen kunnen naar aanleiding van een volgende budgetwijziging geëvalueerd worden Feesten en plechtigheden Heemkundige Kring Campenholt 0729 Overig beleid inzake het erfgoed , , , Sportkring Kampenhout. Terugbetaling gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing, gelet op het recht van opstal sinds 01/08/ Sport 2.950, Jeugdhuis Tonzent. Op initiatief van de 0750 Jeugd 250,00 jeugdraad wordt samen met het Jeugdhuis Tonzent o.a. een spelactiviteit opgezet naar aanleiding van de dag van de jeugd. De gemeente doet een bijdrage om een prijs te kunnen uitreiken aan de winnende vereniging Kerkfabriek Sint-Antonius Buken KF Sint ,85 Antonius Buken Kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw Kampenhout - investeringssubsidies KF Onze-Lieve- Vrouw Kampen-hout Kerkfabriek Sint-Stefaan Nederokkerzeel KF Sint- Stefaan Nederokkerzeel Kerkfabriek Sint-Jozef Relst. Dit is de gemeentelijke bijdrage zoals die in het budget van de kerkfabriek is opgenomen, vermeerderd met een secretariaatsvergoeding van KF Sint- Jozef Relst , , , Budget 2015 werd bepaald door een index toe te passen op bijdrage van 2014, namelijk 2.848,91

13 Actie Prior. Alg Omschrijving Beleidsveld Budget Kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw Gedurige Bijstand Haacht-Statie Vlaamse Overheid -Departement Onderwijs en Vorming. Tussenkomst in bezoldiging Tivoli-uren. De werkelijke bijdrage hangt af van het aantal ingerichte Tivoli-uren. Het college kan binnen dit budget hierover beslissen KF Onze-Lieve- Vrouw Gedurige Bijstand Haacht-Statie 0800 Gewoon basisonderwijs , ,00 1/003/0 04 1/004/ x Gemeentebestuur Zaventem. Tussenkomst voor de muziekacademie op basis van de werkelijke loonkosten muziekonderwijs x OCMW Kampenhout 0900 Sociale bijstand t Sleutelke overige verrichtingen inzake sociaal beleid AMAB Zaventem (nieuwe naam van Dymka) en Ons Tehuis Brabant: beiden Vetas (bijdrage 2014 was 3.235,68 en wordt geïndexeerd) Leuvense navelstrengbloedbank: 125 EUR per afgestane navelstreng door een inwoonster van Kampenhout aan de Leuvense Navelstrengbloedbank, conform het toelagereglement (gemeenteraad 15/02/2007) 0911 Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap 0984 Ontsmetting en openbare reiniging 0985 Gezondheidspromotie en ziektepreventie , , , , , ,00 13