Businesscase Arbeidsontwikkelbedrijf Voorne-Putten

Transcriptie

1 Businesscase Arbeidsontwikkelbedrijf Voorne-Putten datum 2 september 2015 versie 8 Auteur(s) Projectgroep AOB Voorne- Putten 1

2 Inhoudsopgave Managementsamenvatting Inleiding Aanleiding Onderzoek Berenschot De opdracht van de colleges B&W Projectstructuur Leeswijzer Het AOB Voorne-Putten Wat is het AOB? Het wettelijk kader van het AOB Het kader van het AOB Uitgangspunten van het AOB Rechtsvorm van het AOB De Gemeenschappelijke Regeling Centrumconstructie Mandatering Verantwoording en sturing Bevoegdheid van de colleges B&W Bevoegdheid van de gemeenteraden Rechtsvorm van De Welplaat Keuze rechtsvorm De Welplaat Oprichting van een BV Opheffing GR De Welplaat Consequenties voor de vergunning, accreditaties en erkenningen bij een liquidatie Gemeenschappelijke Regeling en dienstverleningsovereenkomst GR WIZ tussen Nissewaard en Brielle Doelgroepen van het AOB Werkgevers Werkzoekenden Benchmark Dienstverlening en processen van het AOB Afname van activiteiten bij het AOB Processen en aanbod binnen het AOB Het proces Instroom Het proces Doorstroom Het proces Uitstroom De opbouw van het AOB Huidige uitvoering Wsw en re-integratie Participatiewet Het ontstaan van het AOB in twee fases AOB in fase AOB in fase Verandering in werkwijze Personele consequenties Werkgeverschap ambtelijk personeel De Welplaat Werkgeverschap Wsw-werknemers Aansturing van het AOB Hoofdstructuur Verkennende fase Uitgangspunten Sociaal Plan Medezeggenschap

3 7.7.1 Instellen van Bijzondere Ondernemingsraad Instellen van Bijzonder Georganiseerd Overleg Financiële consequenties Waardering activa GR De Welplaat Algemene reserve en bestemmingsreserves De Welplaat Reserve Ontwikkelbudget Liquidatieplan en rekening Productprijs Wsw Effect Rijksbezuiniging Effect voortzetting huidige situatie Maatregelen Nieuwe productprijs Wsw Effect begroting Vennootschapsbelasting Automatisering Inventarisatie van de huidige ICT Benodigde ICT voor het AOB Verdiepend onderzoek Toekomstige behoefte Netwerk & Hardware Risico s, SWOT en Conclusie Risico s en risicobeheersmaatregelen SWOT Doelen en maatregelen Kansen van het AOB Transformatiefase Kwartiermaker Overzicht activiteiten transformatiefase en piketpalen Afkortingenlijst Bijlage I Samenstelling begeleidingscommissie en werkgroepen Bijlage II Presentatie van de businesscase AOB Voorne-Putten Bijlage III Vergelijking GR Centrumconstructie, BV en GR Openbaar Lichaam Bijlage IV Voorwaarden voor oprichting van een BV Bijlage V Gevolg opheffing GR De Welplaat voor vrijstellingen, vergunningen en certificaten Bijlage VI Productenboek Arbeidsontwikkelbedrijf Bijlage VII Overzicht taken Afdeling Werk gemeente Nissewaard en de Welplaat Bijlage VIII Groeimodel P&O Bijlage IX Concept- organogram AOB Bijlage X Bestuursprincipes Bijlage XI Spoorboek verkennende fase Bijlage XII Vergelijking financiële resultaten De Welplaat en AOB periode 2016 t/m Bijlage XIII Ontwikkeling productprijs Wsw 2015 tot Bijlage XIV Inventarisatie Software Bijlage XV Risico s en beheersmaatregelen

4 Managementsamenvatting De vijf colleges van Burgemeester & Wethouders (B&W) van Voorne-Putten hebben in december 2013 door vaststelling van de startnotitie Participatiewet en arbeidsontwikkeling op Voorne-Putten besloten een regionaal Arbeidsontwikkelbedrijf (AOB) te onderzoeken. Het sociaal werkvoorzieningsbedrijf De Welplaat is hier onderdeel van. Ook is besloten tot integratie van het werkgeversservicepunt van Nissewaard, het werkgeversteam van Hellevoetsluis en het detacheringsteam van De Welplaat. In vervolg op dit besluit is Berenschot gestart met het onderzoek naar de opzet en vorming van het AOB Voorne-Putten en de inzet van de infrastructuur van De Welplaat binnen het AOB. Het onderzoek en advies van Berenschot heeft er vervolgens toe geleid dat de bestuurders opdracht hebben gegeven tot, middels een businesscase, verder onderzoeken van het vormen van het AOB Voorne-Putten, met rapport Berenschot als basis. Dit heeft geleid tot de onderliggende businesscase, waarin de juridische, financiële, personele, organisatorische en communicatieve consequenties zijn uitgewerkt. In onderstaande samenvatting worden deze consequenties kort belicht. Maar allereerst: wat is het AOB en wat gaat het AOB doen? Het AOB is een samenwerkingsverband tussen de gemeenten op Voorne-Putten, waarbij een infrastructuur wordt gebruikt ter verwerving en/of bevordering van arbeidsvaardigheden, met als hoogste doel duurzame uitstroom richting betaalde arbeid. Het zwaartepunt van de taken van het AOB ligt op het gebied van de uitvoering van de Wsw en re-integratie in het kader van de Participatiewet. Samen met diverse partners draagt het AOB zorg voor duurzame participatie op de arbeidsmarkt. Het AOB gaat uit van een inclusieve arbeidsmarkt, waar jongeren, ouderen en mensen met en zonder beperking een plek krijgen. Binnen het AOB staan twee doelgroepen centraal. Als eerste de werkgevers, waarbij het AOB aan de hand van een marktanalyse en marktbewerkingsplan focust op specifieke sectoren. Als tweede de werkzoekenden, die het bestaansrecht vormen van het AOB. Ingezet wordt op instroompreventie en uitstroom naar regulier werk. Ten behoeve van de businesscase is onderzocht welke rechtsvorm het beste past bij de vorming van het AOB. De rechtsvorm die wordt voorgesteld is een Gemeenschappelijke Regeling met centrumconstructie. Dit betekent dat één organisatie belast is met de uitvoering van een specifieke taak voor alle deelnemers. Nissewaard is centrumgemeente en de uitvoerder van de reintegratietaken. Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne gaan een dienstverleningsovereenkomst aan met de centrumgemeente. De portefeuillehouder van Nissewaard zal over het beleid en uitvoering ervan verantwoording afleggen aan de portefeuillehouders van de andere gemeenten. Tevens is bekeken welke rechtsvorm het meest geschikt is voor de activiteiten van De Welplaat. Aan de hand van een afweging van diverse criteria, is geconcludeerd dat een BV de beste optie is voor het onderbrengen van activiteiten van de Welplaat, omdat daarmee flexibiliteit en een zo goed en goedkoop mogelijke uitvoering wordt gewaarborgd. Uitgegaan wordt van het volledig overnemen van activa en personeel door Nissewaard en een 100% aandeelhouderschap van Nissewaard. Hierdoor wordt aansturing in één hand gelegd. Consequentie van het ontstaan van deze twee nieuwe rechtsvormen, is de opheffing van de huidige GR De Welplaat. Eerder is al genoemd dat het AOB verantwoordelijk wordt voor de uitvoering van de Wsw en reintegratietaken. Maar welke activiteiten beleggen de gemeenten van Voorne-Putten precies bij het AOB? Voorgesteld wordt om uit te gaan van de werkwijze van Nissewaard, aangezien Nissewaard als centrumgemeente optreedt. Belangrijk is dat het AOB vrij is om te bepalen welke inzet van instrumenten nodig is om de werkzoekende te plaatsen op de arbeidsmarkt. Om dit te realiseren heeft het AOB een heel scala aan producten voorhanden. Het productenboek AOB geeft hierin inzicht. Het aanbod van producten is geclusterd in drie fasen: instroom, doorstroom en uitstroom. 4

5 Binnen deze fasen valt te denken aan producten als de werkintake, Nissewaard Werkt!, individuele trajecten, beschut werken, de tegenprestatie, inzet van werkgeversdienstverlening en meer. Overigens zal ook voor De Welplaat de fasen Instroom-Doorstroom-Uitstroom als hoofdproces worden ingevoerd, hetgeen een belangrijke verandering is voor de Welplaat. Evenals de intrede van het Mixed People Concept. Omwille van zorgvuldigheid wordt in deze businesscase voorgesteld de taken geleidelijk over te dragen aan het AOB, waarbij twee fasen te onderscheiden zijn. In de eerste fase wordt GR De Welplaat geliquideerd, wordt Welplaat BV gevormd en vindt de vervlechting plaats van de afdeling Werk (Nissewaard) en Welplaat BV. Vanaf voert centrumgemeente Nissewaard de Wsw uit voor de gemeenten op Voorne-Putten. Er is een verdeling gemaakt in de activiteiten van de afdeling Werk en de activiteiten van Welplaat BV. De processen van de afdeling Werk en Welplaat BVworden geoptimaliseerd en geüniformeerd, dan wel op elkaar afgestemd. In de tweede fase worden besluiten genomen over de inkoop van de re-integratietaken Participatiewet bij het AOB op de basis van het productenboek en worden afspraken gemaakt over o.a. de omvang van de inkoop per De vorming van het AOB en de liquidatie van de GR De Welplaat heeft personele consequenties. In de businesscase zijn alleen de personele consequenties uitgewerkt voor de fase waarin centrumgemeente Nissewaard de Wsw gaat uitvoeren. Bezien is hoe het werkgeverschap voor het personeel van De Welplaat vorm kan krijgen. Voor wat betreft het ambtelijk personeel 45,98 fte - wordt voorgesteld het personeel in dienst te laten treden bij Nissewaard, waardoor flexibiliteit in inzet van medewerkers wordt verkregen en de krimp kan meegaan in het natuurlijk verloop van de gehele organisatie. Het is waarschijnlijk dat er dubbelingen zijn in taken en formatie bij De Welplaat en Nissewaard. Er valt dan ook naar verwachting een efficiencyslag te maken, waardoor (een deel van) de gewenste kostenbesparing gerealiseerd kan worden. Uitgangspunt is van werk naar werkbegeleiding. Dit vormt de basis voor het sociaal statuut. Voor de 486 Wsw-werknemers geldt dat zij in dienst zijn van De Welplaat, als uitvoeringsorgaan van de GR. Dit materiële werkgeverschap kan of bij de afdeling Werk of bij de BV worden ondergebracht. Voorgesteld wordt dit werkgeverschap op te nemen in de BV, met als reden dat de Wsw-doelgroep een andere is dan de ambtelijke doelgroep en om een andere benadering en een blijvende grotere tijdsinvestering vraagt. Ten aanzien van de structuur van het AOB wordt voorgesteld aan te sluiten bij de sturingsprincipes van het directiemodel. Wel moet bij de invulling van het AOB rekening worden gehouden met het bedrijfsmatige karakter van De Welplaat. De periode tot wordt als verkennende fase gebruikt, waarbinnen duidelijkheid gecreëerd zal worden over de precieze taken in de organisatie en de plaats van medewerkers en functies. Dit zal als basis dienen voor het sociaal plan, waarin de plaatsingsprocedure en rechtspositionele gevolgen worden opgenomen. Het onderbrengen van functies in het AOB zal zo praktisch mogelijk gebeuren, aan de hand van enkele uitgangspunten. Bij de besluitvorming omtrent het AOB wordt voor de Georganiseerde Overleggen binnen Nissewaard en De Welplaat een Bijzondere Ondernemingsraad (BOR) ingesteld. Tevens wordt een Bijzonder Georganiseerd Overleg (BGO) ingesteld De vorming van het AOB heeft financiële consequenties. In de businesscase zijn deze uitgewerkt voor de fase waarin Nissewaard de Wsw-taken gaat uitvoeren voor de gemeenten van Voorne-Putten. Het gaat om voorlopige cijfers. Door dubbele Rijksbezuinigingen op de Wsw is een oplopend tekort op de begroting van De Welplaat geraamd. Gemeenten zijn hiervoor verantwoordelijk. Te zien is dat de begroting van De Welplaat voor 2016 uitgaat van een realisatie van een verlaging van het aantal Wsw-plekken (SE) van 407 naar 350. Hiervan zal circa 27 SE uitstromen door natuurlijk verloop. De overige 30 niet. Dit levert een verhoogd risico als geen maatregelen worden getroffen. Ook is te zien dat de omzet in de begroting niet in de pas loopt met de terugloop van het aantal Wsw-ers. Oftewel, met minder mensen moet meer omzet worden gerealiseerd. Het risico is aanwezig dat dit evenmin 5

6 wordt gerealiseerd. Het begrote tekort voor 2016 van kan hierdoor gemakkelijk oplopen naar Belangrijk doel van de vorming van het AOB is dit tekort te beperken en daarmee de kostprijs voor de Wsw niet verder te laten stijgen, dan wel te laten dalen. Gemiddeld bedraagt een Wsw plek (SE) circa Bezuiniging hierop is niet mogelijk. Wel kan het resultaat van De Welplaat verbeterd worden, door het verhogen van de omzet door o.a. meer detacheringen te realiseren en de verlaging van de (bedrijfs)kosten. Maatregelen zullen worden opgenomen in het transformatieplan en hebben op de productprijs van de Wsw. De maatregelen zullen leiden tot een jaarlijks dalende productprijs per SE. Ultiem doel van het AOB is een productprijs voor de Wsw te hanteren die gelijk is aan de Rijksbijdrage die de gemeenten ontvangen. De verwachting is uitgaande van de ontwikkeling als opgenomen in de tabel - dat dit uiterlijk per 2025 gerealiseerd kan worden. Dit kan versneld worden door het volledig toepassen van het Mixed People Concept en de uitvoering van fase 2 van het AOB. Dan kunnen de opbrengsten verdergaand worden verhoogd. De gemeente Nissewaard hanteert de volgende productprijs, ongeacht werkvorm, vanaf het ontstaan van het AOB: Jaar Productprijs AOB Productprijs Welplaat Rijksbijdrage Wsw Aanv. bijdrage gemeenten AOB Aanv. bijdrage gemeenten Welplaat Verschil Hierbij worden voor het jaar 2016 de kosten en baten nog gezamenlijk gedragen door de gemeenten. Vanaf 2017 wordt een vaste productprijs gehanteerd, waarbij gebruik wordt gemaakt van een bandbreedte van 5% voor afwijkingen. Bij negatieve afwijking tot 5% komt dit voor rekening van Nissewaard, positieve afwijking tot 5% komt ten voordele van Nissewaard. Boven de 5% afwijking wordt tot en met het jaar 2018 zowel positief als negatief met elkaar gedeeld naar rato van het aantal Wsw-werknemers. Vanaf 2019 treedt de centrumgemeente met elke gemeente afzonderlijk in gesprek over de systematiek en wordt in overeenstemming tot een productprijs gekomen. Hierbij wordt door de centrumgemeente gegarandeerd dat de jaarlijks te berekenen productprijs voor de Wsw nooit hoger zal zijn dan de productprijs die in het voorgaand jaar is gehanteerd door het AOB. Dit wordt ook op deze wijze opgenomen in de DVO. Dit behoudens exogene factoren. Te zien is dat de aanvullende bijdrage van de gemeenten daalt. Dit heeft als effect dat het volgende verschil ontstaat tussen het exploitatieresultaat op basis van de begroting van De Welplaat en op basis van de begroting van het AOB voor de periode : exploitatieresultaat huidig exploitatieresultaat nieuw % afname -7,11% -29,12% -34,94% -51,69% 1 De meerjarenraming van De Welplaat geeft inzicht in het begrote resultaat tot en met

7 Dit betekent dat de bijdrage van de gemeenten per 2016 al 7% lager is, per 2019 is dit al 51%. Gaan we echter uit van de risicosituatie als omschreven in 8.5.2, dan geeft dat het volgende verschil in bijdrage aan het verwachte exploitatieresultaat dat ontstaat als geen maatregelen worden getroffen (zie bijlage): De Welplaat Totaal Verwacht tekort Nissewaard 65,3% Hellevoetsluis 23,5% Brielle 6,5% Westvoorne 4,7% En het tekort dat naar verwachting zal ontstaan bij oprichting van het AOB en de uitvoering van de voorgestelde maatregelen: AOB Totaal Verwacht tekort Nissewaard 65,3% Hellevoetsluis 23,5% Brielle 6,5% Westvoorne 4,7% Te zien is dat met het AOB een fors voordeel kan worden gerealiseerd ten opzichte van voortzetting van de huidige situatie. In verband met de liquidatie van GR De Welplaat, zal door gemeente Nissewaard die 100% aandeelhouder van de BV wordt, afgerekend moeten worden met de deelnemende gemeenten. Eén en ander wordt opgenomen in het zogenaamde liquidatieplan, waarvan de waardering van de vaste activa een belangrijk onderdeel is. Nissewaard zal de activa gaan overnemen. Twee mogelijkheden zijn in dit verband aan de orde: het hanteren van de taxatiewaarde (marktwaarde) of het hanteren van de boekwaarde voor de panden van de Welplaat. Uit onderzoek blijkt dat de taxatiewaarde voor de panden ongeveer het dubbele is dan van de boekwaarde. In deze businesscase wordt echter toch geadviseerd voor de panden de boekwaarde te hanteren als uitgangspuntvoor het liquidatieplan. Wanneer de keuze voor de taxatiewaarde wordt gemaakt, leidt dit namelijk bij het voortzetten van de bedrijfsactiviteiten binnen het AOB tot hogere structurele afschrijvingskosten en dus tot hogere productprijzen. Omdat de mogelijkheid bestaat dat in de toekomst Nissewaard besluit over te gaan tot verkoop van één van de panden, wordt voorgesteld vast te leggen dat eventuele opbrengsten boven de boekwaarde naar rato worden verdeeld over de gemeenten. Voor wat betreft de consequenties van de vorming van het AOB zijn tot slot in de businesscase de ICT gevolgen opgenomen. Hiertoe is allereerst een inventarisatie gemaakt van het gebruik van ICT systemen door de gemeenten en De Welplaat voor de uitvoering van de Participatiewet. Een korte verkenning op de bewegingen in de markt laat zien dat het hoofdproces van het AOB behoefte heeft aan softwarematige ondersteuning van het proces van werkgeversdienstverlening. Het gaat dan met name om ondersteuning van het relatiebeheer door middel van een CRM-systeem en specifieke ondersteuning van het plaatsingsproces. Hoewel geen van de nu in gebruik zijnde applicaties oorspronkelijk ter ondersteuning van een effectieve uitvoering van de Participatiewet is ontwikkeld, 7

8 valt te verwachten dat de functionaliteit in GWS4ALL respectievelijk Compas zal worden uitgebreid. In de latere fase zal verdiepend onderzoek worden uitgevoerd naar de in gebruik zijnde software. In de businesscase wordt ten slotte ingegaan op de sterke en zwakke punten en de kansen en bedreigingen die de vorming van het AOB Voorne-Putten met zich mee brengt. Deze zijn in kaart gebracht via een zogenaamde SWOT-analyse. Ook worden in de businesscase al enkele risico s afgedekt, door bijvoorbeeld de keuze om de GR Centrumconstructie voor een looptijd van 10 jaar aan te laten gaan en het tweejaarlijks herbezien van de gemaakte afspraken om deze blijvend te kunnen laten aansluiten op de wensen. Gezien een uitgebreide opsomming van sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen, wordt voor meer details over de SWOT-analyse verwezen naar hoofdstuk 10. Aan de hand van deze businesscase kan een besluit worden genomen om al dan niet over te gaan tot de vorming van het AOB Voorne-Putten. Wanneer het besluit positief is, start de transformatiefase. In de transformatiefase krijgt de kwartiermaker een voorname rol. Met de interim directeur van De Welplaat zorgt de kwartiermaker ervoor dat het AOB op 1 juli 2016 operationeel is en dat de diverse benoemde maatregelen worden uitgevoerd. De begeleidingscommissie blijft in stand, alsmede de meeste projectgroepen, al dan niet in dezelfde samenstelling (wegens mogelijke andere inbreng van kennis en ervaring). De te zetten stappen in de transformatiefase zijn in hoofdstuk 11 benoemd. 8

9 1 Inleiding 1.1 Aanleiding De vijf colleges van Burgemeester & Wethouders (B&W) van Voorne-Putten hebben in december 2013 door vaststelling van de startnotitie Participatiewet en arbeidsontwikkeling op Voorne-Putten besloten een regionaal Arbeidsontwikkelbedrijf (AOB) te onderzoeken. Het sociaal werkvoorzieningsbedrijf De Welplaat is hier onderdeel van. Ook is besloten tot integratie van het werkgeversservicepunt van destijds - Bernisse, Brielle en Spijkenisse, het werkgeversteam van Hellevoetsluis en het detacheringsteam van De Welplaat. De colleges B&W hebben dit besluit genomen vanwege de volgende redenen: De gemeenten zoeken de samenwerking ter verhoging van de efficiëntie en het kunnen blijven leveren van de gewenste kwaliteit. De complexiteit van de re-integratie neemt toe onder de Participatiewet; nieuwe taken en de verantwoordelijkheid voor een nieuwe doelgroep, die bestaat uit mensen met arbeidsbeperkingen van diverse aard. De taken moeten uitgevoerd worden met een almaar dalend participatiebudget. De dubbele Rijksbezuiniging op de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) zal een oplopend tekort op de begroting van De Welplaat als gevolg hebben. Gemeenten zijn hiervoor verantwoordelijk; De slagkracht van de gemeenten en het Sociaal werkvoorzienings (Sw)-bedrijf moet worden verhoogd en de afstand van de gemeenten tot het Sw-bedrijf verkleind worden. Nissewaard is per 1 januari 2015 verantwoordelijk voor circa 70% van het tekort en heeft dan de meerderheid van stemmen. Het financiële risico van elke gemeente moet in verhouding komen met de zeggenschap binnen de Gemeenschappelijke Regeling (GR) De Welplaat. De gemeenten willen een goede samenwerkingspartner kunnen zijn voor centrumgemeente Rotterdam en tegelijk tegenwicht kunnen bieden. Dit besluit is in lijn met landelijke ontwikkelingen. Uit de Factsheet intergemeentelijke samenwerking van Divosa blijkt 66% van de gemeenten in een officieel verband samen te werken met andere gemeenten bij de uitvoering van de Participatiewet. Zomer 2013 was het percentage gemeenten dat samenwerkt in een officieel verband nog zo n 10% lager. De komst van de Participatiewet is voor meerdere gemeenten aanleiding geweest om samenwerking te zoeken, te versterken en te formaliseren. Deze trend zal doorzetten. Grof geschat zal over twee jaar 65 tot 70% van de gemeenten samenwerken bij de uitvoering van de Participatiewet. De belangrijkste reden om samen te werken is kostenbeheersing: gemeenten verwachten efficiënter te kunnen werken als zij hun krachten bundelen en een groter schaalniveau bereiken. Andere veel genoemde redenen om samen te werken zijn: het integraal oppakken van de decentralisaties in het sociale domein, slagkracht, kwaliteitsverbetering en continuïteit. Grotere uitvoeringsorganisaties zijn minder kwetsbaar voor vertrek of ziekte van personeel Onderzoek Berenschot In juli 2014 is Berenschot gestart met het onderzoek naar de opzet en vorming van het AOB Voorne- Putten en de inzet van de infrastructuur en de taken van sociaal werkvoorzieningsbedrijf de Welplaat binnen het AOB. Dit onderzoek is 8 oktober 2014 afgerond. Berenschot adviseert de gemeenten op Voorne-Putten over te gaan tot het opzetten van een integraal AOB waarbinnen zowel de reintegratietaken voor de Participatiewet als de dienstverlening rond Wsw oud worden uitgevoerd. Argumenten hiervoor zijn o.a. het kunnen bieden van betere en professionelere dienstverlening als gevolg van schaalvergroting, de natuurlijke afbakening van Voorne-Putten, de toegenomen 2 Divosa-monitor (2013) Factsheet intergemeentelijke samenwerking

10 complexiteit van de taak van de gemeente onder de Participatiewet en het kunnen innemen van een stevige positie ten opzichte van centrumgemeente Rotterdam. Berenschot stelt voor: Voor het AOB de rechtsvorm Gemeenschappelijke Regeling (GR) met centrumconstructie te hanteren. De gemeenten Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne kopen in bij de centrumgemeente Nissewaard. Een integraal AOB te vormen waarbinnen zowel de re-integratietaken voor de Participatiewet als de dienstverlening rond Wsw oud worden uitgevoerd. Het AOB in principe het hele proces van re-integratie te laten uitvoeren; dus zowel werkintake en diagnose, beoordeling en uitvoering van re-integratietrajecten als de werkgeversdienstverlening en matching van werkgevers (vacatures) en werkzoekenden. De Welplaat op te nemen in de centrumconstructie, wat betekent dat de huidige GR wordt opgeheven. De taken worden overgenomen door het AOB. Onderscheid te maken in een basispakket aan producten, dat elke gemeente standaard inkoopt, en producten die op individuele basis ingekocht kunnen worden. Dit om flexibiliteit te bieden aan de deelnemende gemeenten. 1.3 De opdracht van de colleges B&W De colleges B&W van Brielle, Hellevoetsluis, Nissewaard en Westvoorne hebben 21 oktober 2014 het rapport van Berenschot vastgesteld en opdracht gegeven tot het onderzoeken van het vormen van het Arbeidsontwikkelbedrijf Voorne-Putten, met rapport Berenschot als basis. Hiertoe dienen de juridische, financiële, personele, organisatorische en communicatieve consequenties van het kiezen voor een AOB uitgewerkt te worden. Dit gebeurt in de vorm van een businesscase. De businesscase moet verder een voorstel bevatten voor de rechtsvorm en positie van De Welplaat. Op basis van de businesscase nemen de gemeenteraden van Brielle, Hellevoetsluis, Nissewaard en Westvoorne, alsmede het Algemeen Bestuur (AB) van De Welplaat, het besluit om al dan niet over te gaan tot de daadwerkelijke vorming van het AOB. Met positieve besluitvorming over de businesscase, verbinden de gemeenteraden en het Algemeen Bestuur van De Welplaat zich aan de daadwerkelijke vorming van het AOB Voorne-Putten. 1.4 Projectstructuur Voor het opstellen van de businesscase is de volgende projectstructuur gehanteerd: Portefeuillehouders SZW Voorne-Putten Begeleidingscommissie Kwartiermaker Projectleider Werkgroep Financiën en P&C Werkgroep Juridica Werkgroep Taken AOB Werkgroep Personeel Werkgroep Communicatie Werkgroep Automatisering 10

11 Elke werkgroep heeft een deelopdracht uitgevoerd en daarmee een hoofdstuk van de businesscase geschreven. De werkgroepen zijn samengesteld uit een vertegenwoordiging van de verschillende gemeenten en De Welplaat. De samenstelling van de begeleidingsgroep en de werkgroepen is toegevoegd als bijlage I. 1.5 Leeswijzer In deze businesscase zijn de organisatorische, juridische, personele en financiële consequenties van het vormen van een AOB nader uitgewerkt. Een presentatie van de businesscase is opgenomen als bijlage II voor wie in een aantal sheets inzicht wil krijgen in de inhoud van de businesscase en de effecten van het vormen van een AOB. In hoofdstuk 2 wordt teruggeblikt op de besluitvorming die al heeft plaatsgevonden. De definitie, missie, visie en doelstellingen van het AOB zijn al vastgesteld en worden hier herhaald. Verder wordt in dit hoofdstuk het wettelijk kader toegelicht. Hierna gaat hoofdstuk 3 in op de rechtsvorm van het AOB. De Gemeenschappelijke Regeling (GR) centrumconstructie met Nissewaard als centrumgemeente, wordt hier nader uitgewerkt. Wat betekent dit qua mandaat en sturing, wat moet je opnemen in de GR en wat regel je in dienstverleningsovereenkomsten? Ook wordt in dit hoofdstuk geadviseerd over de rechtsvorm van De Welplaat, als onderdeel van het AOB. Er is gekozen voor het vormen van de BV Welplaat. Dit heeft liquidatie van de huidige GR De Welplaat tot gevolg. Hoofdstuk 4 gaat in op de doelgroepen van het AOB. De doelgroep is qua omvang in beeld gebracht. Ook wordt de potentie voor het realiseren van extra uitstroom hier toegelicht. Vervolgens wordt in hoofdstuk 5 de dienstverlening en processen van het AOB toegelicht. Er is een indeling gemaakt in drie hoofdprocessen: instroom, doorstroom en uitstroom. In elk proces kunnen verschillende producten worden ingezet, afhankelijk van de mogelijkheden en behoeften van de werkzoekende. De producten zijn ook uitgewerkt in een Productencatalogus. Hoofdstuk 6 bevat een schets van de organisatie. In dit hoofdstuk wordt ook aangegeven dat het AOB in twee fases zal ontstaan. Fase 1 is gericht op de uitvoering van de Wsw voor Voorne-Putten, fase 2 op de re-integratietaken van de Participatiewet. vanaf dit hoofdstuk is de businesscase gericht op de uitwerking van fase 1. Fase 2 wordt niet verder uitgewerkt in deze businesscase. Hoofdstuk 7 geeft weer wat de personele consequenties zijn van de uitvoering van fase 1 van het AOB. Binnen het AOB zijn er uitvoerende taken en bedrijfsvoeringstaken. In dit hoofdstuk wordt o.a. weergegeven hoeveel formatie op dit moment binnen de gemeente Nissewaard en De Welplaat uitvoering geeft aan de taken die het AOB straks zal uitvoeren. Ook wordt het hanteren van een verkennende fase geadviseerd om te komen tot de definitief benodigde formatie. Tot slot bevat dit hoofdstuk uitgangspunten voor een P&O Convenant en een advies voor de vorming van een BOR. Hoofdstuk 8 bevat de financiële consequenties. Er is een verdeling gemaakt in twee hoofdonderwerpen; de liquidatie van de GR De Welplaat en de vorming van de BV enerzijds en de berekening van de kostprijs van de Wsw anderzijds. Hoofdstuk 9 laat vervolgens zien welke ICT op dit moment gebruikt wordt door de gemeente en De Welplaat en welke ICT benodigd is. Hierna is in hoofdstuk 10 weergegeven welke risico s er kleven aan het vormen van het AOB Voorne-Putten voor de gemeenten en wordt een aantal risicobeheersingsmaatregelen voorgesteld. Ook bevat dit hoofdstuk een SWOT-analyse en een eindconclusie ten aanzien van de opzet en de vorming van het AOB. Hoofdstuk 11 bevat tenslotte een opsomming van de activiteiten die volgen in de transformatiefase, wanneer na positieve besluitvorming wordt overgegaan tot de vorming van het AOB Voorne-Putten. 11

12 2 Het AOB Voorne-Putten 2.1 Wat is het AOB? Voor het AOB is de volgende definitie vastgesteld door de colleges B&W 3 : Het regionaal Arbeidsontwikkelbedrijf is een samenwerkingsverband tussen de gemeenten op Voorne-Putten, waarbij een infrastructuur wordt gebruikt ter verwerving en/of bevordering van arbeidsvaardigheden, met als hoogste doel duurzame uitstroom richting betaalde arbeid. Arbeidsontwikkeling moet worden beschouwd als het totale proces van verwerven en bevorderen van arbeidsvaardigheden, met als hoogste doel duurzame uitstroom richting reguliere arbeid. Het AOB richt zich op werk. Het verrichten van algemeen geaccepteerde arbeid wordt gehanteerd als hoogst haalbare doel. Dit is echter (nog) niet voor iedereen haalbaar. Als werk (nog) niet mogelijk is, wordt gestreefd naar de hoogst haalbare vorm van participatie. Voorbeelden hiervan zijn een werkervaringsplaats of beschut werken. Het zwaartepunt ligt op de uitvoering van de Wsw en re-integratietaken in het kader van de Participatiewet, maar er kunnen ook taken uitgevoerd worden in het kader van Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), zoals arbeidsmatige dagbesteding. 2.2 Het wettelijk kader van het AOB Het AOB geeft uitvoering aan de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) en aan de re-integratietaken in het kader van de Participatiewet, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers( Ioaw), de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (Ioaz) en het Besluit Bijstandsverlening Zelfstandigen (Bbz). Het wettelijk kader van het AOB wordt naast deze wetten, gevormd door de Wet Participatiebudget en de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen (SUWI). 2.3 Het kader van het AOB Tegelijk met het bepalen van de definitie van het AOB, zijn de visie, missie en doelstellingen van het AOB vastgesteld door de colleges B&W van de gemeenten op Voorne-Putten. Deze zijn als volgt: Missie Het regionaal AOB Voorne-Putten draagt samen met partners zoals het werkbedrijf, onderwijsinstellingen, werkgevers en maatschappelijke organisaties zorg voor duurzame participatie op de arbeidsmarkt. De beroepsbevolking wordt maximaal benut en duurzaam ingezet. Hierdoor wordt de zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie verbeterd. Het AOB is de verbinding tussen de vraag naar en het aanbod van werk. Dit doen we voor werkzoekenden en werkgevers in Voorne-Putten en daarbuiten. Visie Wij gaan uit van een inclusieve arbeidsmarkt. Een arbeidsmarkt die plaats biedt aan jongeren en ouderen en aan mensen met en zonder beperking. Daarbij werken wij aan de doelstelling van de Participatiewet; iedereen met arbeidsvermogen duurzaam naar werk toeleiden, bij voorkeur regulier werk. Voor wie dat nog niet haalbaar is, wordt toegewerkt naar de hoogst haalbare vorm van participatie. Want, op Voorne-Putten doet iedereen mee. 3 Collegebesluit Kader van het regionaal arbeidsontwikkelbedrijf Voorne-Putten d.d

13 Om dat te realiseren biedt het AOB diverse re-integratieactiviteiten aan, afgestemd op de afstand tot de arbeidsmarkt van de werkzoekende. Gezien de schaarste aan middelen worden reintegratieactiviteiten zoveel mogelijk groepsgewijs aangeboden. Individueel maatwerk is pas in tweede instantie aan de orde. Hoewel het AOB ook voorziet in beschut werken, zijn de activiteiten primair gericht op uitstroom naar regulier werk. Doelstellingen Voor het AOB Voorne-Putten gelden de volgende doelstellingen: 1. Duurzame versterking van de arbeidsmarktregio Rotterdam-Rijnmond. Dit betekent: Jaarlijkse groei van het aantal detacheringen van werkzoekenden met een Wsw-indicatie; Uitstroom naar reguliere arbeid van werkzoekenden vanuit de Participatiewet; Blijvend investeren in het opbouwen van werkgeversrelaties. 2. Met minder middelen meer mensen aan het werk helpen Het realiseren van samenwerkingsverbanden met het werkbedrijf, onderwijs, ondernemers en (maatschappelijke) organisaties, met als doel de huidige re-integratieondersteuning verder te optimaliseren en betaalbaar te houden; Optimaliseren van de samenwerking rondom de werkgeversbenadering in de arbeidsmarktregio Rotterdam-Rijnmond. 2.4 Uitgangspunten van het AOB De uitgangspunten bij inrichting van de organisatie zijn als volgt: de werkgever is onze klant; wij kennen de arbeidsmarkt en de behoeften van de werkgever; wij weten wat de banen in de verschillende sectoren inhouden en onderhouden goede relaties met betrokken ondernemers en organisaties; agressief en ander ongewenst gedrag van de werkzoekende wordt niet geaccepteerd; de werkzoekende moet iets terug doen voor zijn uitkering; de gedragsregels die gebaseerd zijn op de omgangsvormen bij werkgevers, worden ook door onszelf gehanteerd (voorbeeldgedrag); regels worden gehandhaafd en zo nodig worden er maatregelen opgelegd. Van de werkzoekende verwachten wij dat: hij voor werk komt en niet voor een uitkering; hij zich respectvol gedraagt; hij als werkzoekende verantwoording neemt en zo veel mogelijk zelf doet. Ondersteuning wordt alleen verleend wanneer zelf doen niet lukt; hij zich aan de gedragsregels en opdrachten houdt, zo niet dan volgt een maatregel. De werkzoekende mag van het AOB verwachten dat: hij professionele ondersteuning krijgt; de medewerkers van het AOB integer en betrokken zijn; hij respectvol wordt benaderd; gemaakte afspraken worden nagekomen. 13

14 3 Rechtsvorm van het AOB In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de rechtsvorm van het AOB. Er is al een keuze gemaakt voor het hanteren van een GR centrumconstructie. Ook is al besloten De Welplaat integraal onderdeel te maken van het AOB. De huidige rechtsvorm, GR Openbaar Lichaam, leidt tot een meerjarig oplopend tekort van circa op jaarbasis en gemeenten hebben geen directe sturing. De nieuwe taken die de Participatiewet heeft meegebracht en de verantwoordelijkheid voor nieuwe doelgroepen van de gemeente, vragen om een ander model. In paragraaf 3.1 wordt een toelichting gegeven op de juridische vorm van de GR centrumconstructie. In paragraaf 3.2 wordt een advies gegeven over de juridische organisatievorm voor de GR openbaar lichaam De Welplaat. 3.1 De Gemeenschappelijke Regeling Centrumconstructie De rechtsvorm die voorgesteld is om de taken op het gebied van re-integratie op Voorne-Putten te laten uitvoeren, is een GR met centrumconstructie (zie bijlage III). Kenmerkend voor deze constructie is dat één organisatie belast is met de uitvoering van een specifieke taak voor alle deelnemers, terwijl geen nieuwe organisatie wordt opgericht. Nissewaard is hierbij de centrumgemeente en uitvoerder van de taken. Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne gaan een dienstverleningsovereenkomst (DVO) aan met de centrumgemeente. De portefeuillehouder van de centrumgemeente legt zowel over het beleid als de uitvoering ervan verantwoording af aan zijn collega s van de betrokken gemeenten Mandatering Uitgangspunt is dat de colleges van B&W de regeling aangaan en dat collegebevoegdheden in mandaat worden overgedragen. Mandaat is geregeld in de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en is de bevoegdheid om in naam van een bestuursorgaan besluiten te nemen. De zeggenschap over de uitvoering van de samenwerkingstaken blijft bij de deelnemende gemeenten liggen. Bij mandaat wordt het besluit genomen namens de deelnemende gemeente en blijft de mandaat gevende gemeente bevoegd zelf de opgedragen taak uit te blijven oefenen. Ook kunnen aanwijzingen en opdrachten voor het uitvoeren van het beleid aan de GR gegeven worden. Op deze wijze wordt maximale invloed op de activiteiten van de GR door de colleges en gemeenteraden van Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne gewaarborgd. Een aantal bevoegdheden is expliciet uitgesloten van de mogelijkheid te mandateren (art. 10:3 lid 2, 3 en 4 Awb). Dit zijn de bevoegdheid tot het vaststellen van verbindende voorschriften (bijvoorbeeld verordeningen), de bevoegdheid om op een beroepschrift te beslissen, de bevoegdheid te beslissen op bezwaar aan degene die ook het primaire besluit in mandaat heeft genomen en de bevoegdheid om goedkeuring te onthouden aan of besluiten van andere bestuursorganen te vernietigen. De werkzaamheden hiervoor blijven uitgevoerd worden door de mandaatgevende gemeenten Verantwoording en sturing Een GR centrumconstructie is bestuurlijk gezien een lichte vorm van samenwerking die uitsluitend op contractuele basis plaatsvindt. De Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) voorziet dan ook niet in sturings- of verantwoordingsrelaties. Bij een centrumregeling is er wettelijk gezien geen formeel beslis- of overlegorgaan, waaraan de centrumgemeente en deelnemende gemeente deelnemen. Dit kan echter wel worden vormgegeven in de GR zelf. Voorgesteld wordt het pfo MaZa te benutten voor het voeren van bestuurlijk overleg over het AOB. Onderwerpen die op de agenda kunnen staan zijn bijv. de algemene gang van zaken rond de samenwerking, de kwartaalrapportages en het beleid. Verder wordt voorgesteld een managementoverleg in te voeren. Op de agenda van het managementoverleg staan o.a. het afstemmen van beleid, het bespreken en oplossen van knelpunten in de bedrijfsvoering en de 14

15 afstemming voor het overleg in de arbeidsmarktregio. Ook wordt in dit overleg besproken of de uitvoering van de DVO s naar tevredenheid verloopt en of de afspraken qua omvang van de inkoop nog juist is Bevoegdheid van de colleges B&W Het vaststellen van beleid blijft de bevoegdheid van de colleges B&W van de afzonderlijke gemeenten Brielle, Hellevoetsluis, Nissewaard en Westvoorne. De beleidsvoorbereiding zal worden uitgevoerd door de centrumgemeente tot en met het moment van aanlevering voor besluitvorming. Een eventueel gewenste toelichting in de commissie of aan de gemeenteraad is onderdeel van de beleidsvoorbereiding. Om de gewenste resultaten op het gebied van efficiency te kunnen behalen, geldt dat het beleid van de centrumgemeente als uitgangspunt wordt gehanteerd voor de gemeenten. Immers, als het AOB verschillende beleidskaders heeft, kan de uitvoeringsorganisatie geen uniforme dienstverlening aanbieden. Afwijkingen leiden altijd tot een stukje verlies aan efficiency. Bij de formulering van nieuw beleid en of het doorvoeren van wijzigingen in wetgeving of bestaand beleid geldt daarom dat deze overeenkomstig van toepassing dienen te worden voor de vier gemeenten. Afwijking van het beleid is mogelijk, maar zal veelal aanleiding geven tot extra kosten die dan door de centrumgemeente in rekening zal worden gebracht bij de betreffende gemeente(n). De Awb kent verder een aantal sturingsmogelijkheden. Zo moet de gemandateerde - de centrumgemeente -, de deelnemende gemeenten op grond van art. 10:6 lid 2 Awb alle gevraagde inlichtingen verschaffen over de uitoefening van de gemandateerde bevoegdheden. Ook kan de deelnemende gemeente algemene en specifieke aanwijzingen geven en het mandaat in beginsel te allen tijde intrekken (art. 10:8 Awb). Aan de mogelijkheid het mandaat in te trekken kunnen in de GR wel voorwaarden worden verbonden, met name financiële voorwaarden. Het mandaat wordt opgenomen in de tekst van de GR Bevoegdheid van de gemeenteraden De GR centrumconstructie beperkt zich tot uitvoering van de Wsw en de re-integratietaken van de Participatiewet, en de voorbereiding van beleid en verordeningen. De gemeenteraden zijn geen partij bij deze regeling zelf, omdat zij geen bevoegdheden overdragen. De gemeenteraden hebben uiteraard wel een kaderstellende en een controlerende taak. De kaderstellende taak bestaat voor het AOB uit het vaststellen van de verordeningen bijvoorbeeld de Participatieverordening en Maatregelenverordening en het verwerken van de begroting van het Participatiebudget in de Algemene Begroting. De controlerende taak bestaat uit het houden van toezicht op de uitvoering van de GR door de colleges B&W. 3.2 Rechtsvorm van De Welplaat In welke juridische vorm kunnen de activiteiten van De Welplaat ondergebracht worden? Kan De Welplaat als GR blijven voortbestaan? Kan het een onderdeel zijn van de afdeling Werk? Moet het in de vorm van een Stichting of BV worden gegoten? In deze paragraaf wordt op deze vragen antwoord gegeven Keuze rechtsvorm De Welplaat De activiteiten van De Welplaat worden voortgezet als onderdeel van de afdeling Werk van de gemeente Nissewaard. Er zijn meerdere keuzemogelijkheden voor de juridische vorm waarbinnen deze activiteiten kunnen worden uitgevoerd. Er zijn drie opties onderzocht: A. De activiteiten worden ondergebracht op de afdeling Werk van de gemeente Nissewaard; B. De activiteiten worden ondergebracht in een stichting; 15

16 C. De activiteiten worden ondergebracht in een Besloten Vennootschap (BV). Deze opties zijn tegen elkaar afgewogen aan de hand van de volgende criteria: werkgeverschap Wsw-werknemers, inkoop en aanbesteding, bedrijfsvoering, integraliteit, fiscaliteit, juridica, sturing en efficiencyslag ambtelijk personeel. Ook is een programma van eisen opgesteld voor De Welplaat. Dit programma van eisen omvat de minimale vereisten om de bedrijfsvoering van De Welplaat te kunnen voortzetten. Programma van eisen: Commerciële wendbaarheid Lage overheadkosten Flexibiliteit Slagvaardigheid, o.a. korte inkoopprocedures Optie om de activiteiten onder te brengen bij gemeentelijke afdelingen Kunnen offreren in aanbestedingsprocedures Op basis van de criteria en het programma van eisen wordt voorgesteld de activiteiten van De Welplaat onder te brengen in een BV. Wanneer de activiteiten van De Welplaat ondergebracht zouden worden binnen de afdeling Werk is de commerciële wendbaarheid en de flexibiliteit te gering om de werkzaamheden zo goed en zo goedkoop mogelijk te kunnen uitvoeren. De stichtingsvorm heeft niet de voorkeur omdat hiermee niet de (commerciële) professionaliteit wordt uitgestraald die De Welplaat nodig heeft om als partij op de markt te kunnen functioneren. De keuze voor de GR centrumconstructie, vorming van Welplaat BV en het ontstaan van DVO s geeft het volgende beeld: Gemeente Nissewaard, centrumgemeente AOB = Afdeling Werk gemeente Nissewaard + Welplaat BV DVO gemeente Brielle DVO gemeente Hellevoetsluis DVO gemeente Westvoorne Oprichting van een BV Een BV is een samenwerkingsverband van aandeelhouders. Bij de oprichting worden aandelen uitgegeven aan de oprichter(s) of aan anderen die geld (of goederen) inbrengen. De vennootschap is besloten omdat de aandelen niet vrij overdraagbaar zijn. Er is geen minimum gesteld aan het aantal aandeelhouders. Er kan één aandeelhouder zijn, dat is de groot-aandeelhouder, of er zijn meerdere. Aan de oprichting van een BV is een aantal voorwaarden verbonden. Zie bijlage IV. Besloten vennootschap Samenwerkingsverband van aandeelhouders. Bij de oprichting worden aandelen op naam uitgegeven aan de oprichter(s) of aan degenen die geld of goederen inbrengen. Organen Een algemene vergadering Een bestuur/ directie Evt. een raad van commissarissen 16

17 Aandeelhouders Voor de financiële en personele consequenties wordt in de businesscase uitgegaan van het volledig overnemen van de activa en het personeel door de gemeente Nissewaard. In de businesscase wordt in lijn hiervan dan ook uitgegaan van 100% aandeelhouderschap van Nissewaard. Motivatie van de keuze voor het grootaandeelhouderschap is dat dit aansluit op de wens van de colleges B&W de medezeggenschap aan te laten sluiten bij de financiële verantwoordelijkheid. Centrumgemeente Nissewaard is volledig (financieel) verantwoordelijk voor de risico s van de BV. De zeggenschap wordt daarom ook volledig bij de centrumgemeente gelegd. Voordeel hiervan is dat de aansturing in één hand kan worden gelegd. Hierdoor kan snel worden geschakeld tussen de verschillende onderdelen van het AOB Opheffing GR De Welplaat Een consequentie van het ontstaan van de GR centrumconstructie en de vorming van Welplaat BV, is opheffing van de huidige GR De Welplaat. Indien hiertoe besloten wordt om moeten twee afzonderlijke besluiten worden genomen: a. Opheffingsbesluit; b. Het liquidatiebesluit en vaststellen liquidatieplan Opheffingsbesluit Volgens artikel 29 van de GR De Welplaat kan de regeling worden opgeheven indien de colleges B&W van ten minste twee derde deel van de gemeenten daartoe besluiten. Wanneer de regeling wordt opgeheven gaat het algemeen bestuur over tot liquidatie van de werkvoorzieningsschap. De opheffing van de GR De Welplaat geschiedt aan de hand van een aantal processtappen, die gebaseerd zijn op de regeling en de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr). Liquidatieplan Het liquidatieplan geeft inzicht in de juridische en bedrijfseconomische/ financiële consequenties van de opheffing van de GR De Welplaat. Het plan bevat verder de vereffening van het vermogen, de gevolgen voor het personeel, overige rechten en verplichtingen en de liquidatierekening. De liquidatierekening wordt door het algemeen bestuur, na het horen van de colleges B&W, vastgesteld en ter goedkeuring aan Gedeputeerde Staten gezonden. De bestuursorganen blijven in functie totdat de liquidatie is voltooid Consequenties voor de vergunning, accreditaties en erkenningen bij een liquidatie Onderzocht is wat de consequenties kunnen zijn voor de huidige vergunningen, accreditaties, overeenkomsten, inschrijvingen e.d. van de GR De Welplaat. Bijlage V bevat een inventarisatie. Op basis van een quickscan kon al snel geconcludeerd worden dat de gevolgen van de liquidatie en de oprichting van een BV beperkt zullen zijn tot een aantal te verrichten administratieve handelingen. Voor een drietal zijn de gevolgen nader onderzocht: horizontaal toezicht belastingdienst, VCAcertificatie en erkend leerbedrijf. Ook voor deze drie bleken de consequenties van de wijziging van rechtsvorm zich te beperken tot administratieve handelingen. Nog opgemerkt wordt dat het wel zo kan zijn dat deze niet zijn toegekend per 1 juli 2016, de beoogde datum van een operationeel AOB. Hierbij moet rekening worden gehouden bij het moment van het onderbrengen van activiteiten in de BV. 3.3 Gemeenschappelijke Regeling en dienstverleningsovereenkomst De afspraken die een nadere uitwerking vormen van de GR centrumconstructie worden vastgelegd in een DVO. De gemeenten Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne gaan in dit model een DVO aan met 17

18 de gemeente Nissewaard. Een DVO is vormvrij. In de DVO worden afspraken opgenomen over de aantallen en producten die worden ingekocht en kan een resultaatsverplichting worden opgenomen. Indien positieve besluitvorming plaatsvindt over de businesscase, worden de GR en DVO s opgemaakt. In de GR centrumconstructie wordt het volgende opgenomen: Algemeen (wat je moet regelen) 1. de duur van de GR; 2. de procedure voor wijziging van de GR; 3. de procedure voor toetreding van nieuwe deelnemers; 4. de procedure voor uittreding uit de GR; 5. de procedure voor opheffing van de GR. Per specifieke samenwerkingsvorm (wat je kunt regelen): 6. specifieke regels over de inrichting van de centrumregeling (keuze centrumgemeente, verantwoording en sturing, taken en bevoegdheden, personeel); 7. specifieke regels inzake het gemeenschappelijk orgaan (samenstelling orgaan, verantwoording en sturing, taken en bevoegdheden, personeel en vestigingsplaats); 8. specifieke regels inzake het gemeenschappelijk openbaar lichaam (samenstelling bestuur, verantwoording en sturing, taken en bevoegdheden, personeel en vestigingsplaats). Het opstellen en uitwerken van de GR vindt plaats na besluitvorming over de businesscase. Voorgesteld wordt in de GR de volgende elementen te verwerken: Met de GR wordt het aangaan van een duurzame relatie beoogd. Voor de uitvoering van activiteiten door het AOB voor de gemeenten op Voorne-Putten, wordt een organisatie ingericht. Nissewaard wordt volledig financieel verantwoordelijk voor De Welplaat. Om dit risico te beperken wordt voorgesteld een minimale duur van de samenwerking op te nemen in de GR van 10 jaar met een minimale opzegtermijn van 2 jaar. Op basis van de wet en de GR De Welplaat zijn de gemeenten Brielle, Hellevoetsluis, Nissewaard en Westvoorne financieel verantwoordelijk voor de in hun gemeente woonachtige Wsw-werknemers. Voorgesteld wordt in de GR op te nemen dat de gemeenten financieel verantwoordelijk blijven voor in hun gemeente woonachtige Wsw-werknemers van Welplaat BV tot het einde van het dienstverband. Dit betreft voor de gemeenten feitelijk een voortzetting van de huidige situatie en heeft daarmee geen nadelig financieel effect. Voor de DVO wordt voorgesteld twee jaar na het aangaan te bezien of de DVO moet worden bijgesteld aan de hand van actualiteiten en wensen. Dan kunnen ook de productprijzen worden bijgesteld. Voorgesteld wordt ook dan een termijn af te spreken voor het herzien van de DVO na dit moment. 3.4 GR WIZ tussen Nissewaard en Brielle De gemeente Nissewaard voert sinds 1 januari 2012 de taken op het gebied van Werk, Inkomen en Zorg uit voor de gemeente Brielle. Dit in de vorm van een GR centrumconstructie, waarbij Nissewaard de rol van centrumgemeente vervult. Deze samenwerking is aangegaan voor een minimale duur van 5 jaar en wordt stilzwijgend verlengd voor onbepaalde tijd. Er geldt een opzegtermijn van twee jaar, waarbij uittreding niet eerder plaatsvindt dan per 31 december van enig jaar. De regeling kan in principe voor het eerst per 31 december 2016 worden beëindigd. 18

19 4 Doelgroepen van het AOB Binnen het AOB staan twee doelgroepen centraal: de werkgevers en de werkzoekenden. In de volgende subparagrafen wordt een schets gegeven de arbeidsmarkt en de kansrijke sectoren en wordt ingegaan op de omvang en opbouw van het werkzoekendenbestand van de gemeenten. 4.1 Werkgevers De werkgever staat centraal in het handelen. Werkgeversdienstverlening is daarom een essentieel onderdeel van het AOB. Goede werkgeversdienstverlening is een essentiële succesfactor om daadwerkelijk meer banen in te kunnen vullen met werkzoekenden met en zonder arbeidsbeperking. Hiervoor is het nodig dat de inzet van de beschikbare instrumenten zo door het AOB wordt georganiseerd, dat die inzet voor werkgevers transparant en eenduidig is en geen onnodige administratieve lasten met zich mee brengt. Waar mogelijk ontzorgt het AOB werkgevers. De arbeidsmarktregio Rotterdam-Rijnmond In de arbeidsmarktregio Rotterdam-Rijnmond, waar ook de regio Voorne-Putten onder valt, zijn afspraken gemaakt over werkgeversdienstverlening. Deze is deels geüniformeerd en er is een regionaal marktbewerkingsplan opgesteld. Ook wordt een uniform merk gehanteerd richting werkgevers; het Werkgeversservicepunt Rijnmond (WSPR). WSPR is de overkoepelende merknaam, waar lokaal ook de eigen aanduiding toegevoegd kan blijven worden. Het resultaat hiervan is dat WSPR wel bekend staat in de regio als het werkgeversmerk van de overheid, maar dit impliceert dat er ook verschillen zijn tussen de verschillende submerken zoals WSPR: cluster A en B. Dit zodat ook voldoende tegemoet kan worden gekomen aan de couleur locale. De Regio Rijnmond omvat 20 gemeenten, gebundeld in zes clusters: Rotterdam, Voorne- Putten & Goeree-Overflakkee, Hoekse-Waard, IJsselgemeenten MVS-gemeenten en BARgemeenten. De gemeente Rotterdam vervult de rol van centrumgemeenten. De regio telt bedrijven met banen. Per kwartaal ontstaan tot vacatures. Tegelijkertijd zitten heel wat werkzoekenden op de reservebank: om en nabij WW-ers (eind januari 2015), Wwb-ers en Wajongers (3e kwartaal 2014). Binnen de zes clusters, zijn medewerkers van UWV en WSPR dagelijks aan de slag om deze kloof te dichten tussen werkzoekenden en vacatures. Binnen de clusters wordt de samenwerking steeds groter. Zo is binnen het cluster MVS-gemeenten, na afronding van het besluitvormingsproces, gestart met de vorming van arbeidsontwikkelbedrijf Stroomopwaarts. Tussen de BAR-gemeenten heeft een ambtelijke fusie plaatsgevonden en in de IJsselgemeenten wordt samenwerking onderzocht. Te zien 19

20 is verder dat de rol van de centrumgemeente door het Rijk prominenter wordt gemaakt. Steeds meer middelen voor de arbeidsmarktregio worden verstrekt aan de centrumgemeente (bijv. de middelen voor volwasseneneducatie) en toegang tot aanvullende middelen verloopt ook via de centrumgemeente (bijv. subsidie van het Europees Sociaal Fonds (ESF) en de actiemiddelen Jeugdwerkloosheid). De samenwerking binnen het cluster wordt daarmee van steeds groter belang. Het afgelopen half jaar is veel tijd geïnvesteerd door met name de gemeente Nissewaard in de samenwerking en afstemming binnen de arbeidsmarktregio. Nissewaard kon hierbij, door veel onderlinge afstemming, acteren namens het cluster Voorne-Putten en Goeree Overflakkee. Hierdoor is het cluster de 2 e gemeente qua omvang in de arbeidsmarktregio en kan daardoor een volwaardige gesprekspartner zijn voor Rotterdam en tegelijk tegenwicht bieden als dat nodig is. Dit heeft het afgelopen jaar geresulteerd in een voor het cluster positieve aanpassing in de verdeling van de middelen over de regio, maar ook in een bestuurspositie in het Werkbedrijf en een sterke relatie met het WSPR. Hierdoor ontvangt het WSP een veelvoud aan vacatures. Door samenvoeging van de werkzoekendenbestanden van de vier gemeenten en de werknemers van De Welplaat, kan vaker de beste kandidaat worden geleverd. Samenwerking binnen het AOB beperkt ook de afstemmingsmomenten. Sectoren De samenwerking in de arbeidsmarktregio richt zich op de volgende sectoren: Zakelijke dienstverlening Transport en logistiek Bouw en techniek Retail en leisure Zorg en Welzijn Op basis van de sectorplannen is een analyse uitgevoerd door een extern bureau voor Voorne- Putten, Goeree Overflakkee en het Haven Industrieel Complex (HIC). Deze analyse biedt inzicht in de (toekomstige) vraag naar arbeidskrachten per sector en beroepsgroepen binnen het cluster. Deze analyse biedt handvatten voor het AOB om de arbeidsmarkt pro-actief te kunnen benaderen. De keuze te focussen op deze sectoren is gebaseerd op een analyse van de groeivooruitzichten en het aantal vacatures per sector voor de arbeidsmarktregio. Deze focus in de regionale samenwerking, betekent niet dat andere sectoren niet worden bediend door het AOB. De werkgever staat immers centraal. Het betekent enkel dat voor andere sectoren geen regionale afspraken zijn gemaakt. Het AOB richt zich actief op werkgevers die zijn gevestigd in de regio Voorne-Putten en het HIC. Ook werkgevers die het AOB benaderen en elders zijn gevestigd, worden ondersteund. Zij worden alleen niet actief benaderd, vanwege de samenwerkingsafspraken die hierover zijn gemaakt in de arbeidsmarktregio. 4.2 Werkzoekenden Het AOB zal de werkgever centraal stellen en dat betekent dat de beste kandidaat voorgedragen zal worden, ongeacht zijn herkomst (regeling) of woonplaats. De werkzoekenden in Voorne-Putten vormen het bestaansrecht van het AOB. We gaan uit van een mixed people concept. Onder de werkzoekenden verstaan wij dan ook de totale doelgroep van de Participatiewet, de Wsw, Ioaw, Ioaz en Bbz. Aan WW-ers wordt geen dienstverlening verstrekt gericht op doorstroom (zie hoofdstuk 3). WW-ers vormen wel een doelgroep van het Werkgeversservicepunt (WSP). Immers, door het WSP wordt altijd gekeken naar de beste kandidaat voor de vacature. 20

21 Omvang van de doelgroep Per 1 januari 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk geworden voor de begeleiding naar de arbeidsmarkt van werkzoekenden met een arbeidsbeperking. Deze doelgroep stroomt sinds 1 januari 2015 in en zorgt langzaamaan voor een toename van de omvang van het werkzoekendenbestand van de gemeenten. De omvang van de doelgroep van de Participatiewet en de Wsw is d.d : Participatiewet Wsw (in personen) Ioaw Ioaz Hellevoetsluis Brielle Nissewaard Westvoorne Schiedam 4 2 Rotterdam 5 23 Totaal Ondersteuning van de doelgroep In de afgelopen jaren is de bevordering van de uitstroom/uitplaatsing steeds meer centraal komen te staan in het werk van de sociale diensten en Sw-bedrijven. Zowel beleidsmatig, sociaal, maatschappelijk als vanuit financieel perspectief is het belangrijk om werkzoekenden aan het werk te helpen. Het financiële beslag op de gemeentelijke middelen neemt toe als er onvoldoende uitstroom wordt gerealiseerd. Gemeenten hebben de regie op de uitstroom. De regiefunctie beperkt zich niet tot de doelgroep van de Participatiewet en Wsw, maar richt zich op alle werkzoekenden (Wajong, WW, NUGgers) binnen de gemeenten die (ver) van het arbeidsproces afstaan. Het AOB zal inzetten op instroompreventie door directe bemiddeling naar werk en door het hanteren van een inspanningsverplichting. Oog is er voor de nieuwe doelgroepen, zoals de nieuwe instroomwajong. Voorkomen moet worden dat kwetsbare doelgroepen overvraagd worden. Middels Dariuz worden van de werkzoekenden die niet direct geplaatst kunnen worden, de competenties inzichtelijk gemaakt en bepaald welke ondersteuning nodig is om alsnog te kunnen uitstromen naar werk. Hiervoor wordt een combinatie van werken en leren gehanteerd, waarbij de werkervaring wordt opgedaan bij werkgevers en binnen De Welplaat. Samenwerking met werkgevers, onderwijs en organisaties is hierbij van cruciaal belang. 4.3 Benchmark De foto van Voorne-Putten laat het volgende zien op Voorne-Putten in de periode tot 2030 ten opzichte van de rest van Nederland: een vier keer zo sterke ontgroening, daling van de beroepsbevolking is twee keer zo sterk 15% meer vergrijzing Tegelijk zien we een blijvende vraag naar arbeidskrachten. Om in deze vraag te kunnen blijven voorzien en daarmee één van de doelstellingen van het AOB te kunnen realiseren is verhoging van de participatiegraad van belang. De vraag is dan of er nog potentie is de participatiegraad vanuit de Participatiewet te verhogen. Is deze er, dan is het voor gemeenten (financieel) aantrekkelijk om (extra) te investeren in re-integratie. Het realiseren van extra uitstroom levert voor de gemeenten 4 Dit in verband met de naadlozen overplaatsing van inwoners van Schiedam naar De Welplaat en/of een getroffen verhuisregeling in het kader van de Wsw. 5 Dit zijn de inwoners van deelgemeente Rozenburg. 21

22 namelijk een besparing op het BUIG-budget op van per uitkering op jaarbasis. Overschot op het BUIG-budget is vrij besteedbaar. Bijstandspercentage Eerst wordt het bijstandspercentage 6 van de gemeenten op Voorne-Putten in beeld gebracht en een vergelijking gemaakt met gemeenten met vergelijkbare omvang en/of vergelijkbare problematiek. De berekening van het bijstandspercentage is gebaseerd op de cijfers van het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS). Het bijstandspercentage van de gemeenten is als volgt: Bijstandspercentage Nissewaard 4,1% Hellevoetsluis 3,4% Brielle 2,0% Capelle aan den IJssel 5,8% Barendrecht 1,6% Westvoorne 1,4% Vlaardingen 5,8% Etten-Leur 2,4% Alblasserdam 2,5% Dordrecht 5,8% Goeree-Overflakkee 1,3% Eersel 1,1% Schiedam 5,9% Goes 3,3% Giessenlanden 0,9% Rotterdam 11,6% Gorinchem 3,7% Korendijk 0,8% Purmerend 3,3% Harderwijk 3,0% Lingewaal 1,3% Hilversum 3,9% Rijswijk 5,1% Veere 1,3% Hengelo 4,9% Tiel 5,1% Zederik 0,9% Uit de tabel blijkt dat het bijstandspercentage in Nissewaard met 4,1% hoger is dan dat van gemeenten als Purmerend en Hilversum, maar flink lager dan de andere grote gemeenten in de regio Rotterdam-Rijnmond. Gemiddeld gezien is er kleine ruimte voor afname van het aantal uitkeringsgerechtigden. Aangetekend moet worden dat Rotterdam de gemeente is met het hoogste bijstandspercentage in Nederland. Uit deze vergelijking blijkt dat Hellevoetsluis in de middenmoot staat. Op basis van deze cijfers zou het aantal bijstandsgerechtigden in Hellevoetsluis structureel omlaag kunnen. Uit de vergelijking met Brielle en Westvoorne blijkt dat Brielle relatief aan de hoge kant zit qua bijstandspercentage en dat Westvoorne net boven het gemiddelde zit van deze groep. Ontwikkeling Wet werk en bijstand (Wwb)-bestand 7 Kijken we naar de ontwikkeling van het aantal Wwb-uitkeringen sinds de invoering van de Wwb (1 januari 2004) over de periode 2004 tot en met 2013, dan geeft dit het volgende beeld: Brielle 28,6% Hellevoetsluis -1,4% Nissewaard -3,0% Westvoorne 25,0% 2004 t/m 2013 Uit de tabel blijkt dat sinds de invoering van de Wwb het aantal Wwb-klanten in Brielle en Westvoorne gestaag is gestegen, terwijl in Hellevoetsluis en Nissewaard - ondanks de economische crisis - sprake van een lichte daling. 6 Het bijstandspercentage is het percentage bijstandsklanten uitgedrukt in percentage van de beroepsbevolking. 7 De Wwb is sinds 1 januari 2015 opgenomen in de Participatiewet. 22

23 De ontwikkeling van het Wwb-bestand in 2014 geeft het volgende beeld. De cijfers zijn weer gebaseerd op het CBS t/m september 2014: Brielle 5,9% Hellevoetsluis 5,9% Nissewaard 1,6% Westvoorne 11,1% Ontwikkeling in 2014 In 2014 zijn alle gemeenten gestegen in aantal Wwb-uitkeringen. In Nissewaard is het nog beperkt met 1,6%, terwijl Westvoorne een stijging kent van meer dan 10%. Conclusie Er kan geen betrouwbare conclusie worden getrokken uit enkel de vergelijking van de omvang van het werkzoekendenbestand met andere gemeenten. Hiervoor spelen diverse factoren een rol, zoals het opleidingsniveau, omvang taakstelling asiel en de aanwezigheid van werkgelegenheid in de arbeidsmarktregio. De vergelijking met andere gemeenten laat echter wel zien dat er in principe nog mogelijkheden zijn om meer werkzoekenden te laten uitstromen naar reguliere arbeid en daarmee de participatiegraad te verhogen. 23

24 5 Dienstverlening en processen van het AOB In dit hoofdstuk wordt omschreven welke re-integratietaken, scholingsactiviteiten en bedrijfsmatige activiteiten belegd kunnen worden bij het AOB en tegen welke kostprijs. Dit is ook uitgewerkt in het Productenboek Arbeidsontwikkeling Voorne-Putten dat als bijlage VI is opgenomen. 5.1 Afname van activiteiten bij het AOB Bij de bepaling van de taken en activiteiten van het AOB zijn de uitgangspunten uit het rapport van Berenschot leidraad. Berenschot noemt een aantal argumenten voor het op Voorne-Putten gezamenlijk uitvoeren van alle vormen van re-integratie die onder de Participatiewet vallen. Eén van deze argumenten is het voordeel van een efficiëntere aansturing door gemeentebesturen als gevolg van de samenvoeging van de re-integratieactiviteiten. Deze efficiency kan worden bereikt als één organisatie verantwoordelijk is voor re-integratie, in plaats van een lappendeken aan samenwerkingsverbanden en verantwoordelijkheden. In dit verband wordt het AOB dan als organisatie verantwoordelijk voor de uitvoering van re-integratietaken in het kader van de Participatiewet. Nissewaard is centrumgemeente. Voor de samenstelling van het Productenboek van het AOB is uitgegaan van de huidige werkwijze van Nissewaard op het gebied van re-integratie. De inkopende gemeenten zullen de centrumgemeente afrekenen op het te bereiken resultaat, waarbij het voor de centrumgemeente wenselijk is dit resultaat maximaal te kunnen beïnvloeden via de eigen gekozen werkwijze. Het AOB bepaald het hoe, oftewel welke inzet van instrumenten nodig is voor de werkzoekende om plaatsing op de arbeidsmarkt te realiseren. 5.2 Processen en aanbod binnen het AOB In het Productenboek Arbeidsontwikkeling Voorne-Putten is ieder product/voorziening van het aanbod uitgewerkt. De uitwerking van ieder product bestaat uit een omschrijving van wat het product inhoudt, de activiteiten die tot het product behoren, het te behalen resultaat, door wie het wordt uitgevoerd, de tijdsduur en tenslotte de kosten van het product. Het inzichtelijk maken van de kostprijs bij diverse producten is noodzakelijk om uiteindelijk voor de gemeenten tot een totaalbeeld te kunnen komen. Voor een uitgebreid inzicht in het aanbod wordt dan ook naar bijlage VI verwezen. Het proces van arbeidsontwikkeling is in drie fasen ingedeeld, de instroomfase, de doorstroomfase en de uitstroomfase. Tot iedere fase behoren specifieke producten Het proces Instroom Het proces instroom binnen het AOB gaat over de eerste fase waarbij een werkzoekende bekend raakt bij de gemeente en het AOB en waarbij de werkzoekende aan een aantal voorwaarden moet voldoen om in het volgende proces doorstroom in te stromen. Door de gemeenten worden in principe alle werkzoekenden aangemeld bij het AOB voor de werkintake. De werkintake is dan ook het enige product binnen de instroomfase. Het bestaat wel uit verschillende onderdelen, waaronder het opleggen van de inspanningsverplichting (4 weken zoektermijn), de deelname aan de groepsbijeenkomst en het trajectaanbod. Centraal staat in deze fase een uniforme diagnose van de werkzoekende, hetgeen als basis dient voor een op de werkzoekende gericht trajectaanbod. 24

25 Naast de werkintake van het AOB, zullen de sociale diensten van de gemeenten binnen de instroomfase een uitkeringsintake afnemen. Hoewel bij de uitvoering van de Participatiewet de verantwoordelijkheden van het AOB en de sociale diensten van elkaar verschillen, is het belangrijk dat over de processen die elkaar raken en/of op elkaar aansluiten tussen de twee disciplines afstemming plaatsvindt. Dit is belangrijk in alle fasen. Een proces waarover afstemming (in alle fasen) moet plaatsvinden, is bijvoorbeeld het nemen van het maatregelenbesluit. Hier dient een duidelijk proces over afgesproken te worden. Hiervoor zal in de implementatiefase expliciete aandacht zijn. Met het opleggen van de inspanningsverplichting, de deelname aan de groepsbijeenkomst en het trajectaanbod, wordt het proces van instroom voltooid. De verschillende activiteiten binnen de werkintake zijn moeilijk van elkaar te scheiden omdat zij erg met elkaar samenhangen. Alle onderdelen worden voor alle werkzoekenden ingezet. u i t k e r i n g s i n t a k e INSTROOM Vier weken zoektermijn (inspanningsverplichting) Groepsbijeenkomst * Voorlichting rechten en plichten * Diagnose / competentietest Individueel gesprek werkadviseur * Bespreken diagnose * Bespreken trajectaanbod *Maken concrete afspraken * inzet arbeidsmedisch onderzoek (medische keuring = inkoop) Proces instroom binnen het AOB Activiteiten/taken AOB - Werkintake Opleggen inspanningsverplichting Groepsbijeenkomst (voorlichting + diagnose) Trajectaanbod Inzet formatie en/of instrument - Trainers, accountmanager, werkadviseur - Diagnose (Wegwijzer)Dariuz Het proces Doorstroom Het proces doorstroom richt zich op het duurzaam ontwikkelen van gedrag, vaardigheden en kennis in relatie tot arbeid van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Uitgangspunt bij de doorstroom van een werkzoekende is het trajectaanbod dat aan de werkzoekende is gedaan. Dit aanbod/plan wordt door de werkadviseur tot uitvoering gebracht en begeleid. Gedurende het proces van doorstroom kunnen door het AOB diverse producten en instrumenten worden ingezet. Zo kan voor de doelgroep met een korte afstand tot de arbeidsmarkt met het product zelf actief maximaal ingezet worden op de zelfredzaamheid en zelfwerkzaamheid van de werkzoekende, dit door middel van gerichte opdrachten en onder begeleiding van een werkadviseur. Via het product Nissewaard Werkt! kan worden ingezet op werkzoekenden die een iets grotere afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Het netwerk Nissewaard Werkt! bestaat uit een groot aantal werkgevers waarbij werkzoekenden via werk en training ontwikkeld worden tot werknemers. Wanneer een werkzoekende jobready is, wordt deze bemiddeld door het WSP. Het AOB kan echter ook een individueel traject of individuele opleiding aanbieden, wat is toegesneden op de situatie van de werkzoekende. Een dergelijk traject zal door het AOB veelal bij derden worden ingekocht. Dit geldt bijvoorbeeld voor de Bbz 8. Soms is voor het verbeteren van de inzetbaarheid op de arbeidsmarkt een verhoging van het Nederlandse taalniveau noodzakelijk. In die gevallen kan het AOB het product Nederlands als Eerste of Tweede taal aanbieden. 8 De gemeenten Hellevoetsluis en Westvoorne kopen de uitvoering van de Bbz reeds in bij het Regionaal Bureau Zelfstandigen. Zij zullen dit niet inkopen bij het AOB Voorne-Putten. 25

26 Ook voor de ondersteuning van de doelgroep arbeidsgehandicapten kent het AOB binnen de doorstroomfase specifieke producten. Zo kan de expertise van bijvoorbeeld MEE ingezet worden bij ondersteuning van in de acceptatie van de beperkingen of de toeleiding naar de arbeidsmarkt. Ook worden voor deze doelgroep speciale groepsbijeenkomsten georganiseerd, afgestemd op het begripsvermogen. Door het AOB kan ook het product beschut werken worden ingezet. Deze werkvorm wordt met name ingezet voor de meer ernstig arbeidsgehandicapten. Als er mogelijkheden zijn om regulier te werken, zal daarop worden ingezet. Voor zowel de werkvorm beschut werken oud (Wsw) als beschut werken nieuw (Participatiewet) gaat het om een voorziening waarbij arbeid wordt verricht onder zo normaal mogelijke omstandigheden. Dit zal vooralsnog binnen het AOB worden georganiseerd. Werkzaamheden (en acquisitie) die in dit verband worden uitgevoerd, liggen op het gebied van in,- ver,- en ompakken en assemblage & montage. Omdat onder de Wsw-werknemers een potentieel aanwezig is dat gedetacheerd kan worden bij een werkgever, biedt het AOB aan deze groep specifieke scholing en begeleiding. Het gaat dan om arbeidsmarktgerichte scholing, waaronder het leren functioneren in een werkomgeving die qua dynamiek en aansturing aansluit bij de situatie van een individuele of groepsdetachering. Overigens zal het AOB binnen de teams beschut werken onder meer ook stages voor de leerlingen van het onderwijs voor Zeer Moeilijk Lerende Kinderen (ZMLK) en het Voortgezet speciaal onderwijs (Vso) en arbeidsmatige dagbesteding organiseren. In onderstaand overzicht zijn de doorstoomproducten opgenomen: DOORSTROOM Begeleiding werkadviseur Zelf actief Nissewaard werkt! * Werkactiviteiten * Trainingsprogramma Bbz (deels inkoop) Nazorg werkzoekende Afname Assessment Beheersing Nederlands (inkoop met middelen volwasseneneducatie) Arbeidsmedische keuring (inkoop) *Individuele trajecten *Kortdurende scholing (inkoop) Gespecialiseerde begeleiding voor jonggehandicapten (inkoop) Arbo-dienstverlening & verzuimcontrole (inkoop) Tegenprestatie Begeleiding persoonlijk Toets taaleis (inkoop) Praktijkervaringsplekpolis (inkoop) Scholing en begeleiding Wsw (deels inkoop) Beschut werken: *Oud Beschut (Wsw) *Nieuw beschut (P-wet) *Stages ZMLK/VSO *Commerciële re-integratie *Arbeidsmatige dagbesteding *Samenwerking Hartelborgt Arbeid: *In,- ver,- en ompakken *Assemblage & Montage *Acquisitie Arbeid Binnen het proces doorstroom wordt gestreefd naar een zo groot mogelijke zelfstandigheid en zelfredzaamheid van (arbeidsgehandicapte) werkzoekenden. De genoemde activiteiten kunnen door het AOB los van elkaar worden ingezet. Dit is afhankelijk van datgene wat benodigd is voor de betreffende werkzoekende. Het vervolg op dit proces is het proces uitstroom. 26

27 Proces doorstroom binnen het AOB Activiteiten/taken AOB - Zelf actief - Nissewaard Werkt! - Individuele trajecten en/of kortdurende scholing - Toets taaleis en beheersing Nederlandse taal - Beschut werken oud & nieuw - Scholing en begeleiding Wsw - Gespecialiseerde begeleiding voor jonggehandicapten - Begeleiding persoonlijk - Tegenprestatie - Bbz Inzet formatie en/of instrument - Begeleiding werkadviseur - Inzet trainers - Inzet Mee - Arbo dienstverlening & verzuimcontrole - Assessment Dariuz Het proces Uitstroom Het proces uitstroom vormt het sluitstuk van de activiteiten en ondersteuning binnen het AOB en leidt (bij voorkeur) tot gedeeltelijke of volledige uitkeringsonafhankelijkheid van de werkzoekende. In het proces uitstroom zijn ook werkvormen opgenomen ten behoeve van Wsw-werknemers, die bijdragen aan de ontwikkeling en zelfstandigheid van Wsw-werknemers. Centraal binnen het proces uitstroom staan de producten werkgeversdienstverlening en matching & plaatsing. Deze producten worden uitgevoerd door de accountmanagers. Zij zijn verantwoordelijk voor de acquisitie van vacatures. Naast bemiddelen voor vacatures is werkgeversdienstverlening ook het ontzorgen van de werkgever door o.a. selectie en matchingsgesprekken, jobcarving/jobcreation en bedrijfsanalyse (via UWV). In de arbeidsmarktregio zijn over de werkgeversdienstverlening afspraken gemaakt. Zo is afgesproken het regionale acquisitiekader toe te passen. Dit betekent dat diverse instrumenten kunnen worden ingezet, waaronder de kosten van extra begeleiding op de werkvloer of de compensatie van improductiviteit. Voor de doelgroep arbeidsgehandicapten geldt een uitgebreider instrumentarium. Er zijn diverse (wettelijke) voorzieningen/instrumenten die het AOB voor deze doelgroep in de acquisitie en plaatsing kan inzetten. Voorbeelden zijn jobcoaching, werkplekaanpassing en loonkostensubsidie. Het AOB kan telkens de afweging maken wanneer welke voorziening benodigd is. Wanneer een arbeidsovereenkomst is gesloten, kan het AOB in voorkomende gevallen het product nazorg inzetten. Nazorg kan bestaan uit het voeren van enkele gesprekken met de werkzoekende of met de werkgever. Nazorg vindt ook plaats in het kader van relatiebeheer. UITSTROOM Werkgeversdienstverlening Stapelbanen Matching & acquisitie *Reguliere banen *Garantiebanen Werkervaringsplaatsen Nazorg werknemer & werkgever Begeleid Werken Jobcoaching Werken op locatie Proefplaatsing *Groen *Copycenter Detachering Wsw No risk-polis Werkplekaanpassing Loonkostensubsidie & loonwaardemeting (o.a. Dariuz = inkoop) 27

28 In relatie tot het proces uitstroom kan het AOB ook de producten begeleid werken, detachering en werken op locatie aanbieden. Begeleid werken is een werkvorm binnen de Wsw waarbij de beschut werken werknemer in dienst komt bij een reguliere werkgever. Bij de werkvormen detachering en werken op locatie is de werknemer in dienst van het AOB, maar wordt hij gedetacheerd bij een reguliere werkgever. Deze werkvormen dragen bij aan een zo groot mogelijke zelfredzaamheid van de werknemer. Binnen het proces uitstroom staat dus een zo groot mogelijke zelfstandigheid en zelfredzaamheid van (arbeidsgehandicapte) werkzoekenden en het verkrijgen van algemeen geaccepteerde arbeid centraal. Hoewel niet alle instrumenten tegelijk ingezet hoeven te worden, is het voor het AOB wel wenselijk om over deze instrumenten te beschikken om tot resultaat te kunnen komen. Het proces uitstroom vormt het sluitstuk van het AOB. Proces uitstroom binnen het AOB Activiteiten/taken AOB - Werkgeversdienstverlening - Matching & Plaatsing - Nazorg - Begeleid werken - Detachering - Werken op locatie Inzet formatie en/of instrument - Formatie werkadviseurs/werkcoaches, accountmanagers. - Inzet diverse instrumenten a. diverse vormen van werk b. Garantiebanen c. ID-banen d. Proefplaatsing e. No risk polis f. Jobcoaching g. Werkplekaanpassing h. Loonkostensubsidie & Loonwaardebepaling 28

29 6 De opbouw van het AOB 6.1 Huidige uitvoering Wsw en re-integratie Participatiewet Op dit moment zijn er op Voorne-Putten drie uitvoeringsorganisaties voor de Participatiewet; de gemeenten Hellevoetsluis, Nissewaard en Westvoorne. Er is sprake van verschillende samenwerkingsverbanden tussen de gemeenten. Zo voert Nissewaard de sociale zekerheidstaken sinds uit voor de gemeente Brielle en koopt Westvoorne trajecten Nissewaard werkt! in. Hellevoetsluis voert werkgeversdienstverlening uit voor Westvoorne, net als de eerste melding voor een uitkering. Voor de uitvoering van de Wsw is er een GR tussen Brielle, Hellevoetsluis, Nissewaard en Westvoorne, waarvan Sw-bedrijf De Welplaat het uitvoeringsorgaan is. Er zijn drie teams op Voorne-Putten die werkgeversdienstverlening uitvoeren; het werkgeversteam van Hellevoetsluis gepositioneerd op de afdeling Werk Hellevoetsluis-, het werkgeversservicepunt van Nissewaard gepositioneerd op de afdeling Werk Nissewaard - en het detacheringsteam van De Welplaat gepositioneerd. De uitvoering is als volgt: Huidig model GR GR Brielle WIZ Br Hv Nw Wv Participatiewet + werkgeversteam Hellevoetsluis Participatiewet Westvoorne Participatiewet + WSP Nissewaard Wsw De Welplaat Inkoop taken P-wet 6.2 Het ontstaan van het AOB in twee fases Conform het rapport Berenschot is het doel een integraal AOB te laten ontstaan dat de Wsw en de re-integratietaken binnen de Participatiewet uitvoert. Dit betekent enerzijds opbouw van iets nieuws, anderzijds (gedeeltelijke) afbouw van het bestaande. Vanwege de gewenste zorgvuldigheid en de omvang van deze ontwikkeling, wordt voorgesteld het AOB in twee fases vorm te geven en een knip te maken in de taken die verbonden zijn aan de uitvoering van de Wsw enerzijds en de reintegratietaken die verbonden zijn aan de Participatiewet anderzijds. De fases zijn als volgt: Fase 1 Uitvoering Wsw voor Voorne-Putten per Fase 2 Uitvoering re-integratie Participatiewet voor Voorne-Putten per Fase 1: tot Deze fase heeft als doel te komen tot uitvoering van de Wsw door het AOB voor de gemeenten Brielle, Hellevoetsluis, Nissewaard en Westvoorne per 1 juli Deze fase start met de vaststelling van de businesscase door de colleges B&W en de gemeenteraden van Brielle, Hellevoetsluis, Nissewaard en Westvoorne. Verder wordt besloten tot liquidatie van de GR De Welplaat per 1 juli In het eerste kwartaal van 2016 wordt Welplaat BV gevormd. Vanaf wordt het 29

30 transformatieplan uitgevoerd om de afdeling Werk en Welplaat BV in elkaar te schuiven richting een AOB. In de aanloop naar 2016 wordt gestart met informele samenwerking voor een gecombineerde propositie naar de markt. Elke fase bevat een aantal kritieke besluiten om de volgende stap te kunnen zetten. Wordt het besluit niet genomen, dan stagneert het proces. Kritieke besluiten en stappen voor fase 1 zijn o.a.: Besluit tot liquidatie van de GR De Welplaat door het Algemeen Bestuur van De Welplaat en de colleges B&W van Brielle, Hellevoetsluis, Nissewaard en Westvoorne; Besluit tot het vormen van Welplaat BV door de gemeente Nissewaard; Vaststelling en uitvoering van het liquidatieplan en de rekening door de colleges B&W van Brielle, Hellevoetsluis, Nissewaard en Westvoorne; Besluit tot het instemmen met het aangaan van de GR Centrumconstructie AOB door de gemeenteraden van Brielle, Hellevoetsluis, Nissewaard en Westvoorne; Besluit tot het aangaan van de GR Centrumconstructie AOB door de colleges B&W van Brielle, Hellevoetsluis, Nissewaard en Westvoorne; Vaststellen en uitvoeren van het sociaal plan, omdat de liquidatie van de GR De Welplaat betekent dat het werkgeverschap voor het ambtelijk personeel van de Welplaat en het Wswpersoneel anders moet worden ingevuld (zie verder hoofdstuk 7); Samenvoeging van de werkgeversteams; Uitvoering van het transformatieplan. Fase 2: tot In deze fase besluiten Hellevoetsluis en Westvoorne over inkoop van re-integratietaken Participatiewet bij het AOB op basis van de PDC ingaande 1 januari Hiertoe wordt vanaf besluitvorming over de businesscase gestart met het maken van afspraken over de omvang van de gewenste inkoop en de inrichting van het AOB om dit ook te kunnen uitvoeren. Als de voorbereidingen starten voor fase 2, wordt de juridische vorm voor de uitvoering van de taken voor Brielle opnieuw bekeken. Hierbij wordt in acht genomen dat Nissewaard voor Brielle niet alleen de re-integratietaken, maar ook de Inkomenstaken in het kader van de Participatiewet uitvoert. Met de gemeenten Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne worden uniforme financiële afspraken gemaakt voor uitvoering van de re-integratietaken van de Participatiewet. Kritieke besluiten ten behoeve van fase 2 zijn o.a.: Het besluit van colleges B&W van Hellevoetsluis en Westvoorne over te gaan tot inkoop van re-integratieinstrumenten op basis van de PDC. Berekening en vaststelling van de kostprijs van de producten in de PDC. Deze worden nog niet nader uitgewerkt in onderliggende businesscase. 6.3 AOB in fase 1 Het AOB van Voorne-Putten komt in twee fases tot stand. In deze businesscase wordt fase 1 volledig uitgewerkt. Hierin worden De Welplaat en de afdeling Werk van Nissewaard geïntegreerd. Uiteindelijk doel is het ontstaan van één organisatie waarin ook de werkgeverdienstverlening wordt samengevoegd. Fase 2, de uitvoering van re-integratietaken van de Participatiewet, wordt in de volgende hoofdstukken nog niet uitgewerkt. De personele, financiële en ICT-vraagstukken van fase 2 dienen na instemming met de onderliggende businesscase te worden uitgewerkt. 30

31 Door de afronding van fase 1 ontstaat het volgende organisatiemodel: Model fase 1 Inkoop P-wet Brielle Inkoop Wsw Participatiewet + werkgeversteam Hellevoetsluis Participatiewet Westvoorne Participatiewet + WSP + Welplaat BV Nissewaard Inkoop Wsw Inkoop taken P-wet Voor het AOB wordt vooralsnog de volgende verdeling van activiteiten over de twee organisatieonderdelen aangehouden: Activiteiten van de afdeling Werk Op de afdeling Werk worden alle uitvoerende re-integratietaken van de Participatiewet, de Ioaw, Ioaz en Bbz uitgevoerd. Taken van de afdeling Werk zijn o.a. diagnose stellen, begeleiding van werkzoekenden, uitvoering van Nissewaard Werkt, jobcoaching en handhaving. Het WSP maakt onderdeel uit van de afdeling Werk. Het WSP voorziet in de vraag van werkgevers naar personeel. Taken van het WSP zijn o.a. matching, jobcarving, acquisitie en het maken van afspraken over SROI. Op de afdeling Werk zijn ook de adviseurs gepositioneerd. De adviseurs voeren het operationeel beleid uit. Dit is o.a. product- en procesoptimalisatie, voorbereiding van pilots, organiseren van samenwerkingsverbanden, contractbeheer, productvernieuwing, kwaliteitsontwikkeling en het opstellen van managementinformatie. Activiteiten van de BV Het bedrijfsmatige karakter van De Welplaat moet behouden blijven. Er is daarom een programma van eisen (zie paragraaf 3.2.1) opgesteld aan de hand waarvan de keuze is gemaakt een BV te hanteren als rechtsvorm. De gedachte is de volgende activiteiten bij de startsituatie te positioneren in de BV voor het gehele AOB: acquisitie en uitvoeren van opdrachten voor opdrachtgevers in belang van bevorderen arbeidsparticipatie; ordercoördinatie; communicatie & Marketing, waaronder beheer van de website, bestickering, verzorgen van mailings en foldermateriaal; inkoop en inhuur flexibele schil aan arbeidskrachten; deelname aan aanbestedingsprocedures; 31

32 begeleiding en aansturing op de werkplek (projectleiders, teamleiders, meewerkend voormannen) 9 ; aansturing van de productieafdeling, groen, logistiek & automatisering (incl. managementassistent); beheer huidige accommodaties van De Welplaat op basis van de meerjaren onderhoudsplanning, waaronder schoonmaak en technische dienst; beheer kantine en receptie; beheer activa, waaronder wagenpark, machines, inventaris en gereedschappen; financiële administratie, waaronder factuurbeheer, orderadministratie, crediteuren- en debiteurenadministratie, verantwoording Wsw (cyclus) en opstelling jaarrekening en begroting van de BV; personele administratie voor de Wsw-werknemers, waaronder trajectbegeleiding en salarisadministratie; medezeggenschap op basis van de wettelijke grondslag; (optioneel) commercieel manager gedurende de groeiperiode. Voor met name de staftaken, zoals financiële administratie en salarisadministratie, zal een dubbeling kunnen ontstaan met de afdeling Werk en Concernzaken van de gemeente Nissewaard. Hierover zal meer duidelijkheid komen in de verkennende fase (zie paragraaf 7.5). Op basis van de verkennende fase en aan de hand van het formatie- en bezettingsplan, worden keuzes gemaakt over de definitieve positionering van taken. Inkoop De Welplaat voert de inkoopactiviteiten op dit moment geheel zelfstandig uit. In het programma van eisen van De Welplaat zijn korte inkoopprocedures als één van de voorwaarden gesteld. Door De Welplaat worden producten ingekocht die nodig zijn voor de uitvoering van specifieke werkopdrachten, maar ook voor de bedrijfsvoering. Voor de eerste gaat het om benodigdheden die vooraf niet zijn in te schatten en die ook in een zeer kort tijdsbestek ingekocht moeten worden. Voorgesteld wordt de inkoop binnen de BV onder te brengen, tenzij uit doelmatigheidsredenen beter gezamenlijk ingekocht kan worden. Dit is een onderzoekspunt voor na AOB in fase 2 In fase 2 zou het AOB ook de re-integratietaken van de Participatiewet uitvoeren voor de gemeenten op Voorne-Putten. De producten die hiervoor kunnen worden aangeboden door het AOB, zijn opgenomen en uitgewerkt in hoofdstuk 5. De verkennende gesprekken over fase 2 starten in september 2015 na besluitvorming over de businesscase en onder voorbehoud van instemming met uitvoering van de businesscase. Tussen de gemeenten Brielle en Nissewaard bestaat al een GR voor uitvoering van deze taken, waarbij Nissewaard de taken sinds 2012 ook uitvoert voor Brielle. In fase 2 zullen de gemeenten Hellevoetsluis en Westvoorne aangeven of zij re-integratietaken willen inkopen en in welke omvang. Uiteindelijk kan het volgende model ontstaan voor het AOB: Model fase 2 Brielle: inkoop P-wet + Wsw Participatiewet + WSP + 9 Betreft de activiteit. Welplaat De formatie BV is in dienst van de Hellevoetsluis: gemeente Nissewaard inkoop re-integratie en wordt gedetacheerd P-wet + Wsw bij de BV. Idem voor aansturing Nissewaard van de productieafdelingen. Westvoorne: inkoop re-integratie P-wet + Wsw 32

33 6.5 Verandering in werkwijze Naast een organisatorische verandering, vindt er een verandering plaats in de werkwijze: Mixed People Concept Het AOB gaat uit van het Mixed People Concept. Dit betekent dat de dienstverlening van het AOB wordt ontwikkeld en uitgevoerd zonder onderscheid te maken naar doelgroepen en de kennis en kunde die binnen de afdeling Werk en De Welplaat aanwezig is, breder wordt benut. Doel van het AOB is de arbeidsmarkt duurzaam te versterken door vergroting van het aantal detacheringen van Wsw-werknemers en vergroting van het aantal werkloos werkzoekenden - voornamelijk vanuit de Participatiewet dat een plek vindt op de reguliere arbeidsmarkt. Dit alles met minder middelen. Dit vraagt om een verandering in de wijze waarop we de infrastructuur benutten, maar ook in de manier waarop we de vraag van werkgevers invullen. Instroom-Doorstroom-Uitstroom Een andere verandering is het invoeren van het Instroom-Doorstroom-Uitstroom-Proces (IDUproces) als hoofdproces binnen de BV Welplaat. Hiermee wordt verder gegaan met de implementatie van het advies van Callant BV, waarmee momenteel al een start is gemaakt door De Welplaat. Het centraal stellen van het IDU-proces leidt feitelijk tot een transformatie van de huidige organisatie, waarbij de best practices van beide onderdelen van het AOB worden behouden. Samenwerking werkgeversteams Ook wordt, om de opgave te realiseren, al in de transformatiefase gestart met de intensivering van de samenwerking tussen het WSP Brielle & Nissewaard, het detacheringsteam van De Welplaat en het Werkgeversteam van Hellevoetsluis. De instroomstop in de Wsw en de daling van de fictieve taakstelling met circa 50 SE van 2015 op 2016, leidt tot de opgave om een groot aantal detacheringen vanuit de Wsw te realiseren. Om dit te kunnen doen, is vanaf besluitvorming over de businesscase, samenwerking nodig tussen de drie werkgeversteams om deze opgave gezamenlijk te realiseren. 33

34 7. Personele consequenties In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de personele consequenties van de vorming van het AOB en het onderbrengen van de activiteiten in Welplaat BV. Hierbij zijn enkel de personele consequenties van fase 1 uitgewerkt voor de Wsw-taken. De personele consequenties van fase 2 kunnen pas in beeld worden gebracht wanneer een besluit wordt genomen over de inkoop van re-integratietaken van de Participatiewet bij het AOB door Hellevoetsluis en Westvoorne. De uitvoering van de reintegratietaken voor Brielle door Nissewaard is een voortzetting van de huidige situatie. De vorming van het AOB leidt niet tot personele wijzigingen voor deze taken. 7.1 Werkgeverschap ambtelijk personeel De Welplaat Het ambtelijk personeel is in dienst van de GR De Welplaat. De omvang van het ambtelijk personeel is als volgt (verdeling naar onderdeel is terug te vinden in het takenoverzicht in bijlage VII): Werknaam Fte Formatie voor Nissewaard Werkt Fte Administratief Medewerker P&O 2,16 Bedrijfstrainer/arbeidsdeskundige 0,89 Bedrijfsleider CCW 1 Meewerkend Voorman 3,69 Boekhouder 1 Totaal 4,58 Business Controller 1 Calculator/Planner 1 Coördinator Bedrijfsbureau 1 Crediteurenadministrateur 1 Detacheringsconsulent 1,89 Directeur 1 Hoofd 5 Intern Trajectbegeleider 1 Loonadministrateur 0,8 Medewerker Administratie / Salaris.. 0,71 Meewerkend voorman 10,49 Personeelsfunctionaris 1,6 Projectleider 3 Teamleider 7,75 Totaal 41,4 Met de vorming van het AOB vind er een herinrichting plaats van de afdeling Werk van de gemeente Nissewaard en wordt de Welplaat BV opgericht. Dit betekent dat de huidige Welplaat wordt geliquideerd. Bij De Welplaat is 45,98 fte werkzaam, waarvan 4,58 fte voor Nissewaard werkt! is en wordt gefinancierd uit het Participatiebudget. De vorming van het AOB zorgt ervoor dat de gemeente Nissewaard direct verantwoordelijk wordt voor de uitvoering van de Wsw voor de regio, met andere woorden, een uitbreiding van taken. Geadviseerd wordt om het ambtelijk personeel van De Welplaat in dienst te laten treden bij de gemeente. Dit geeft flexibiliteit in inzet van de medewerkers en kan de krimp mogelijk meegaan in het natuurlijk verloop in de totale organisatie. Gelet op dit uitgangspunt wordt er voor het ambtelijk personeel een Sociaal Plan opgesteld, waarin op een zorgvuldige en sociale wijze zorg wordt gedragen voor de overgang naar de gemeente Nissewaard. Het is met een aantal functies mogelijk dat deze specifiek binnen de Welplaat BV werkzaam zullen zijn. Middels detachering worden deze medewerkers te werk gesteld in de BV. 34

35 Binnen De Welplaat worden bedrijfsvoeringstaken uitgevoerd - Financiën, P&O etc.- die ook in het gemeentehuis worden uitgevoerd Concernstaf (bijlage VIII). De verwachting is dat hier een efficiencyslag te maken is binnen het totaal van de gemeente Nissewaard en Welplaat BV. Als inderdaad blijkt dat er dubbelingen zijn in taken en formatie, dan betekent dit dat er een krimp kan plaatsvinden van de formatie. Dit is wenselijk vanwege de instroomstop die geldt voor de Wsw en de daling van het aantal Wsw-werknemers, als gevolg daarvan. Dit biedt in de totale formatie van het AOB een mogelijkheid tot kostenbesparing. In de verkennende fase wordt door de interim directeur van De Welplaat en de kwartiermaker voor 1 juli 2016 duidelijkheid gecreëerd over de precieze taken in de organisatie en de plaats van medewerkers en functies. Aan de hand hiervan wordt, als nadere uitwerking op de organisatiestructuur van het AOB (de hoofdstructuur), de functies en fte s (de fijnstructuur) weergegeven. Deze dient als basis voor de plaatsing van de ambtelijk medewerkers. De plaatsingsprocedure en de begeleiding van het ambtelijk personeel van De Welplaat wordt vorm gegeven in het Sociaal Plan. Hierin wordt ook de verkennende fase als formele stap opgenomen. Omdat nog onvoldoende in beeld is wat de personele consequenties zijn van deze personele overname en samenwerking, is het daarom ook noodzakelijk om beschikking te hebben over een transitiebudget. Middels dit budget kunnen eventuele (financiële) gevolgen vanuit het flankerend beleid Sociaal Plan kunnen worden gedekt. Een belangrijk aandachtspunt is dat de formatie en de medewerkers, en de sturing hierop, niet leidend moeten zijn. Het rendement van het AOB moet hierin leidend zijn. 7.2 Werkgeverschap Wsw-werknemers Het formeel werkgeverschap voor de Wsw-werknemers rust bij het college B&W. Het materieel werkgeverschap wordt nu uitgevoerd door De Welplaat, als uitvoeringsorgaan van de GR. Het opheffen van de GR betekent dat een andere invulling van het materieel werkgeverschap nodig is. Bij De Welplaat zijn d.d. 1 januari Wsw-ers in dienst. Het materieel werkgeverschap kan bij de gemeentelijke afdeling Werk of in de BV worden ondergebracht. Er is een belangrijke aandachtpunt te benoemen voor het werkgeverschap van de Wsw- werknemers. De Wsw-doelgroep is een andere doelgroep dan de ambtelijke doelgroep, die om een andere benadering vraagt en om een blijvende grotere tijdsinvestering op P&O-vlak. Wswpersoneel heeft meer begeleiding nodig dan werknemers in reguliere arbeid. Om deze reden wordt het werkgeverschap van de Wsw-werknemers opgenomen in de BV. Dit betekent dat ook de personeels- en salarisadministratie, de begeleiding en de detachering binnen bij de BV wordt ondergebracht. 7.3 Aansturing van het AOB Welplaat BV wordt een BV van de gemeente Nissewaard. Het statutair directeurschap van Welplaat BV wordt belegd binnen het Directieteam van de gemeente Nissewaard. De eindverantwoordelijkheid voor o.a. begroting en jaarrekening ligt bij de statutair directeur. Dit sluit aan bij de verantwoordelijkheden binnen het Directieteam van Nissewaard en past binnen het functiehuis van de Nissewaard. Gewenst is de dagelijkse aansturing van de afdeling Werk en de BV in één hand te leggen. Dit betekent dat het afdelingshoofd van de afdeling Werk, tevens de dagelijkse aansturing van de BV op zich neemt en daarmee de aansturing van het personeel. Hierover legt het afdelingshoofd verantwoording af aan de statutair directeur van Welplaat BV. 35

36 Het afdelingshoofd krijgt ook de opdracht om na 1 januari 2016 te zorgen voor harmonisatie en optimalisatie van de werk-/ bedrijfsprocessen en aandacht te geven aan het cultuuraspect. Er worden twee verschillende organisaties met elk een eigen cultuur samengebracht, zij het dat gewerkt zal blijven worden vanuit twee locaties. Het is van belang de bedrijfscultuur van De Welplaat in stand te houden. Een visie op de samenvoeging en de gewenste cultuur binnen het AOB dient in 2015 nader uitgewerkt te worden, waarna vanaf 2016 hier gaandeweg op in gezet kan worden. Er zal kruisbestuiving gaan ontstaan doordat de dagelijkse aansturing door één afdelingshoofd zal plaatsvinden. 7.4 Hoofdstructuur Het AOB bestaat uit de Afdeling Werk van de gemeente Nissewaard en Welplaat BV. Een conceptorganogram van de hoofdstructuur van het AOB is opgenomen in bijlage IX. Op basis van voortschrijdend inzicht, kunnen hier nog wijzigingen in komen. Nissewaard wordt 100% aandeelhouder van de BV. Daarom wordt aangesloten bij de besturingsprincipes van het directiemodel (zie bijlage X), die gelden voor de gemeente Nissewaard. Hierbij moet opgemerkt worden dat Welplaat BV een direct telefoonnummer zal houden, evenals een eigen website. Hierdoor zal het gros van de klantcontacten direct via Welplaat BV lopen in plaats van via de Stadswinkel. In directiemodellen loopt de indeling van afdelingen veelal langs de grenzen beleid/ klantcontactcentrum Stadswinkel/backoffice/ buiten/ staftaken. Dit is dan ook een ordeningsprincipe bij het clusteren van afdelingen. Er is echter een belangrijk aandachtspunt aan de orde voor het AOB en dat is het bedrijfsmatige karakter van Welplaat BV. Dit betekent dat hiermee in de verkennende fase rekening moet worden gehouden bij de invulling van deze afdeling. 7.5 Verkennende fase Om voor de gemeenten en De Welplaat helderheid te verkrijgen in de taken en functies binnen het AOB wordt geadviseerd fase 1 te beschouwen als verkennende fases. Dit betekent dat er voor P&O nu nog geen afgerond advies ligt. In bijlage VIII is een overzicht opgenomen van de huidige taken en formatie van de afdeling Werk van de gemeente Nissewaard en De Welplaat. Met de verkennende fase (zie bijlage XI) wordt voor 1 juli 2016 duidelijkheid gecreëerd over de precieze taken in de organisatie en de plaats van medewerkers en functies. Aan de hand hiervan wordt, als nadere uitwerking op de organisatiestructuur van het AOB (de hoofdstructuur), de functies en fte s (de fijnstructuur) weergegeven. Deze dient als basis voor de plaatsing van de ambtelijk medewerkers. De plaatsingsprocedure wordt vorm gegeven in het Sociaal Plan. Hierin wordt ook de verkennende fase als formele stap opgenomen. Om structuur aan te brengen aan de verkennende fase wordt een aantal uitgangspunten vastgesteld, die zorgen voor een zo praktisch mogelijke wijze van onderbrengen van functies in de organisatiestructuur van het AOB. De volgende uitgangspunten worden gehanteerd: 1. Functies van de gemeente Nissewaard gaan zoveel mogelijk ongewijzigd over naar het AOB. 2. Functies uit De Welplaat worden op basis van de laatst vastgestelde generieke profiel- en resultaatbeschrijving op een logische organisatorische plaats in de organisatiestructuur van de gemeente Nissewaard ondergebracht. 3. Formatie bij de functie uit De Welplaat gaat zoveel mogelijk ongewijzigd over naar het AOB. 4. Het functie- familieboek en de functiewaarderingssystematiek van de gemeente Nissewaard is uitgangspunt voor het AOB. 36

37 5. Functies van de gemeenten en De Welplaat worden ingepast (gewaardeerd) in een van de functiefamilies van de gemeente Nissewaard, op basis van de laatst vastgestelde generieke profiel- en resultaatbeschrijving van de betreffende organisatie. 6. De inhoud van de functies, formatie per functie en de functieschaal per datum besluitvorming over de businesscase gelden als uitgangspunt voor de verkennende fase. Bovenstaande uitgangspunten, maar bovenal alle rechtspositionele gevolgen dienen te worden vastgelegd in een Sociaal Plan. Fase 1 wordt gebruikt om dit Sociaal Plan, aan de hand van de reeds bestaande Sociaal Statuut van de gemeente Nissewaard en De Welplaat, in overleg met de vakbonden op te stellen en uit te voeren. 7.6 Uitgangspunten Sociaal Plan De volgende uitgangspunten met betrekking tot het Sociaal Plan worden voorgesteld: Salarisgarantie bij plaatsing in AOB Bij plaatsing in een functie in de nieuwe organisatie behoudt de medewerker het recht op het salaris en het salarisperspectief. Rechtspositie Vanuit de centrumgemeente Nissewaard zijn de rechtspositieregelingen van deze gemeente van toepassing voor het AOB. Voor de rechtspositionele gevolgen van de harmonisatie voor het personeel van De Welplaat worden afspraken gemaakt in het Sociaal Plan. Werving- en selectiebeleid Binnen de gemeente Nissewaard en De Welplaat dienen afspraken gemaakt te worden over het werving- en selectiebeleid tot aan 1 juli Uitgangspunt is hierbij dat er een adequate en zorgvuldige beoordeling plaatsvindt voor de opvulling van openstaande/ontstane vacatures. Bij het vervullen van vacatures kunnen bijvoorbeeld interne kandidaten van de gemeente en De Welplaat beschouwd worden als (gelijkwaardige) interne kandidaten. Indien de vacature binnen De Welplaat of de afdeling Werk niet opgevuld kan worden door een interne kandidaat, kan er een voorstel tot inhuur en/of een tijdelijke aanstelling gedaan worden. Bovendien zal bij het omzetten van tijdelijke aanstellingen naar vaste aanstellingen kritisch gekeken moeten worden. Hierbij is het uitgangspunt dat tijdelijke aanstellingen niet omgezet worden naar vaste aanstellingen, tenzij er goede gronden zijn om dit wel te doen. Uiteraard dienen deze afspraken nog nader intern te worden afgestemd in samenspraak met de ondernemingsraden. Functiegebouw en waardering functies Vanuit het uitgangspunt dat de gemeente Nissewaard de centrumgemeente is, wordt het bestaande functiegebouw van de gemeente Nissewaard als uitgangspunt genomen. Dit betekent dat voor de functies van Nissewaard geen nieuwe waardering hoeft plaats te vinden. De functies en taken vanuit De Welplaat worden, via een toetsingscommissie gewaardeerd. Voor deze toetsingscommissie zal gebruik worden gemaakt van de bestaande toetsingscommissie (incl. externe adviseur en vertegenwoordiger vanuit de medezeggenschap) van Nissewaard, aangevuld met een vertegenwoordiging vanuit de betreffende andere organisaties. Op basis van deze functiewaardering vindt inpassing plaats in de bestaande functiefamilies van de gemeente Nissewaard. Hiermee worden voor het AOB, dus het bestaande functiegebouw en de waarderingssystematiek (ODRP-functiewaarderingssysteem (OFS) 2008 ) van Nissewaard gehandhaafd. 37

38 7.7 Medezeggenschap Instellen van Bijzondere Ondernemingsraad Bij de besluitvorming omtrent het AOB wordt er ook tussen de ondernemingsraden samenwerking gezocht. Echter, het vormen van een Bijzondere Ondernemingraad (BOR) zal voornamelijk in de uitwerking in 2015 niet aan de orde zijn. Door het werken met de verschillende fasen, zijn de ondernemingsraden van de gemeenten Hellevoetsluis en Westvoorne nog niet aan zet. Door de ontmanteling van De Welplaat dient de ondernemingsraad van De Welplaat andere besluiten te nemen dan bijvoorbeeld de ondernemingsraad van de gemeente Nissewaard, die de organisatie inclusief personeel naar zich toe ziet komen. De WOR- bestuurders zullen periodiek afzonderlijk voeren met de eigen ondernemingsraden om bij te praten over de stand van zaken en de besluitvorming aangaande het AOB. Wanneer gewerkt wordt aan het gezamenlijke beeld van het AOB, zal in samenwerking met de WOR- bestuurders van voornamelijk De Welplaat en Nissewaard samenwerking worden gezocht met de beide ondernemingsraden. Dit betekent dat er voorlopig geen BOR zal worden opgericht. Wanneer dit in de praktijk, gaandeweg, in de samenwerking noodzakelijk zijn dan zijn hier uiteraard mogelijkheden voor Instellen van Bijzonder Georganiseerd Overleg Bij de besluitvorming omtrent het AOB wordt gekeken naar de mogelijkheden voor het instellen van een Bijzonder Georganiseerde Overleg binnen de gemeente Nissewaard. In het BGO zitten vertegenwoordigers van het gemeentebestuur, van De Welplaat en vertegenwoordigers van de vakbonden. Het BGO voert overleg over de rechtstoestand van de medewerkers met inbegrip van de algemene regels op het gebied van personeelsbeleid conform de bepalingen van hoofdstuk 12 van de CAR/UWO. 38

39 8 Financiële consequenties Twee redenen van de colleges B&W voor het onderzoeken van het AOB zijn gelegen in de financiering van de Wsw; De dubbele Rijksbezuiniging op de Wsw heeft een oplopend tekort op de begroting van De Welplaat als gevolg. Gemeenten zijn hiervoor verantwoordelijk; Nissewaard is per 1 januari 2015 verantwoordelijk voor circa 70% van het exploitatietekort en wil dit in verhouding brengen met de zeggenschap. In dit hoofdstuk worden de financiële consequenties van de uitvoering van fase 1 van het AOB inzichtelijk gemaakt. Benadrukt moet worden dat het gaat om voorlopige cijfers. Indien besloten wordt tot vorming van het AOB start een ontwerp- en implementatiefase waarin het geheel nog nader wordt uitgewerkt. Dit kan leiden tot wijzigingen in de cijfers die in dit hoofdstuk worden gepresenteerd. Dit hoofdstuk geeft echter wel een richting aan. 8.1 Waardering activa GR De Welplaat In de businesscase gaan we uit van opheffing van de GR De Welplaat. Dit betekent dat er een liquidatie zal plaatsvinden. Er wordt met andere woorden afgerekend met de deelnemende gemeenten. Gelijktijdig met de opheffing van de GR wordt BV Welplaat gevormd. In deze BV worden de huidige activiteiten van De Welplaat grotendeels weer ondergebracht. Ook de activa gaan over naar de BV. De gemeente Nissewaard wordt 100% aandeelhouder van de BV. Dit betekent dan ook dat de gemeente Nissewaard de activa zal overnemen. Dit wordt uitgewerkt in een liquidatieplan. Een belangrijk onderdeel van liquidatieplan is de waardering van de vaste activa. De te maken keuze wordt de basis waarop de nieuwe GR een doorstart zal maken. Er zijn twee mogelijkheden; het hanteren van de taxatiewaarde (marktwaarde) of het hanteren van de boekwaarde. De boekwaarde van de panden Aan de hand van de voorlopige jaarcijfers 2014 van De Welplaat is er een balanspositie aan totale materiële activa met economisch nut van ruim 2,4 miljoen. In de GR De Welplaat zijn vier panden opgenomen. In Spijkenisse betreft het de panden Laanweg (hoofdvestiging), Lorentzweg en Voorweg, in Rockanje het pand aan de Kerkweg. Op basis van de voorlopige jaarcijfers 2014 gelden per activagroep de volgende boekwaarden: Omschrijving Bedrag Investering 2014 Afschrijving 2014 Boekwaarde Grond Gebouwen Installaties Terreinen Subtotaal ,48% Inventaris Machines Software Vervoermiddelen Totaal Afschrijving in % waarde 10 In de activagroep Grond is een afkoop erfpacht opgenomen, waarop jaarlijks wordt afgeschreven. 39

40 Marktwaarden van de materiële activa Voor de vier panden is door een extern adviesbureau een taxatie uitgevoerd. Per pand is er een marktwaarde bepaald bestaande uit een taxatie van grond, gebouwen, installaties en terreinen. Dit geeft, samen met een vergelijking met de boekwaarden, het volgende beeld: Omschrijving Taxatiewaarde Boekwaarde Verschil Laanweg Lorentzweg 3 en Zie tabel 1 Voorweg 9b Kerkweg Sub-totaal Hieruit blijkt de taxatiewaarde 11 voor de vier panden ongeveer het dubbele te zijn van de boekwaarde per Toch wordt geadviseerd voor de panden de boekwaarde te hanteren als uitgangspunt voor het liquidatieplan. Reden hiervoor is dat kiezen voor de taxatiewaarde, bij het voortzetten van de bedrijfsactiviteiten binnen het AOB Voorne-Putten leidt tot hogere structurele afschrijvingskosten en daarmee tot hogere productprijzen. Te zien is dat bij keuze voor boekwaarde de toekomstige totale afschrijvingskosten ruim zijn; bij het hanteren van de taxatiewaarde zijn de kosten : Omschrijving Bedrag Percentage afschrijving Bedrag afschrijving Taxatiewaarde ,48% Boekwaarde ,48% Jaarlijks verschil Voorgesteld wordt daarom voor de waardering van de activa de boekwaarde te hanteren. De mogelijkheid bestaat dat in de toekomst besloten wordt door Nissewaard over te gaan tot verkoop van één van de panden. Gezien de hogere taxatiewaarde bestaat hierbij de mogelijkheid dat de verkoopwaarde op het moment van verkoop hoger is dan de boekwaarde. Om dit risico af te dekken, wordt voorgesteld vast te leggen dat eventuele opbrengsten boven de boekwaarde over de gemeenten Brielle, Hellevoetsluis, Nissewaard en Westvoorne naar rato worden verdeeld. 8.2 Algemene reserve en bestemmingsreserves De Welplaat De jaarrekening laat een algemene reserve zien van en bestemmingsreserves van in totaal De bestemmingsreserves zijn bestemd voor een bepaald doel. Per reserve wordt in deze paragraaf toegelicht waarvoor deze is bestemd en een advies gegeven omtrent het handhaven, dan wel overboeken van de middelen naar een nieuw te vormen Reserve Ontwikkelbudget. In de transformatiefase zullen diverse maatregelen getroffen worden om te komen tot de samenvoeging van de twee organisatieonderdelen en het invoeren van het IDU-proces als primair proces. Om deze maatregelen te kunnen financieren, wordt voorgesteld een Reserve Ontwikkelbudget te vormen. Naar de hoogte van de individuele bestemmingsreserves zal nader onderzoek volgen. Dit wordt meegenomen in de transformatiefase. 11 Peildatum

41 Algemene Reserve De Algemene Reserve ad ,29 is bedoeld als weerstandscapaciteit, als buffer voor het opvangen van financiële tegenvallers. Het risico van het aanhouden van voorraden is bijvoorbeeld gedeeltelijk af te dekken met deze reserve. Deze zijn op dit moment binnen De Welplaat relatief hoog. De Algemene Reserve is ook benodigd als weerstandsvermogen binnen de nieuw op te richten BV. Aan de Algemene Reserve wordt ingevolge een besluit van het DB De Welplaat een bedrag toegevoegd van ,25. Dit is het verschil tussen de door De Welplaat ontvangen gemeentelijke bijdrage van 2014 en het resultaat. Deze eenmalige toevoeging is nodig voor het kunnen voldoen van de kosten voor de inhuur van de interim directeur en uitvoering van een deel van het rapport van Callant. Geadviseerd wordt de Algemene Reserve vooralsnog in zijn huidige omvang te handhaven, tot het definitief bekend raken van het verwachte negatieve saldo van de laatste (liquidatie) jaarrekening De Welplaat, mede naar aanleiding van de liquidatiekosten. De eindsituatie zal de basis vormen voor verdere advisering over de Algemene Reserve. Reserve Groot Onderhoud Deze reserve ad ,15 is gekoppeld aan een MeerjarenOnderhoudsPlan (kortweg MOP genaamd) met een looptijd tot Het plan wordt na 5 jaar geactualiseerd. Van de 4 panden is in het MOP een status van onderhoud bepaald. Vanuit de jaarlijkse exploitatie vinden stortingen dan wel onttrekkingen plaats aan deze reserve. De inzet van de reserve Groot Onderhoud is om belangrijke uitgaven aan groot onderhoud uit deze reserve te financieren, zodat zoveel mogelijk wordt voorkomen dat er grote schommelingen in de jaarlijkse exploitatie ontstaan. Als tastbaar voorbeeld van groot onderhoud kan het vervangen/aanpassen van het totale dak van de hoofdvestiging aan de Laanweg worden vermeld. Op basis van de huidige situatie wordt voorgesteld deze bestemmingreserve in zijn geheel te handhaven. Overgang naar openingsbalans van het AOB Voorne-Putten. Reserve onvoorziene personeelslasten Geadviseerd wordt deze reserve ad ,95 te laten vrijvallen in aanloop naar de oprichting van het AOB Voorne-Putten, mede omdat er in 2013 en 2014 geen financiële mutaties zijn geweest. De verwachting is er dat er in 2016 voor dit doel een beroep op centrale personeelsmiddelen binnen de gemeente Nissewaard kan worden gedaan. Voorgesteld wordt de middelen over te boeken naar de Reserve Ontwikkelbudget. Reserve seniorenbeleid Voor deze reserve ad geldt eveneens dat er de afgelopen jaren geen mutaties hebben plaatsgevonden en vanaf 2016 een beroep gedaan kan worden op centrale personeelsmiddelen binnen de gemeente Nissewaard. Voorgesteld wordt de middelen over te boeken naar de Reserve Ontwikkelbudget. Reserve vakantiegeld/verlof/levensloop Deze reserve ad ,81 is getroffen om aanspraken op vakantiegeld/verlof/levensloop op enig moment te kunnen bekostigen. De waardering van het verlof heeft tot doel de verplichtingen aan het personeel op dit terrein na te komen zonder toename van maandelijkse lasten. Met de vorming van deze reserve en het inzetten van deze reserve wordt een begroot egaliserend effect bereikt. Voor deze werkwijze is destijds door het bestuur van De Welplaat gekozen gekoppeld aan het 41

42 bedrijfsmatig karakter. Verder heeft ook meegespeeld dat De Welplaat zowel in de private als publieke sector werkzaam is. De werkelijke bedragen worden onttrokken en verder wordt jaarlijks een begrote toevoeging berekend. De omvang, het doel en de jaarlijkse mutaties geven geen ruimte de bestemming te wijzigen. Op basis van de huidige situatie wordt voorgesteld deze bestemmingreserve in zijn geheel te handhaven en op te nemen in de openingsbalans van het AOB Voorne-Putten. Reserve arbeidsontwikkeltrajecten Deze reserve ad ,63 is gevormd vanuit eenmalige middelen voortvloeiend uit het amendement Verburg/Bussemaker voor de aanpak Wsw-wachtlijsten en de subsidie inburgering op de Werkvloer Hieraan wordt jaarlijks de bonus Begeleid Werken toegevoegd. Aan de beginstand 2015 van ,63 worden nog bonussen Begeleid Werken toegevoegd in 2015 van en in 2016 van voor realisatie over de jaren 2013 en Als gevolg van besluiten van het DB De Welplaat worden hieraan verplichtingen onttrokken voor een getroffen nonactiviteitsregeling - aflopend in 2017 van in totaal Aanvullend heeft het DB besloten in 2015 een bedrag van voor eenmalige opleidingskosten te onttrekken aan deze reserve. Met deze laatste onttrekking wordt invulling gegeven aan de aanbevelingen in het rapport Callant. Per saldo zou deze reserve dan een eindstand aan vrije ruimte hebben van ,63. De reserve heeft feitelijk hetzelfde doel als één van de doelen van de Reserve Ontwikkelbudget. Die is mede bedoeld voor transitiekosten. Voorgesteld wordt daarom de middelen over te boeken naar de Reserve Ontwikkelbudget. Reserve uittreden Rozenburg Deze reserve ad ,16 is gevormd vanuit een eenmalige vergoeding voor het uittreden van Rozenburg. Jaarlijks wordt hieraan een bedrag onttrokken, gebaseerd op het aantal inwoners van Rozenburg dat werkzaam is bij De Welplaat. Deze bedragen worden meerjarig geraamd in de exploitatie De Welplaat. Op basis van de huidige situatie wordt voorgesteld deze bestemmingreserve in zijn geheel te handhaven en op te nemen in de openingsbalans van het AOB Voorne-Putten. 8.3 Reserve Ontwikkelbudget Door het overboeken van de genoemde reserves kan een Reserve Ontwikkelbudget worden gevormd binnen de begroting van de Welplaat ter hoogte van ,87. De voeding is als volgt: Reserve onvoorziene personeelslasten ,95 Reserve seniorenbeleid ,29 Reserve arbeidsontwikkeltrajecten ,63 Uit dit budget kunnen eenmalige transitie en/of opstartkosten, die direct verband houden met de transformatiefase, worden gefinancierd. Met het vormen van de Reserve Ontwikkelbudget is het noodzakelijk bestuurlijke besluitvorming voor te bereiden hoe er met deze reserve zal worden omgegaan. Voorgesteld wordt hiervoor een procedure te ontwikkelen en het beheer van de reserve te koppelen aan de bevoegdheid van de Begeleidingscommissie. 8.4 Liquidatieplan en rekening De afspraken omtrent de waardering van de activa en het omgaan met de reserves, worden als uitgangspunt genomen voor de op te stellen liquidatierekening. In deze laatste jaarrekening zullen alle zaken rond de GR De Welplaat inzichtelijk worden gemaakt. Vervolgens zal een laatste verlies en winstrekening worden opgesteld. 42

43 8.5 Productprijs Wsw Een belangrijk onderdeel van de businesscase is de prijs, die het AOB vanaf voor de Wswproducten zal hanteren. Deze memo bevat hiertoe een voorstel. Eerst wordt ingegaan op de huidige productprijs, zoals deze is op te stellen uit de begroting Welplaat Vervolgens worden deze gegevens vergeleken met de nieuwe indicatieve productprijzen Wsw, waarbij er ook inzicht in de resultaten voor de deelnemende gemeenten wordt geboden. Het gaat bij de berekening van de nieuwe productprijzen wel om aannames, die in het transformatieproces naar verwachting zullen worden gerealiseerd Effect Rijksbezuiniging De Wsw wordt uitgevoerd door De Welplaat. Hiervoor stelt De Welplaat jaarlijks een begroting en jaarrekening op waarin de verwachte en de gerealiseerde resultaten zijn opgenomen. Door het afzetten van het gerealiseerde exploitatieresultaat Wsw tegen het totale aantal arbeidsplaatsen (SE) kan de prijs per SE worden berekend. Kijken we naar de afgelopen jaren, dan heeft dit een productprijs per SE opgeleverd van in 2012, in 2013 en in Een belangrijke factor voor de productprijs is de Rijkssubsidie. Het Rijk heeft hiervoor voor de komende jaren de volgende bezuiniging aangekondigd: Subsidiebedrag Ook is sprake van een instroomstop in de Wsw. Dit betekent dat niemand meer een Wswdienstverband kan krijgen bij De Welplaat. Vanaf 2015 legt de Rijksoverheid aan gemeenten een fictieve taakstelling op. Gemeenten met een taakstelling gelijk of kleiner aan 100 SE hebben in 2015 en 2016 een fictieve taakstelling gelijk aan die van Voor gemeenten met een taakstelling groter dan 100 SE daalt de fictieve taakstelling vanaf Hierdoor ontstaat een krimpscenario. Voor de arbeidsplaatsen die de gemeenten Brielle, Hellevoetsluis, Nissewaard en Westvoorne bij De Welplaat hebben belegd 12, is in de begroting 2016 en meerjarenraming van De Welplaat, de volgende ontwikkeling van de fictieve taakstelling opgenomen: Fictieve taakstelling 407, , , , , ,588 In de begroting van De Welplaat voor 2016 is de volgende motivatie opgenomen (p. 15): mede gelet op het ontbreken van enig beleidskader vanuit het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en vanuit de deelnemende gemeenten, is er vooralsnog gekozen om de taakstelling in relatie tot de gepubliceerde rapporten van o.a. Seo economisch onderzoek afbouw van het Wswbestand het realiseerbare te begroten en het Wsw-budget gelijk te stellen aan de eerdere besluitvorming ten aanzien van de bezuinigingen. De verwachting is dan ook niet dat deze fictieve taakstelling zal worden gerealiseerd in het begrotingsjaar Dit komt doordat de leeftijdsopbouw van onze doelgroep Wsw-oud niet in overeenstemming is met landelijke aannames. Deze loopt op termijn niet in de pas met het voorspelde landelijke afbouwpercentage. De fictieve taakstelling wordt elk jaar in mei nog eenmaal bijgesteld op basis van het werkelijk gerealiseerde aantal arbeidsplaatsen op 31 december van het voorgaande jaar. In de berekeningen wordt uitgegaan van het aantal SE dat is opgenomen in de begroting van De Welplaat. 12 Een aantal arbeidsplaatsen wordt op basis van historische afspraken uitgevoerd door andere gemeenten. 43

44 8.5.2 Effect voortzetting huidige situatie De totale Rijksbijdrage die de gemeente ontvangt, berekenen we door de fictieve taakstelling met de Rijksbijdrage per SE te vermenigvuldigen. De Rijksbijdrage is niet voldoende om de totale kosten van de Wsw te dekken. Bij ongewijzigd beleid en daling van het aantal SE conform de begroting, betekent dit dan ook dat de gemeenten naast de Rijkssubsidie een aanvullende bijdrage moeten leveren. De begroting 2015 en meerjarenraming van De Welplaat laten de komende jaren, bij ongewijzigde aanpak, de volgende prijsontwikkeling zien 13 : Subsidie per SE VNG Bedrijfsresultaat Welplaat Taakstelling (fte) , , , , ,328 Prijs per SE Wsw Verschil met subsidie Dit geeft vanaf 2016 het volgende exploitatietekort en verdeling over de gemeenten: Exploitatietekort rato Brielle 6,32% Hellevoetsluis 22,73% Nissewaard 63,16% Westvoorne 4,52% Rozenburg 15 3,27% In de begroting voor 2016 is door De Welplaat uitgegaan van realisatie van de daling van het aantal Wsw-werknemers dat in dienst is bij De Welplaat van 407,068 SE naar 350,423 SE. Dit betekent dat er vanuit wordt gegaan dat er daadwerkelijk 350 SE aan Wsw-ers in dienst is. Uitgaande van dit aantal, is er een exploitatietekort van x 350 SE = Het natuurlijk verloopt bedraagt in 2016 circa 27 SE. De te realiseren daling in Wsw-werknemers is 57 SE. Wordt deze daling niet gerealiseerd, dan betekent dit dat er meer mensen in dienst zijn dan waarvoor Rijkssubsidie wordt verkregen. Dit kan een extra tekort opleveren van maximaal maal 30 SE, oftewel Bij de Welplaat zijn Wsw-ers werkzaam woonachtig in buitengemeenten. In de arbeidsmarktregio Rotterdam Rijnmond is in navolging van het bestuurlijk overleg tussen het Rijk en VNG afgesproken dat per SE per jaar wordt betaald aan Sw-bedrijven door buitengemeenten. Dit bedrag is lager dan de kostprijs per SE bij De Welplaat werkelijk is. In de berekening van de kostprijs Wsw voor het AOB zijn daarom de inkomsten van de Wsw-ers van buitengemeenten eraf gehaald, zodat een berekening van de kostprijs Wsw voor de deelnemers aan het AOB overblijft, waarin het opvangen van het verschil per SE van de buitengemeenten is verwerkt. Per ontvangt de gemeente waar de Wsw-er werkzaam is de Rijksbijdrage en vervalt deze afspraak. 14 Met ingang van 1 januari 2015 wordt geen taakstelling (TK) meer opgelegd. Het rijksbudget Wsw is met ingang van deze datum onderdeel geworden van het Participatiebudget. De gemeente ontvangt nu een budget voor uitvoering van de Wsw op basis van een ingeschat aantal SE. Dit noemt het Rijk de fictieve taakstelling Wsw en wordt door SEOR berekend. De taakstelling als genoemd in de tabel is indicatief. 15 Dit is de onttrekking aan de reserve Uittreding Rozenburg. 44

45 De begrote omzet voor is lager, terwijl 57 SE aan Wsw-ers minder personeel inzetbaar is en er geen sprake zal zijn van Mixed People Concept. Met andere worden, het verlies aan productie wordt niet opgevangen door inzet van werkzoekenden met een Participatiewetuitkering. In de begroting is de omzet ten opzichte van 2016 verlaagd met , waar verwachte verlaging van de opbrengst zou zijn (57 SE van 407 SE is 14%. 14% x = ). Dit geeft een risico op verhoging van het exploitatieresultaat van ruim Het risico is daarmee zeer reëel dat het werkelijke exploitatietekort in 2016 hoger zal zijn dan de begrote en eenvoudig zal kunnen oplopen naar in de maximale risicosituatie. Dit heeft een meerjarig oplopend effect. Zie bijlage XII Maatregelen Het exploitatietekort van De Welplaat voor de komende jaren, is één van de redenen voor de colleges B&W van Voorne-Putten om het AOB te onderzoeken. Doel van het AOB is onder meer de productprijs van de Wsw te verlagen. Wat is dan de omvang van de kostprijs van de Wsw? Analyses van Cedris 16 geven aan dat 80% van de kosten in de Wsw niet-beïnvloedbaar is, omdat deze voortkomen uit loon- en pensioenkosten die vastliggen in de CAO Wsw en individuele arbeidsovereenkomsten. Binnen de overige 20% van de kosten (huisvesting, begeleiding, overhead) kunnen gemeenten en sw-bedrijven nog wel een zekere efficiencywinst behalen, maar deze zal niet op het niveau liggen dat het kabinet hanteert. Het werkelijke kostenniveau lag in 2012 op per persoon. Te zien is dat in 2012 bij De Welplaat sprake was van een kostprijs van Dit ligt al een stuk lager dan het landelijk gemiddelde en is vooral te danken aan het feit dat De Welplaat een sobere lijn heeft gehanteerd ten aanzien van de Wsw-salarissen. Om de productprijs die het AOB hanteert voor de Wsw, lager te laten zijn dan de productprijs Wsw van De Welplaat, ligt de uitdaging in: A. Verlaging van de overige (bedrijfs)kosten (die 20% uitmaken van de kostprijs Wsw), en B. Verhoging van de opbrengsten, door: o meer Wsw-werknemers te detacheren, en/of o meer opdrachten uit te voeren voor opdrachtgevers, waarbij de opbrengsten de kosten overstijgen A. Voorgestelde kostenreductie(s) Het berekenen van de definitieve kostprijs van de Wsw in de nieuwe situatie is op dit moment niet volledig mogelijk. De vorming van het AOB betekent een verandering in de werkwijze van zowel de afdeling Werk van Nissewaard als De Welplaat. Het AOB gaat uit van het Mixed People Concept en het Instroom-Doorstroom-Uitstroom-Proces (IDU-proces) dat als hoofdproces wordt ingevoerd binnen het AOB. Ook worden activiteiten over en weer uitgewisseld. Het effect hiervan is nog niet op in te schatten. Echter, het effect van andere veronderstelde maatregelen kan nu wel al doorgerekend worden, waardoor het mogelijk is om per 1 juli 2016 een verlaagde productprijs Wsw voor de gemeenten te hanteren voor de periode 2016 t/m De maatregelen zijn als volgt: 1. Personele mutaties als gevolg van dubbeling in functies De verwachting is reëel dat er personele mutaties gaan plaatsvinden. Door het samenvoegen van De Welplaat en de afdeling Werk, zullen er dubbelingen ontstaan in functies die te relateren zijn aan 16 Cedris, Branche-informatie 2012, branche-informatie sociale zekerheid en arbeidsintegratie

46 concerntaken. Dit geeft in de totale formatie ruimte om te krimpen. Uitgangspunt is van werk naar werk-begeleiding. Dit zal de basis worden van het sociaal statuut. Verder geldt als uitgangspunt dat de continuïteit van de bedrijfsvoering moet worden geborgd. Voorgesteld wordt om ten aanzien van deze dubbelingen te besluiten, voorafgaand aan de start van het AOB - 1 juli een taakstelling op te leggen aan De Welplaat van Verder wordt voorgesteld dit onder voorbehoud van besluitvorming over de businesscase AOB, door het Dagelijks Bestuur van De Welplaat als opdracht te verstrekken aan de interim directeur van De Welplaat. Frictiekosten die als gevolg hiervan ontstaan, zullen worden meegenomen in de liquidatierekening. Het gevolg van de krimp bij Welplaat BV zal er toe leiden dat door een inpassing van taken een verzwaring van de ambtelijke formatie van Nissewaard plaats zal vinden. Te denken valt aan een verzwaring binnen concerntaken. Naar verwachting is enige formatieve uitbreiding bij de gemeente Nissewaard, dan wel hogere beloning vanwege taakverzwaring, aan de orde. In bijlage XIII is te zien dat wordt voorgesteld om ten behoeve van de verzwaring van de ambtelijke organisatie Nissewaard, circa per jaar aan overige bedrijfskosten op te nemen. 2. Personele mutaties als gevolg van natuurlijk verloop Wsw Bij de berekening van de nieuwe productprijs Wsw kan nu al rekening worden gehouden met de afname van het aantal Wsw-werknemers. In de begroting voor 2016 wordt rekening gehouden met een krimp van 57 SE. Per 1 januari 2015 is het niet meer mogelijk om in de Wsw in te stromen. Omdat Welplaat BV dus jaarlijks te maken krijgt met een afname van Wsw personeel, is er minder ambtelijk personeel nodig binnen Welplaat BV. Wanneer we de afname van het ambtelijk personeel in verhouding laten krimpen met de afname van het aantal Wsw- werknemers, kan het ambtelijk personeel van de Welplaat jaarlijks met 2,5% afnemen. Dit levert een gemiddelde besparing op van per fte per jaar. Over een periode van 5 jaar, betreft het een afname van 12,5% (4,79 fte) van het ambtelijk personeel, met een totale besparing van een begrote salariskosten ambtelijk personeel. Ook met deze besparing is rekening gehouden in de kostprijs van de Wsw voor de komende jaren. Dit is verwerkt in de regel salariskosten ambtelijk personeel in bijlage XIII. Een deel van het ambtelijk personeel zal uitstromen via natuurlijk verloop, een deel zal worden toegeleid naar andere functies. Dit brengt opleidingskosten en kosten voor herplaatsing met zich mee. De reserve Ontwikkelbudget van ruim is hiervoor niet toereikend. Dit mede omdat uit deze reserve ook de kosten voor procesoptimalisatie en transformatie tot AOB worden gefinancierd. Om de kosten te kunnen dekken, wordt voorgesteld om een toevoeging te doen aan de reserve Ontwikkelbudget van in 2016 en vanaf 2017 structureel per jaar. Dit is in de post overige bedrijfskosten dit verwerkt, zodat dit al is meegenomen in de voorgestelde nieuwe kostprijs. Voor een precieze berekening van de verlaagde kostprijs wordt verwezen naar bijlage XI. 3. Onderzoek naar overige bedrijfskosten De post overige bedrijfskosten binnen de bestaande begroting van de Welplaat is aanzienlijk te noemen. Onderzocht zal worden of het mogelijk is deze post te verlagen, hetgeen mogelijk ook van positieve invloed is op de kostprijs Wsw. B. Verhoging van de opbrengsten Zoals eerder aangegeven, zal de Wsw altijd een minimale omvang van kostprijs hebben bestaande uit de salarislasten voor de Wsw-er, de begeleiding op de werkplek en de aanpassing van de werkplek. Enige kostenverlaging is mogelijk, maar circa 80% van de kosten is vast. Maatregelen die dan getroffen kunnen worden zijn gericht op de verhoging van de opbrengsten, die weer verdisconteerd kunnen worden in de productprijs die het AOB zal hanteren voor de Wsw-producten. 46

47 1. Verhoging detacheringen In de begroting voor 2016 van De Welplaat blijkt dat een krimp van 57 SE gerealiseerd moet worden. Hiervan stroomt naar verwachting 27 SE als gevolg van natuurlijk verloop uit. Voor de overige 30 SE geldt dit niet. De gemeenten en daarmee De Welplaat - zullen voor deze personen geen Rijkssubsidie meer ontvangen. Dit geeft, zoals eerder aangegeven, een tekort aan inkomsten van 30 maal de rijkssubsidie ad , oftewel Om dit tekort op te vangen moeten inkomsten uit detacheringen gerealiseerd worden. Rekening houdend met een gemiddelde loonwaarde van 50% van de Wsw-werknemers, betekent dit dat in personen extra gedetacheerd moeten worden. Momenteel werkt 90% van de Wsw-werknemers beschut bij De Welplaat. Er is op dit moment nog geen inzicht in de potentie van de Wsw-werknemers voor detachering. Om dit inzicht te verkrijgen wordt het diagnosesysteem Dariuz ingezet met financiering met de subsidiemiddelen die het Rijk eenmalig beschikbaar stelt aan Sw-bedrijven. Wanneer meer inzicht bestaat in de doelgroep, zullen de kwartiermaker en interim directeur van Welplaat BV maatregelen treffen om te komen tot meer detacheringen. Vooralsnog is het realiseren van 60 extra detachering in 2016 al een hele uitdaging. Om dit te kunnen realiseren, is naast inzet van het detacheringsteam van De Welplaat - inzet nodig van zowel het Werkgeversservicepunt Brielle & Nissewaard, als het werkgeversteam Hellevoetsluis. De afspraken hierover worden nader uitgewerkt in de transformatieperiode. Hierover volgt nadere besluitvorming. Het verder verhogen van de omzet door het realiseren van meer detacheringen bovenop dit aantal van 60 personen, is voor het jaar 2016 vooralsnog niet mogelijk. 2. Mixed People Concept Omdat in de eerste periode van het AOB nog geen sprake zal zijn van een volledig Mixed People Concept Hellevoetsluis en Westvoorne beslissen uiterlijk over de inkoop van reintegratietaken Participatiewet kan alleen door Nissewaard een extra investering worden gepleegd. Door verhoging van het aantal deelnemers aan Nissewaard werkt kan de terugloop van de omzet door het natuurlijk verloop van de Wsw-werknemers opgevangen. Gebeurt dit niet, dan loopt de omzet terug en daarmee de kostprijs omhoog. 3. Verhoging opbrengsten uit werken Ook zal er gestreefd worden naar de verhoging van de opbrengsten, door ander type werk te acquireren. De accountmanager, die hier via de eerdergenoemde externe subsidiegelden voor wordt aangetrokken, zal dit tot taak krijgen. Hoeveel extra opbrengsten dit zal opleveren, is nu nog niet te voorspellen. Het acquireren van extra werkzaamheden is nodig om uitvoering te kunnen geven aan het Mixed People Concept en de begrote omzet op peil te houden. Maar ook deze maatregel kan op termijn leiden tot een verlaging van het exploitatieresultaat en daarmee de aanvullende bijdrage die de gemeenten betalen Nieuwe productprijs Wsw De maatregelen zullen leiden tot een jaarlijks dalende productprijs per SE. Ultiem doel van het AOB is een productprijs voor de Wsw te hanteren die gelijk is aan de Rijksbijdrage die de gemeenten ontvangen. De verwachting is uitgaande van de ontwikkeling als opgenomen in de tabel - dat dit uiterlijk per 2025 gerealiseerd kan worden. Dit kan versneld worden door het volledig toepassen van het Mixed People Concept en de uitvoering van fase 2 van het AOB. Dan kunnen de opbrengsten verdergaand worden verhoogd. 47

48 De gemeente Nissewaard hanteert de volgende productprijs, ongeacht werkvorm, vanaf het ontstaan van het AOB (zie bijlage XIII voor de berekening van de productprijs): Jaar Productprijs AOB Productprijs Welplaat Rijksbijdrage Wsw Aanv. bijdrage gemeenten AOB Aanv. bijdrage gemeenten Welplaat Verschil Productprijs 2016 De gemeente Nissewaard wordt vanaf 1 juli 2016 verantwoordelijk voor het AOB. Tot 1 juli 2016 is het Algemeen Bestuur van De Welplaat nog verantwoordelijk. Vanwege het feit dat sprake is van een gebroken boekjaar en Nissewaard nog niet volledig kan sturen, wordt voorgesteld het werkelijke resultaat over 2016, zowel positief als negatief, op basis van nacalculatie te verrekenen met de deelnemende gemeenten naar rato van het aantal Wsw-werknemers van de gemeenten Brielle, Hellevoetsluis, Nissewaard en Westvoorne. Als voorwaarde wordt hiervoor gesteld dat de begroting van De Welplaat voor het jaar 2016 in lijn wordt gebracht met de begroting van het AOB. Productprijs 2017 e.v. Vanaf 2017 wordt een vaste productprijs gehanteerd, waarbij gebruik wordt gemaakt van een bandbreedte van 5% voor afwijkingen. Bij negatieve afwijking tot 5% komt dit voor rekening van Nissewaard, positieve afwijking tot 5% komt ten voordele van Nissewaard. Boven de 5% afwijking wordt tot en met het jaar 2018 zowel positief als negatief met elkaar gedeeld naar rato van het aantal Wsw-werknemers. Dit behoudens exogene factoren: De Wsw-subsidie door de Rijksoverheid verdergaand neerwaarts wordt bijgesteld dan de in deze memo opgenomen subsidiebedragen; De fictieve taakstelling verdergaand neerwaarts wordt bijgesteld, en Mits de deelnemende gemeenten ook kiezen voor uitvoering van en deelname aan fase 2 van het AOB Mits de bezuinigingstaakstelling van wordt gerealiseerd door De Welplaat voor Het ontstaan van extreme afvloeiingskosten die niet gedekt kunnen worden vanuit de begroting (m.a.w. waarvoor redelijkerwijs niet gereserveerd kon worden) Voorwaarden voor het bieden van de vaste productprijs zijn: De gemeente Nissewaard dient vanaf datum besluitvorming over de businesscase AOB te beschikken over de ontwikkelreserve ad ; In lijn met het rapport Callant BV met financiering vanuit deze reserve vanaf kan worden overgegaan tot uitbreiding met 1 fte accountmanager. Dit met het oog op het kunnen realiseren van het forse aantal detacheringen en het feit dat het AOB zich op dat moment in een transformatiefase bevindt. 48

49 Vanaf 2019 treedt de centrumgemeente met elke gemeente afzonderlijk in gesprek over de systematiek en wordt in overeenstemming tot een productprijs gekomen. Hierbij wordt door de centrumgemeente gegarandeerd dat de jaarlijks te berekenen productprijs voor de Wsw nooit hoger zal zijn dan de productprijs die in het voorgaand jaar is gehanteerd door het AOB. Dit wordt ook op deze wijze opgenomen in de DVO. De keuze van de afzonderlijke gemeenten ten aanzien van fase 2 al dan niet inkoop reintegratieinstrumenten van de Participatiewet is van invloed op de hoogte van de productprijs. Dit betekent dan ook dat de hoogte van de productprijs voor de Wsw per gemeente kan gaan verschillen Effect begroting Te zien is dat de aanvullende bijdrage van de gemeenten daalt. Dit heeft als effect dat het volgende verschil ontstaat tussen het exploitatieresultaat op basis van de begroting van De Welplaat en op basis van de begroting van het AOB voor de periode : exploitatieresultaat huidig exploitatieresultaat nieuw % afname -7,11% -29,12% -34,94% -51,69% Dit betekent dat de bijdrage van de gemeenten per 2016 al 7% lager is, per 2019 is dit al 51%. Gaan we echter uit van de risicosituatie als omschreven in 8.5.2, dan geeft dat het volgende verschil in bijdrage aan het verwachte exploitatieresultaat dat ontstaat als geen maatregelen worden getroffen (zie bijlage): De Welplaat Totaal Verwacht tekort Nissewaard 65,3% Hellevoetsluis 23,5% Brielle 6,5% Westvoorne 4,7% En het tekort dat naar verwachting zal ontstaan bij oprichting van het AOB en de uitvoering van de voorgestelde maatregelen: AOB Totaal Verwacht tekort Nissewaard 65,3% Hellevoetsluis 23,5% Brielle 6,5% Westvoorne 4,7% De meerjarenraming van De Welplaat geeft inzicht in het begrote resultaat tot en met

50 Het volgende verschil ontstaat: Totaal Verwacht tekort Nissewaard 65,3% Hellevoetsluis 23,5% Brielle 6,5% Westvoorne 4,7% Vennootschapsbelasting De keuze van waarderen voor liquidatie/openingbalans is een keuze vooral gericht op toekomstige bedrijfsvoering. Het aspect van de invoering van de Vennootschapsbelasting (Vpb) per maakt het wellicht noodzakelijk in fiscale zin met een fiscale verslaglegging te werken, waarin wellicht de marktwaarden terugkomen. Overigens zal dit vooralsnog naar verwachting niet tot het heffen van Vpb leiden, omdat de totale exploitatie van de toekomstige afdeling AO voor langere tijd verlieslatend zullen zijn. Over de ontwikkelingen rond Vpb voor gemeenten kan de belastingdienst zelf nog geen duidelijkheid scheppen. Om deze reden wordt hier op een later tijdstip verder geïnformeerd. Fiscale beleidsmedewerkers van Nissewaard zijn overigens van mening dat wanneer bepaalde commerciële activiteiten van de nieuwe rechtsvorm AOB Voorne-Putten vallen onder de Vpb, dit niet tot een extra belastinglast zal leiden, omdat het verwachte exploitatieresultaat vooralsnog een tekort zal laten zien. 50

51 9 Automatisering In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de aanwezige en benodigde ICT voor de uitvoering van fase 1. Fase 2 is hierin nog niet betrokken, wat betekent dat de huidige ICT van de gemeenten Hellevoetsluis en Westvoorne hierin niet zijn opgenomen. 9.1 Inventarisatie van de huidige ICT Voor de uitvoering van de Participatiewet en de Wsw gebruiken de gemeente Nissewaard en De Welplaat de volgende ICT-systemen (zie bijlage XIV): De Welplaat Boekhouding: Exact Globe Enterprise Resource Planning: SWERP. Personeelsregistratie: Compas Groenvoorziening: Groen-Kalkulatie II Nissewaard Werk & Inkomen: GWS4ALL Intake diagnose: Dariuz Planning: Rostarcas Groepsbijeenkomst: Microsoft Office Documentbeheer: Corsa Business Intelligence: Cognos 9.2 Benodigde ICT voor het AOB Een korte verkenning op de bewegingen in de markt laat zien dat het hoofdproces van een AOB behoefte heeft aan softwarematige ondersteuning van het proces van werkgeversdienstverlening. Deze ondersteuning bestaat in hoofdzaak uit twee componenten: 1. Ondersteuning van het relatiebeheer door middel van een CRM-systeem. De arbeidsmarktregio heeft besloten WBS 2.0 te gebruiken waarin CRM functionaliteit is besloten. 2. Specifieke ondersteuning van het plaatsingsproces. Een dergelijke applicatie is nu nog niet in definitieve vorm beschikbaar in de markt. Bij die gemeenten waar de vorming van het AOB als geheel voor ligt op onze situatie zijn ontwikkeling op het gebied van ICT oplossingen interessant. Uitgangspunt is dat de software gegevens zal moeten kunnen uitwisselen met de software van Nissewaard (hoofdzakelijk GWS4ALL & Dariuz) en Welplaat (Compas, Dariuz & SWERP). Voor de uitvoering van het IDU-proces is de ICT-behoefte en/of het -aanbod als volgt: Proces Instroom Inspanningsverplichting Voorlichting Diagnose Werkintake Proces Doorstroom Zelf actief Nissewaard Werkt! Individuele trajecten en/of kortdurende Scholing Voor de bewaking van dit proces volstaan eenvoudige oplossingen zoals een (geavanceerd opgesteld) spreadsheet. Oproep, registratie van opkomst en absentie. Hiervoor wordt Dariuz Wegwijzer gehanteerd. Het ligt voor de hand om de inzet van Dariuz in te bedden in de workflowapplicatie. De data van Dariuz kan mogelijk middels een koppeling worden ontsloten. Dariuz Registreren van acties en bewaken van voortgang op deze acties. Vastleggen voortgangsgesprekken. Bewaking van trajecten. Tot op heden wordt hier het spreadsheet Nissewaard Werkt! voor gebruikt. Voor wat betreft registratie en bewaking in grote lijnen gelijk aan het proces Nissewaard Werkt!. Deze trajecten moeten in een aantal gevallen wel worden ingekocht. Dit proces kan in SWERP worden afgehandeld. 51

52 Toets taaleis en beheersing Nederlandse Taal: Beschut werken oud Beschut werken nieuw Scholing en begeleiding WSW Gespecialiseerde begeleiding voor jonggehandicapten Begeleiding persoonlijk Tegenprestatie Proces Uitstroom Werkgeversdienstverlening Inzet van vrijwilligerswerk, Stapelbanen, werkervaringsplaats Garantiebanen ID-banen Proefplaatsing: No risk polis Loonkostensubsidie Loonwaardebepaling Jobcoaching Werkplekaanpassing Begeleid Werken & Voor wat betreft registratie en bewaking gelijk aan het proces Nissewaard Werkt!. Deze trajecten moeten in een aantal gevallen wel worden ingekocht. Dit proces kan in SWERP worden afgehandeld. Hiervoor kunnen de huidige applicaties van De Welplaat gehanteerd worden. Hiervoor kunnen de huidige applicaties van De Welplaat gehanteerd worden. In het geval van uitvoering door andere partijen moet een en ander nader worden bestudeerd. Hiervoor kunnen de huidige applicaties van De Welplaat gehanteerd worden. Voor wat betreft registratie en bewaking in grote lijnen gelijk aan het proces Nissewaard Werkt!. Deze trajecten moeten in een aantal gevallen wel worden ingekocht. Dit proces kan in SWERP worden afgehandeld. Voor wat betreft registratie en bewaking in grote lijnen gelijk aan het proces Nissewaard Werkt!. Deze trajecten moeten in een aantal gevallen wel worden ingekocht. Dit proces kan in SWERP worden afgehandeld. Voor wat betreft registratie en bewaking in grote lijnen gelijk aan het proces Nissewaard Werkt!. Deze trajecten moeten in een aantal gevallen wel worden ingekocht. Dit proces kan in SWERP worden afgehandeld. Maatwerk proces met een enorme diversiteit. De software moet goede ondersteuning bieden aan de volgende deelprocessen: Bemiddelen plaatsingen Matching en plaatsing: Acquisitie vacatures door relatiebeheer, bedrijfsbezoeken, uitvoering SROI, stapelbanen, uitvoering publiek/private projecten, aanmelding door werkgevers, aanbod Koppelen werkzoekende aan vacatures. Bemiddelen werkzoekenden naar banen middels WBS/Sonar. Jobcarving/Jobcreation Bedrijfsanalyse (via UWV) CRM Nazorg Voor wat betreft registratie en bewaking in grote lijnen gelijk aan het proces Nissewaard Werkt!. Deze trajecten moeten in een aantal gevallen wel worden ingekocht. Dit proces kan in SWERP worden afgehandeld. Bestaande applicaties van De Welplaat in samenspel met Dariuz. Bestaande registratie voortzetten. Voor wat betreft registratie en bewaking in grote lijnen gelijk aan het proces Nissewaard Werkt!. Besluit minister afwachten. Dariuz Voor wat betreft registratie en bewaking in grote lijnen gelijk aan het proces Nissewaard Werkt!. Deze trajecten moeten in een aantal gevallen wel worden ingekocht. Dit proces kan in SWERP worden afgehandeld Hiervoor kunnen de huidige applicaties van De Welplaat gehanteerd worden. Hiervoor kunnen de huidige applicaties van De Welplaat gehanteerd worden. 52

53 Detachering Werken op locatie Hiervoor kunnen de huidige applicaties van De Welplaat gehanteerd worden. Hiervoor kunnen de huidige applicaties van De Welplaat gehanteerd worden. Advies met betrekking tot de ICT Geen van de huidige applicaties van de afdeling Werk van Nissewaard en De Welplaat zijn ontwikkeld voor een AOB. Als aan de onderstaande voorwaarden wordt voldaan, is dit geen beperkende factor tijdens de vorming van het AOB: De werkprocessen moeten op uitvoeringsniveau worden beschreven; De beschreven procedures moeten worden gematched met de binnen de applicaties beschikbare functionaliteit en benodigde ICT; De gekozen inzet van beschikbare functionaliteit moet in de procedures/instructies worden verwerkt; Het geheel van procedures en instructies moet zorgvuldig worden geïmplementeerd. Voor fase 1 wordt zoveel mogelijk uitgegaan van de inzet van reeds in gebruik zijnde applicaties. Daar waar de gewenste aanpassingen onvoldoende zijn, kan middels tijdelijke oplossingen in de informatiebehoefte worden voorzien. Als op termijn blijkt dat de beschikbare ICT onvoldoende is, kan alsnog gekozen worden voor vervanging. Binnen de onderdelen van het AOB afdeling Werk en Welplaat BV - heeft niet iedereen toegang tot alle, voor de uitvoering van de taken, benodigde informatie. Dit kan worden opgelost door uitbreiding van logins op deze systemen, maar dat is kostbaar vanwege de aankoop van de logins en de opleidingskosten om de systemen te leren gebruiken. Het ligt daarom meer voor de hand om hiervoor een Business Intelligence (BI) Tool in te zetten. Omdat Cognos reeds door Nissewaard wordt gebruikt ligt, zal deze applicatie op geschiktheid worden beoordelen. 9.3 Verdiepend onderzoek De vorming van het AOB betekent harmonisatie en vervlechting van processen. Dit betekent dat de processtappen in fase 1 in detail worden uitgewerkt en de in gebruik zijnde software wordt beoordeeld aan de hand van de volgende onderzoeksvragen: Welk deel van deze software kan worden toegepast in het AOB? Waar overlappen verschillende systemen elkaar? Welke bestaande koppelingen zijn nodig en mogelijk? Welke lacunes zijn er? Welke (delen van) bestaande software zou moeten worden uit gefaseerd en wat zijn hiervan de kosten? Welke wettelijke registraties en verantwoordingen moeten realiseerbaar zijn? 9.4 Toekomstige behoefte Netwerk & Hardware Het netwerk en de hardware van De Welplaat zijn in beheer van De Welplaat. Voor Nissewaard is dit in beheer bij Syntrophos. Hierin worden op dit moment geen wijzigingen gebracht. Voorwaarde voor deze werkwijze is dat er binnen het netwerk van De Welplaat voldoende aandacht is voor de bescherming van gegevens in het algemeen. Hierop zal externe toetsing plaatsvinden. Tijdens de uitvoering van fase 1 en wordt nader onderzoek gedaan naar de keuze voor het beleggen van het ICT-beheer van het AOB. Criteria die hierbij in acht worden genomen zijn o.a. flexibiliteit, mogelijkheden tot koppeling en de kosten per werkplek. 53

54 10 Risico s, SWOT en Conclusie 10.1 Risico s en risicobeheersmaatregelen De risico s ten aanzien het AOB Voorne-Putten waarin alle drie de fases zijn afgerond - zijn in kaart gebracht door deze te classificeren op basis van de waarschijnlijkheid dat dit risico zich ook daadwerkelijk voordoet (Kans) en de gevolgen die dat heeft voor het AOB (Impact). Afhankelijk van de kans dat een risico zich voordoet en de impact die dat dan heeft, is voorbereiding van maatregelen nodig. Om risico s te beheersen is in de businesscase al een aantal risicobeheersmaatregelen voorgesteld. Voorbeelden hiervan zijn het hanteren van een minimale duur van de GR en DVO en de financiële verantwoordelijkheid van de gemeenten voor de in hun gemeente woonachtige Wsw-werknemers tot einde dienstverband. Verder wordt de businesscase voorafgaand aan besluitvorming, ter toetsing voorgelegd aan de Belastingsinspecteur om inzicht te krijgen in de gevolgen voor de BTW voor de gemeenten en aan de accountant om inzicht te krijgen in de gevolgen voor de Vpb. Tot slot wordt met het vormen van een Reserve Ontwikkelbudget en het aanhouden van de Algemene Reserve tot nadere advisering, voor de gemeente Nissewaard ruimte gecreëerd voor het kunnen voldoen van transitie- en/of opstartkosten volgend uit de liquidatie van de GR De Welplaat en de vorming van het AOB Voorne-Putten. Een totaaloverzicht van de risico s en voorgestelde beheersmaatregelen is opgenomen in bijlage XV SWOT Middels een SWOT-analyse worden de sterke en zwakke punten en de kansen en bedreigingen van het AOB Voorne-Putten in kaart gebracht. Voor het onderzoeken van het AOB is een aantal ontwikkelingen benoemd in Hoofdstuk 1. Aan de hand van een SWOT-analyse kan worden getoetst of het AOB een goede reactie kan zijn op deze ontwikkelingen. Sterktes/ strengths Zwaktes/ weaknesses SWOT Kansen/ Opportunities Bedreigingen/ Threats Sterktes Eén organisatie op Voorne-Putten Krachtige speler in de arbeidsmarktregio Rotterdam-Rijnmond Breed aanbod aan re-integratieinstrumenten WSP Voorne-Putten met bundeling van deskundigheid van Werkgeversteam Hellevoetsluis, detacheringsteam De Welplaat en WSP Brielle & Nissewaard Herkenbare ingang voor werkgevers en uniformiteit in werkgeversdienstverlening Efficiencyvoordeel op omvang benodigde formatie De bundeling van kennis en aanbod leidt tot een verhoging van de effectiviteit Zwaktes Onvoldoende kunnen benutten van de ICT-mogelijkheden Kansen Versterking van de positie van het cluster Voorne-Putten en Goeree Overflakkee in de arbeidsmarktregio Rotterdam-Rijnmond Bundeling van de kwaliteiten en mogelijkheden van De Welplaat en de gemeenten 54

55 Breed aanbod aan werkzoekenden, waardoor er meer kans is aan werkgevers de beste kandidaat te leveren Positieve uitstraling richting werkgevers, onderwijs en organisaties en aantrekkelijke partner voor het aangaan van samenwerkingsverbanden Onderbrengen van onderdelen van de dienstverlening bij werkgevers en/of gemeenten Verlaging van het aantal werkzoekenden met een Participatiewetuitkering en daarmee realiseren van een overschot op het BUIG-budget Cultuurverschillen tussen gemeente en Sw-bedrijf benutten als kracht Bedreigingen Daling van het participatiebudget en het Wsw-budget Krimpende economie waardoor er geen werkzoekenden meer geplaatst kunnen worden op de reguliere arbeidsmarkt 10.3 Doelen en maatregelen Om de doelen zoals opgenomen in paragraaf 1.1 opgenomen te bereiken, worden samengevat de volgende maatregelen getroffen: Doelen De gemeenten zoeken de samenwerking ter verhoging van de efficiëntie en het kunnen blijven leveren van de gewenste kwaliteit. De complexiteit van de re-integratie neemt toe onder de Participatiewet; nieuwe taken en de verantwoordelijkheid voor een nieuwe doelgroep, die bestaat uit mensen met arbeidsbeperkingen van diverse aard. Maatregelen De instroomstop in de Wsw en de daling van de Rijkssubsidie zorgen bij ongewijzigde voortzetting van De Welplaat voor een exploitatietekort dat in 2016 al kan oplopen naar 1,5 miljoen. De samenvoeging van twee organisaties zorgt ervoor dat er een bezuinigingsslag gemaakt kan worden, o.a. op formatie vanwege dubbeling in taken. Samenvoeging van detacheringsteam en WSP zorgt ervoor dat deskundigheid wordt gebundeld. Dit is nodig voor het kunnen realiseren van meer detacheringen vanuit de Wsw. Re-integratietaken Participatiewet zijn niet in de businesscase uitgewerkt. Doel De taken moeten uitgevoerd worden met een almaar dalend participatiebudget. De dubbele Rijksbezuiniging op de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) zal een oplopend tekort op de begroting van De Welplaat als gevolg hebben. Gemeenten zijn hiervoor verantwoordelijk Maatregelen Verhoging detacheringen (waardoor een hogere loonwaarde per Wsw-werknemer ontstaat), formatiereductie, omzetverhoging ook door toepassen van Mixed People Concept, transformatie van De Welplaat van productiegericht bedrijf naar bedrijf gericht op Doorstroom en Uistroom. Kosten worden teruggedrongen, opbrengsten verhoogd. Organisatie van de uitvoering van taken wordt gebundeld wat een positief effect heeft op de uitvoeringskosten. 55

56 Doel De slagkracht van de gemeenten en het Sociaal werkvoorzienings (Sw)-bedrijf moet worden verhoogd en de afstand van de gemeenten tot het Sw-bedrijf verkleind worden. Doel Nissewaard is per 1 januari 2015 verantwoordelijk voor circa 70% van het tekort en heeft dan de meerderheid van stemmen. Het financiële risico van elke gemeente moet in verhouding komen met de zeggenschap binnen de Gemeenschappelijke Regeling (GR) De Welplaat. Doel De gemeenten willen een goede samenwerkingspartner kunnen zijn voor centrumgemeente Rotterdam en tegelijk tegenwicht kunnen bieden. Maatregelen Uitvoering van rapport Callant BV om slagkracht (meer detacheringen) te verhogen. Directe sturing door Nissewaard in plaats van sturen via DB en AB. Bestuurlijke afstemming en verantwoording via Pfo MaZa. Maatregelen Nissewaard wordt centrumgemeente en 100% aandeelhouder BV. Tevens risicodrager. Nissewaard wordt werkgever van zowel ambtelijk als Wsw-werknemers van De Welplaat en neemt de panden over. AOB hanteert vanaf 2017 een vaste productprijs, waarbij in de periode t/m 2019 afwijkingen boven de 5% nog wel gezamenlijk worden gedragen. Financieel risico wordt hiermee voor alle gemeenten in verhouding gebracht tot zeggenschap. Maatregelen Dit zal optimaal kunnen bij het ontstaan van een volledig AOB. Nu deels mogelijk. In plaats van de verantwoordelijkheid voor afstemming per gemeente, stemt het AOB met centrumgemeente af namens de gemeenten op Voorne-Putten. Vertegenwoordiging van een grotere achterban en daarmee in omvang een serieuze gesprekspartner. Op onderwerpen waarop gezamenlijk is opgetrokken door Voorne- Putten zie je dat dit succesvol is geweest en voordelig heeft uitgepakt voor de gemeenten Kansen van het AOB De colleges B&W hebben besloten tot uitwerking van de businesscase AOB Voorne-Putten vanwege een aantal redenen (zie paragraaf 1.1). Wat levert het AOB op? Er zijn nu vier uitvoeringsorganisaties met eigen infrastructuur op Voorne-Putten: gemeente Hellevoetsluis, gemeente Spijkenisse, gemeente Westvoorne en Sw-bedrijf De Welplaat. De wens is de infrastructuur beter te benutten. Er ontstaat na afronding van fase 2 één uitvoeringsorganisatie op Voorne-Putten voor de uitvoering van de Wsw en de re-integratietaken van de Participatiewet. Dit heeft naar verwachting als effect: IDU-proces als centraal proces Beter benutten van de aanwezige infrastructuur, met name die van De Welplaat Er is minder ambtelijke formatie nodig, doordat er sprake zal zijn van dubbelingen in taken Hierdoor ontstaat ruimte binnen het Participatiebudget om meer werkzoekenden te laten deelnemen aan het IDU-proces. Dit leidt naar verwachting tot meer uitstroom en daarmee besparing op het BUIG-budget. Uniforme werkgeversdienstverlening op Voorne-Putten door samenvoeging van de werkgeversteams 56

57 Grotere kans om in de vraag van de werkgevers te kunnen voorzien en meer kans op plaatsing op reguliere arbeid van werkzoekenden Bundeling deskundigheid van de vier organisaties en het creëren van volume qua omvang van de werkzoekenden, heeft als effect dat betere dienstverlening kan worden verstrekt. Immers de organisatie kan hierop effectiever en efficiënter worden ingericht. Dit kan door het realiseren van meer detacheringen en het uitvoeren van meer opdrachten. Dit levert meer omzet op binnen de begroting van De Welplaat. Voorwaarde hiervoor is dat de orderportefeuille van De Welplaat beter wordt gevuld. Hierdoor kan ingespeeld worden op de bezuinigingen op de Wsw en het Participatiebudget. Ook kan ingespeeld worden op de toenemende deskundigheid die nodig is om de doelgroep van de Participatiewet en de Wsw-werknemers van De Welplaat de juiste ondersteuning te kunnen blijven bieden. Qua omvang wordt Voorne-Putten de 2 e speler in de arbeidsmarktregio. Tijdens het proces waarin gezamenlijk is opgetrokken, is te zien dat dit heeft geresulteerd in uitkomsten die voordeel opleveren voor de regio. Nu rusten de werkzaamheden hiervoor voornamelijk bij Nissewaard. Binnen de GR AOB Voorne-Putten kan dit worden geformaliseerd. Ook kan de uitvoering van o.a. het marktbewerkingsplan gezamenlijk worden opgepakt en beter worden ingespeeld op de kansen voor Voorne-Putten. 57

58 11 Transformatiefase Op basis van de businesscase kan een besluit worden genomen om al dan niet over te gaan tot de vorming van het AOB Voorne-Putten. Indien er een nee volgt, stopt het proces. Volgt er een ja, dan start de volgende fase; de transformatiefase. Deze fase moet ertoe leiden dat het AOB per 1 juli 2016 operationeel is. In dit hoofdstuk wordt een opsomming gegeven van de hoofdbesluiten die voor deze datum genomen moeten worden en de rol van de kwartiermaker Kwartiermaker In het projectplan AOB is al aangegeven dat vanaf het moment van positieve besluitvorming de kwartiermaker AOB van start gaat met het operationeel leiden van de transformatiefase. Om deze reden is de kwartiermaker sinds 1 maart 2015 lid van de begeleidingscommissie. De kwartiermaker zorgt ervoor dat het AOB op 1 juli 2016 operationeel is en dat de diverse benoemde (verander)maatregelen worden uitgevoerd. De rol van kwartiermaker wordt vervuld door het afdelingshoofd van de afdeling Werk. Hij werkt hierbij nauw samen met de interim directeur van De Welplaat, die de opdracht heeft gekregen het veranderingsproces vanuit De Welplaat te leiden. Het starten van de transformatiefase heeft gevolgen voor de huidige projectstructuur. De begeleidingscommissie blijft in stand, zij het dat wordt voorgesteld de benaming Regiegroep te gaan hanteren vanwege de veranderende rol in de transformatiefase. Eerder is voorgesteld de kwartiermaker de rol van de projectleider over te laten nemen. Vanwege de focus op de transformatiefase van de kwartiermaker en de wens het totaaloverzicht te laten behouden, wordt voorgesteld de projectleider de huidige rol te blijven laten vervullen. De samenstelling van de werkgroepen wordt herbezien omdat ten behoeve van de transformatiefase mogelijk andere inbreng van kennis en ervaring gewenst is en gedurende de uitvoering van fase 1 de nadruk zal liggen op De Welplaat en de afdeling Werk van de gemeente Nissewaard Overzicht activiteiten transformatiefase en piketpalen In de transformatie moet een veelvoud aan activiteiten plaatsvinden. Een deel hiervan is al benoemd in de voorgaande hoofdstukken. De volgende data gelden voor de voornaamste processen, de zogenaamde piketpalen: Besluitvorming businesscase Vaststelling businesscase AOB door colleges B&W en gemeenteraden Brielle, Hellevoetsluis, Nissewaard en Westvoorne Start transformatiefase o.l.v. kwartiermaker volgend op besluitvorming aug t/m sep 15 sep-15 Liquidatie GR De Welplaat Voorbereiden voorstel voornemen tot liquidatie GR De Welplaat jul t/m aug 2015 Besluitvorming liquidatie GR De Welplaat. Besluiten nodig van OR, DB De Welplaat, AB De Welplaat, gemeenteraden (verzoek colleges om in te stemmen met) en colleges B&W van Brielle, Hellevoetsluis, Nissewaard en Westvoorne. sep t/m dec 2015 Opstellen liquidatieplan en rekening sep t/m dec 2015 Vaststelling liquidatieplan en -rekening door DB De Welplaat, AB De Welplaat en colleges B&W van Brielle, Hellevoetsluis, Nissewaard en Westvoorne feb t/m mei

59 Uitvoering liquidatieplan jan t/m jun 2016 Opheffing GR De Welplaat 30-jun-16 GR Centrumconstructie en DVO s Opstellen GR en DVO's sep t/m dec 2015 Besluitvorming aangaan van de GR Centrumconstructie AOB + DVO + vorming BV Welplaat. Instemming nodig van de gemeenteraden en vervolgens besluitvorming door colleges B&W van Brielle, Hellevoetsluis, Nissewaard en Westvoorne Sociaal plan Jan t/m mrt 16 Vormen van 3 sociale plannen voor 1.ambtelijk medewerkers van De Welplaat, 2. Wswwerknemers van De Welplaat en 3. medewerkers afdeling Werk gemeente Nissewaard. jul t/m okt 2015 Vervolgens besluitvorming. Besluit nodig van de OR. uitvoering van de sociale plannen nov t/m jun 2016 Fase 2 Start bestuurlijk overleg sep t/m dec 2015 Besluit tot inkoop overig re-integratieproducten door Hellevoetsluis en Westvoorne

60 Afkortingenlijst AB AOB Awb B&W BAR Bbz BGO BI BOR BUIG BV CBS CRM DB DGA DVO ESF GR GROL HIC IDU Ioaw Ioaz MOP P&C P&O P-wet SE SROI SUWI Sw-bedrijf SZW VCA Vpb VPGO Vso Wajong Wgr Wmo WOR WSP WSPR Wsw WW Wwb ZMLK Algemeen Bestuur Arbeidsontwikkelbedrijf Algemene wet bestuursrecht Burgemeester & Wethouders Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk Besluit Bijstandsverlening Zelfstandigen Bijzonder Georganiseerd Overleg Business Intelligence Bijzondere Ondernemingsraad Bundeling van Uitkeringen Inkomensvoorziening aan Gemeenten Besloten Vennootschap Centraal Bureau voor de Statistiek Customer Relationship Management Dagelijks Bestuur Directeur-Grootaandeelhouder Dienstverleningsovereenkomst Europees Sociaal Fonds Gemeenschappelijke Regeling Gemeenschappelijke Regeling Openbaar Lichaam Haven Industrieel Complex Instroom-Doorstroom-Uitstroom Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen MeerjarenOnderhoudsPlan Planning & control Personeel & Organisatie Participatiewet Standaardeenheden Social Return On Investment Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen Sociaal werkvoorzieningsbedrijf Sociale Zaken en Werkgelegenheid Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) Checklist Aannemers Vennootschapsbelasting Voorne-Putten, Goeree Overflakkee Voortgezet speciaal onderwijs Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten Wet gemeenschappelijke regelingen Wet maatschappelijke ondersteuning Wet op de Ondernemingsraden Werkgeversservicepunt Werkgeversservicepunt Rotterdam-Rijnmond Wet sociale werkvoorziening Werkloosheidswet Wet werk en bijstand Zeer Moeilijk Lerende Kinderen 60

61 Bijlage I Samenstelling begeleidingscommissie en werkgroepen Wat Begeleidingscommissie Projectleider Kwartiermaker Financiën en P&C Juridica Taken AOB Personeel Communicatie Automatisering Wie Jan Simons gemeente Hellevoetsluis Loek Bal gemeente Nissewaard Arie van Gorsel De Welplaat (tot ) Arnold Braak De Welplaat (sinds ) Rick den Brok gemeente Hellevoetsluis Fokke Huisman gemeente Nissewaard (vanaf ) Viola Ruis gemeente Nissewaard Viola Ruis gemeente Nissewaard Fokke Huisman gemeente Nissewaard Cor van der Waal gemeente Nissewaard Rene van Donge gemeente Hellevoetsluis Willem Bakhuizen De Welplaat Peter Bos gemeente Westvoorne Ronald Liplijn gemeente Brielle Frans Verhoeks gemeente Nissewaard Renske Evenblij gemeente Nissewaard Anne-Marie Spahr Van der Hoek gemeente Hellevoetsluis Joyce van Dienst gemeente Nissewaard Gerd van der Wal gemeente Hellevoetsluis Milko Spruit gemeente Nissewaard Gerda van Gink gemeente Westvoorne Gert Jan Rietdijk De Welplaat Albert Prins gemeente Brielle Anne de Jong gemeente Nissewaard Sarin Hijbeek gemeente Nissewaard René Schuurmans De Welplaat Claudia Baars-Bijl gemeente Hellevoetsluis Fokke Huisman gemeente Nissewaard Tineke Feitsema gemeente Nissewaard Liesbeth Bode gemeente Brielle Desna Troost gemeente Hellevoetsluis Dagmar de Jong gemeente Westvoorne Kees Dudink De Welplaat Bram Kap gemeente Hellevoetsluis Erik Ketting gemeente Nissewaard 61

62 Bijlage II Presentatie van de businesscase AOB Voorne-Putten 62

63 63

64 64

65 65

66 66

67 67

68 68