Ji. / / / / h. Aan burgemeester en wethouders ingekomen: 7. reg.nr.: zaaknr.: 03 september 2015 SLZ/Beleid Wethouder Borgonjen A.

Transcriptie

1 G E M E E N T i Aan burgemeester en wethouders ingekomen: 7 Datum: Sector/stafafdeling: Portefeuillehouder: Ontworpen door: par. afd.hfd. medeparaaf: fin. 3? Ji. t 03 september 2015 SLZ/Beleid Wethouder Borgonjen A. Prins / reg.nr.: zaaknr.:,/p1ar.-v..~-v'3 / / / / h /' u Onderwerp: Businesscase Arbeidsontwikkelbedrijf Voorne-Putten / 1 / 'x^y J Gevraagde beslissing college: 1. Instemmen met (de uitvoering van) de businesscase Arbeidsontwikkelbedrijf Voorne-Putten d.d, en aan de ambtelijke organisatie opdracht te geven per direct voor te bereiden: a. Opdracht aan de GR De Weiplaat om de begroting van 2016 in overeenstemming te brengen met de begroting van het AOB voor 2016, zoals opgenomen in de businesscase; b. Het Dagelijks Bestuur van De Welplaat opdracht te laten geven tot het opstellen van een liquidatiepian; c. Starten met het iiquidatieproces van GR De Welplaat en de voorbereiding van de besluitvorming hierover door de raad; d. Starten met de vorming van de GR AOB en de dienstverleningsovereenkomsten en de voorbereiding van de besluitvorming hierover door de raad; e. Vorming van een sociaal plan en de voorbereiding van de besluitvorming hierover door de raad; f. Starten met de fusie van de afdeling Werk en De Welplaat onder leiding van de kwartiermaker - het afdelingshoofd Werk Nissewaard - in samenwerking met de interim directeur van De Welplaat; g. Vorming van de Governance structuur van het AOB onder leiding van de kwartiermaker; h. Starten met de voorbereiding van fase 2 van het AOB per en hierover besluitvorming te laten plaatsvinden uiterlijk Kennisnemen van de bezuinigingsopdracht aan de GR De Welplaat van , te realiseren voor ; 3. Vanaf 2017 wordt binnen de GR AOB een vaste productieprijs gehanteerd, waarbij tot 2019 afwijking tot 5% voor rekening, dan we! ten voordele komt van Nissewaard. Overschrijdingen boven de 5% behoeven overeenstemming van de deelnemende gemeenten. De commissie informeren over: Bovengenoemd besluit. beslissing B & W d.d. akkoord: bespreken: "M3, conform D afwijkend besluit D aangehouden pag. 1 van 10

2 Besluitvormingstraject Commissie B.Z.M, Samenleving Grondgebied Raad Bezw. schr. OR GO. D m D. D. P D D datum: I advies Samenvatting In de businesscase (bc) zijn de juridische, financiële, personele en organisatorische consequenties van vorming van een AOB voor de gemeenten op Voorne Putten uitgewerkt. Het AOB ontstaat in twee fases; per 1 juli 2016 voert het AOB de Wsw uit voor Voorne Putten, per 1 januari 2017 de re integratietaken van de Participatiewet. De bc is gericht op fase 1. Kernpunten van de bc zijn; Gemeenschappelijke Regeling (GR) centrum construct ie met Nissewaard als centrumgemeente. Inkooprelatie tussen de gemeenten Briefte, Hellevoetsluis en Westvoorne met Nissewaard. 9 De activiteiten van De Weiplaat worden ondergebracht in Welplaat BV om bedrijfsmatig te kunnen blijven werken. Nissewaard wordt 100% aandeelhouder van de BV. AOB is de samenvoeging van de afdeling Werk van Nissewaard en Welplaat BV. Transformatie is nodig van Welplaat van productiebedrijf naar bedrijf gericht op Instroom Doorstroom Uitstroom. We passen het Mixed People Concept toe. GR De Welplaat wordt geliquideerd. Er moet daarom overeenstemming bereikt worden over de financiële afwikkeling van De Welplaat en over de invulling van het werkgeverschap, Voor het ambtelijk personeel (45,98 fte) wordt indiensttreding bij Nissewaard geadviseerd. Voor start van het AOB ( ) wordt een formatiereductie gerealiseerd van 3 fte door de interim directeur van De Welplaat. Uitgangspunt hierbij is van werk naar werk begeleiding. Voor de 486 Wsw werknemers wordt het werkgeverschap opgenomen in Welplaat BV. De plaatsingsprocedure wordt vormgegeven in een Sociaal Plan voor het AOB. 9 Voor de panden die in bezit zijn van GR De Welplaat wordt de boekwaarde ad gehanteerd ais waardingeringssystematiek voor overname door Nissewaard. Een eventuele verkoopwaarde hoger dan de boekwaarde, zal alsnog naar rato worden verdeeld, De reserves van De Welplaat worden overgeheveld naar Welplaat BV, Een deel van de reserves wordt overgeboekt naar de nieuw te vormen Ontwikkelreserve binnen de balans van Welplaat BV. Dit wordt verwerkt in een liquidatieplan en rekening. De productprijs van de Wsw kan worden verlaagd. Het volgende verschil ontstaat tussen het verwachte exploitatieresultaat bij voortzetting van De Welplaat en bij oprichting van het AOB: pag. 2 van 10

3 Expl. resultaat L ! voortzetting Welplaat i I Expl.resultaat AOB I i I Verschil ; ~ I [ ! ] j Voorgesteld wordt per 1 juli 2016 voor het jaar 2016 een productprijs te hanteren voor de Wsw van Deze daalt de komende jaren verder. Wanneer ook fase 2 wordt gerealiseerd van het AOB, kunnen de kosten verder worden verlaagd en opbrengsten verder worden verhoogd. Hierdoor zal uiterlijk 2025 naar verwachting uitvoering kunnen worden gegeven aan de Wsw binnen de rijksbijdrage, oftewel per SE. Hierbij worden voor het jaar 2016 de kosten en baten nog gezamenlijk gedragen door de gemeenten. Vanaf 2017 wordt een vaste productprijs gehanteerd, waarbij gebruik wordt gemaakt van een bandbreedte van 5% voor afwijkingen. Bij negatieve afwijking tot 5% komt dit voor rekening van Nissewaard, positieve afwijking tot 5% komt ten voordele van Nissewaard. Boven de 5% afwijking wordt tot en met het jaar 2019 zowel positief als negatief met elkaar gedeeld naar rato van het aantal Wsw-werknemers. Vanaf 2019 treedt de centrumgemeente met elke gemeente afzonderlijk in gesprek over de systematiek en wordt in overeenstemming tot een productprijs gekomen. Hierbij wordt door de centrumgemeente gegarandeerd dat de jaarlijks te berekenen productprijs voor de Wsw nooit hoger zal zijn dan de productprijs die in het voorgaand jaar is gehanteerd door het AOB. Dit wordt ook op deze wijze opgenomen in de DVO. Na besluitvorming over de businesscase starten verschillende deelprocessen om te komen tot vorming van het AOB per i juli Dit zijn o.a. de vorming van een sociaal plan, de liquidatie van de GR De Welplaat, de samenvoeging van de afdeling Werk en De Welplaat en de vorming van de nieuwe GR. 1. Inleiding De colleges B&W van Brielle, Hellevoetsluis, Nissewaard en Westvoorne hebben op 21 oktober 2014 het rapport van Berenschot vastgesteld en opdracht gegeven tot het onderzoeken van het vormen van het Arbeidsontwikkelbedrijf (AOB) Voorne-Putten, met rapport Berenschot als basis. De juridische, financiële, personele en organisatorische consequenties van het kiezen voor een AOB zijn inmiddels uitgewerkt in de vorm van een businesscase. Middels dit college-advies wordt de businesscase AOB Voorne-Putten ter besluitvorming voorgelegd. Besluitvorming binnen de gemeenten Brielle, Hellevoetsluis, Nissewaard en Westvoorne vindt gelijktijdig plaats. Waarom een AOB? De Welplaat is sinds 1972 het uitvoeringsorgaan van de Gemeenschappelijke Regeling voor uitvoering van de Wsw, tussen de gemeenten Briefle, Hellevoetsluis, Nissewaard en Westvoorne. De Welplaat heeft altijd naar voile tevredenheid van de colleges B&W gefunctioneerd. De invoering van de Participatiewet per 1 januari 2015 heeft gezorgd voor een dubbele bezuiniging op de Wsw; een instroomstop en daling van de rijkssubsidie. De instroomstop in de Wsw is het gevolg van wijziging van het Rijksbeleid; voor iedereen moet een plek zijn op de reguliere arbeidsmarkt. We gaan op weg naar een inclusieve arbeidsmarkt. Ook neemt de complexiteit van de re-integratie toe onder de Participatiewet; nieuwe taken en de verantwoordelijkheid voor een nieuwe doelgroep, die bestaat uit mensen met arbeidsbeperkingen van diverse aard. Deze ontwikkelingen maken dat voortzetting van De Welplaat in de huidige vorm niet in lijn is met het Rijksbeleid en het exploitatietekort de komende jaren fors zal toenemen. Gemeenten zijn hiervoor verantwoordelijk, waarvan Nissewaard zelfs voor circa 70%. Deze financiële verantwoordelijkheid is niet in pag. 3 van 10

4 evenwicht met de invloed op De Weiplaat en de slagkracht. Om deze reden hebben de colleges B&W van Brieiie, Heilevoetsluis, Nissewaard en Westvoorne besloten tot het onderzoeken van een Arbeidsontwikkelbedrijf in de vorm van een businesscase. Te zien is dat in de businesscase wordt overgegaan tot opheffing van de GR De Weiplaat, maar nadrukkelijk behoud van de dienstverlening en infrastructuur van De Welpiaat. Door samenvoeging van de afdeling Werk van Nissewaard en de nieuw te vormen Weiplaat BV, kan de deskundigheid van het personeel van De Weiplaat worden ingezet voor de brede doelgroep van de Participatiewet. Dit geidt ook voor de infrastructuur. Dit vraagt wel om een omvorming van De Weiplaat van productiebedrijf naar arbeidsontwikkelbedrijf. Het personeel wordt getraind en begeleid om de nieuwe taken uit te kunnen oefenen. De samenvoeging van twee organisatieonderdelen heeft wei ais gevolg dat een dubbeiing ontstaat in taakuitoefening. Nadrukkelijk uitgangspunt is dat geen gedwongen ontslagen zullen vallen. Dit is de basis van het sociaal statuut. Wat is het AOB? 'Het regionaal Arbeidsontwikkelbedrijf is een samenwerkingsverband tussen de gemeenten op Voorne-Putten, waarbij een infrastructuur wordt gebruikt ter verwerving en/of bevordering van arbeidsvaardigheden, met als hoogste doe! duurzame uitstroom richting betaalde arbeid.' Deze definitie is, samen met de visie, missie en doelstellingen van het AOB, in het voorjaar van 2014 vastgesteld door de colleges B&W van de gemeenten op Voorne-Putten. Het AOB is gericht op de uitvoering van de Wsw en de re-integratietaken van de Participatiewet, Het AOB wordt in twee fases vormgegeven; per 1 juli 2016 voert het AOB de Wsw-taken uit voor Voorne-Putten en per 1 januari 2017 is de uitvoering van de re-integratietaken van de Participatiewet beoogd voor Voorne- Putten. De businesscase is gericht op fase 1, waarin het AOB door de samenvoeging van de afdeling Werk van Nissewaard en De Welpiaat deels zal ontstaan. Het ontstaan van het AOB betekent een verandering in de werkwijze van zowe! de afdeling Werk als Welpiaat. Eén van de veranderingen is het invoeren van het Instroom-Doorstroom-Uitstroom-Proces (IDUproces) als hoofdproces binnen de BV Welpiaat. Het AOB gaat uit van het Mixed People Concept. Dit betekent dat de dienstverlening van het AOB wordt ontwikkeld en uitgevoerd, zonder onderscheid te maken naar doelgroepen en dat de kennis en kunde die binnen de afdeling Werk en De Welpiaat aanwezig is breder wordt benut. Er vindt een organisatorische verandering plaats door de integratie van beide onderdelen. De benodigde stappen worden uitgewerkt in een transformatieplan, dat onder leiding van de kwartiermaker - het afdelingshoofd van de afdeling Werk Nissewaard - wordt uitgevoerd. Rechtsvorm De rechtsvorm die door Berenschot is geadviseerd en ook is uitgewerkt in de businesscase, is een Gemeenschappelijke Regeling (GR) centrumconstructie. Gemeente Nissewaard fungeert als centrumgemeente. Tussen Nissewaard en de gemeenten Brieüe, Hellevoetsiuis en Westvoorne worden dienstverleningsovereenkomsten gesloten. Het pfo MaZa wordt benut voor bestuurlijke afstemming over het AOB. De Welpiaat wordt integraal onderdeel van het AOB, De huidige rechtsvorm, GR Openbaar Lichaam, is geen toekomstbestendig model. Het leidt tot een meerjarig oplopend tekort van circa op jaarbasis en gemeenten hebben geen directe sturing. De nieuwe taken die de Participatiewet met zich heeft meegebracht en de verantwoordelijkheid voor nieuwe doelgroepen van de gemeente, vragen om een ander model. Door het benutten van de infrastructuur voor een bredere doelgroep dan de Wsw en door vervlechting met de afdeling Werk van de gemeente Nissewaard, is naar verwachting kostenbesparing en omzetverhoging mogeiijk. Aan de hand van een programma van eisen, wordt geadviseerd de activiteiten van De Welpiaat onder te brengen in Welpiaat BV, De gemeente Nissewaard wordt hiervan 100% aandeelhouder. pag. 4 van 10

5 Gevolg hiervan is dat de huidige GR De Welpiaat wordt geliquideerd. Voornaamste consequenties hiervan zijn dat: 1. Overeenstemming moet worden bereikt over de financiële afwikkeling van De Weiplaat (zie financiële paragraaf) en 2. Voor zowel de ambtelijk medewerkers als de Wsw-werknemers - die in dienst zijn van De Welpiaat - een andere invulling van het werkgeverschap nodig is (zie personele paragraaf). Kansen van het AOB Op Voorne-Putten zal in de periode tot 2030 ten opzichte van de rest van Nederland een vier keer zo sterke ontgroening plaatsvinden, twee keer zo sterke daling van de beroepsbevolking en 15% meer vergrijzing. Tegelijk zien we een blijvende vraag naar arbeidskrachten. Om in deze vraag te kunnen blijven voorzien - en daarmee één van de doelstellingen van het AOB te kunnen realiseren - is verhoging van de participatiegraad van belang. Het AOB kan hierin een goede rol spelen. Met vorming van het AOB kan de aanwezige infrastructuur - met name die van De Welpiaat - beter worden benut. Er is minder ambtelijke formatie nodig, vanwege dubbeiingen in taken en natuurlijk verloop. Hierdoor ontstaat ruimte binnen het Participatiebudget om meer werkzoekenden te laten deelnemen aan het Instroom-Doorstroom-Uitstroom-proces. Dit leidt naar verwachting tot meer uitstroom en daarmee besparing op het BUIG-budget. Er ontstaat uniforme werkgeversdienstverlening op Voorne-Putten door samenvoeging van de werkgeversteams. Bundeling van de deskundigheid van de huidige vier organisaties en het creëren van volume qua omvang van de werkzoekenden, heeft als effect dat betere dienstverlening kan worden verstrekt. Immers de organisatie kan hierop effectiever en efficiënter worden ingericht. Voorne-Putten wordt een krachtige speler in de arbeidsmarktregio Rotterdam-Rijnmond en een aantrekkelijke samenwerkingspartner voor onderwijs, ondernemers en organisaties. Risico's en maatregelen De vorming van het AOB brengt een aantal risico's met zich mee. Een uitgebreid overzicht is ais bijlage XV opgenomen in de businesscase. De risico's voor de centrumgemeente verschillen met die van de inkopende gemeenten. Voornaamste risico's voor Nissewaard zijn: De verantwoordelijkheid voor het ambtelijk personeel en de verantwoordelijkheid voor de invulling van de benodigde krimp als gevolg van natuurlijk verloop en dubbelingen in formatie. Door de vorming van de Reserve Ontwikkelbudget kunnen de kosten voor werk naar werk-begeleiding worden gefinancierd. De verantwoordelijkheid voor het realiseren van de extra opbrengsten uit detacheringen voor de Wsw-doelgroep. Dit risico kan deels worden afgedekt door het toepassen van het Mixed Peopie Concept door Brielle en Nissewaard en door de integratie van het detacheringsteam wan de Welpiaat met het WSP van Brielle en Nissewaard. De gemeenten Westvoorne en Hellevoetsluis kunnen besluiten niet over te gaan tot uitvoering van fase 2 van het AOB. Risico's voor de inkopende gemeenten zijn gelegen in het feit dat er geen zeggenschap meer is over de bedrijfsvoering en uitvoering van de Wsw-taken. Maatregel die daarvoor o.a. is getroffen is gelegen in de prijsafspraak en de bandbreedte van 5%. Deelbesluiten In de periode tot 1 juli 2016 start een aantal deelprocessen: Vorming GR AOB en Dienstverieningsovereenkomsten Fusie afdeling Werk en De Welpiaat * Liquidatie GR De Weiplaat * Vorming sociaal plan pag. 5 van 10

6 Vormgeving Governance structuur e Voorbereiding fase 2 AOB Hierover vindt nadere besluitvorming plaats door college B&W en de gemeenteraad. Ook dient het Dagelijks Bestuur van De Welplaat een aantal besluiten te nemen. Middels dit coilegebesluit wordt opdracht gegeven de deelprocessen te starten. Fase 2 Na besluitvorming over fase 1, volgt een nieuwe verkenningsfase waarin de gemeenten Hellevoetsluis en Westvoorne een besluit zullen nemen over het al dan niet inkopen van de reïntegratietaken van de Participatiewet bij Nissewaard. De colleges spreken de ambitie uit deze fase gezamenlijk vorm te geven en de verwachting samen tot uitvoering te komen. In de verkennende fase die direct m besluitvorming over fase 1 start, wordt met elkaar bekeken welke wensen er zijn en op welke manier hieraan invulling kan worden gegeven. Hierbij wordt uitgegaan van een zogenaamd cafetariamodel, waarbij elke individuele gemeente zijn keuze maakt omtrent inkoop om zo goed mogelijk te kunnen aansluiten op de couleur locale. Streven is hierover uiterlijk eind 2015 een besluit te laten nemen door de colleges B&W. Dit zodat in geval van positieve besluitvorming, het jaar 2016 kan worden gebruikt om te komen van drie afzonderlijke werkwijzen - van Hellevoetsluis, Nissewaard en Westvoorne - tot de werkwijze van het AOB. 2. Zie 1. Beoogd effect 3. Zie 1. Argumenten 4. Draagvlak en risico's Dit advies is op 3 september 2015 ter advisering voorgelegd aan de cliëntenraad Brielle en Nissewaard. 5. Aanpak/uitvoering Door gezamenlijke besluitvorming en uitwerking van de gemaakte afspraken binnen de vier gemeenten op Voorne-Putten. 6. Communicatie De businesscase wordt gelijktijdig ter besluitvorming aangeboden aan de colleges B&W en gemeenteraden van de gemeenten Brielle, Hellevoetsluis, Nissewaard en Westvoorne. Na besluitvorming wordt een persbericht opgesteld. Voor de transformatiefase wordt een communicatieplan opgesteld. 7. Organisatorische en /of personele aspecten Ambtelijk medewerkers De Welplaat Bij De Welplaat is 45,98 fte werkzaam, waarvan 4,58 fte voor Nissewaard werkt! is en wordt gefinancierd uit het Participatiebudget. De vorming van het AOB zorgt ervoor dat de gemeente Nissewaard direct verantwoordelijk wordt voor de uitvoering van de Wsw voor de regio, met andere woorden, een uitbreiding van taken. Er zijn twee opties onderzocht: in dienst treden bij Welplaat BV of bij de gemeente Nissewaard. pag. 6 van 10

7 Ais de ambtelijk medewerkers van De Welplaat in dienst treden bij de gemeente, geeft dit meer flexibiliteit in inzet van de medewerkers en kan de krimp mogelijk meegaan in het natuurlijk verloop in de totale organisatie. Het onderbrengen van personeel onder een BV heeft gevolgen voor de ambtelijke status en za! kunnen leiden tot weerstand. Om deze reden wordt voorgesteld het ambtelijk personeel niet in de BV te positioneren, maar in dienst te laten treden bij de gemeente Nissewaard. De plaatsingsprocedure wordt vorm gegeven in een Sociaal Plan voor het AOB. Wsw-werknemers De Welplaat Bij De Welplaat zijn d.d. 1 januari Wsw-ers in dienst. De Wsw-doelgroep is een andere doelgroep dan de ambtelijke doelgroep, die om een andere benadering en deskundigheid vraagt en om een blijvende grotere tijdsinvestering. Wsw-personee! heeft meer begeleiding nodig dan werknemers in reguliere arbeid. Om deze reden wordt het werkgeverschap van de Wsw-werknemers opgenomen in Welplaat BV. De plaatsingsprocedure wordt vormgegeven in een Sociaal Plan. 8. Juridische aspecten Indien de gemeenten Brielle, Hellevoetsfuis, Nissewaard en Westvoorne instemmen met de businesscase, start een aantal juridische processen waarover nadere besluitvorming zal plaatsvinden. De liquidatie van de GR De Welplaat en de vorming van de GR AOB Voorne-Putten met daarbij het opstellen van de dienstverleningsovereenkomsten. Ook moet Welplaat BV worden gevormd. Over deze processen vindt nadere besluitvorming plaats. 9. Kosten, baten en dekking Financiële afwikkeling GR De Welplaat In de GR De Welplaat zijn vier panden opgenomen met een boekwaarde van Voorgesteld wordt deze waarde te hanteren in het liquidatieplan en de liquidatierekening. De gemeenten Brielle, Heüevoetsiuis en Westvoorne gaan hiermee akkoord, mits zij meedelen in een eventuele verkoopwaarde die hoger is dan de boekwaarde op het moment van verkoop. De jaarrekening laat een algemene reserve zien van en bestemmingsreserves van Voorgesteld wordt de bestemmingsreserves groot onderhoud, vakantiegeld en -verlof en uittreding Rozenburg ongewijzigd over te hevelen naarde openingsbatans van Welplaat BV. Voor de reserves onvoorziene personeelslasten, seniorenbeleid en arbeidsontwikkeltrajecten wordt voorgesteld deze over te boeken naar de Reserve Ontwikkelbudget. Verder wordt geadviseerd de Algemene Reserve vooralsnog in zijn huidige omvang te handhaven, tot het definitief bekend raken van het verwachte negatieve saldo van de laatste (liquidatie) jaarrekening De Welplaat, mede naar aanleiding van de liquidatiekosten. Dit wordt verwerkt in het liquidatieplan en de liquidatierekening. Productprijs Wsw Twee redenen van de colleges B&W voor het onderzoeken van het AOB zijn gelegen in de financiering van de Wsw. Het Rijk heeft de volgende rijkssubsidie en fictieve taakstelling aangekondigd, zoals belegd bij De Welplaat: u' u 'ï Subsidiebedrag Fictieve taakstelling 407,068 : 350, , ,042! 309,988 : 297,588 De begroting 2015 en meerjarenraming van De Welplaat laten de komende jaren, bij ongewijzigde aanpak, het volgende exploitatietekort zien: pag. 7 van 10

8 Exploitatietekort 712. ~ 568,000! - 6: In de begroting voor 2016 is realisatie van de daling van 407 SE naar 350 SE verwerkt. Op basis hiervan is er een exploitatietekort van x 350 SE voor De te realiseren dasing in taakstelling 2016 is 57 SE. Natuurlijk verloop is 27 SE. Voor 30 SE wordt geen subsidie meer ontvangen en moeten dan ook extra opbrengsten uit detacheringen worden gerealiseerd van x 30 SE Bovendien wordt vanwege de terugloop in het aantal Wsw werknemers een omzetverlies van verwacht. Het werkelijk te verwachten tekort bedraagt circa voor 2016 oplopend naar voor Dit tekort wordt in de businesscase dan ook gehanteerd als uitgangspunt voor de situatie 'Voortzetting De Welplaat'. Wat kunnen we doen om het tekort te verlagen? Kostenbesparing o Natuurlijk verloop Wsw ers leidt tot minder benodigd ambtelijk personeel o Samenvoeging van afdeling Werk Nissewaard en De Welplaat leidt tot dubbelingen in functies en daarmee tot mogelijkheid te bezuinigen op formatie. Hierbij geldt als uitgangspunt van werk naar werk begeleiding. Omzetverhoging o Meer detacheringen (hogere toegevoegde waarde) door invoering IDU en samenvoeging WSP en detacheringsteam o Meer inkomsten uit werkzaamheden door (deels) toepassen Mixed People Concept Dit leidt ertoe dat nu ai een verlaagde productprijs kan worden geboden. In de productprijs zijn personeelskosten, activa, afschrijvingskosten, overige bedrijfskosten, rentebaten en lasten etc. verwerkt. Daarbij is in de productprijs een toerekening van kosten voor het inpassen van taken in de ambtelijke formatie Nissewaard verwerkt, alsmede een jaarlijkse toevoeging aan de Ontwikkelreserve van voor herscholingskosten vanwege de krimp in de formatie. Het volgende verschil ontstaat tussen het verwachte exploitatieresultaat bij voortzetting van De Welplaat en bij oprichting van het AOB: Expl resultaat, ; voortzetting Welplaat I ; Expl.resultaat AOB! ,000 Verschil J ~ Wanneer ook fase 2 wordt gerealiseerd van het AOB, kunnen de kosten verder worden verlaagd en opbrengsten verder worden verhoogd. Hierdoor zal uiterlijk in 2025 naar verwachting uitvoering kunnen worden gegeven aan de Wsw binnen de rijksbijdrage. Dus zonder aanvullende bijdrage van de gemeenten. 1 Het AOB ontstaat per 1 juli Dit is het resultaat van een half jaar AOB. pag. 8 van 10

9 Effect voor productprijs Bovenstaande maatregelen leiden tot de volgende productprijs: j 2019 ] i '\ ! j \ \ ï !! J j ; ! ! ! ! -1,278 J "1-055 k ; i Hierbij worden voor het jaar 2016 de kosten en baten nog gezamenlijk gedragen door de gemeenten. Vanaf 2017 wordt een vaste productprijs gehanteerd, waarbij gebruik wordt gemaakt van een bandbreedte van 5% voor afwijkingen. Bij negatieve afwijking tot 5% komt dit voor rekening van Nissewaard, positieve afwijking tot 5% komt ten voordele van Nissewaard. Overschrijdingen boven de 5% behoeven overeenstemming van de deelnemende gemeenten. Vanaf 2019 treedt de centrumgemeente met elke gemeente afzonderlijk in gesprek over de systematiek en wordt in overeenstemming tot een productprijs gekomen. Hierbij wordt door de centrumgemeente gegarandeerd dat de jaarlijks te berekenen productprijs voor de Wsw nooit hoger zal zijn dan de productprijs die in het voorgaand jaar is gehanteerd door het AOB. Dit wordt ook op deze wijze opgenomen in de DVO. 10. Advies 1. Instemmen met (de uitvoering van) de businesscase Arbeidsontwikkeibedrijf Voorne-Putten d.d en aan de ambtelijke organisatie opdracht te geven per direct voor te bereiden; a. Opdracht aan de GR De Weiplaat om de begroting van 2016 in overeenstemming te brengen met de begroting van het AOB voor 2016, zoals opgenomen in de businesscase; b. Het Dagelijks Bestuur van De Weiplaat opdracht te laten geven tot het opstellen van een fiquidatiepian; c. Starten met het liquidatieproces van GR De Weiplaat en de voorbereiding van de besluitvorming hierover door de raad; d. Starten met de vorming van de GR AOB en de dienstverientngsovereenkomsten en de voorbereiding van de besluitvorming hierover door de raad; e. Vorming van een sociaal plan en de voorbereiding van de besluitvorming hierover door de raad; f. Starten met de fusie van de afdeling Werk en De Welplaat onder leiding van de kwartiermaker - het afdelingshoofd Werk Nissewaard - in samenwerking met de interim directeur van De Welpiaat; g. Vorming van de Governance structuur van het AOB onder leiding van de kwartiermaker; h. Starten met de voorbereiding van fase 2 van het AOB per en hierover besluitvorming te laten plaatsvinden uiterlijk Kennisnemen van de bezuinigingsopdracht aan de GR De Welplaat van , te realiseren voor ; 3. Vanaf 2017 wordt binnen de GR AOB een vaste productieprijs gehanteerd, waarbij tot 2019 afwijking tot 5% voor rekening, dan wel ten voordele komt van Nissewaard. Overschrijdingen boven de 5% behoeven overeenstemming van de deelnemende gemeenten. 4. De commissie Samenleving informeren. pag. 9 van 10

10 Bijiage(n): - Businesscase Arbeidsontwikkelbedrijf Voorne-Putten d.d bijlagen meezenden pag. 10 van 10