4,5% Nr. Omschrijving 2015ev afschr Behande- Afd. Boeking Toelichting. termijn lend PF lasten

Transcriptie

1 Resultaatgebied 2.1 Openbare orde en veiligheid Product Openbare orde en veiligheid 40 Lokale veiligheidsmonitor van Aert RO Onderzocht wordt of dit instrument in de toekomst vervangen kan worden door een monitor via de Kempengemeenten. Van 2016 Resultaatgebied 3.1 Verkeer en parkeren Product Verkeersvoorzieningen 41 Maatregelen i.h.k.v. nota VRI 2009: Eindhovenseweg - Zuid Verheijen BE De kosten van het vervangen van de verkeerslichten Eindhovenseweg Zuid / incl vri Ploegstraat Ploegstraat vallen hoger uit dan in het verleden verwacht werd. Vervanging is noodzakelijk omdat na dit moment geen onderhoud meer gegarandeerd kan worden. Indien de verkeerslichten niet vervangen worden bestaat de kans dat de verkeerslichten uitvallen. Resultaatgebied 3.2 Openbare ruimte Product Verkeersplannen 42 Rotonde Ringweg-Brem-De Gagel-Philips Healthcare Verheijen RO P153 ( ) Door realisatie van een rotonde op de kruising Ringweg-Brem, waar ook de Philips Healthcare Campus en De Gagel ontsloten worden, wordt getracht idem, subsidie SRE Verheijen RO P153 ( ) de doorstroming op de Ringweg ter plaatse van de Brem en De Gagel te verbeteren. Hiervoor is inmiddels een subsidie beschikbaar gesteld van idem, bijdrage vanuit reserve wegbeheer door BOM en SRE/MRE. idem, bijdrage vanuit reserve wegbeheer Verheijen RO R64 T.l.v. reserve wegbeheer idem, dekking uit reserve toekomstige vern. Best Verheijen RO (R203) T.l.v. reserve toekomstige vernieuwing Best (2015) Product Wegbeheersplan 43 Rehabilitatie en planmatig onderhoud wegbeheerplan Verheijen BE P103 Verheijen BE R64 T.l.v. reserve wegbeheer (2015) 44 Rehabilitatie en planmatig onderhoud wegbeheerplan Verheijen BE P103 van 2015 ( centrumplan, in 2014 tlv reserve gebracht) idem Verheijen BE R64 T.l.v. reserve wegbeheer 45 Rehabilitatie en planmatig onderhoud wegbeheerplan Verheijen BE P103 van 2015 idem Verheijen BE R64 T.l.v. reserve wegbeheer 46 Rehabilitatie en planmatig onderhoud wegbeheerplan Verheijen BE P Rehabilitatie en planmatig onderhoud wegbeheerplan Verheijen BE P103 ( centrumplan, in 2014 tlv reserve gebracht) Verheijen BE R64 T.l.v. reserve wegbeheer 48 Rehabilitatie en planmatig onderhoud wegbeheerplan Verheijen BE P Rehabilitatie en planmatig onderhoud wegbeheerplan Verheijen BE P Reconstructie Sint Oedenrodenseweg (N619) Verheijen BE P103 T.l.v. reserve wegbeheer (2015) R64 T.l.v. reserve wegbeheer (2015) Product Aanpassingen wegenstructuur excl wegbeheerplan 51 Verbeteren woonomgeving t/m Verheijen BE P023 Verheijen BE R203 T.l.v. res. toek. vernieuwing Best (R203) 52 Centrumontsluiting Verheijen UI P023 Van Verheijen UI R203 T.l.v. res. toek. vernieuwing Best (R203) 53 Tweede ontsluitingsweg Terraweg (van 2015) Verheijen UI Om de ontsluiting van de woonwagenlokatie aan de Terraweg bij calamiteiten te garanderen, is een tweede aansluiting noodzakelijk. De raad is in oktober 2012 bij de besluitvorming in het kader van dossier Terraweg op deze kosten gewezen T.l.v. de vrije algemene reserve (van 2015 naar 2016) Pagina bestaand beleid kaderbrief na college

2 54 Inrichting parkstrook A2 (tussen Oude Rijksweg en Verheijen RO Overname van RWS van de strook tussen de A2 en de Oude Rijksweg (tussen Oude Rijksweg en A2) waarbij RWS een geluidsscherm plaatst. Investering voor inrichting groenstrook. Budget voor onderhoud opgenomen in de exploitatie ( ). Product Openbare verlichting 55 Vervangen armaturen (incl. inhaalslag) 2012 idem Verheijen BE P108 Verheijen BE R003 T.l.v. algemene reserve met een inkomensfunctie (2015) 56 Vervangen armaturen Verheijen BE P Modernisering/verbetering openbare verlichting Verheijen BE P Modernisering/verbetering openbare verlichting Verheijen BE P113 Resultaatgebied 4.1 Economische ontwikkeling Product Economische ontwikkeling 59 Verlenging ondersteuning centrummanagement Verheijen RO Met dit beleid wordt beoogd het centrummanagement op het gebied van evenementen, promotie, aankleding centrum en leegstandsprojecten ook in 2016 en 2017 te ondersteunen op het niveau van Dit gelet op de reconstructie van de openbare ruimte (in 2014 en 2015) en de aanhoudende economische malaise in de detailhandel en de horeca. Verlenging van de ondersteuning tot en met 2017 draagt bij aan het uitbouwen en bestendigen van de positieve ontwikkeling naar een bruisend centrum. Met ingang van 2018 moet dit zonder gemeentelijke ondersteuning realiseerbaar zijn. 60 Bijdrage aan Internationale School Eindhoven v Drunen RO Met dit beleid wordt het regionale vestigingsklimaat voor expats en technisch geschoold personeel bevorderd. Een structurele bijdrage aan de exploitatie van ISE is passend bij de ambities van Brainport en de campussamenwerking waarvan de gemeente Best deel uitmaakt. De bijdrage van Best is 0,7% van de exploitatielasten. De grootste bijdrage komt vanuit het onderwijs zelf, de gemeente Eindhoven en derden. Op de overige campusgemeenten is ook naar rato een beroep gedaan. Resultaatgebied 5.1 Jeugd en onderwijs Product Huisvesting voorschoolse voorzieningen en onderwijs 61 MFA Dijkstraten voorbereidingskosten v Schuppen RO rubr 7 Betreft voorbereidingskosten 62 MFA Dijkstraten voorbereidingskosten v Schuppen RO rubr 7 Betreft voorbereidingskosten 63 MFA Dijkstraten voorbereidingskosten v Schuppen RO rubr 7 Betreft voorbereidingskosten 64 MFA Dijkstraten realisatiekosten v Schuppen RO rubr 7 Betreft realisatiekosten idem v Schuppen RO R203 T.l.v. reserve toekomstige vernieuwing Best (R203) 64a MFA Dijkstraten realisatiekosten v Schuppen RO rubr 7 Betreft realisatiekosten. Aanvullend krediet cf raadsbesluit idem v Schuppen RO R203 T.l.v. reserve toekomstige vernieuwing Best (R203) Pagina bestaand beleid kaderbrief na college

3 Resultaatgebied 6.1 Cultuur Product Monumentenzorg 65 Inrichten van de molen v/d Loo GW Recent heeft de raad een besluit genomen over een bijdrage van de gemeente aan de invulling van de het molenhuis en het braakliggende terrein bij de molen door Stichting Cello. Dit om de locatie geschikt te maken voor dagbesteding. Daarnaast moeten er om de begane grond van de molen zelf geschikt te maken voor multifunctionele activiteiten, kleine aanpassingen in de molen zelf plaatsvinden. Incl collegebesluit dd , vrijgave Product Zwembaden 66 Energiebesparende maatregelen De Dolfijn Verheijen BE P159 Door gelijk met het vervangen van de dakbedekking een energiedak aan te brengen met bijbehorende nieuwe regelinstallatie, wordt flink bespaard op het energieverbruik. Met een energiedak kan het zwemwater voor een aanzienlijk deel worden verwarmd middels zonne-energie. Het energieverbruik (gasverbruik) voor het verwarmen van het zwemwater wordt hierdoor met een 8000 m3 tot m3 (30-40%) op jaarbasis verminderd. De terugverdientijd op basis van een opgestelde businesscase bedraagt circa 8 jaar. idem Verheijen BE R203 T.l.v. de reserve toekomstige vernieuwing. idem, dekking uit besparing energiekosten Verheijen BE Besparing energiekosten Resultaatgebied 9.1 Milieubeleid Product Afvalverwijdering 67 Aanpassingen afvalinzameling (2015) v/d Loo BE Maatregel is opgenomen in het beleidsplan energie- en materiaaltransitie. De idem v/d Loo BE investering moet leiden tot betere inzamelresultaten v.w.b. de papier 68 Aanpassingen afvalinzameling (2016) v/d Loo BE inzameling, wat leidt tot extra opbrengsten, minder verwerkingskosten en een vermindering van de milieudruk die samenhangt met de verwerking van het afval. Uit de analyse van de inzamelresultaten en de samenstelling van het restafval blijkt dat er wat betreft het gescheiden ingezameld oud papier nog een behoorlijke verbetering behaald kan worden. De investeringskosten voor de minicontainer voor papier kunnen in 3 tot 7 jaar terugverdiend worden als gevolg van een hoger inzamelresultaat, waardoor extra opbrengsten van het ingezamelde papier en verlaagde verbrandingskosten gerealiseerd worden. Door deze investering kan een besparing op de afvalverwerking worden gerealiseerd. Dit leidt tot een lager tarief afvalstoffenheffing. Voor de inzameling blijven de 'papierverenigingen' als belader fungeren. De wijze waarop wordt verder bepaald op basis van beleidskeuzes die in 2015 aan u worden voorgelegd. Zie amendement 5, dd idem v/d Loo BE Dekking uit afvalstoffenheffing Pagina bestaand beleid kaderbrief na college

4 Product Milieubeleid 69 Uitvoering toetsing milieuprestatie van een gebouw (GPR) v Schuppen UI In 2011 en 2012 was een bedrag opgenomen t.b.v. het ten uitvoer brengen van het (o.a) door de gemeente Best ondertekende convenant GPR-gebouw. Dat bedrag is niet (volledig) benut omdat de wettelijke grondslag ontbrak om partijen aan de 'voorkant' (bij de planontwikkeling) te bewegen zich te conformeren aan de in het convenant opgenomen grenswaarden. In het bouwbesluit 2012 is echter opgenomen dat bij elke aanvraag om een omgevingsvergunning voor het bouwen van woningen en van kantoren met een gebruiksoppervlak groter dan 100 m2 een milieuprestatieberekening moet worden bijgevoegd. Hiervoor zijn nog geen grenswaarden voorgeschreven, maar op termijn zal dit wel het geval zijn. De verwachting is dat dit niet voor 2016 tot stand komt. Om die reden is er voor gekozen om vanaf 2016 een investering op te nemen van De uitvoering van het bouwbesluit is wettelijk, de wijze van invulling van de uitvoering is vrij Resultaatgebied 9.2 Riolering / ondergrondse infrastructuur Product Riolering en waterzuivering 70 Vervangen riolering conform GRP 2014 (Gemeentelijk Riolerings Plan) Verheijen BE Vervangen riolering conform GRP 2015 (Gemeentelijk Riolerings Plan) Verheijen BE van Vervangen riolering conform GRP 2016 (Gemeentelijk Riolerings Plan) Verheijen BE Vervangen riolering conform GRP 2017 (Gemeentelijk Riolerings Plan) Verheijen BE Vervangen riolering conform GRP 2018 (Gemeentelijk Riolerings Plan) Verheijen BE Vervangen riolering conform GRP (Gemeentelijk Riolerings Plan) 60 Verheijen BE Resultaatgebied 10.1 Ruimtelijke ordening en gebiedsontwikkeling Product Ruimtelijke ordening 76 Uitvoering landschapsontwikkelingsplan v Schuppen RO P036 De restantbudgetten van 2009 t/m 2013 zijn juridisch en planologisch gelabeld aan de vereiste rood met groen koppeling (groencompensatie bij rode ontwikkelingen). In dit geval gaat het om de groencompensatie van de stedelijke uitbreidingslokaties Best, Steegsche Velden oost en Broekstraat. Dekking vanuit de reserve toekomstige vernieuwing (R203). Budgetten 2009 t/m 2013 zijn samengevoegd. 77 Uitvoering raadsbesluit Terraweg College RO P152 In 2012 heeft de raad een besluit genomen over de toekomst van de Terraweg en de Vogelkers. Mede als gevolg hiervan wordt momenteel het bestemmingsplan Terraweg geactualiseerd. In dit kader vindt (verplicht) bodemonderzoek plaats op het gehele gebied dat binnen de grenzen van het bestemmingsplan ligt. Hieruit blijkt een noodzaak tot bodemsanering op gronden die in eigendom zijn van 'thuis en op gronden die in eigendom zijn van de gemeente. Na een opknapbeurt van de openbare ruimte door Thuis, wordt dit in eigendom aan de gemeente overgedragen. De gevolgen voor het beheer worden opgevangen binnen de bestaande budgetten. idem, dekking uit vrije algemene reserve College RO R004 Dekking uit de vrije algemene reserve (2015) Pagina bestaand beleid kaderbrief na college

5 KOSTENPLAATSEN Huisvesting 78 Kosten energiebesparende maatr. gemeentehuis v Schuppen BE Investering in dakisolatie idem v Schuppen BE Uit de "Pilot verduurzaming van meerjarenronderhoudsplannen van gemeentelijke gebouwen" is voor het gemeentehuis bij een investering van een jaarlijkse besparing op de energielasten van voorzien. Hierbij is uitgegaan van gelijkblijvende energieprijzen. In werkelijkheid is de verwachting dat de besparing jaarlijks in oplopende mate groeit. Deze maatregel is Speerpunt 5 in het Beleidsplan Energie- en Maeriaaltransitie Kostenplaats Facilitaire Zaken 79 Digitalisering bouwvergunningen (2015, dekking VAR) v Schuppen ON P164 Onlangs hebben we het bouwvergunningenbestand van 1947/1990 gedigi- R004 taliseerd. De fysieke bouwvergunningen dienden archieftwettelijk overgedragen te worden aan het RHCe. Door de digitalisering heeft iedere idem (2016) v Schuppen ON P164 medewerker de bewschikking tot deze digitale dossiers inclusief bouwtekeningen. Het bouwvergunningenbestand van 1990/2010 willen we nu ook digitaliseren. Dit is de laatste serie van de bouwvergunningen die we digitaal hoeven te maken. De bedrijfsefficiency krijgt hiermee een enorme impuls. De fysieke uitlening hoeft daarmee namelijk niet meer door DIV te gebeuren. idem, dekking uit vrije algemene reserve v Schuppen ON R004 Dekking uit de vrije algemene reserve Kostenplaats Automatisering Toelichting automatiseringsbudgetten: Op basis van de huidige automatiseringsmiddelen (werkstations, servers, switches, back-up, opslagcapaciteit, etc.) is een vervangingsplan automatisering gemaakt. De gereserveerde gelden in de begroting zijn toereikend om deze middelen up-to-date te houden. In 2016 zouden de computerruimte en de uitwijkfaciliteiten vernieuwd worden, daarom wordt in 2015 gestart met het project "Outsourcing ICT-huishouding. Dit betekent dat deze financiële middelen voor automatisering niet meer zullen drukken op de kapitaallasten maar op de exploitatie. 80 Automatisering 2015 / Best Digitaal vd Loo ON idem vd Loo ON Dekking via egalisatiereserve: incl vervangingsinvesteringen 81 ICT 2016, investeringen vd Loo ON idem vd Loo ON Dekking via egalisatiereserve: incl vervangingsinvesteringen 82 ICT 2017, investeringen vd Loo ON idem vd Loo ON Dekking via egalisatiereserve: incl vervangingsinvesteringen 83 ICT 2018, investeringen vd Loo ON idem vd Loo ON Dekking via egalisatiereserve: incl vervangingsinvesteringen 84 ICT 2019, investeringen vd Loo ON idem vd Loo ON Dekking via egalisatiereserve: incl vervangingsinvesteringen 85 Herijking exploitatiebudgetten automatisering vd Loo ON Informatievoorziening 86 Actualisering luchtfoto's v Schuppen ON Ipv 1x per 2 jaar nu jaarlijks luchtfoto's om iedere jaar mutatiesignaleringen te kunnen toepassen op de actuele kaarten. Toepassing oa op de BAG en Beheer Openbare Ruimte. In de begroting is nu iedere 2 jaar Jaarlijkse actualisatie luchtfoto's vanaf Kostenplaats Financiele administratie 87 Aanschaf module verplichtingen (Coda) Verheijen FI Na het invoeren van digitalisering van de inkoopfacturen is de volgende stap Dekking uit de vrije algemene reserve (R004) het werken met een verplichtingenadministratie. Meerdere afdelingen hebben inmiddels aangegeven dat dit noodzakelijk is voor een adequaat budgetbeheer Kostenplaats Beheer Gemeentelijke Gebouwen 88 Valbeveiliging op daken gemeentelijke gebouwen v Schuppen BE Voldoen aan wetgeving. Voorkomen van extra kosten (tijdelijke beveiligings- Totale lasten bestaand beleid Pagina bestaand beleid kaderbrief na college