In 2012 was de begroting in evenwicht. De geplande uitgaven en ontvangsten waren realistisch en betaalbaar.

Transcriptie

1 In 2012 was de begroting in evenwicht. De geplande uitgaven en ontvangsten waren realistisch en betaalbaar. Gewone dienst UITGAVEN : een verhoging van of 4.38 % t.o.v De uitgaven van de gewone dienst bestonden voor 84,08 % uit personeelskosten, voor 15,85 % uit werkingskosten en voor 0,07 % aan overdrachten. Er werden geen uitgaven besteed aan het aflossen van schuld. De werkingskosten stegen van naar Een verhoging van of 5.19 %. Vooral de uitgaven voor de gebouwen, kosten voor energie, onderhoud en huurlast in het bijzonder, zijn verantwoordelijk voor een belangrijk deel van de stijging. Hiernaast verhogen expliciet de uitgaven voor de aankoop, het gebruik en het onderhoud van de technische middelen en de voertuigen. Anderzijds steeg het krediet voor de andere vergoedingen personeel met Dit krediet zijn eigenlijk personeelsuitgaven ingedeeld bij de groep van de werkingskosten en ons aangereikt door het sociaal secretariaat van de geïntegreerde politie, via de module voor de berekening van de personeelskosten. De verhoging is voornamelijk het gevolg van de verdubbeling van het krediet voor de maaltijdvergoedingen van naar terwijl de recherche- en de telefoonvergoeding enkel met de index werd aangepast. In het kader van de bespreking van de begrotingsvoorstellen, gaf het stadsbestuur de opdracht om een aantal besparingsmaatregelen door te voeren. Hieraan gevolg gevend en door het voeren van een spaarzaam beleid, bleven een aantal kredieten op begrotingsartikels op hetzelfde niveau of stegen ze slechts met de indexaanpassing. Door de geleverde inspanningen, de laatste vier jaar, is er nog weinig ruimte aanwezig voor eventuele onvoorziene of dringende uitgaven of voor een herschikking van kredieten in de loop van het dienstjaar door de afwezigheid van enige reserve. Volgende kredieten stegen met meer dan de indexaanpassing : - frankeringskosten : een verhoging met door een vermeerdering van de verzendingskosten van briefwisseling en PV s. Deze kosten worden grotendeels gerecupereerd als gerechtskosten en geboekt als ontvangsten - technische prestaties van derden eigen aan de functie: een stijging met 2.000, door de toename van de kosten voor prestaties van firma s voor herstellingen en onderhoud aan radiozenders, fitness-materiaal, het ontwikkelen van foto s, e.d. Het betreft een herschikking, gezien in de initiële begroting 2011 de kosten te laag werden begroot Deel 3 Middelen 17 Jaarverslag 2012

2 - huur- en onderhoudskosten technische benodigdheden : deze namen toe met door de verhoging van de onderhoudscontracten en de kosten voor herstellingen aan technisch materiaal, zoals alcoholtesttoestellen. Het betreft een herschikking, gezien in de initiële begroting 2011 de kosten te laag werden begroot - benodigdheden voor gebouwen voor rechtstreeks gebruik : een toename met Het betreft een herschikking op basis van de rekening 2010 en de begroting 2011, waar de kosten te laag werden begroot - levering van elektriciteit : een verhoging met EUR. Het betreft een herschikking, ingevolge de fors gestegen energieprijzen - huurlasten onroerende goederen : een toename van ingevolge de contractuele indexaanpassing - olie- en brandstof voor voertuigen : een verhoging met door de sterke verhoging van benzine- en dieselprijs - prestaties van derden voor voertuigen : een stijging van voor herstellingen van onze voertuigen. Het betreft een herschikking op basis van de rekening 2010 en van de initiële begroting 2011, waar de kosten te laag werden geraamd - verzekering voor voertuigen : een toename van door het duurder worden van de verzekeringspolissen, de aanschaf van nieuwe voertuigen, twee motors en een 1 lichtkrant. ONTVANGSTEN De ontvangsten stegen van naar Een verhoging van 4.38 %. De gewone ontvangsten komen voor 99,81 % voort uit overdrachten en slechts 0,14 % uit prestaties en 0,05 % uit ontvangsten schuld. Deel 3 Middelen Prestaties De ontvangsten uit prestaties kennen een lichte stijging van naar wat voornamelijk een gevolg is van de indexering en meer te verwachten ontvangsten/terugbetalingen van gerechtskosten. Overdrachten De overdrachten bestaan hoofdzakelijk uit de dotaties van de federale en de lokale overheid, in totaal of respectievelijk of 30,50 % en of 69,50 %. Voor andere tussenkomsten, o.a. terugbetalingen door verzekeringen, is een krediet ingeschreven van De federale dotaties in hun totaliteit, stegen van naar Een verhoging van of 4,49 %. De gemeentelijke dotatie steeg van naar Een toename van of 4,13 %. 18 Jaarverslag 2012

3 Buitengewone dienst De uitgaven daalden met 12,8%, van naar In het kader van het Salduz-arrest en de invoering van de nieuwe wetgeving waren een aantal infrastructurele aanpassingen van het gebouw noodzakelijk. De werken verlopen in verschillende fases waardoor de meerkost gespreid wordt over meerdere jaren. Voor 2012 voorzagen wij in de inrichting van een consultatieruimte, waar de verdachte een vertrouwelijk gesprek kan hebben met zijn advocaat. Hiernaast werden een aantal cellen aangepast en werden verhoorlokalen voorzien van opnameapparatuur voor beeld en geluid. De kosten werden geraamd op Wij voorzagen tevens een bijkomende camera in het lokaal voor de opvang van minderjarigen met een geraamde kostprijs van Op het gelijkvloers aan de zijde van de harde sector waren de muren aan herschildering toe. Deze werken en het aanbrengen van een wandbescherming werden begroot op Anderzijds waren er aankopen in het kader van een reguliere werking, de belangrijkste zijn : - de aankoop voor vervanging en aanvulling van bureaumeubilair en ander bureaumateriaal/meubilair : de aankoop en vervanging van verkeersapparatuur en -signalisatie : de aankoop van informatica : (het krediet daalde met ) - een server : een firewall : extra shelf storage : Ufed (software voor het uitlezen van GSM) : de vervanging van fietsen van het fietsteam : de vervanging van een snel interventievoertuig : de aankoop uitrusting exploitatiemateriaal zoals foto, fax en telefoontoestellen, kopieer, elektrische apparatuur, enz.. : de aankoop van uitrusting voor verkeerscontroles zoals een Stop Stick en een mobiele verkeersdrempel : de aankoop van dienstwapens en toebehoren : de vervanging en aanvulling van kledij voor bestuurders moto- en bromfiets : Jaarverslag 2012

4 Personeelskost De personeelsuitgaven stegen van naar Dit is een toename van ofwel 4.23%. Het goedgekeurd personeelskader bestaat uit 96 operationele en 21 CALog- personeelsleden (CALog is administratief en logistiek personeel). In het kader van het verkeersconvenant zijn bijkomend, 4 contractuele personeelsleden aangeworven, 2 operationele en 2 CALog-personeelsleden, die worden gesubsidieerd via het verkeersveiligheidsfonds. Hierdoor bedraagt het totale effectief in personen 98 operationele en 23 CALog-medewerkers. Het personeelsbestand in voltijdse equivalenten (FTE s) verminderde met 1,8 eenheden. Het effectief van de operationele personeelsleden daalde van 97,60 naar 96 FTE s (- 1,6) en dit van de CALog-personeelsleden van 20,8 naar 20,6 FTE s (- 0,2). De forse verhoging van de personeelsuitgaven kende verschillende oorzaken : - er is de beoogde duurzame financiering van de pensioenen, die gepaard ging met een gespreide verhoging van de werkgeversbijdrage van momenteel 27,5% naar 41,5% in de kredieten voor weekend-, nacht-, en overuren kenden een stijging van Deze toename is volledig te wijten aan de inzet van bijkomend personeel voor ordehandhaving bij voetbalwedstrijden - overeenkomstig de vooruitzichten voor de gezondheidsindex van het Planbureau, vond de volgende overschrijding van de spilindex plaats in januari 2012, waardoor de lonen in maart met 2% stegen. De invloed van de stijging van de index van 1,5208 naar 1,5769, op de weddes, vergoedingen en baremische verhogingen bedraagt , deze op de werkgeversbijdrage Z.I.V., Door de vermindering van het effectief in FTE s voor 2012, is de toename van de personeelskosten minder groot dan bij volledig behoud van het personeelsbestand, zoals voorzien in Jaarverslag 2012

5 Overzicht van de middelen in de zone Detentiecellen Totaal aantal detentiecellen individueel 6 Totaal aantal detentiecellen collectief 2 Informatica Aantal vaste computers 88 Aantal laptops 27 Communicatiemiddelen Radio s Basisstation 1 Mobiele stations in voertuig 9 Draagbare radiostations 60 Mobiele Data Terminals Draagbare MDT s 2 MDT in voertuig 0 Enkel radio 56 Bewapening Beveiligde wapenkamers 3 Beveiligde wapenkasten 4 Peppersprays 108 Uitschuifbare wapenstokken 100 Halfautomatische pistolen 134 Mitrailleurpistolen 15 Andere vuurwapens 8 Voertuigen Voertuigen voor drug- en alcoholcontroles 1 Auto s 21 Combi s 5 Bromfietsen/scooters 8 Motorfietsen 7 Fietsen 17 Aanhangwagens 4 21 Jaarverslag 2012

6 Verkeersuitrusting en andere middelen Snelheidsmeters 3 Verkeersanalysetoestel 2 Fleetloggers 26 Rood licht camera s 5 Flitspalen met vaste snelheidsmeters 19 Curvometers 2 Sonometers 1 e-id lezers 13 Automatisch vingerafdruksysteem 1 Digitale fototoestellen 9 Videocamera s 1 SIM-kaartlezers 1 Mobiele GPS toestellen 6 Ademanalysetoestellen 10 Alcoholtest 1 Spijkereggen 3 Kogelwerende vesten collectief 29 Kogelwerende vesten individueel 70 Patrouillehonden 2 22 Jaarverslag 2012