Kosten en uren Menukaart Kinderen sportief op gewicht (KSG)

Transcriptie

1 Naam : Gewichtige Gezinnen voor jongeren Naam - eigenaar: Domien Theuvenet, Avant sanare Doelgroep: jarigen Leeswijzer In onderstaand kosten en uren overzicht wordt de volgende termen gehanteerd: Structurele kosten : kosten die nodig zijn om de één keer volledig te kunnen draaien (één cyclus) Eenmalige kosten: opstartkosten, kosten die niet bij iedere cyclus terug komen Optie: de aanvrager heeft de keuze om het desbetreffende onderdeel in te zetten Verplicht: de aanvrager is verplicht dit onderdeel af te nemen van de -eigenaar Directe kosten Bij directe kosten gaat het om kosten die rechtstreeks zijn gericht op het uitvoeren van de activiteiten waar de einddoelgroep aan deelneemt. Directe kosten: personeel Rol Structureel In- en outtakes deelnemers door de pedagoog 48 uur (bij 12 gezinnen) Trainer beweegbijeenkomsten 42 uur Trainer gedragsbijeenkomsten (jongeren en ouderbijeenkomsten), persoonlijke 92 uur begeleiding, huisbezoeken Trainer voedingsbijeenkomsten en kookworkshops 16 uur

2 Directe kosten: materieel N.v.t. Optie Structureel Eenmalig Kosten voor materialen 750,- per Kosten voor de locatie (huur) 3.600,- per Indirecte kosten Bij indirecte kosten gaat het om kosten die niet rechtstreeks zijn gericht op het contact met/ het werken met de einddoelgroep. Bij indirecte personele kosten gaat het bijvoorbeeld om wervings- en coördinatie- uren, of uren die nodig zijn voor deskundigheidsbevordering. Indirecte kosten: personeel Rol Structureel Eenmalig Trainers beweegdeel, voedings- en opvoedingsbijeenkomsten Werven van deelnemers 8 uur per persoon per uur Project coördinatie: planning, reserveringen, rapportages, netwerken, contact met Sportimpuls/ opdrachtgevers, verbindingen leggen, eindverantwoordelijk, etc. Coördinator (hoofdleider) 32 uur per uur Volgen van een basistraining en intervisie vanaf het 2 e jaar Train-de-trainer (basistraining) en vanaf 2 e jaar intervisie door Avant sanare, gevolgd door trainers beweegdeel, voedings- en 2 uur per persoon per jaar 16 uur per persoon

3 Voorbereidingstijd Trainers gedragsbijeenkomsten Trainer beweegbijeenkomsten Trainer gedrags- en voedingsbijeenkomsten Trainer kookworkshops 0,5 uur per onderdeel dat gegeven wordt Indirecte kosten organisatie zijn alle (overige) kosten die verband houden met de organisatie, begeleiding en coördinatie van de activiteiten. Indirecte kosten: organisatie N.v.t. Verplicht Structureel Eenmalig Deskundigheidsbevordering: (basistraining van uitvoerder (train de trainer)) per organisatie (uitvoerders van de cursus aan dezelfde deelnemers) (eerste jaar) 575,- excl btw Deskundigheidsbevordering: Advisering, coaching en monitoring door eigenaar (intervisie vanaf 2 e jaar ) (prijs per jaar vanaf jaar 2). 75,- excl btw Aanpassingen aan de accommodatie 0,- PR & Communicatie 250,- excl btw Verkrijging gebruikers- en trainerslicentie voor 1 e jaar per persoon 150,- excl btw Geldig houden licentie vanaf 2 e jaar (prijs per jaar) per persoon - 125,- excl btw Let op: De kosten gelden als richtlijnen. De lokale invulling bepaalt in welke mate de kosten worden overgenomen in de begroting van de aanvraag. Toelichting bij de kosten Algemeen: Er kan een kleine bijdrage van de deelnemers gevraagd worden. Gezien de doelgroep en vaak hoge psychologische drempel tot deelname adviseren wij deze bijdrage klein te houden, bijvoorbeeld 25,- a 50,- voor de gehele cursus. Directe kosten: De bewegingsdocent is met de uitvoering van de 42 bijeenkomsten in totaal 42 uur bezig exclusief voorbereiding. Reistijd niet meegerekend omdat het vaak om een lokale beweegdocent gaat waarbij reistijd niet van toepassing is.

4 De trainer van de kookworkshops is met de uitvoering van de groepsbijeenkomsten en kookworkshops in totaal 16 uur bezig. De trainer van de gedragsbijeenkomsten is belast met de uitvoering van de groepsbijeenkomsten, individuele contacttijd deelnemers, begeleiding per telefoon, mail, gesprekken voor of na afloop van een groepsbijeenkomst, huisbezoeken en de in- en outtake. Materialen: Kosten voor materialen: 750- incl btw per groep, gebaseerd op 12 deelnemers. Materialen: koffie, thee, boodschappen kookworkshops, werkboeken, kosten t.b.v. relatiebeheer (portokosten e.d.), Kosten voor de locatie: 3600,- incl btw per groep, gebaseerd op 10 deelnemers, 18 uur voorlichtingsruimte huren a 50,- per uur = 900,- 42 uur bewegingsruimte huren a 50,- per uur = 2100,- 6 uur keuken en eetzaal- en materiaal huren a 100,- per uur = 600,- Indirecte kosten: Personeel: Bewegingsdocent: 42x voorbereiding en aanwezigheid achteraf een half uur per training. Totaal van 21 uur Trainer kookworkshop: 3x voorbereiding van de kookworkshop: 30 min. boodschappen doen, voorbereiding en klaarzetten, 30 min. reistijd. Totaal 3 uur Trainer van de gedrags- en voedingsbijeenkomsten: 12x voorbereiding van de sessie: 30 min vooraf en achteraf aanwezig ivm klaarzetten, ontvangst en opruimen en 30 min reistijd. In totaal 12 uur Trainer van de ouderbijeenkomsten: 3x voorbereiding 30 min vooraf en achteraf aanwezig ivm klaarzetten, ontvangst en opruimen en 30 min reistijd. In totaal 3 uur De trainer van de gedrags- en voedingsbijeenkomsten: Is gebaseerd op 10 gezinnen met 5 huisbezoeken per keer 30 minuten voorbereiding en 30 min reistijd. In totaal 50 uur. Kosten voor PR/ Communicatie: 250,- per groep, gebaseerd op 12 deelnemers. Denk aan: website, flyers/ posters,kosten t.b.v. relatiebeheer (portokosten e.d.), etc. Advisering, coaching en monitoring door eigenaar/ deskundigheidsbevordering: nieuwe uitvoerders zijn verplicht een train-de-trainer-traject en supervisie bij Avant sanare te volgen. Deze training bestaat uit twee cursusdagen, één groepsintervisie en minimaal één keer persoonlijke intervisie met de verantwoordelijke van Avant sanare tijdens het Sportimpuls-traject. Tijdens dit train-de-trainer-traject wordt de externe organisatie geschoold in de

5 benodigde kennis en vaardigheden om het programma uit te voeren, maar ook ontvangen zij hulp en advies met betrekking tot de implementatievoorwaarden, zoals invulling van de fysieke ruimte en collegiaal overleg. Het train-de-trainer-traject wordt bij goed gevolg afgesloten met een certificaat en licentie. Tijdens de implementatie en uitvoering door de externe organisatie blijft Avant sanare beschikbaar voor ondersteuning middels intervisie. Het train-de-trainer-traject kost 575,- excl. BTW (prijs per persoon is gebaseerd op een groep van 8 deelnemers). De deskundigheidsbevordering is in het eerste jaar de basistraining (train-de-trainer) en vanaf het 2e jaar de intervisie (advisering, coaching en monitoring. Licentie kosten: Nieuwe uitvoerders betalen eenmalig 150,- excl. BTW om de licentie te verkrijgen, deze is één jaar geldig. Vanaf het tweede jaar betalen de uitvoerders jaarlijks 125,- excl. BTW om de licentie geldig te houden. PR en communicatie: Het werven van deelnemers vraagt minimaal 8 uur per groep, gebaseerd op 10 deelnemers. Men gaat langs op vindplekken, geeft daar wervingsvoorlichtingen, schrijft persberichten, is actief op social media en gaat in gesprek met potentiele verwijzers. Coördinatie: dit vraagt minimaal 8 uur per groep, gebaseerd op 10 deelnemers. Bezigheden bestaan uit: regelen cursusruimte, planning en andere logistiek, aanspreekpunt voor externen, trainers en eventueel deelnemers, etc. Tijdens het Sportimpuls-traject dienen er ook contacten met Sportimpuls onderhouden te worden, het aantal uren daarvoor kan niet worden vastgesteld omdat nog niet precies duidelijk is wat er van de aanvragers verwacht wordt hieromtrent. Welk deel van de kosten kunnen worden bekostigd door andere partijen? Hoe kan de financiering na afloop van de Sportimpuls geregeld worden? Wanneer er sprake is van co-morbiditeit met lichamelijke klachten die vergoed worden door de zorgverzekeraar en de bewegingsdocent een fysiotherapeut is kunnen een aantal van de bewegingsbijeenkomsten door de zorgverzekeraar betaald worden. Een andere optie is het gebruik maken van vrijwilligers. Door gebruik te maken van vrijwilligers op het gebied van beweging (al dan niet getrainde vrijwilligers), kan men de kosten in de uitvoering drastisch verlagen. Wanneer men samenwerkingspartners zoekt kan men ook de kosten voor accommodatie en eventueel beweegdocenten naar beneden brengen. Men kan er ook voor kiezen om aan te sluiten op reeds bestaande beweeggroepen, waardoor men geen beweegdocent-kosten kwijt bent en de deelnemers meteen een plek hebben waar zij door kunnen blijven gaan met bewegen. Men bespaart zich dan ook kosten rondom werving, etc.). Een andere optie is om de deelnemers een eigen bijdrage te laten betalen voor bijvoorbeeld de zaal-, materiaalhuur. Ook is het mogelijk om gemeentelijke subsidie aan te vragen voor de bekostiging van (een deel van) deze, daar het aan overgewichtsbestrijding doet en dat vaak een speerpunt van gemeenten is. Daarnaast is het ook een leefstijlbevorderende, waar gemeenten ook interesse in hebben. Hiervoor dienen dan extra aanvragen ingediend te worden bij desbetreffende gemeenten. Eventueel kan ook geld aangevraagd worden bij lokale welzijnsorganisatie, die mogelijk in opdracht van de gemeente s kunnen inkopen. Men kan fondsen aanschrijven, gemeentes vragen te subsidiëren om zo de financiën vergoed te krijgen. Middels deze manieren kunt u steeds meer kostendekkend gaan werken en een break-even punt bereiken.