Bijlage kosten Menukaart (KSG) 2018 BeweegkriebelsPlus

Transcriptie

1 PLUS A) Kosten en uren Directe kosten Bij directe kosten gaat het om kosten die rechtstreeks zijn gericht op het uitvoeren van de activiteiten waar de einddoelgroep aan deelneemt. Bij directe personele kosten gaat het bijvoorbeeld om een trainer die daadwerkelijk met de einddoelgroep aan de slag gaat. Directe kosten: personeel Rol Structureel Uren voor lokale uitvoer (aanvrager) Projectleider 65 uur Uren voor lokale uitvoer (aanvrager) Beweegcoach 30 uur Uren voor lokale uitvoer (aanvrager) Gedragsdeskundige 24,5 uur Uren voor lokale uitvoer (aanvrager) Voedingsdeskundige 25,5 uur Uren voor lokale uitvoer (aanvrager) Coaching ouders 9 uur Uren voor lokale uitvoer (aanvrager) Vervolgaanbod 20 uur Pagina 1 van 7

2 Vul hieronder de reële kosten in voor het benodigde materiaal voor de uitvoer van de interventie. Bij directe materiële kosten gaat het bijvoorbeeld om kosten voor de zaalhuur waar de sporttraining plaatsvindt. N.v.t. kruist u aan als er op deze post GEEN kosten hoeven te worden gemaakt. Optie kruist u aan als dit onderdeel optioneel is (bijvoorbeeld een extra module bij een basishandboek). Maak onderscheid tussen eenmalige en structurele kosten. Bij structureel vult u in hoeveel uur er nodig is om de interventie één keer volledig te kunnen draaien. Is er sprake van opstartkosten, die niet bij iedere uitvoer terug komen, dan vult u deze in bij eenmalig. Directe kosten: materieel N.v.t. Optie Verplicht /Eenmalig Kosten voor materialen, Hand- en werkboeken via interventie-eigenaar 750,- (ex btw.) Kosten voor drukken werkboeken deelnemers, eigen productie / beheer Kosten Beweegspeelkaarten ouders via interventie eigenaar 350,- Kosten voor materialen voor uitvoer (eigen aanschaf / beheer) 500,- Structureel 400,- Promotiemateriaal PR & communicatie, in eigen beheer Licentie kosten per jaar Kosten voor de locatie (huur) indien van toepassing 500,- 500,- 595,- (excl. btw.) per jaar Pagina 2 van 7

3 Indirecte kosten: In de volgende twee tabellen vult u de indirecte kosten in. Bij indirecte kosten gaat het om kosten die niet rechtstreeks zijn gericht op het contact met/ het werken met de einddoelgroep. Bij indirecte personele kosten gaat het bijvoorbeeld om wervings- en coördinatie- uren, of uren die nodig zijn voor deskundigheidsbevordering. Vul die hieronder in: Indirecte kosten: personeel Rol Structureel Eenmalig Vrij roosteren professionals voor scholing via interventie eigenaar 40 uur Indirecte kosten: organisatie Advisering, coaching en monitoring door interventie eigenaar Deskundigheidsbevordering (scholing van uitvoerders) Aanpassingen aan de accommodatie PR & backoffice aanvragers en communicatie door interventie eigenaar N.v.t. Verplich t Structureel Eenmalig 1500,- ex btw 1250,- ex btw 500,- ex btw Extra advisering door interventie eigenaar kan worden ingekocht tegen een uurtarief van 95,- excl. btw. LET OP! Alle bedragen zijn excl. btw, deze moet nog worden doorberekend Pagina 3 van 7

4 Let op: kosten die in deze bijlage niet zijn vermeld, al dan niet als optioneel, mogen straks NIET in rekening worden gebracht bij aanvragers. De kosten gelden als richtlijnen voor aanvragers. De lokale invulling bepaalt in welke mate de interventiekosten worden overgenomen in de begroting van de aanvraag. B) Toelichting bij de kosten Directe kosten personeel De professionals geven samen uitvoering aan Beweegkriebels Plus. De uren hiervoor staan beschreven. Het uurtarief van de professionals is lokaal overal anders. Elke aanvrager moet dit zelf nagaan en berekenen met het aangegeven aantal uren. Uitgegaan wordt van: 45,- Beweegprofessionals, 65,- voedingsdeskundige, 65,- gedragsdeskundige. Ook moet hier rekening worden gehouden met inclusief en exclusief btw. De projectleider is de organisator van het geheel, deze zorgt voor opbouw van het netwerk, de communicatie en de werving, informatie aan de deelnemers, is aanspreekpunt voor alle partijen, zorgt voor de randvoorwaarden, de financiële afhandeling en monitoring van het project. Wanneer het lokale netwerk is opgebouwd, de voorbeelddocumenten beschikbaar zijn, afspraken met professionals gemaakt en de lokale draaiboeken gereed zijn zal het uitvoeren van vervolgcursussen sneller goedkoper kunnen. Uitgegaan wordt van 65,- voor de projectleider. Pagina 4 van 7

5 Directe kosten materiaal De materialen omvatten aanschaf van het handboek, werkboek, licentie per jaar en informatie via website en interventie eigenaar. Met het handboek kunnen de lokale wervingsmiddelen en werkboeken voor de deelnemers en professionals aangemaakt worden in eigen beheer. Aanschaf handboek en werkboek is eenmalig evenals de scholing (deskundigheidsbevordering) voor de professionals, indien de professionals gelijk blijven. Locatie kosten zijn de kosten voor de uitvoer van de beweeglessen, theorielessen en de ouderbijeenkomsten. Indirecte kosten organisatie Advisering, coaching en monitoring is per Sportimpuls aanvraag van 2 jaar. Dit omvat een startgesprek, tussenevaluatie en een eindgesprek met de interventie-eigenaar. De interventie-eigenaar verzamelt de gegevens van de trajecten en ondersteunt de aanvrager daar waar nodig. Voor extra ondersteuning kunnen extra uren worden ingekocht. De kosten voor de scholing (deskundigheidsbevordering) zijn op basis van een eendaagse scholing Beweegkriebels Plus. Bij meerdere gehonoreerde aanvragen wordt de scholing verzorgd voor meerdere organisaties op een centrale locatie. De post PR, backoffice en communicatie door interventie-eigenaar omvat de ondersteuning vanuit de interventie-eigenaar waarbij de aanvrager (telefonisch) contact kan zoeken bij vragen en/of problemen. Interventie-eigenaar ondersteunt en adviseert tijdens het gehele traject. Tevens communiceert de interventie-eigenaar de gegevens van de aanvrager en de trajecten via de website. De gegevens van alle trajecten worden gebruikt voor doorontwikkeling en verbetering van de interventie. Pagina 5 van 7

6 Algemene informatie De kosten (ex btw) zoals hierboven beschreven betreffen de uitvoering van één groep. Het is een selectieve interventie (speciaal ontwikkeld voor, en gericht op de doelgroep kinderen 2,5 4 jaar met (risico op) overgewicht). In verband met kwaliteitsbewaking is er een licentie die de afnemer en interventie-eigenaar tekenen. De licentie kosten worden per jaar betaald. Voor een sportimpuls traject betekent dit dat er 2 keer licentie kosten moeten worden opgenomen. Door de realisatie van Beweegkriebels Plus ontstaat er lokaal een netwerk met partners die de aanpak van overgewicht bij de doelgroep belangrijk vinden en daar ook hun steentje aan willen bijdragen. In de begroting zijn alle uren/kosten die nodig zijn om de interventie te realiseren in beeld gebracht. Echter kan dit lokaal afwijken. In de lokale praktijk zullen niet alle kosten in rekening gebracht hoeven te worden, waardoor het eindbedrag daalt. Tevens kunnen er posten komen te vervallen als er bijvoorbeeld geen locatiekosten moeten worden bekostigd. Uit ervaring blijkt dat bepaalde posten via de zorgverzekering gefinancierd kunnen worden maar dit is afhankelijk van de (jaarlijks) wisselende richtlijnen van het basispakket van de zorgverzekering en/ of aanvullend pakket. Daarnaast hebben de meewerkende partijen ook andere financieringsbronnen en middelen om aan deze cursus mee te werken (uren). Door het realiseren van lokale financiering kan Beweegkriebels Plus langdurig gecontinueerd worden. Suggesties zijn gemeentelijke financiering, cofinanciering in uren of accommodatie van betrokken organisaties, subsidies en lokale sponsoring of participeren in lokaal gefinancierde aanpak overgewicht. Zowel landelijke, regionale en lokale overheden hebben aanpak overgewicht tot speerpunt benoemd in hun beleid. Pagina 6 van 7

7 Binnen de interventie Beweegkriebels Plus kan worden opgeschaald met de interventies Beweegkriebels binnen de opvang, Beweegkriebels binnen de sportvereniging, Beweegkanjers en Peuterpret. Dit geeft de mogelijkheid het netwerk rondom het jonge kind breder te maken en de doorstroom te bevorderen voor elk kind. Kijk voor meer informatie op de menukaart van de Sportimpuls in de beschrijvingen van de interventie Beweegkriebels Plus, Beweegkriebels, Peuterpret of neem contact op met Huis voor Beweging voor het koppelen van interventies om zo een breder draagvlak te creëren. Pagina 7 van 7