Effectief Actief interventie beschrijving GB bijlage Menukaart Sportimpuls 2016 Sportdorp

Transcriptie

1 A) Kosten en uren Vul hieronder het aantal uur in dat de lokale professional (aanvrager) kwijt is aan de uitvoer van de sport en beweegactiviteiten. Benoem steeds de rol van de professional (trainer, begeleider, etc.). Bij structureel vult u in hoeveel uur er nodig is om de interventie één keer volledig te kunnen draaien. Is er sprake van opstartkosten, die niet bij iedere uitvoer terug komen, dan vult u deze in bij eenmalig. Directe kosten: personeel Rol Structureel Eenmalig Uren benodigd voor lokale uitvoer (aanvrager) A. Uitvoeren kennismakingsaanbod uur 150 uur Uren benodigd voor lokale uitvoer (aanvrager) B. Uitvoeren structureel aanbod door lokale aanbieder 554 uur uur Uren benodigd voor lokale uitvoer (aanvrager) uur uur Vul hieronder de reële kosten in voor het benodigde materiaal voor de uitvoer van de interventie en alle kosten die verband houden met de organisatie, begeleiding en coördinatie van de Sport- en beweegactiviteiten. N.v.t. kruist u aan als er op deze post GEEN kosten hoeven te worden gemaakt. Optie kruist u aan als dit onderdeel optioneel is (bijvoorbeeld een extra module bij een basishandboek). Maak ook weer onderscheid tussen eenmalige en structurele kosten. Directe kosten: materieel N.v.t. Optie Eenmalig Structureel Kosten voor materialen Kosten voor de locatie (huur) zit in kosten voor materiaal Indirecte kosten: organisatie N.v.t. Optie Eenmalig Structureel Advisering, coaching en monitoring door eigenaar ,- Deskundigheidsbevordering (training van uitvoerder, inclusief uren) 3565 Aanpassingen aan de accommodatie 0,- PR & Communicatie 1000 Coördinatie 6050 Monitoring 0 uren vallen onder vermelde - uren directe Pagina 1 van 6

2 personeelskosten Begeleiden en ondersteunen lokaal samenwerkingsverband (80 uur) Let op: kosten die in deze bijlage niet zijn vermeld, al dan niet als optioneel, mogen straks NIET in rekening worden gebracht bij Sportimpulsaanvragers. De kosten gelden als richtlijnen voor aanvragers. De lokale invulling bepaald in welke mate de interventiekosten worden overgenomen in de begroting van de Sportimpuls aanvraag. B) Toelichting bij de kosten Licht hier de kosten toe, voor zover de tabellen hierboven geen mogelijkheid bieden. Licht in ieder geval toe, indien van toepassing: Op wie de kosten van toepassing zijn. Gaat dit om een bedrag per persoon of per klas/school/gemeente?; Als een deel van één post optioneel is en een deel niet; De specificering van wat onder eenmalig en wat onder structureel valt; Welke vorm van deskundigheidsbevordering er nodig is en hoeveel uur de professional daaraan kwijt is; Welke vorm van ondersteuning/consultancy er nodig is; Welk deel van de kosten (kunnen) worden bekostigd door andere partijen (bijvoorbeeld een verzekeraar) of vanuit reeds beschikbare subsidiegelden; Hoe de financiering na afloop van de impulsregeling Sport en Bewegen in de Buurt geregeld wordt (of kan worden). Directe kosten: personeel A Kenninsmakingsaanbod per activiteit, gericht op introduceren activiteiten en contact leggen met bewoners. Het gaat om 10 weken x 15 activiteiten x 1 uur/week a 50,- uur (150 uur) B Structureel aanbord door lokale sportaanbieders: verenigingen, lokale aanbieders, bewoners en vrijwilligers. De kosten voor het wekelijkse duurzaam sportaanbod is een indicatie. Het bepalen van de feitelijk kosten is maatwerk en wordt bepaald door de lokale behoeften en mogelijkheden zoals die blijken tijdens de kennismakingsperiode (554 uur). Het betreffen eenmalige kosten als het gaat om het organiseren van kennismakingsaanbod en structurele kosten voor het aanbieden van structureel aanbod. Na de projectperiode van 2 jaar loopt het structureel aanbod door en wordt financieel gedekt door het deelnamegeld van de deelnemers. De ontstane zelforganisatie/samenwerkingsverband kan zelfstandig verder met de uitvoering van en het eventueel zelf opnieuw opzetten van kennismakingsaanbod (zie werkblad). Pagina 2 van 6

3 Directe kosten: materieel In de opstartfase worden kosten gemaakt voor de opzet en organisatie van het kennismakingsaanbod. Daarbij moet gedacht worden aan kosten voor onder andere de inzet van kader, de huur van de accommodatie en de aanschaf van klein materiaal ( ). Daarna worden kosten gemaakt om structureel aanbod op te zetten en te organiseren. Ook daarbij moet gedacht worden aan kosten voor de inzet van kader, de huur van de accommodatie en mogelijk nog wat extra aanschaf van klein materiaal ( 6.000). Ook worden kosten gemaakt in het tweede projectjaar om te komen tot een samenwerkingsverband met een eigen entiteit ( 3.000) De totale directe kosten zijn in twee jaar , in eerste jaar en in tweede jaar. Het betreffen eenmalige kosten. Na de projectperiode van 2 jaar zijn geen middelen meer nodig. De activiteiten kunnen dan gefinancierd worden door de deelnemers. Indirecte kosten: organisatie Advisering, coaching en monitoring door eigenaar (Huis voor de Sport Groningen) Huis voor de Sport Groningen biedt passende ondersteuning bij het opstellen van een Sportimpuls-aanvraag, geeft bij elke aanvraag advies met toelichting en tekent bij goedvinden de intentieverklaring, fungeert in de uitvoering als helpdesk voor de projectcoördinator en projectuitvoerder in de opstartfase en levert de juiste voorbeelddocumenten. Gedurende de projectperiode bewaakt Huis voor de Sport Groninge de kwaliteit van de interventie en coacht hierin de projectcoördinator. Totaal: 1800 incl btw Het betreffen eenmalige kosten. Na de projectperiode is het zelfstandig in staat verder te gaan. Deskundigheidsbevordering (training projectuitvoerder) en gebruik product Deze kosten bestaan uit 1815 incl btw voor Huis voor de Sport Groningen (2 trainingen, kosten trainer, materiaal en gebruik uitingen) en 1750 voor de Provinciale sportorganisatie (kosten projectcoördinator). De uren voor deskundigheidsbevordering van de projectuitvoerder vallen onder de vermelde uren bij de directe personeelskosten. Totaal 3565 Het betreffen eenmalige kosten. Na de projectperiode is het zelfstandig in staat verder te gaan. PR & Communicatie Elk heeft een budget voor de aanschaf van algemene en lokale communicatie-uitingen (t.w.v ) voor de juiste aanpak en uitstraling. Totaal: 1000 Pagina 3 van 6

4 Het betreffen eenmalige kosten. Na de projectperiode is het zelfstandig in staat verder te gaan. Bij de opzet van weer nieuwe activiteiten zullen wel kosten gemaakt worden voor promotiemateriaal. Het is zaak om bij het structureel maken van de activiteiten deze kosten te dekken uit het inschrijfgeld van de deelnemers. Coördinatie De coördinatie van wordt altijd uitgevoerd door de projectcoördinator van een van de twaalf provinciale sportorganisaties (PSO). De coördinator fungeert als helpdesk voor de projectuitvoerder in de opstartfase en ondersteunt in het aanleveren van de juiste voorbeelddocumenten ( 680). Daarnaast is de projectcoördinator verantwoordelijk voor de aansturing van de projectuitvoerder(s) en bewaakt de kwaliteit van de methodiek die behoort bij ( 1700). Verder ondersteunt de coördinator bij het creeeren van draagvlak in de opstartfase ( 850) en ondersteunt de coordinator bij de opzet van het structureel samenwerkingsverband met eigen entiteit in het tweede jaar ( 850). Ook coördineert de projectcoördinator bij de monitoring en de procesevaluatie na elk projectjaar ( 1530). Totaal besteedt de projectcoördinator 66 uur aan deze taken en heeft 440 aan werkgeld. Totaal 6050 Monitoring De monitoring wordt lokaal uitgevoerd en zal circa 40 uur. De uren voor monitoring van de projectuitvoerder vallen onder de vermelde uren bij de directe personeelskosten. Begeleiden en ondersteunen lokaal samenwerkingsverband (80 uur) Ondersteuning bieden bij de opzet van een lokaal netwerk ten behoeve van het organiseren en uitvoeren van activiteiten door projectuitvoerder in de wijk ( 4.000). Het betreffen eenmalige kosten. Na de projectperiode van 2 jaar kan de ontstane zelforganisatie/samenwerkingsverband zelfstandig verder met de uitvoering van. De totale indirecte kosten: organisatie zijn (23% van totale begroting) Het betreffen eenmalige kosten. Na de projectperiode is het zelfstandig in staat verder te gaan. De prijzen die benoemd zijn, zijn inclusief btw. C) Zoekvelden en filters in de database Pagina 4 van 6

5 In de online database van de Menukaart Sportimpuls kunnen aanvragers zoekfilters instellen. Wij vragen u hieronder de categorieën aan te vinken die op uw interventie van toepassing zijn. Leeftijdscategorie: 0-4 jaar 4-6 jaar 4-12 jaar jaar jaar jaar jaar 55 jaar en ouder Alle leeftijden Sporttype: Aikido Atletiek Badminton Basketbal Beachvolleybal Bedrijfssport Bossabal Bridge Dansen Fietsen Fitness Setting: Basisonderwijs Voortgezet onderwijs Beroepsonderwijs Freerunning Gehandicaptensport Gymnastiek Handbal Handboogschieten Hardlopen Hockey Honkbal Judo Kaatsen Korfbal Speciaal onderwijs Buitenschoolse opvang Zorg Roeien Rugby Schaatsen Schaken Softbal Squash Straatvoetbal Tafeltennis Tennis Turnen Vechtsport Bedrijfsleven Wijk Welzijnsorganisatie Voetbal Volleybal Wandelen Watersport Wielersport Wintersport Worstelen Zaalvoetbal Zwemsport Anders: Voortkomend uit de behoeftepeiling die wordt afgeno Anders: Plaats: Opvang School Pagina 5 van 6

6 Sportvereniging Zwembad Sporthal Sportschool Playground Openbare ruimte Zorgcentrum Welzijnsinstelling Werkplek Anders: op meerdere lokaties in een dorpskern Doelgroep: Meisjes Vrouwen Jongens Mannen Allochtonen Baby s Peuters Kleuters Oudere jeugd Jeugd met overgewicht Jongeren Jongeren met een beperking Jongeren met gedragsproblemen Schoolverlaters Studenten Wa-jongeren Zwerfjongeren Volwassenen Ouders met jonge kinderen Volwassenen met een chronische ziekte Volwassenen (verhoogde kans op) overgewicht Volwassenen met een beperking Werknemers Werklozen Dak- en thuislozen Ouderen Inactieve ouderen Gepensioneerden Anders: voor alle doelgroepen, accenten kunnen per dorp verschillend gelegd worden. Pagina 6 van 6