Meerjarenplanwijziging nr Toelichtingsrapporten

Transcriptie

1 Meerjarenplanwijziging nr Toelichtingsrapporten

2 Toelichtingsrapporten Meerjarenplanwijziging nr. 11 Financiële risico s... 1 Overzicht van de beleidsdoelstellingen: Prioritaire... 6 Overzicht van de beleidsdoelstellingen: Overige... 9 Interne organisatie Organogram TM1: Personeel Overzicht budgethouders Overzicht beleidsvelden per beleidsdomein Overzicht van de entiteiten onder de financiële vaste activa Fiscaliteit Schema TM2: De financiële schulden... 57

3 Stadsbestuur Mechelen Laatste budgettaire journaalnummer : Grote Markt Mechelen NIS-code : FINANCIËLE RISICO S Secretaris Erik Laga Financieel beheerder Rik Schaerlaecken

4 FINANCIËLE RISICO S Gewaarborgde schulden van derden Belanghebbende bestuur/instelling Ivarem lening ingebracht door Igemo Financier Vervaljaar Gewaarborgd saldo KBC ,15 Ivarem KBC ,72 Ivarem KBC ,72 Igemo KBC ,00 Igemo KBC ,00 Finilek KBC onbep ,19 Finilek onbep ,12 Iverlek BNP ,81 AV Dodoens Belfius ,13 Woonpunt Mechelen Belfius ,68 Woonpunt Mechelen ING ,00 Vzw De Nekkerhal ING ,14 OCMW Belfius ,64 OCMW Belfius ,94 OCMW Belfius ,17 OCMW Belfius ,29 OCMW Belfius ,77 OCMW Belfius ,65 OCMW Belfius ,74 OCMW Belfius ,66 OCMW Belfius ,51 OCMW Belfius ,59 OCMW Belfius ,38 OCMW Belfius ,12 OCMW Belfius ,95 OCMW Belfius ,29 OCMW Belfius ,80 OCMW Belfius ,09 OCMW Belfius ,54 OCMW Belfius ,25 OCMW Belfius ,26 OCMW Belfius ,59 OCMW Belfius ,95 OCMW Belfius ,65 OCMW Belfius ,08 Domus Flandria Belfius ,57 Domus Flandria Belfius ,76 vzw Speelgoedmuseum ING onbep ,68 Kerkfabriek Sint-Jan Baptist Kerkfabriek Sint-Jan Baptist Kerkfabriek Sint- Katelijne Belfius ,76 Belfius ,70 Belfius ,19 Stadsbestuur Mechelen GR 20 dec Pagina 2

5 FINANCIËLE RISICO S Kerkfabriek Sint- Katelijne Kerkfabriek Sint- Katelijne Kerkfabriek Sint- Katelijne Belfius ,19 Belfius ,51 Belfius ,16 vzw Kringloopateljee Triodos ,23 vzw Theaterteater Belfius ,77 Vlaamse dienst Speelpleinwerking Zelfstandig Wonen Mechelen vzw Yellow Red KV Mechelen vzw KBC ,00 Belfius ,00 Belfius ,00 (ingedekt door schuldoverdracht TVgelden) TOTAAL ,09 Bij de opmaak van de jaarrekening 2016 zullen wij informeren in hoeverre de gewaarborgde schulden die in 2016 vervallen, volledig terugbetaald zijn door de betrokkenen. Risico s verbonden aan de uitstaande leningenschuld De stad heeft volgende obligatieleningen met eenmalige vervaldag lopen: euro, uitgegeven 27/12/2013, vervaldag 27/12/2018, 2% rente euro (waarvan bestemd als doorgeeflening aan agb sam), uitgegeven 4/7/2014, vervaldag 47/2024, 2,264% rente euro, uitgegeven 4/7/2014, vervaldag 4/7/2029, 3% rente euro (waarvan bestemd als doorgeeflening aan agb sam), uitgegeven 4/7/2014, vervaldag 4/7/2034, 3,416% rente euro, uitgegeven 24/6/2015, vervaldag 24/6/2024, 2% rente euro, uitgegeven 24/6/2015, vervaldag 24/6/2030, 2.633% rente euro, uitgegeven 24/6/2015, vervaldag 24/6/2035, 2,64% rente De redenen waarom gekozen werd voor bullets: De eerste reeks voor samen euro in 2014 om de financieringsbronnen te diversifiëren. Banken waren toen immers omwille van de schuldencrisis niet zo happig om leningen op lange termijn toe te staan en deden dat alleen mits hoge marges die de rentevoeten van bankleningen op een hoog niveau brachten. De tweede reeks in 2015 omwille van een rente-opstoot waarvan de financiële markten aannamen dat dit het begin kon zijn van de lang verwachte structurele renteklim. Om snel gelden te kunnen aantrekken (via medium term notes gaat dat op 3 weken omdat een publieke uitgifte niet de regels en termijnen van bankleningen via een gunningsopdracht, die 3 maanden duren, moet volgen). Maar ook en vooral omdat een bulletlening toelaat om maximaal te profiteren van de lage rentestand: over de volledige som van de lening gedurende de hele looptijd. Wat is het risico van bullets? Bij gebruik van leningen waarop niet periodiek afgelost wordt, zal de indicator voor het structurele financiële evenwicht, nl. de autofinancieringsmarge (= exploitatieoverschot minus netto-aflossingen van leningen), gunstiger zijn dan wanneer alle leningen van het periodiek aflosbare type zijn. Daardoor zou de neiging kunnen ontstaan om meer schuld aan te gaan omdat de autofinancieringsmarge dat nog toelaat.hadden alle bullets klassiek aflosbare leningen geweest op 20 jaar- want een spreiding van looptijden was dan niet nodig- dan was de extra leningslast in 2019 ca. 1,7 miljoen. De afm in 2019 en 2020 had dan met dat bedrag ongunstiger geweest. Op de eindvervaldag van een bulletlening moet de volledige som ineens afgelost worden. Ofwel moeten de gelden dan beschikbaar zijn, ofwel moeten ze geherfinancierd worden. In het laatste geval is er het financieringsrisico, nl. dat geen financier voor de herfinanciering zou kunnen gevonden worden. En er is een renterisico, nl. dat de marktrente op het ogenblik van de herfinanciering hoog is. Stadsbestuur Mechelen GR 20 dec Pagina 3

6 FINANCIËLE RISICO S Hoe gaan wij om met die risico s? De regelgeving legt nergens een verbod op om met bullets te werken of de verplichting om periodiek aflosbare leningen aan te gaan. Ook andere steden en gemeenten, andere overheden en bedrijven gebruiken deze financieringsvorm. De definiëring van de autofinancieringsmarge houdt trouwens uitdrukkelijk in dat niet-periodieke aflossingen er niet in hoeven te verrekend worden. Er worden geen regels overtreden. Uitgaand van de constatering dat de stadsschuld per inwoner bij de hoogste in Vlaanderen is en om de neiging te counteren, om maximaal bijkomende schulden aan te gaan omwille van een gunstiger afm, heeft de stad zichzelf schuldnormen opgelegd. Zij beperken de maximaal uitstaande financiële schulden door ze te koppelen aan de evolutie van de draagkracht, nl. de evolutie van de totale jaarontvangsten. Deze normen komen niet in plaats van de evenwichtsvoorwaarden die de regelgeving oplegt, zij zijn er een aanvulling op. De absolute waarde van de gebruikte schuldnormen is niet belangrijk, de verdienste ervan is de koppeling van de schuldevolutie aan de evolutie van de inkomsten. Deze beperking van de schuldgroei moet bovendien verhinderen dat de schuld van een dusdanig hoog niveau wordt dat geen herfinanciers kunnen gevonden worden op de eindvervaldagen van de bullets. Om pieken in te herfinancieren bedragen te vermijden werden de looptijden en vervaldagen van de bullets gespreid. De herfinanciering van de schuld op de vervaldagen doet de schuld niet toenemen want de opgenomen som wordt integraal gebruikt voor de aflossing. Voor de norm die de uitstaande schuld eigen aandeel uitzet tegenover de totale jaarlijkse exploitatieontvangsten, de vroegere schuldratio, is tot nog toe gestreefd naar 1,5. Het bestuur stelde zich tot nog toe tevreden met 1,6 omdat in de huidige crisistijd het terugschroeven van de investeringen geen optie is. De 1,6 norm werd wel als een absoluut maximum aangehouden. In de aanpassing van het meerjarenplan dat nu voorligt heeft het college een nieuw accent gelegd, nl. het afremmen van de schuldgroei om op termijn naar het niveau van de andere centrumsteden te evolueren. Selectief zijn wat betreft nieuwe investeringen en verkoop van patrimonium dat niet dienstig is voor de werking maakt het mogelijk de schuld af te bouwen Leningslasten in % van de totale ontvangsten 12,02 13,31 15,75 14, norm 15% Uitstaande schuld/gewone ontvangsten 1,58 1,71 1,65 1,54 1,44 - norm 1,5 Totale gecorrigeerde ontvangsten exclusief weddentoelagen onderwijs Totaal uitstaande schuld eigen aandeel De schuld eigen aandeel gebruikt voor de berekening van de eigen schuldnorm is de schuld eigen aandeel vermeerderd met de doorgeefleningen aan vzw Brouwgebouw Lamot en agb mac. Een vergelijking van de schuldevolutie in de meerjarenplanaanpassing bij budget 2016 en die bij budget 2017 illustreert dat ingezet is op schuldafbouw: in het mjp vorig jaar bedroeg de totale uitstaande schuld in 2017, 2018 en 2019 respectievelijk 293, 285 en 271 miljoen. In het voorliggende mjp is dat gezakt tot 279, 273 en 259 miljoen en in 2020 is 251 miljoen begroot. Wij voeren een actief schuldbeheer, wat inhoudt dat minstens twee maal per jaar met de drie banken waarbij wij belangrijke bedragen aan schuld hebben overlegd wordt over opportuniteiten om een goed evenwicht tussen kost en risico van de schuld tot stand te brengen. Stadsbestuur Mechelen GR 20 dec Pagina 4

7 FINANCIËLE RISICO S Risico voortvloeiend uit het geïnd bedrag voor het toestaan van een aankoopoptie Betreft gronden achter het station waarop een aankoopoptie verleend werd aan Eurostation in afwachting dat het stedenbouwkundig statuut van deze gronden gewijzigd wordt door een GRUP. Het oorspronkelijke GRUP werd vernietigd. Hypothese 1: De verkoop van het onroerend goed zal zoals voorzien plaatsvinden tegen de prijs van , dit indien op datum van 1 januari 2015 een nieuw evenwaardig GRUP definitief wordt. Er dient niets terugbetaald, ook geen intrestvergoeding voor ten onrechte ontvangen gelden. Hypothese 2: Indien tussen 1 januari 2015 en 31 december 2018 het GRUP definitief en evenwaardig wordt aan het door Raad van State vernietigde deelgebied nr. 2, dan dient een intrestvergoeding terugbetaald aan Eurostation voor de periode tussen 19 december 2012 en de vaststellingsdatum van het nieuwe GRUP; zulks ten belope van de euribor 3 maand + 1% op het bedrag van ,3. In dit geval zijn er tot 1 september 2016 ca euro verschuldigd omdat het nieuwe GRUP niet tijdig klaar was. En op basis van de huidige inschatting van de euribor groeit dat aan met ca. 100 euro per dag. Hypothese 3: Indien op datum van 31 december 2018 wordt vastgesteld dat het GRUP nog steeds niet evenwaardig of niet definitief is, dan wordt de aankoopoptie van deelgebied 1 van rechtswege gelicht voor ,70, en a) OFWEL moet de stad een bedrag van ,30, te verhogen met de hoger genoemde intresten, betalen en dit uiterlijk 1 januari 2019; b) OFWEL kan Eurostation bijkomend overgaan tot het lichten van de optie voor deelgebied 2 voor ,3; c) OFWEL terugbetaling, als Eurostation dit aanvaard, door de stad van ,3 onder de vorm van overdracht van aandelen in een realisatiemaatschappij waarin de stad de gronden zou hebben ondergebracht. Er is ondertussen bekend dat er geen GRUP was op 1 januari 2015 en bijgevolg is er een intrestvergoeding door de stad verschuldigd. De stad onderhandelt momenteel met Eurostation over de verschuldigde intrestvergoeding. Er zijn nog geen budgetten opgenomen om een eventuele intrestvergoeding te betalen. Stadsbestuur Mechelen GR 20 dec Pagina 5

8 Stadsbestuur Mechelen Grote Markt Mechelen NIS-Code: Laatste budgettaire journaalnummer: OVERZICHT VAN DE BELEIDSDOELSTELLINGEN: PRIORITAIRE DOELSTELLINGEN Secretaris Erik Laga Financieel beheerder Rik Schaerlaecken

9 OVERZICHT VAN DE BELEIDSDOELSTELLINGEN: PRIORITAIRE DOELSTELLINGEN Omgeving en openbare ruimte Mechelen versterkt de stedelijke groenstructuur door de (her)aanleg en duurzaam onderhoud van parken en groene plaatsen in en rond de stad. De stedelijke groenstructuur wordt versterkt door de (her)aanleg van parken en de uitbouw van groene plaatsen in en rond de stad Mechelen zet in op hernieuwbare enegiebronnen en stimuleert de productie van eigen energie Mechelen stimuleert energiebesparende maatregelen en het gebruik van vernieuwbare energiebronnen Mechelen zet in op de (her)aanleg van fietspaden zowel in het centrum als in dorpen en wijken De stad stimuleert en ondersteunt verplaatsingen met de fiets en te voet Werken en vrije tijd, ondernemen en samenleven Mechelen is een uitgelezen partner voor handel en horeca. Mechelen trekt nieuwe handel en horeca aan, faciliteert de bestaande handel en horeca optimaal en ondersteunt bij de oprichting van nieuwe commerciële activiteiten Mechelen bewaakt de kwaliteit en de uitstraling van de commerciële activiteiten op haar grondgebied en zorgt voor een voldoende en gediversifieerd aanbod Eigenaars van leegstaand of verkrot commercieel vastgoed worden aangezet om de problematische toestand aan te pakken Mechelen werkt nauw samen met belangenorganisaties, handelaars, horeca-uitbaters en andere potentiële partners en win-win situaties worden nagestreefd Mechelen wordt als winkelstad gepromoot bij bewoners, regionale bezoekers en werknemers van Mechelse bedrijven Stadsbestuur Mechelen Toelichting Meerjarenplanwijziging / Gr. 20 dec Pagina 7

10 OVERZICHT VAN DE BELEIDSDOELSTELLINGEN: PRIORITAIRE DOELSTELLINGEN AGB SAM voorziet in nieuwe, gedifferentieerde toegankelijke en locatiegebonden sportinfrastructuur AGB SAM investeert in duurzame en kwaliteitsvolle voetbalinfrastructuur Ter bevordering van de recreatieve, ongebonden beweeg- en sportbeleving investeert AGB SAM in laagdrempelige sportvoorzieningen Mechelen investeert in hedendaagse culturele en socio-culturele nieuwbouwprojecten De stad investeert gericht in hedendaagse culturele en socio-culturele nieuwbouwprojecten Mechelen onderzoekt de mogelijkheid om een hedendaagse podiumzaal met minimum 800 zitplaatsen te realiseren Mechelen zorgt voor meer kinderopvangplaatsen De stad regisseert het lokaal beleid kinderopvang en focust hierbij op een sterk en volledig netwerk De stad steunt opvanginitiatieven voor baby's en peuters Stadsbestuur Mechelen Toelichting Meerjarenplanwijziging / Gr. 20 dec Pagina 8

11 Stadsbestuur Mechelen Grote Markt Mechelen NIS-Code: Laatste budgettaire journaalnummer: OVERZICHT VAN DE BELEIDSDOELSTELLINGEN: NIET- PRIORITAIRE DOELSTELLINGEN Secretaris Erik Laga Financieel beheerder Rik Schaerlaecken

12 OVERZICHT VAN DE BELEIDSDOELSTELLINGEN: NIET-PRIORITAIRE DOELSTELLINGEN Omgeving en openbare ruimte Mechelen voert een actief en samenhangend ruimtelijk beleid dat garant staat voor duurzaam, betaalbaar en kwaliteitsvol leven in een stad die klaar is voor toekomstige uitdagingen De stad maakt een visie op over de leefbaarheid van Mechelen en haar ruimtelijke positie als centraal gelegen stad tussen Antwerpen en Brussel en in het hart van de Vlaamse Ruit De beschikbare juridische en planningsinstrumenten worden efficiënt ingezet De stad speelt in haar ruimtelijk beleid actief in op de 3 centrale doelstellingen met name jonge gezinnen, betaalbaar en kwaliteitsvol wonen, aantrekken van tweeverdieners De stad realiseert stadsontwikkelings - en stadsvernieuwingsprojecten met een meerwaarde voor de hele omgeving De wijk rond de Augustijnenstraat is de studentenwijk van de stad De stad zorgt voor een actief, samenhangend en onderbouwd vergunningen- en handhavingsbeleid Er wordt nauw samengewerkt met erkende adviesorganen De wijk rond de Augustijnenstraat is de studentenwijk van de stad Inzet van Stedenfondsmiddelen voor een duurzaam, betaalbaar en kwaliteitsvol leven in de stad Mechelen creëert met haar mobiliteitsbeleid een evenwicht tussen leefbaarheid en bereikbaarheid via een STOP-gerichte aanpak Het beschikbaar instrumentarium wordt aangewend om een consequent, samenhangend en duurzaam mobiliteitsbeleid te voeren Met een doordacht mobiliteitsmanagement creëert Mechelen een draagvlak voor het verbeteren van verkeersgedrag, -gewoonten en -houdingen Stadsbestuur Mechelen Toelichting Meerjarenplanwijziging / Gr. 20 dec Pagina 10

13 OVERZICHT VAN DE BELEIDSDOELSTELLINGEN: NIET-PRIORITAIRE DOELSTELLINGEN Met een doordacht parkeerbeleid stimuleert de stad een duurzame mobiliteit, wordt de stad bereikbaar voor de verschillende doelgroepen en gaat speciale aandacht naar bewonersparkeren De veiligheid, leefbaarheid en kwaliteit (in de binnenstad maar ook in de wijken en dorpen) wordt verhoogd door het uitbreiden van de autoluwe straten en het nemen van doordachte circulatiemaatregelen en weren van onnodige verkeersstromen De stad stimuleert en ondersteunt het gebruik van openbaar vervoer De stad maakt werk van 'smart-mobility' Inzet Stedenfondsmiddelen op een duurzaam mobiliteitsbeleid Inzet van personeel voor een duurzaam en doordacht mobiliteitsbeleid Mechelen heeft een aantrekkelijke publieke ruimte voor bewoners en bezoekers. De publieke ruimte wordt duurzaam, kwaliteitsvol, kindvriendelijk en veilig aangelegd en onderhouden Mechelen maakt werk van een integraal waterbeleid Het openbaar domein en parken worden duurzaam en kwaliteitsvol onderhouden Mechelen is een propere en verzorgde stad De publieke ruimte wordt duurzaam, kwaliteitsvol en veilig aangelegd en onderhouden Straten en pleinen worden duurzaam, kwaliteitsvol en veilig en toegankelijk aangelegd De stad Mechelen staat garant voor duurzaam, betaalbaar en kwaliteitsvol leven in een stad, die klaar is voor toekomstige uitdagingen. Inzetten op groen Inzet Stedenfondsmiddelen voor een aantrekkelijke publieke ruimte met veel groen voor bewoners en bezoekers Stadsbestuur Mechelen Toelichting Meerjarenplanwijziging / Gr. 20 dec Pagina 11

14 OVERZICHT VAN DE BELEIDSDOELSTELLINGEN: NIET-PRIORITAIRE DOELSTELLINGEN Het stadsbestuur bouwt een coherent en toekomstgericht woonbeleid uit Het wettelijk instrumentarium wordt aangewend om een consequent en samenhangend woonbeleid uit te voeren Mechelen wordt op de kaart gezet als een aantrekkelijke woonstad Wonen wordt voor iedereen mogelijk gemaakt Het stadsbestuur zet in op woonkwaliteitsbewaking en bindt de strijd aan tegen leegstand en verkrotting De stad werkt nauw samen met de erkende overlegorganen Inzet Stedenfondsmiddelen voor een betaalbaar en kwaliteitsvol wonen De stad voert een integraal milieu- en natuurbeleid en streeft naar klimaatneutraliteit Mechelen voert een integraal milieu- en natuurbeleid dat uitgaat van natuurontwikkeling en het versterken/behouden van de biodiversiteit Het wettelijk instrumentarium wordt aangewend om een consequent en samenhangend milieuen natuurbeleid uit te voeren De stad, haar bewoners en gebruikers worden gestimuleerd om CO2 neutraal te leven en te produceren Mechelen voert een duurzaam beheer van materialenkringlopen en afvalstoffen Mechelen verbetert de lokale leefkwaliteit door de plaatselijke milieuhinder te verminderen Mechelen biedt een brede waaier aan van natuur- en milieueducatieve activiteiten voor scholen, gezinnen en verenigingen en wil de burger dichter bij de natuur brengen en aanzetten tot milieuvriendelijk gedrag Het wettelijk instrumentarium wordt aangewend om een consequent en samenhangend milieu-en natuurbeleid te voeren Stadsbestuur Mechelen Toelichting Meerjarenplanwijziging / Gr. 20 dec Pagina 12

15 OVERZICHT VAN DE BELEIDSDOELSTELLINGEN: NIET-PRIORITAIRE DOELSTELLINGEN De stad draagt zorg voor haar historische footprint en voor het historisch patrimonium, dat wordt aangevuld met kwaliteitsvolle hedendaagse architectuur Op het gebied van onroerend erfgoedbeleid is Mechelen een actieve partner op Vlaams niveau en beleidsinstrumenten worden efficiënt ingezet en waar mogelijk geoptimaliseerd De stad vervult een voorbeeldfunctie met onderhoud, restauratie, gebruik of herbestemming van monumenten en waardevolle gebouwen in eigen beheer De stad heeft aandacht voor de historische footprint Restauratie- en ontsluitingsprojecten van andere besturen worden ondersteund Particuliere eigenaars worden gestimuleerd in het bewaren, restaureren, gebruiken of herbestemmen van waardevolle gebouwen zodat dit bouwkundig erfgoed mee uitstraling geeft aan de stad. Om het behoud en de waardering van het bouwkundig erfgoed te bevorderen, worden onderzoeksprojecten uitgevoerd en acties opgezet die het bouwkundig erfgoed in de kijker zetten Mechelen streeft naar kwaliteitsvolle, hedendaagse architectuur in het straatbeeld Werken en vrije tijd, ondernemen en samenleven Mechelen is een uitgelezen partner voor bedrijven. Mechelen trekt nieuwe bedrijven aan, faciliteert de bestaande bedrijvigheid optimaal en ondersteunt bij de oprichting van nieuwe bedrijven Eigenaars van leegstaande en verkrotte bedrijven worden aangezet om de problematische toestand aan te pakken Mechelen zet in op kwaliteitsvolle, optimaal benutte ruimte voor bedrijven Mechelen werkt nauw samen met erkende overlegorganen, belangenorganisaties, het Mechels bedrijfsleven en potentiële partners Mechelen zet aktief in op het aantrekken van bedrijven in research en development en onderzoeksinstellingen Stadsbestuur Mechelen Toelichting Meerjarenplanwijziging / Gr. 20 dec Pagina 13

16 OVERZICHT VAN DE BELEIDSDOELSTELLINGEN: NIET-PRIORITAIRE DOELSTELLINGEN Win-win situaties met onderwijsinstellingen en Mechelse bedrijven worden nagestreefd Mechelen ondersteunt landbouwers op een actieve manier en stimuleert hen om hun landbouwactiviteiten te verbreden Mechelen overlegt nauw met de landbouwsector om landbouwactiviteiten te ondersteunen Mechelen ondersteunt de lokale voedselproductie Mechelen zet in op plattelandstoerisme, educatie en andere verbredende activiteiten in het kader van Mechels Natuurlijk Mechelen ondersteunt de lokale voedselproductie Mechelen zet in op het plattelandstoerisme, educatie en andere verbredende activiteiten Mechelen zet maximaal in op het creëren van tewerkstellingskansen voor Mechelaars en voor het benutten van die kansen door Mechelaars Mechelen versterkt de mogelijkheden van kansengroepen op de arbeidsmarkt Mechelen neemt een regiefunctie inzake sociale economie Mechelen treedt op als werkgever voor kansengroepen Mechelen profileert zich als een aantrekkelijke stad om te werken Mechelen is een bruisende stad die garant staat voor een klantgericht, kwaliteitsvol, duurzaam en gevarieerd aanbod van cultuur, sport, jeugd en vrije tijd Mechelen heeft een uitgebreid en gevarieerd programma van podiumkunsten De Collectie Mechelen (stedelijke collecties en waar mogelijk ook andere collecties in stad en regio) wordt op een duurzame, hedendaagse en dynamische wijze ontsloten en beheerd Stadsbestuur Mechelen Toelichting Meerjarenplanwijziging / Gr. 20 dec Pagina 14

17 OVERZICHT VAN DE BELEIDSDOELSTELLINGEN: NIET-PRIORITAIRE DOELSTELLINGEN Mechelen streeft ernaar zo veel mogelijk bewoners en bezoekers, uit alle lagen van de bevolking en van alle leeftijden, bewust en op toenemende wijze actief en passief aan cultuur te laten deelnemen Voor religieus cultureel erfgoed wordt een specifiek beleid uitgewerkt Voor het digitaal cultureel erfgoed wordt een specifiek beleid uitgewerkt Mechelen is katalystor van een jongerenactiviteitenaanbod in de stad Mechelen organiseert een vrijetijdsaanbod voor kinderen in de vakanties complementair aan derden Mechelen stimuleert en faciliteert de recreatieve, ongebonden beweeg- en sportbeleving Via de uitbouw van een gespreid, toegankelijk en kwalitatief beweeg- en sportaanbod streeft Mechelen naar een levenslange sportparticipatie De personeelsleden van het Cultuurcentrum Mechelen en de cultuurbeleidscoördinator verzorgen een culturele werking die tegemoetkomt aan de Vlaamse beleidsprioriteiten LCBVBP01 en LCBVBP Inzet van personeel voor de jeugdwerking Mechelen voorziet in een optimale en duurzame infrastructuur voor haar cultuur-, sport-, jeugd- en vrije tijdsaanbod Culturele en socio-culturele infrastructuur wordt duurzaam onderhouden en op een veilige manier ontsloten Kinderen en jongeren kunnen terecht in een moderne, hedendaagse infrastructuur Mechelen bouwt haar speelweefsel verder uit Er is een gedifferentieerde, toegankelijke en locatiegebonden sportinfrastructuur die tegen betaalbare tarieven ter beschikking wordt gesteld aan de individuele sporter, de Mechelse scholen en het sportverenigingsleven Stadsbestuur Mechelen Toelichting Meerjarenplanwijziging / Gr. 20 dec Pagina 15

18 OVERZICHT VAN DE BELEIDSDOELSTELLINGEN: NIET-PRIORITAIRE DOELSTELLINGEN Mechelen faciliteert en/of realiseert duurzame en kwaliteitsvolle sportinfrastructuur Mechelen zet actief in op de ondersteuning van het verenigingsleven in de sector cultuur, sport, jeugd en vrije tijd Mechelen ondersteunt niet-professionele actoren bij de ontwikkeling en communicatie van hun initiatieven. (ook op maat ondersteuning in de erfgoedsector) Mechelen ondersteunt niet-professionele actoren in de sector cultuur, sport, jeugd en vrije tijd via infrastructuur, logistiek Mechelen ondersteunt en stimuleert het jeugdwerk Mechelen ondersteunt en stimuleert de kwalitatieve uitbouw van het sportverenigingsleven door middel van een doelgericht ondersteunings- en subsidiebeleid Mechelen betrekt de relevante actoren bij het cultuur- sport- jeugd- en vrijetijdsbeleid Mechelen ondersteunt niet-professionele actoren in de sector cultuur, sport, jeugd en vrije tijd via een coherent subsidiebeleid Mechelen neemt gemeenschapsvormende initiatieven op het gebied van cultuur, sport, jeugd en vrije tijd Mechelen heeft bijzondere aandacht voor doelgroepen die minder dan gemiddeld aan het vrijetijdsaanbod van cultuur, sport en jeugd deelnemen Mechelen organiseert toegankelijke, buurtgerichte kinder- en tienerwerkingen Mechelen regisseert en ondersteunt initiatieven die de sociaal-maatschappelijke component van sport bevorderen Stadsbestuur Mechelen Toelichting Meerjarenplanwijziging / Gr. 20 dec Pagina 16

19 OVERZICHT VAN DE BELEIDSDOELSTELLINGEN: NIET-PRIORITAIRE DOELSTELLINGEN Mechelen bevordert creatie, talentontwikkeling en professionaliteit in de sector cultuur, sport en vrije tijd Mechelen bevordert productie en creatie en integreert creatieve processen in de werking van de diensten Mechelen biedt ondersteuning aan professionele organisaties en actoren Relevante professionele organisaties en actoren worden bij het beleid betrokken Talentvolle Mechelaars krijgen bijzondere aandacht. Mechelen benoemt een tweejaarlijkse Stadsartiest Mechelen zorgt voor een kunstaanbod in de openbare ruimte Voor de kunstdisciplines beeldende kunsten, jazz en beiaard wordt een specifiek beleid uitgewerkt Voor culturele archieven wordt een specifiek beleid uitgewerkt Mechelen biedt kansen aan kinderen en jongeren om hun talenten te ontwikkelen Mechelen ontwikkelt een jeugdculturele zone Inzetten van Stedenfondsmiddelen op talenten ontwikkelen Mechelen zet ten volle in op educatie & onderwijs, onderzoek en reflectie en kennisopbouw & -uitwisseling Mechelen heeft een kwaliteitsvol kunstonderwijs (overeenkomstig de Vlaamse regelgeving op het deeltijds kunstonderwijs) Mechelen heeft een ruim en divers educatief aanbod voor cultuur en vrije tijd. (musea, bib, jeugd, sport, H30, erfgoed, CC) Stadsbestuur Mechelen Toelichting Meerjarenplanwijziging / Gr. 20 dec Pagina 17

20 OVERZICHT VAN DE BELEIDSDOELSTELLINGEN: NIET-PRIORITAIRE DOELSTELLINGEN Mechelen ondersteunt samenwerkingsverbanden tussen haar stedelijke organisaties en het kleuter-, basis- en secundair onderwijs en hoger onderwijs Er is een uitgebreid netwerk waarbinnen kennis en vaardigheden kwaliteitsvol worden uitgewisseld Het erfgoedcentrum vormt een experimentele ruimte voor het gebruik van vernieuwende methoden en voor de reflectie over de actualisering van erfgoed Mechelen onderzoekt op wetenschappelijk wijze haar collecties Archeologisch onderzoek (vooronderzoek, opgraving, uitwerking) wordt deskundig aangepakt. Het archeologisch erfgoed van Mechelen wordt in kaart gebracht Mechelen organiseert verkeerseducatieve projecten Mechelen tekent een geïntegreerd evenementenbeleid uit Mechelen organiseert zesjaarlijks een multidisciplinair en internationaal stadsevenement Er worden jaarlijkse thematische culturele tentoonstellingsevents ingericht 'Mechelen is een levendige stad en heeft een evenement-en feestvriendelijk klimaat Duurzame en diverse feestelijkheden en festivals Mechelen stimuleert en ondersteuning evenementen door derden 'Mechelen profileert zich als een experimenteel labo voor nieuwe initiatieven Mechelen bouwt een geïntegreerde evenementenstructuur uit voor de productie, regie en ondersteuning van feestelijkheden, festivals en evenementen 'Mechelen is als kinderstad een katalysator van kinder- en jeugdinitiatieven Stadsbestuur Mechelen Toelichting Meerjarenplanwijziging / Gr. 20 dec Pagina 18

21 OVERZICHT VAN DE BELEIDSDOELSTELLINGEN: NIET-PRIORITAIRE DOELSTELLINGEN 'Mechelen stimuleert een bruisend en veilig uitgangsleven Mechelen ondersteunt jeudgorganisaties, projecten en intiatieven Mechelen stelt een uitdagende feesten- en festivalkalender samen en organiseert een jaarlijks terugkerend stadsfestival Inzetten van Stedenfondsmiddelen vvor de uittekening van een geïntegreerd evenementenbeleid Mechelen heeft als Vlaamse Kunststad een brede culturele en toeristische uitstraling tot ver buiten zijn grenzen Het cultuur-en vrijetijdsaanbod wordt op treffende wijze georganiseerd en gepromoot, voor een breed spectrum aan doelgroepen Mechelse bezoekers kunnen intekenen op een attractief aanbod van permanente en tijdelijke producten en projecten Mechelen bouwt een toeristisch kenniscentrum uit als basis van een toeristisch beleid Mechelen verzorgt zijn onthaalstructuur en infrastructuur voor Mechelaars, regiobewoners en bezoekers UiT voert collectieve cultuur- en vrijetijdsmarketing (kunst, erfgoed, recreatie ) via eigentijdse kanalen en gerichte publicaties. Mechelen investeert in samenwerkingsverbanden met vrijetijdsactoren Mechelen omarmt haar regio en werkt waar mogelijk intergemeentelijke De archeologische werking wordt uitgebreid naar de regio In samenwerking met partners wordt een regionaal erfgoeddepot uitgewerkt Mechelen participeert in bovenlokale sportprojecten en -activiteiten Stadsbestuur Mechelen Toelichting Meerjarenplanwijziging / Gr. 20 dec Pagina 19

22 OVERZICHT VAN DE BELEIDSDOELSTELLINGEN: NIET-PRIORITAIRE DOELSTELLINGEN Alle Mechelaars kunnen volwaardig deelnemen aan alle aspecten van de samenleving Mechelen voert een taalstimuleringsbeleid dat gelijke kansen en Nederlandstalige participatie aan de samenleving verhoogt Mechelen stimuleert de toegankelijkheid van gemeentelijke en niet-gemeentelijke diensten Mechelen sensibiliseert de publieke opinie rond het samenleven in diversiteit en pakt discriminatie en racisme consequent aan Mechelen promoot gelijke kansen, gendergelijkheid en het samenleven van mannen en vrouwen op gelijke basis Mechelen faciliteert ontmoeting en samenwerking tussen personen van diverse levensbeschouwingen, en zorgt ervoor dat iedere Mechelaar zijn eigen levensbeschouwing Inzet van Stedenfondsmiddelen om alle Mechelaars volwaardig te laten deelnemen aan alle aspecten van de samenleving Mechelen is een voedingsbodem voor een gezonde sociale cohesie, waarin ontmoeting centraal staat Mechelen bouwt een knooppunt vrijwilligers uit en moedigt creatieve nieuwe pistes van vrijwilligerswerk en actief burgerschap aan Mechelen bevordert het verenigingsleven en samenleven in buurten Mechelen zet nog meer in op het verwerven van kennis van het Nederlands Inzet Stedenfondsmiddelen voor de verdere uitbouw van een integrale gebiedsgerichte werking De betrokkenheid en actieve deelname van alle Mechelaars bij beslissingen en beleidsvoering, wordt versterkt door de organisatie van inspraak en burgerparticipatie en ondersteuning van derden. De kracht van de burger en van burgerinitiatieven wordt hierbij maximaal gevaloriseerd Mechelen stroomlijnt zijn participatietrajecten en bouwt een gevarieerd aanbod van methodieken uit, met oog voor moeilijk bereikbare doelgroepen Stadsbestuur Mechelen Toelichting Meerjarenplanwijziging / Gr. 20 dec Pagina 20

23 OVERZICHT VAN DE BELEIDSDOELSTELLINGEN: NIET-PRIORITAIRE DOELSTELLINGEN Mechelen verzekert structurele inspraak en participatie en zet hiervoor in op recurrente participatiemethodieken Mechelen zorgt voor goede, permanente en duurzame interactie en communicatie met kinderen en jongeren Inzet van Stedenfondsmiddelen voor structurele inspraak en participatie Mechelen realiseert een passend aanbod aan preventieve opvoedingsondersteuning de opvoedingswinkel zet in op extra bekendmaking van het aanbod, om de toegankelijkheid te verhogen voor alle opvoedingsverantwoordelijken Mechelen neemt de regierol op in het netwerk opvoedingsondersteuning ter bevordering van de samenwerking en afstemming van het aanbod Mechelen speelt in op de noden en behoeften inzake opvoeding(sondersteuning) in onze samenleving Toelage stedenfonds voor opvoedingsondersteuning Inzet van Stedenfondsmiddelen voor de verdere uitbouw van opvoedingsondersteuning Het flankerend onderwijsbeleid draagt ertoe bij dat elk kind, elke jongere of elke volwassene die in Mechelen naar school gaat, gelijke kansen krijgt om een kwalificatie te halen die kan leiden tot actief en verantwoord burgerschap, brede persoonsvorming en toegang tot de arbeidsmarkt De stad Mechelen ondersteunt de scholen en schoolomgevingen in het creëren van aangename en stimulerende leer- en leefomgevingen waar gelijke onderwijskansen, integriteit, respect en veiligheid gewaarborgd zijn voor leerlingen, leerkrachten en de buurt De stad Mechelen ondersteunt het Onderwijsoverleg Mechelen (O.O.M.) als advies- en beleidsvoorbereidend orgaan met een autonoom statuut De stad Mechelen werkt actief mee aan oplossingen voor het capaciteitstekort in het onderwijs Stadsbestuur Mechelen Toelichting Meerjarenplanwijziging / Gr. 20 dec Pagina 21

24 OVERZICHT VAN DE BELEIDSDOELSTELLINGEN: NIET-PRIORITAIRE DOELSTELLINGEN De stad Mechelen profileert zich als onderwijs- en studentenstad Personeel wordt ingezet voor het flankerend onderwijsbeleid Inzet Stedenfondsmiddelen voor een flankerend onderwijsbeleid Mechelen is een solidaire stad met oog voor duurzame ontwikkeling en internationale samenwerking Mechelen behoudt de titel FairTradeGemeente De samenwerking tussen Mechelen en tussen lokale actoren onderling die bezig zijn rond Noord/Zuidthema s wordt bevorderd en versterkt De betrokkenheid van de Mechelaar bij het lokale ontwikkelingsbeleid wordt gestimuleerd en de inzet voor een duurzaam ontwikkelde wereld wordt verhoogd Mechelen heeft een gecoördineerd netwerk van toegankelijke en kwaliteitsvolle kinderopvang, die tot doel heeft alle burgers gelijke kansen te bieden en het welzijn te bevorderen De stad organiseert het lokaal loket kinderopvang voor gerichte ondersteuning van ouders De stedelijke kinderdagverblijven worden op een efficiënte, professionele en kwaliteitsvolle wijze beheerd De stad organiseert occasionele kinderopvang als lokale diensteneconomie voor specifieke doelgroepen De stad ondersteunt het kwaliteitsvol opvang- en activiteitsaanbod voor schoolgaande kinderen Mechelen bouwt een integrale gebiedsgerichte werking uit, met het oog op afstemming en maatwerk Het procesmatig samenwerken tussen de verschillende stadsdiensten, ocmw en de wijactoren wordt gestimuleerd en ondersteund Stadsbestuur Mechelen Toelichting Meerjarenplanwijziging / Gr. 20 dec Pagina 22

25 OVERZICHT VAN DE BELEIDSDOELSTELLINGEN: NIET-PRIORITAIRE DOELSTELLINGEN Samenlevingsvraagstukken worden integraal aangepakt AGB SAM staat in voor het dagelijks beheer van de stedelijke sportinfrastructuur, waar elke Mechelaar (gebruiker) in kwaliteitsvolle omstandigheden kan sporten Een efficiënte en klantvriendelijke dienstverlening staat centraal bij het beheer van de stedelijke sportinfrastructuur AGB SAM voert de nodige aanpassings- en/of renovatiewerken uit aan de bestaande sportaccommodaties In functie van een kwalitatief beheer investeert AGB SAM in het stedelijke zwembad Geerdegemvaart In functie van een kwalitatief beheer investeert AGB SAM in de bestaande sporthallen In functie van een kwalitatief beheer investeert AGB SAM in de buiteninfrastructuur Veiligheid Mechelen speelt een voortrekkersrol bij het innoveren van het lokaal veiligheidsbeleid Via het Huis preventie en veiligheid wordt een eerstelijnswerking uitgebouwd Een integrale aanpak van veiligheidsfenomenen wordt via een efficiënte veiligheidsketen gerealiseerd Een regierol wordt opgenomen om pilootprojecten te ontwikkelen op vlak van de persoonsgerichte veiligheidszorg Mechelen neemt een regierol in de aanpak en begeleiding en re-integratie van criminele jongeren en ex-gedetineerden Mechelen gaat adequaat om met radicalisering zowel proaktief, preventief als reactief De afstemming tussen het lokale veiligheids- en preventiebeleid en het zonale politionele beleid wordt verzekerd Stadsbestuur Mechelen Toelichting Meerjarenplanwijziging / Gr. 20 dec Pagina 23

26 OVERZICHT VAN DE BELEIDSDOELSTELLINGEN: NIET-PRIORITAIRE DOELSTELLINGEN Mechelen bouwt een sociaal preventieve werking uit die risicofactoren op criminaliteit en overlast beperkt en beschermende factoren voor een aangenaam samenleven versterkt Een actief aanbod van buren- en buurtbemiddeling wordt gedaan Een herstelgerichte aanpak voor minderjarige overlastplegers wordt gerealiseerd Inzake probleemgedrag op school en jeugdcriminaliteit zijn er doordachte en gerichte preventieactiviteiten in samenwerking met de externe partners Er wordt een anti-discriminatiebeleid gevoerd Mechelen versterkt de veiligheid en samenleven via vindplaatsgerichte werking Mechelen investeert in het voorkomen van slachtofferschap en onveiligheidsgevoel Mechelen ontwikkelt een actieprogramma drugpreventie en voert het uit Mechelen verbetert de leefbaarheid en veiligheid via een gemeenschapsgerichte Op actuele tendensen en klachten wordt een efficiënt antwoord geboden Een optimale aanwezigheid in Mechelse wijken en dorpen zorgt voor toezicht, sociale controle, informatieverstrekking en sensibilisatie om de veiligheid en leefbaarheid te verhogen Externe partners worden ondersteund in hun aanpak van specifieke veiligheidsfenomenen Mechelen ontwikkelt een actieprogramma diefstal en inbraak en voert het uit Mechelen ontwikkelt een actieprogramma netheid en leefbaarheid en voert het uit Mechelen verzekert de openbare rust, veiligheid en gezondheid en vermindert de openbare overlast door het opstellen en handhaven van regels als sluitstuk van een integrale werking Het systeem GASboetes wordt geëvalueerd en aangepast gericht op de echte overlast problematiek en mondt uit in een nieuw bestuurlijk handhavingsplan Stadsbestuur Mechelen Toelichting Meerjarenplanwijziging / Gr. 20 dec Pagina 24

27 OVERZICHT VAN DE BELEIDSDOELSTELLINGEN: NIET-PRIORITAIRE DOELSTELLINGEN Snelle hulp in nood Mensen, dieren en goederen zijn beschermd tegen brand, ongevallen en rampen door een professionele voorbereiding op diverse incidenten De brandweer verbetert de externe communicatie en de onderlinge samenwerking met andere hulp- en veiligheidsdiensten en met de bevolking Het rampenbestrijdingsbeleid wordt geoptimaliseerd, rekening houdend met het stedelijk, provinciaal en federaal noodplan De brandweer verbetert de brandveiligheid door een doordacht proactief preventiebeleid Dotatie en ondersteuning aan hulpverleningszone Mechelen neemt haar aandeel in de opvang van vluchtelingen op De politiezorg wordt op een professionele wijze uitgebouwd en uitgevoerd Politiedotatie Kwaliteitsvol besturen Mechelen zet in op een geïntegreerde externe communicatie, waardoor zowel bewoners als bezoekers zich thuis voelen. Mechelen maakt gebruik van de technologische evolutie in communicatie en citymarketing Alle beleidsdoelstellingen van de organisatie worden gecommuniceerd met een optimale en vernieuwende communicatiemix tussen generieke kanalen en specifieke communicatiedragers ism Hogescholen en mediapartners De organisatorische samenwerking wordt professioneel gefaciliteerd, opdat de organisatie haar doelstellingen optimaal kan realiseren De stadsdiensten en het bestuur kunnen rekenen op een degelijke logistieke ondersteuning, middelen en mensen worden efficiënt ingezet Stadsbestuur Mechelen Toelichting Meerjarenplanwijziging / Gr. 20 dec Pagina 25

28 OVERZICHT VAN DE BELEIDSDOELSTELLINGEN: NIET-PRIORITAIRE DOELSTELLINGEN De stadsdiensten zijn uitgerust met moderne hedendaagse ICT Een integrale huisvestingsvisie voor de stadsadministratie, zorgt ervoor dat elk gebouw zo optimaal mogelijk wordt beheerd en benut en medewerkers kunnen werken in een kwaliteitsvolle omgeving Het voertuigenbeheer is gestoeld op een duurzame visie inzake bedrijfsmobiliteit met overschakeling naar e-mobiliteit Duidelijke interne communicatie bevordert de efficiëntie, betrokkenheid, samenwerking en voorkomt fouten Een performante en kwaliteitsvolle aansturing van de stadsorganisatie, een integrale werking en kennisdeling vormen de fundamenten voor optimale bestuurskwaliteit De beleidsvoorbereiding en uitvoering zijn gestoeld op de principes van modern overheidsmanagement en kennisdeling en aandacht voor de administratieve organisatie De inrichting en indeling van de stadsadministratie wordt hertekend in functie van een optimale inzet van personeel en middelen Expertise opbouw, public relations en netwerking worden gestimuleerd met het oog op een optimalisering van de werking Inzet Stedenfondsmiddelen voor de uitbouw van Mechelen als slimme, kindvriendelijke, particiatieve en klantvriendelijke stad Het financieel beleid is in balans De inkomsten en uitgaven van de stad worden grondig geanalyseerd en herbekeken in functie van een evenwichtig financieel beleid met voldoende ruimte om te investeren Financiële middelen worden doelmatig en efficiënt ingezet met respect voor de geldende regelgeving Stadsbestuur Mechelen Toelichting Meerjarenplanwijziging / Gr. 20 dec Pagina 26

29 OVERZICHT VAN DE BELEIDSDOELSTELLINGEN: NIET-PRIORITAIRE DOELSTELLINGEN De aankopen gebeuren aan een optimale prijs/kwaliteitsverhouding en worden op een efficiënte en juridisch correcte wijze administratief afgehandeld De stad Mechelen speelt maximaal in op de subsidiemogelijkheden van de hogere overheid Mechelen heeft een motiverend personeelsbeleid, met ontplooiingskansen voor elke medewerker. Het personeel is competent en geëngageerd. De werkomgeving is veilig en gezond Er wordt gestuurd op welzijn op de werkvloer: het preventie- en welzijnsbeleid krijgt permanent aandacht Meer doen met en voor mensen via een motiverend personeelsbeleid Medewerkers kunnen rekenen op een vlotte en correcte dienstverlening bij personeelsdossiers Mechelen zorgt voor een correcte en tijdige verloning De Mechelse dienstverlening is transparant, klantgericht, efficiënt en kwaliteitsvol en wordt voortdurend geoptimaliseerd Officiële momenten in de levensloop zijn geregistreerd, informatiegegevens en documenten worden tijdig en op een toegankelijke, klantvriendelijk manier verstrekt De openbaarheid van bestuur en het klachtenrecht leiden bij betwisting, tot een correcte afhandeling van dossiers Overhead Overhead Overhead Personeel Personeel Stadsbestuur Mechelen Toelichting Meerjarenplanwijziging / Gr. 20 dec Pagina 27

30 Stadsbestuur Mechelen Grote Markt Mechelen NIS-code: Laatste budgettaire journaalnummer: INTERNE ORGANISATIES Secretaris Erik Laga Financieel beheerder Rik Schaerlaecken

31 Stadsbestuur Mechelen Grote Markt Mechelen NIS-Code: Laatste budgettaire journaalnummer: ORGANOGRAM Secretaris Erik Laga Financieel beheerder Rik Schaerlaecken

32 ORGANOGRAM Gemeenteraad (GR) Ombudsdienst (OMB) College van burgemeester en schepenen (CBS) Burgemeester Politie (POL) Financieel beheerder (FB) Stadssecretaris (SEC) en Adjunct-stadssecretaris (ASEC) Managementteam (M-Team) Ambtenaar noodplanning (NP) Strategie en Ontwikkeling (STRO) Administratie stadsdiensten (ADMST) Interne dienst voor preventie en bescherming op het werk (IDPBW) Departement Financiën (Depfin) Departement Algemene zaken (Depaz) Departement Personeel (Deppers) Departement Culturele zaken (Depcu) Departement Samenleving (Depsa) Departement Stedelijke ontwikkeling (Depso) Departement Stedelijke infrastructuur (Depsi) Stadsbestuur Mechelen Toelichting Meerjarenplanwijziging / Gr. 20 dec Pagina 30

33 ORGANOGRAM Departement Algemene zaken (Depaz) Afdeling Bestuurlijk beheer (BB) Afdeling Juridische zaken (JZ) Afdeling ICT (ICT) Dienst Notulenbeheer (NOT) Dienst Interne dienstverlening en protocol en economaat (IDP) Kabinetten (KAB) Dienst Klantenondersteuning (KLO) Dienst technische ondersteuning (TO) Dienst Projectmanagement (PMA) Stadsbestuur Mechelen Toelichting Meerjarenplanwijziging / Gr. 20 dec Pagina 31

34 ORGANOGRAM Departement Personeel (Deppers) Staf Personeel (SPERS) Afdeling Personeelsmanagement (PM) Afdeling Sociaal secretariaat (SOSEC) Stadsbestuur Mechelen Toelichting Meerjarenplanwijziging / Gr. 20 dec Pagina 32

35 ORGANOGRAM Departement Financiën(Defin) Stafdienst Financiële planning, rapportering & analyse (SFP) Stafdienst Interne organisatie (SIOR) Afdeling Financiën (FIN) Afdeling Toezicht financiën (TFIN) Dienst Boekhouding (NOT) Dienst Belastingen en Inningen (BI) Stadsbestuur Mechelen Toelichting Meerjarenplanwijziging / Gr. 20 dec Pagina 33

36 ORGANOGRAM Departement Culturele zaken (Depcu) Afdeling Cultuurontwikkeling (CO) Afdeling Erfgoedontwikkeling (ERFO) Afdeling Toerisme en Uit (TU) Afdeling Marketing en communicatie (MARCOM) Dienst Bibliotheek (BIB) Dienst Archief (ARF) Dienst Toerisme en Uitbalie (TOE) Dienst Cultuurcentrum (CC) Dienst Musea en Erfgoed (MEE) Dienst Kunstonderwijs (KO) Academie voor Beeldende kunsten (ABK) Conservatorium (CONS) Beiaardschool (BEIS) Stadsbestuur Mechelen Toelichting Meerjarenplanwijziging / Gr. 20 dec Pagina 34

37 ORGANOGRAM Departement Samenleving(Depsa) Stafcel Stadsbrede Trajecten (SST) Sociale tewerkstelling (SOT) Afdeling Sport, Onderwijs en Vrije tijd (SOVT) Afdeling Preventie en Veiligheid (PEV) Afdeling Burgerzaken (BUZ) Afdeling Wijk- en dorpszaken (WDZ) Dienst Onderwijsondersteuning (ONDO) Dienst Sociale preventie (SOP) Winkelmanagement (WM) Dienst Sport (SPO) Dienst Bestuurlijke handhaving (BEH) Dienst Bevolking (BEV) Dienst Jeugd (JEU) Dienst Toezicht en Sociale controle (TSC) Dienst Burgerlijke stand (BUS) Dienst Kinderopvang en Opvoedingsondersteuning (KOOO) Team Sociale tewerkstelling in kinderopvangprojecten (STKO) Vreemdelingen (VRE) Team Begraafplaatsen (BPL) Team kinderdagverblijf Zwaluwstraat (KZWA) Team kinderdagverblijf Dennenstraat (KDEN) Dienst Huis van het Kind (HVHK) Stadsbestuur Mechelen Toelichting Meerjarenplanwijziging / Gr. 20 dec Pagina 35