2 e Bestuursrapportage 2016

Transcriptie

1 2 e Bestuursrapportage 2016 Gemeentehuis Singelpark NC Odijk Postbus CA Bunnik Telefoon (030) Fax (030) Website info@bunnik.nl

2 2 Inhoudsopgave Aanbieding 3 Programma 1. Bestuur en organisatie 4 Programma 2. Dienstverlening 5 Programma 3. Algemene Dekkingsmiddelen 6 Programma 4. Veiligheid 8 Programma 5. Openbare ruimte 9 Programma 6. Bouwen, wonen & ondernemen 10 Programma 7. Maatschappelijke ontwikkelingen 11 Programma 8. Algemene ondersteuning 11 Programma 9. Maatwerk ondersteuning 13 Bedrijfsvoering 15 Recapitulatie 17

3 3 Aanbieding Hierbij wordt de 2 e bestuursrapportage 2016 aangeboden. Deze rapportage geeft een beeld van de voortgang van de beleidsuitvoering en ontwikkeling over de eerste negen maanden van Conform de financiële verordening op basis van artikel 212 Gemeentewet is deze bestuursrapportage beperkt tot het vermelden van de belangrijkste afwijkingen en knelpunten ten opzichte van de gestelde resultanten, zoals vermeldt in de Programmabegroting In de bestuursrapportage wordt op basis van de resultaten van de eerste negen maanden van het jaar zo goed mogelijk ingeschat wat de realisatie op jaarbasis zal worden. Per programma geven wij de budgettaire gevolgen vanaf of groter dan het investeringsbedrag van aan. Resultaat 2 e berap De 2 e berap geeft een voordelig resultaat van voor 2016 en een voordelig structureel effect van voor de jaren 2017, 2018 en Voor de toelichtingen wordt verwezen naar de diverse programma s. Wij stellen voor het voordelig saldo van 2016 van ten gunste te brengen aan de algemene reserve. Het structurele effect wordt verwerkt in 1 e bestuursrapportage Toelichting per programma De budgetafwijkingen zijn per programma gemeld en toegelicht.

4 4 Programma 1. Bestuur en organisatie College van B&W Bunnik aan zet Fonds In 2016 is het Bunnik Aan Zet Fonds van start gegaan. Dat is een zogeheten aanjaagfonds voor overheidsparticipatie. Daarmee wordt bedoeld dat de gemeente nieuwe initiatieven vanuit de samenleving met een subsidie het beslissende zetje wil geven om van de grond te komen. Zodat het initiatief verder op eigen benen kan staan en burgers zelf maatschappelijke taken uitvoeren. Voor het Fonds is jaarlijks structureel beschikbaar gesteld. In 2016 was al een bedrag van in de begroting opgenomen. De overige zal gedekt worden uit de stelpost vernieuwingsimpuls. Het structurele effect is meegenomen in de begroting Verhoging lasten (incidenteel) Strategische agenda Bij de 1 e bestuursrapportage 2016 is een bedrag van beschikbaar gekomen overeenkomstig de begroting van Gaandeweg het proces is het meer dan belangrijk gevonden om intensiever de samenleving, experts en regionale samenwerkingspartners te betrekken bij de Strategische Agenda. Daarmee is heel veel input opgehaald die ook nodig is om tot uitvoering te komen. Dit proces heeft derhalve meer kosten met zich meegebracht. Het bedrag kan gedekt worden uit de stelpost Strategische Agenda (zie programma 3). Verhoging lasten (incidenteel)

5 5 Programma 2. Dienstverlening Burgerzaken Verkiezingen Op 6 april 2016 is het eerste raadgevend referendum gehouden. In tegenstelling tot de reguliere verkiezingen was moeilijk in te schatten welke kosten een referendum met zich meebrengt. Bij de 1 e bestuursrapportage 2016 was er een incidenteel bedrag van opgenomen. Dit bedrag kan met worden verlaagd, omdat bij het referendum geen huis-aan-huis biljetten zijn verspreid. Ook zijn minder kosten gemaakt voor de huur van de stemlocaties, omdat het telproces sneller verliep. Verlaging last (incidenteel) Leges huwelijken Ten opzichte van vorig jaar is het aantal huwelijken licht toegenomen. Daarnaast wordt een cafetariamodel gehanteerd, waarbij de wensen van het bruidspaar tegen een extra vergoeding worden gefaciliteerd. Daarvan wordt veelvuldig gebruik gemaakt. Vooralsnog wordt de raming incidenteel verhoogd. Verhoging baat (incidenteel) Vergunningverlening Bezwaar en beroep In de begroting wordt nog rekening gehouden met een raming van voor bezwaar en beroep ten aanzien van de omgevingsvergunningen. Echter, deze taken worden uitgevoerd door de BghU (Belastingsamenwerking gemeenten en hoogheemraadschap Utrecht) en zitten verwerkt in de bijdrage aan de BghU. Deze raming kan daarom verlaagd worden. Verlaging last (structureel) 6.150

6 6 Programma 3. Algemene Dekkingsmiddelen Algemene baten en lasten De algemene baten en lasten betreffen voornamelijk financieel technische aanpassingen die in de andere programma s inhoudelijk meer toegelicht zullen worden. Algemene reserve De netto opbrengst van de verkoop van de Langstraat 11 (laatste huurwoning in eigen beheer) wordt ten gunste van de algemene reserve gebracht (zie voor een verdere toelichting programma 6). Verhoging last (incidenteel) Reserve budgetoverheveling Onderzoek U10 ( ), opleidingen ( 7.000), zout-menginstallatie ( ), Odru op Orde ( ), sociaal domein website en sociale kaart ( 7.000, restant kan vrijvallen)) en mantelzorgcompliment 2015 ( restant kan vrijvallen) wordt gedekt uit de reserve budgetoverheveling (zie voor de inhoudelijke toelichting de diverse programma s). Verhoging baat (incidenteel) Stelpost vernieuwingsimpuls//organisatieperspectief Voor de vernieuwingsimpuls is een bedrag van voor Bunnik aan Zet fonds beschikbaar gesteld (zie programma 1). Het restant van de stelpost een bedrag van wordt ingezet voor inhuur personeel (zie bedrijfsvoering). Verlaging last (incidenteel) Stelpost Bunnikse kwaliteit Diverse bezuinigingen 2016 zijn gerealiseerd voor een bedrag van De stelpost kan hiermee bijgesteld worden. Zie overige programma s (programma 5 RMN en bedrijfsvoering) voor de toelichtingen. De bezuiniging Bunnikse Kwalititeit is daarmee gerealiseerd en structureel is dit al in de begroting verwerkt. Verhoging last (incidenteel) Stelpost uitvoering collegeagenda De structurele verhoging voor garantiebanen van wordt gedekt uit de stelpost uitvoering collegeagenda (zie voor een verdere toelichting bedrijfsvoering). Verlaging last (structureel) Stelpost strategische agenda De kosten voor de strategische agenda (zie programma 1 voor verdere toelichting) worden gedekt uit de stelpost strategische agenda. Het restant zal in 2016 niet benut worden. Bij de jaarrekening 2016 wordt voorgesteld om dit restant over te hevelen naar Verlaging last (incidenteel)

7 7 Belastingen Toeristenbelasting Er is een hogere opbrengst toeristenbelasting van over 2015 ontvangen dan begroot. Dit is veroorzaakt door meer overnachtingen binnen de gemeente in verband met evenementen. Verhoging baat (incidenteel) Onroerende zaakbelastingen niet-woningen gebruikers Er is een lagere opbrengst onroerende zaakbelastingen bij de niet-woningen gebruikers van De belangrijkste oorzaak daarvan is de leegstand van de niet-woningen (bedrijfspanden). Verlaging baat (incidenteel) Algemene Uitkering Algemene uitkering Naar aanleiding van de septembercirculaire 2016 kan de algemene uitkering positief bijgesteld worden met een bedrag van Hierin zit de bijstelling van de decentralisatie uitkeringen, uitkering asielinstromers en voorschoolse peuters (zie programma s 7 en 9). Daarnaast zijn de maatstaven geactualiseerd wat een positief effect heeft van (zie ook jaarrekening 2015 en kadernota ). Het structurele effect van de septembercirculaire is meegenomen in de nota van actualisatie Verhoging baat (incidenteel) Geldbeheer Financiële administratie In de begroting stonden nog baten geraamd met betrekking tot dwangbevelkosten/aanmaningskosten. Aangezien deze taken naar de BghU overgedragen zijn is dit niet meer van toepassing. In de begroting is dit al gecorrigeerd. Verlaging baat (incidenteel)

8 8 Programma 4. Veiligheid Beschermende maatregelen Criminaliteitspreventie In de vergadering van B&W van 3 mei is besloten dat er voor preventieve taken binnen veiligheid een bedrag van zal worden toegevoegd aan de post criminaliteitspreventie. Met dit budget wordt er binnen de samenwerking met politie en andere instanties vorm gegeven aan de preventieve taak rondom criminaliteit. Het structurele effect is opgenomen in de begroting Verhoging last (incidenteel) Brandweerzorg Onderhoud geboorde brandweerputten In de collegevergadering van 20 september is besloten dat er voor de controle en het onderhoud voor de geboorde brandweerputten een bedrag van toegevoegd zal worden aan de budget voor brandblus verbindingsmiddelen. Het onderhoud zal iedere 4 jaar herhaald worden. Verhoging last (incidenteel)

9 9 Programma 5. Openbare ruimte Openbaar groen Bomenvisie Het huidige in de begroting per jaar voor boomonderhoud beschikbare budget is Om de bomen op basis van de gangbare normen te beheren en onderhouden, is structureel een bedrag per jaar nodig van Om de bomen zodanig te (kunnen) onderhouden is daarom een structurele budgetverhoging nodig van per jaar. Voor dit jaar, 2016, zal dit budget in deze rapportage worden opgenomen. Voor 2017 en volgende jaren zal het structurele budget worden meegenomen bij de nota van actualisatie Met de voorgestelde verhoging van het onderhoudsbudget kan het juiste onderhoud op het juiste tijdstip worden uitgevoerd zodanig dat niet opnieuw achterstanden ontstaan (zie raadsvoorstel 27 oktober 2016). Verhoging last (incidenteel) Wegen Zoutopslag Bij de jaarrekening 2015 heeft de raad ingestemd met overhevelingen van budgetten van 2015 naar Eén daarvan is voor het aanpassen van de zout-menginstallatie op de gemeentewerf. Deze werkzaamheden zijn in 2016 uitgevoerd. Het bedrag van wordt gedekt uit de reserve budgetoverhevelingen (zie programma 3). Verhoging last (incidenteel) RMN In de Bunnikse kwaliteit is een bezuiniging opgenomen in verband met de overgang naar RMN. Dit bedrag moet nog gerealiseerd worden. Het te bezuinigen bedrag is nu geraamd op het product wegen zodat de controle kan plaatsvinden of de bezuiniging gehaald kan worden. Structureel is dit al in de begroting verwerkt. Verlaging last (incidenteel) Recreatie en landschap Recreatie Dit budget is gereserveerd als uitvoeringsbudget van de ontwikkelingsagenda recreatie en toerisme gemeente Bunnik en bedoeld als cofinanciering voor projecten van ondernemers in de recreatieve sector. In 2016 zijn er nog geen aanvragen binnengekomen. Verlaging last (incidenteel) 5.000

10 10 Programma 6. Bouwen, wonen & ondernemen Wonen Verkoop Langstraat 11 De gemeente Bunnik had nog één huurwoning in eigen beheer. Deze woning is nu verkocht. Rekening houdend met de gemaakte kosten, de vrijval van de onderhoudsvoorziening Langstraat 11 en de destijds verstrekte eenmalige bijdrage in de stichtingskosten is er een netto opbrengst van (zie ook B&W 3 mei 2016). In de Bunnikse Kwaliteit is afgesproken deze opbrengst ten gunste van de algemene reserve te brengen (zie programma 3). Verhoging baat (incidenteel) Milieu Odru op Orde Bij de jaarrekening 2015 heeft de raad ingestemd met overhevelingen van budgetten van 2015 naar Een daarvan is voor Odru op Orde. De Odru op Orde kon niet geheel in 2015 plaatsvinden maar wordt in 2016 alsnog in geheel uitgevoerd. Het bedrag van wordt gedekt uit de reserve budgetoverhevelingen (zie programma 3). Verhoging last (incidenteel)

11 11 Programma 7. Maatschappelijke ontwikkelingen Sport Externe expertise voor herijking subsidiebeleid In de vergadering van 19 april 2016 heeft het college besloten een bedrag van in te zetten voor externe expertise bij de herijking van het subsidiebeleid. Verhoging last (incidenteel) Onderwijs Jeugdvolgsysteem In de vergadering van 28 april 2016 heeft het college besloten een bedrag van het jeugdvolgsysteem (JVS) aan te schaffen om zo (beter) aan te sluiten bij het regionaal netwerk voor leerlingenadministratie en schoolverzuim. Verhoging last (incidenteel) 9.000

12 12 Programma 8. Algemene ondersteuning Informele hulp Mantelzorgcompliment 2015 Bij de jaarrekening 2015 heeft de raad ingestemd met overhevelingen van budgetten van 2015 naar Eén daarvan is mantelzorgcompliment 2015 welke januari 2016 is uitgekeerd. Het bedrag van wordt gedekt uit de reserve budgetoverhevelingen (zie programma 3). Verhoging last (incidenteel) Algemene voorziening Sociaal Domein deel op de website en de sociale kaart Bij de jaarrekening 2015 heeft de raad ingestemd met overhevelingen van budgetten van 2015 naar Eén daarvan is het sociaal domein op de website en de sociale kaart. Het bedrag van wordt gedekt uit de reserve budgetoverhevelingen (zie programma 3). Verhoging last (incidenteel) 7.000

13 13 Programma 9. Maatwerk ondersteuning Algemeen In afwijking van de beleidslijn dat de bestuursrapportages in Bunnik een financiële afwijkingenrapportage zijn, heeft het college op het gebied van het sociaal domein het nodig geacht om u onderstaand ook beleidsmatig te informeren. In 2015 zijn als gevolg van de decentralisaties (Wmo-begeleiding, Jeugdzorg en Participatiewet) nieuwe taken en budgetten naar gemeenten gekomen. 2015, het eerste loopjaar, stond in het teken van implementatie van de nieuwe taken. Daarbij was het nog zeer onzeker hoe het jaar budgettair gezien zou verlopen. Eind 2015 bleek dat er nog ruim budget over was. Ook 2016 is nog een financieel onzeker jaar: herindicaties moeten nog afgerond worden en de implementatie moest nog verder afgewikkeld worden. Bovendien was onduidelijk of de gerealiseerde besparing van 2015 zou beklijven. Nu 2016 verder gevorderd is, blijkt opnieuw dat er op onderdelen ruim budget over is. Bovendien zullen eind 2016 ook de laatste onderdelen van de implementatie zijn afgerond. Vanaf 2017 verschuift de focus zich naar transformatie. De eerste stappen hierin zijn al wel gezet, maar het zwaartepunt van de veranderopgave ligt nog voor ons. Met name omdat de budgetten vanuit het Rijk de komende jaren zullen dalen, is de urgentie voor de transformatie hoog. De budgetten die over waren/zijn in 2015 en 2016 zullen bij de jaarrekening ten gunste komen van de algemene reserve. Daartegenover staat dat voor de transformatie in 2017 en verder geld nodig zal zijn. Hiervoor wordt een plan ontwikkeld dat eind 2016/begin 2017 aan de gemeenteraad zal worden voorgelegd. Op 27 oktober zullen de (financiële) ontwikkelingen in het sociaal domein op hoofdlijnen worden toegelicht tijdens het Open Huis. Maatwerkvoorzieningen Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT) De raming voor de oorspronkelijke regeling van de HHT is te hoog. Het Rijk heeft besloten hetgeen teveel is uitgekeerd niet terug te vorderen. In plaats daarvan is de regeling oorspronkelijk bestemd voor mantelzorgondersteuning in de vorm van (extra) hulp bij het huishouden - uitgebreid voor ontwikkeling van nieuwe functies op de grens van huishoudelijke hulp, persoonlijke verzorging, begeleiding en dagbesteding. Dit zal worden meegenomen in de plannen voor 2017 en verder. Verlaging last (incidenteel) Wet maatschappelijke ondersteuning Bij de 1 e bestuursrapportage 2016 is vermeld dat uit de jaarrekening 2015 is gebleken dat bij het in 2014 ingevoerde beleid niet wordt gekort op voorzieningen maar leidt "het gesprek" met de inwoner tot de meest adequate inzet van zorg in een zelfredzame omgeving. Samen met de inwoner wordt onderzoek gedaan naar wat in zijn of haar netwerk kan worden opgevangen en waar een maatwerkvoorziening nodig is. Dit leidt vaak tot een andere, en mogelijk goedkopere, oplossing dan de aanvankelijke hulpvraag aangaf. In de loop van 2016 is hier nog meer zicht op gekomen waardoor binnen de Wmo diversen budgetten structureel verlaagd kunnen worden. Het budget dat voor Wmo Begeleiding vanuit de meicirculaire is aangeleverd is in eerste instantie beschikbaar gesteld voor de continuering van zorg. Naar nu blijkt uit 1,5 jaar ervaring dat het budget niet volledig nodig is voor zorg. Van belang is om vanuit een overkoepelend perspectief van transformatie en zorgvernieuwing te bekijken hoe deze financiële ruimte structureel ingezet kan worden. Dit zal in eind 2016, begin 2017 plaats gaan vinden. Vanuit de septembercirculaire 2016 is er aanvullend budget van beschikbaar gesteld voor Wmo begeleiding (zie ook programma 3). Voor 2016 is de verwachting dat deze extra gelden niet nodig zijn. Vooralsnog zijn de effecten incidenteel, mocht het een structureel effect blijken te zijn dan zal dit bij de kadernota meegenomen worden. Verlaging last hulp bij het huishouden ZIN (incidenteel) Verlaging last hulp bij het huishouden PGB (incidenteel) Verlaging last begeleiding PGB (incidenteel) Verhoging last begeleiding ZIN (incidenteel) Verlaging last begeleiding ZIN (incidenteel) Jeugdhulp In de loop van 2016 is binnen de jeugdhulp meer zicht gekomen op de daadwerkelijke inzet van budgetten. Er blijkt dat meer gebruikt wordt gemaakt van Zorg in Natura dan van het Persoonsgebonden budget

14 14 ( ). Er is een heel breed aanbod aan zorgaanbieders waar inwoners zelf een keuze uit kunnen maken. De noodzaak voor een PGB wordt hiermee verminderd. Vanuit de septembercirculaire 2016 is er aanvullend budget van beschikbaar gesteld voor Jeugdhulp. Voor 2016 is de verwachting dat deze extra gelden niet nodig zijn. Verlaging last jeugdhulp PGB (incidenteel) Verhoging last jeugdhulp ZIN (incidenteel) Verhoging last jeugdhulp (incidenteel) Verlaging last jeugdhulp (incidenteel) Automatiseringskosten sociaal domein Sinds 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wmo (hulp bij het huishouden, hulpmiddelen en begeleiding) en de Jeugdhulp. Om zowel het Centrum voor Elkaar als de Backoffice Sociaal Domein te ondersteunen wordt gebruikt gemaakt van het programma Wmo-Ned van Zorgned Automatiseringen. Om de administratieve lasten van zowel de zorgaanbieders, maar ook de gemeente te verlagen wordt er zoveel mogelijk gewerkt via het digitale berichtenverkeer. Dit is ook vastgelegd in de contracten tussen de gemeente en de zorgaanbieders. Om dit verder te optimaliseren is Wmo-Ned uitgebreid met aanvullende modules zodat de administratieve lasten nog verder verlaagd worden. Verhoging last (incidenteel) Werk Participatiewet Door actualisatie van de integratie-uitkering Participatie (septembercirculaire 2015 versus septembercirculaire 2016) is de uitkering gestegen. Hierdoor is meer budget beschikbaar voor de uitvoering van de Participatiewet. Verhoging last (incidenteel) Inkomen Toename aantal bijstandsgerechtigden In de eerste helft van 2016 nam het aantal Bunnikse uitkeringsgerechtigden met 16% toe, tot in totaal 140. Deze toename lijkt deels verklaard te kunnen worden door de toename van het aantal gehuisveste statushouders. In overleg met de RDWI wordt bezien welke andere verklaringsgronden er zijn en (in het verlengde daarvan) hoe de toename beperkt zou kunnen worden. Duidelijk is in ieder geval nu al, dat Bunnik over 2016 tekort zal komen aan het budget dat het van het Rijk krijgt ter dekking van de kosten van uitkeringen Participatiewet. Dat budget is immers gebaseerd op het aantal uitkeringsgerechtigden van 2014 (108). De door de gemeente uit eigen middelen te dekken kosten van het tekort zijn door de wetgever gemaximeerd op 10% van het budget. Voor het overige kan de gemeente (net zoals bijvoorbeeld over 2015 is gebeurd) een beroep doen op de landelijke vangnetregeling. Hierdoor heeft de toename van het aantal uitkeringen geen financiële consequenties voor de gemeentebegroting. Verhoging last (incidenteel) Verhoging baat (incidenteel) Verhoogde asielinstroom In de eerste bestuursrapportage 2016 is vermeld dat gemeenten per 1 januari 2016 voor de maatschappelijke begeleiding voor statushouders van 16 jaar en ouder, via het Centraal Opvangorgaan Asielzoekers een bedrag van krijgen. De financiering loopt nu via de algemene uitkering in plaats van COA. In de septembercirculaire zijn deze gelden opgenomen voor een bedrag van waardoor het budget met verhoogd kan worden. Verhoging last (incidenteel) Verlaging baat (incidenteel)

15 15 Bedrijfsvoering Loonheffing De teveel betaalde loonheffing 2014 is terugbetaald. Dit is een voordeel waar geen rekening mee is gehouden in de begroting. Verhoging baat (incidenteel) Opleidingen Bij de jaarrekening 2015 heeft de raad ingestemd met overhevelingen van budgetten van 2014 naar Een daarvan is voor opleidingen. Deze opleidingen konden niet in 2015 plaatsvinden maar zijn in 2016 alsnog gevolgd. Het bedrag van wordt gedekt uit de reserve budgetoverhevelingen (zie programma 3). Verhoging last (incidenteel) Onderzoek U10 Bij de jaarrekening 2015 heeft de raad ingestemd met overhevelingen van budgetten van 2014 naar Een daarvan is een onderzoek in U10-verband; een onderzoek naar de sociale kracht binnen de gemeente. Het onderzoek geeft de gemeente inzicht in de mogelijkheden op het aanspreken en benutten van de eigen kracht en 'samen kracht' van de inwoners en biedt aanknopingspunten voor het stimuleren en het aanspreken van deze kracht. Deze werkzaamheden zijn in 2016 uitgevoerd. Verhoging last (incidenteel) Formatie reductie naar aanleiding van Bunnikse kwaliteit In de stelpost Bunnikse kwaliteit is een aantal reducties van formatie opgenomen. Deze zijn gerealiseerd voor een bedrag van Structureel is dit al in de begroting verwerkt. Verlaging last (incidenteel) Inhuur Het budget inhuur derden wordt bijgeraamd met De redenen daarvoor zijn onderstaand in hoofdzaken opgesomd. Op het sociaal domein is dit jaar belangrijk geïnvesteerd in o.a. personeel voor de arbeidsintensieve keukentafelgesprekken. Deze persoonlijke gesprekken leiden nu al -en zeker op termijn- tot reductie van de budgetten voor de directe kosten op het sociaal domein. Deze voorinvestering mag daarop niet meteen verrekend worden maar valt onder (incidentele verhoging van) de bedrijfsvoeringskosten. In deze bestuursrapportage is dat administratief zo verwerkt ten laste van budget inhuur derden. Daarnaast zien we de mobiliteit onder onze medewerk(st)ers flink toenemen. De arbeidsmarkt trekt aan waardoor men elders makkelijker aan de slag komt. Vacatures daarentegen zijn moeilijker invulbaar. Illustratief is dat meerdere collega s van het team bouw- en woningtoezicht ons hebben verlaten, mede in het licht van de (achterhaalde) plannen voor uitbesteding naar de ODRU. Bovendien hebben ontwikkelingen in het fysiek domein, zoals extra inzet op duurzaamheid, sport en opvang vluchtelingen tot externe inhuur geleid. Het dossier Snippergroen legde eveneens een kostenverhogend beslag op het budget inhuur derden. Ook is de moeizaam gelopen accountantscontrole debet aan extra inhuur. Normaal duurt een controle ca. een maand; nu enkele maanden. De uitloop van ca. 3 maanden extra werkt kostenverhogend wat wij extern willen verhalen. Voor een bedrag van wordt dit gedekt uit de stelpost vernieuwingsimpuls/organisatieontwikkeling. Verhoging last (incidenteel) Garantiebanen Met ingang van 1 november is er een medewerker aangesteld in de garantiebaan. Hiervoor was in de collegeagenda een bedrag voor opgenomen (zie programma 3). Verhoging last (structureel)

16 16 Werving en selectie In 2016 is geworven voor een tweetal functies. Daartoe is een searchbureau ingezet. Werving via de gebruikelijke kanalen leidde niet tot voldoende goede response. Om die reden is het regulier budget voor 2016 niet toereikend. In ieder geval is incidenteel extra nodig. Daarnaast worden de effecten van een aantrekkende arbeidsmarkt ook in Bunnik zichtbaar, waardoor momenteel meerdere vacatures ontstaan. In eerste aanleg wordt geworven binnen de interne en de regionale kanalen. Mocht dit niet het gewenste effect hebben, dan zal ook een externe werving gedaan worden, waaraan kosten zijn verbonden. Dit zal bij de jaarrekening verder zichtbaar worden. Verhoging last (incidenteel)

17 17 Recapitulatie Omschrijving Programma 1. Bestuur en Organisatie Bunnik aan zet fonds Strategische agenda Programma 2. Dienstverlening Verkiezingen raadgevend referendum Leges huwelijken Bezwaar en beroep Programma 3. Algemene dekkingsmiddelen Algemene reserve Reserve budgetoverhevelingen Stelpost venieuwingsimpuls Stelpost Bunnikse kwaliteit Stelpost Collegeagenda Stelpost strategische agenda Toeristenbelasting OZB gebruikers niet-woningen Algemene Uitkering Dwang/aanmaningskosten Programma 4. Veiligheid Criminaliteitspreventie Geboorde brandweerputten Programma 5. Openbare ruimte Bomenvisie Zout-menginstallatie RMN BK Recreatie Programma 6. Bouwen, wonen en economie Verkoop Langstraat Odru op Orde Programma 7. Maatschappelijke ontwikkelingen Externe expertise voor herijking subsidiebeleid Jeugdvolgsysteem Programma 8. Algemene ondersteuning Mantelzorgcompliment Sociaal Domein sociale kaart Programma 9. Maatwerk ondersteuning Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT) Hulp bij het huishouden Persoonsgebonden budget Hulp bij het huishouden Persoonsgebonden budget begeleiding WMO begeleiding (3 D alg uitkering) WMO begeleiding Jeugdhulp Zin Jeugdhulp PGB Jeugdhulp (3D alg.uitkering) Jeugdhulp Zin Automatisering sociaal domein Participatiewet (3D alg. uitkering) Bijstandsgerechtigden Bijstandsgerechtigden Verhoogde asielinstroom Verhoogde asielinstroom Bedrijfsvoering Loonheffing Opleidingen Onderzoek U10 gemeenten Formatie BK Inhuur Garantiebanen Werving en selectie Totaal NB: -/- is nadelig en + is voordelig