Strategische nota meerjarenplanning

Transcriptie

1 Strategische nota meerjarenplanning Rapporteringsbudget: BP2011-0: 2011 Budget Rapporteringsperiode: OCMW De Pinte (ocmw) (NIS 44012) Kasteellaan De Pinte Secretaris: Financieel beheerder: 00: Algemene financiering Prioritair Beleid Hilde Boelaert Peter Van Laere Strategische doelstelling SD-8: In stand houden van het patrimonium Operationele doelstelling OD-14: Onderhoudswerken kasteelwal De plannen om de werken aan de wal (visvijver) uit te voeren in 2011 en 2012 worden verschoven naar De oevers verzakken en dit levert een gevaar op voor vissers en wandelaars. BUDGET 2012: Uitvoeren van de eerste fase namelijk de oeversterking langs de buitenzijde van de wal. Bedrag voorzien in een investeringsbudget en te laten financieren via een gemeentelijke bijdrage. BUDGET 2013: Uitvoeren van de tweede fase (oeverversterking langs de binnenzijde van de wal). Deze werken zijn duurder gezien er dient gewerkt te worden met een ponton. Actieplan AP-30: Uitvoeren van onderhoudswerken kasteelwal Actie ACT-25: Oeverversterking kasteelwal Operationele doelstelling OD-15: Verbeteringswerken hoeve Van Hoorde De schuur van de hoeve dient opnieuw gevoegd te worden gezien het merendeel van het voegwerk door de jaren heen is weggesleten. BUDET 2011: Deze werken worden in eigen beheer uitgevoerd zodat enkel een bedrag in het exploitatiebudget werd voorzien voor aankoop van materiaal. Actieplan AP-31: Uitvoeren van verbeteringswerken hoeve Van Hoorde Actie ACT-26: Voegen van de schuur - Kasteellaan 33 03/02/ :02 1 / 10

2 01: Algemeen Beleid Prioritair Beleid Strategische doelstelling SD-1: Meeëvolueren met maatschappelijke veranderingen De vergrijzing zal ons zeer binnenkort voor een enorme uitdaging plaatsen en we doen er goed aan om ons daar zo spoedig mogelijk op voor te bereiden zowel naar de wijzigende maatschappelijke behoeften als naar vervanging van personeel toe. Daarbij dienen we ook rekening te houden met het feit dat de voortschrijdende vergrijzing veel zal eisen van de gezondheidssector ( knelpuntensector) Operationele doelstelling OD-1: Bewustmaking van personeel Alle personeelsleden dienen zich ervan bewust te zijn dat de maatschappij steeds in beweging is en dat die beweging heel snel gaat. Alle medewerkers moeten, volgens hun vaardigheden, inspelen op de maatschappelijke veranderingen, noden en behoeften. Dit geldt zowel voor de sociale dienstverlening, de dienst voor kinderopvang, de poetsdienst, het woonzorgcentrum enz.. Naast de gevolgen van de vergrijzing zullen er ook meer en meer mensen (kansengroepen) op de arbeidsmarkt dienen geactiveerd te worden. Een meer flexibele houding naar deze groepen, bij een aanwerving, zal noodzakelijk zijn wil men de mix in de maatschappij integreren in het arbeidsmilieu. Deze kansengroepen zijn: kortgeschoolde of niet geschoolde jongeren, arbeidsgehandicapten, allochtonen, 50-plussers. Door het aanbieden van specifieke vormingen trachten we de veranderingen te volgen en diensten te verlenen door professionele medewerkers. BUDGET 2011: Deze doelstelling wordt niet uitgedrukt in cijfers gezien dit voor een groot deel vervat zit in de cijfers voor vorming. Actieplan AP-39: Werken aan de bewustmaking van personeel Actie ACT-27: Aanbieden van specifieke vorming in kader van vernieuwing binnen soc sector Operationele doelstelling OD-2: Op peil houden van een gekwalificeerd personeelsbestand De veranderende behoeften en noden zullen ook een andere professionele aanpak vragen waarbij specifieke kwalificaties en specialisaties belangrijk zullen zijn. Deze aanpak vinden we reeds terug in het WZC en we mogen verwachten dat dit in de toekomst nog verder zal evolueren. Het is dus zeker positief om eigen personeel de mogelijkheid te laten om zich op één welbepaald item bij te scholen. Om op termijn gekwalificeerd personeel te kunnen aantrekken en te behouden zal er moeten gezocht worden naar andere mogelijkheden en misschien samenwerkingsverbanden. BUDGET 2011: Er is een beperkt bedrag voorzien voor publicaties en het vormen van jury's. Actieplan AP-40: Bewaking van het personeelsbestand Actie ACT-28: Aantrekken van gekwalificeerd personeel 03/02/ :02 2 / 10

3 03/02/ :02 3 / 10

4 02: Sociaal Beleid Prioritair Beleid Strategische doelstelling SD-2: Het recht op een behoorlijke huisvesting voor iedere burger waarborgen De huisvestingsproblematiek blijft zwaar doorwegen en ondanks de oprichting van een sociaal verhuurkantoor blijft de nood aan sociale huurwoningen hoog. Operationele doelstelling OD-3: Aanbod verhogen via het sociaal verhuurkantoor Momenteel brengt het OCMW in het sociaal verhuurkantoor 4 woningen in die werden gehuurd op de private woningmarkt. De werking van het SVK dient verder bekend gemaakt te worden en er moet verder en intensief gezocht worden naar betaalbare huurwoningen. Het aandeel woningen van het OCMW in het SVK dient te stijgen. BUDGET 2011: geen exploitatiekost. Actieplan AP-41: Uitbreiden aanbod via sociaal verhuurkantoor Actie ACT-29: Zoeken van bijkomende woongelegenheid Operationele doelstelling OD-4: Uitbreiden van tijdelijke woongelegenheden Het OCMW heeft vanaf 1/12/2010 de woning Kalande nr. 1 opnieuw ter beschikking. De raad voor maatschappelijk welzijn heeft beslist om aan de woning instandhoudingswerken uit te voeren met het oog op de realisatie van een maatschapplijk doel. De woning zou dus kunnen gebruikt worden als tijdelijke woongelegenheid. BUDGET 2011: Voor het bewoonbaar maken van de woning wordt een bedrag voorzien in het investeringsbudget. De financiering zal gebeuren met eigen middelen. Actieplan AP-42: Bijkomende tijdelijke woongelegenheid Actie ACT-30: Realisatie van een bijkomende doorgangswoning 03/02/ :02 4 / 10

5 03: Sociaal Huis Prioritair Beleid Strategische doelstelling SD-3: Alle burgers hebben recht op duidelijke en overzichtelijke informatie Bij de uitvoering van het lokaal sociaal beleid zorgt het OCMW samen met het gemeentebestuur, binnen het sociaal huis, voor een laagdrempelige dienstverlening. Deze dienstverlening is afgestemd op de noden van de bevolking en op het aanbod van de andere diensten en sectoren waarmee er overleg en samenwerking is. Het sociaal huis moet zich heel duidelijk profileren als een aanspreekpunt met loketfunctie en doorverwijsfunnctie. Operationele doelstelling OD-5: Transparanter maken van de algemene dienstverlening binnen de gemeente De taak van de coördinator van het sociaal huis is om de vragen rond welzijn, arbeid, zorg, gezondheid en wonen op diverse manieren te beantwoorden. Dit kan mondeling, schriftelijk, via informatiebrochures of gerichte communicatie naar doelgroepen toe. De communicatie dient op een verstaanbare, duidelijke en correcte manier te gebeuren. De werking van het sociaal huis dient verder uitgediept te worden. Er dient samen met het gemeentebestuur bekeken te worden welke zaken nog naar het sociaal huis kunnen overgeheveld worden of voor welke materies er correct kan worden doorverwezen. BUDGET 2011: Er is geen bijkomend bedrag voorzien gezien dit behoort tot het takenpakket van de coördinator sociaal huis. Actieplan AP-43: Uitwerken van een betere dienstverlening binnen de gemeente Actie ACT-31: Voorzien structureel overzicht van het aanbod via 1 loket Actie ACT-32: Informatiebrochure regelmatig actualiseren en actief verspreiden Actie ACT-33: Gerichte communicatie naar diverse doelgroepen 03/02/ :02 5 / 10

6 04: Gezinsbeleid 03/02/ :02 6 / 10

7 05: Ouderenbeleid Prioritair Beleid Strategische doelstelling SD-4: Ouderen hun zelfstandigheid, zelfredzaamheid en levenskwaliteit garanderen Er dient bijzondere aandacht besteed te worden aan de thuiszorg. Operationele doelstelling OD-6: Mensen langer thuis laten wonen In het woonzorgdecreet wordt gerefereerd naar de interactie tussen thuis wonen en een verblijf in een WZC. De poetsdienst zorgt hier uiteraard voor een meerwaarde en de concurrentie van de dienstenchequeondernemingen is minimaal. Pijnpunt binnen de poetsdienst is dat we met een wachtlijst dienen te werken en door ziekte- en verlofdagen mensen soms een hele tijd van poetshulp verstoken blijven. Naast het poetsen is het maaltijdgebeuren ook een belangrijk item. Vanaf 2011 zal aan de 65-plussers de mogelijkheid worden geboden om tijdens de weekdagen in het WZC te komen eten. Om beter op de hoogte te zijn van de noden en behoeften zullen er vanaf 2011 huisbezoeken afgelegd worden bij 80-jarigen. Bijkomend voordeel daarbij is dat informatie 'op maat' kan worden gegeven en er kan gepeild worden naar de thuiszorgsituatie. Op deze basis zou het overleg tussen de hulpverleners, werkzaam in de gemeente, nieuw leven kunnen worden ingeblazen. BUDGET 2011: Alhoewel het budget voor deze doelstelling niet werd uitgebreid voor het item poetsdienst dienen we ervoor te zorgen dat de mensen op regelmatige basis poetshulp krijgen. Een tijdelijke uitbreiding van het personeelsbestand, volgens behoefte, dient steeds overwogen te worden. Voor het aanbieden van maaltijden in het WZC werd geen budget voorzien gezien we nog niet kunnen inschatten in welke mate de formule succes zal hebben. Actieplan AP-44: Uitbreiden dienstverlening om mensen langer thuis te laten wonen Actie ACT-34: Uitbreiding van de poetsdienst naargelang de behoefte Actie ACT-35: Aanbieden van maaltijden in WZC aan 65+ Actie ACT-36: Huisbezoeken bij 80 jarigen Actie ACT-37: Jaarlijks overleg met alle hulpverleners werkzaam in de gemeente Strategische doelstelling SD-5: Kwaliteit van intramurale zorg verbeteren Gezien er nog onduidelijkheid bestaat over de verdere toekomst van het WZC werden een aantal van de gevraagde investeringen en aankopen van materiaal uitgesteld. Dit is ook zo voor een aantal doelen die werden gesteld voor 2010 en niet werden gerealiseerd. Operationele doelstelling OD-7: Comfort van bewoners verhogen Een goede positionering van de bewoners is belangrijk vandaar de aankoop van gespecialiseerd materiaal: De aankoop van een verschillende soorten geriatrische zetels wordt verder gezet. De aankoop van 1 reserve hoog-laagbed wordt weerhouden in plaats van de gevraagde 3 bedden. De aankoop van een badlift met weegschaal werd niet weerhouden. Om de werking niet in het gedrang te 03/02/ :02 7 / 10

8 brengen wordt wel voorzien in de aankoop van een badlift zonder weegschaal. BUDGET 2011: De aankopen gebeuren via een investeringsbudget en worden gefinancieerd deels met eigen middelen en deels met een gemeentelijke bijdrage. Actieplan AP-32: Realisatie van de verhoging van het comfort van de bewoners Actie ACT-14: Aankoop van gespecialiseerd materiaal Operationele doelstelling OD-8: Palliatieve zorgen optimaliseren De palliatieve zorg is in de werking van het WZC een zeer belangrijk aandachtspunt. Het woonzorgdecreet voert de verplichting in om als WZC een visie en een beleid te ontwikkelen rond vroegtijdige zorgplanning. Een aanzet werd gegeven in 2010 maar in 2011 dient daar verder en dieper aan gewerkt te worden. BUDGET 2011: Een bedrag werd voorzien onder vorming. Actieplan AP-14: Realisatie van een geoptimaliseerde palliatieve zorgverstrekking Actie ACT-13: Vorming in het kader van vroegtijdige zorgplanning Operationele doelstelling OD-9: Mobiliteit en zelfredzaamheid verbeteren Door de ingang van het WZC te voorzien van elektronische schuifdeuren is er een belemmering weggevallen waardoor men gemakkelijker naar buiten kan. Dit heeft het nadeel dat de bewoners met een wegloopgedrag en die op de gewone afdeling verblijven soms de weg naar buiten vinden. Dit moet ondervangen worden door het installeren van de dwaaldetectiesysteem. Bijkomend materiaal voor kiné en ergo werd eveneens weerhouden. BUDGET 2011: Aankoop dwaaldetectiesysteem werd voorzien in een investeringsbudget te financieren via een gemeentelijke bijdrage. Actieplan AP-33: Aanpassingen ter verbetering van mobiliteit en zelfredzaamheid Actie ACT-16: Aankoop van materiaal voor kiné en ergo Actie ACT-39: Aankoop van dwaaldetectiesysteem Operationele doelstelling OD-10: Zorgen voor een efficiënte werkorganisatie De aankoop van 4 verzorgingswagens werd voorzien. Een deel van de aankoop werd gerealiseerd in december 2010 maar door gebrek aan middelen diende het saldo gebudgetteerd te worden op De aankoop van een schuifdeurkast werd eveneens voorzien. De automatisering van de zorgplanning werd niet weerhouden. Er wordt eveneens voorzien in de aankoop van bijkomend keukenmateriaal. Het bereiken van een verpleegkundige permanentie is een groot aandachtspunt. Gezien er momenteel geen verpleegkundigen kunnen worden aangetrokken werken we met interims en jobstudenten (ook in het weekend). Indien er op een bepaald ogenblik zich iemand aanbiedt om deeltijds te werken zullen wij de mogelijkheid onderzoeken en eventueel tot aanwerving overgaan. 03/02/ :02 8 / 10

9 BUDGET 2011: Voor de verzorgingskarren wordt een bedrag voorzien op het investeringsbudget te financieren met eigen middelen. De andere investeringen worden gefinancieerd via de gemeentelijke bijdrage. Er wordt een bedrag voorzien voor interimpersoneel. Indien een contractuele tewerkstelling met deeltijdse prestaties kan worden bekomen dienen de middelen voor het interimpersoneel te dalen. Actieplan AP-34: Realisatie van een efficiënte werkorganisatie Actie ACT-17: Aankopen ter vervanging van bestaand materiaal Actie ACT-18: Schuifdeurkast voor onthaal Actie ACT-19: Bereiken van een verpleegkundige permanentie Operationele doelstelling OD-11: Zorgen voor een huiselijke omgeving en zinvolle tijdsbesteding Er worden 2 nieuwe plasma televisietoestellen voorzien (47 en 37 duim) voor de cafetaria en de zwaarzorgenbehoevende afdeling. Een groter toestel wordt in de cafetaria voorzien gezien bewoners en bezoekers in het weekend dikwijls samen naar sportevenementen e.d. kijken. Het aanleggen van een pétanquebaan aan de ingang van het WZC wordt eveneens voorzien maar zonder de daarbijhorende terrassen. De werken gebeuren door eigen personeel. BUDGET 2011: Een bedrag werd voorzien op het exploitatiebudget. Actieplan AP-35: Realisatie van een huiselijke omgeving en zinvolle tijdsbesteding Actie ACT-21: Aanleg van een petanquebaan Operationele doelstelling OD-17: Vervangingsinvesteringen Actieplan AP-45: Goede kwaliteit van materiaal garanderen Actie ACT-38: Aankopen van materiaal ter vervanging Strategische doelstelling SD-6: Uitvoeren van aanpassingswerken aan WZC Gezien er nog geen beslissing is omtrent de renovatie van het WZC werden een beperkt aantal werken weerhouden. Operationele doelstelling OD-12: Bestemmingswijziging rouwkapel Gezien het geen verplichting is van het WZC om over een mortuarium te beschikken en er bovendien zware kosten aan de koelsystemen zijn, werd besloten om de lijkenkoelcellen te verwijderen. Dit moet comform aan de VLAREM normen. De bestemmingswijziging, met de daaraan verbonden kosten, werd niet weerhouden. BUDGET 2011: Een bedrag werd voorzien in een investeringsbudget en te financieren met eigen middelen. Actieplan AP-36: Aanpassingswerken aan rouwkapel 03/02/ :02 9 / 10

10 Actie ACT-22: Verwijderen koelcellen mortuarium Operationele doelstelling OD-13: Verfraaiïng van publieke en gemeenschappelijke ruimtes Er kunnen op kleine schaal wat verfraaiingen worden aangebracht maar de totaliteit van de verfraaiing van de publieke en gemeenschappelijke ruimten werd niet weerhouden. De levering en plaatsing van nieuwe frigo's in de cafetaria wordt weerhouden samen met een aantal aankopen voor recreatie. Er dienen ook onderhoudswerken te gebeuren aan het sanitair. BUDGET 2011: Deze ingrepen worden voorzien in een investeringsbudget gefinancieerd via een gemeentelijke bijdrage. Actieplan AP-37: Aanpassingswerken publieke en gemeenschappelijke ruimtes Actie ACT-20: Aankopen voor recreatie Actie ACT-23: Onderhoudswerken aan publieke en gemeenschappelijke ruimtes Strategische doelstelling SD-7: Renovatie van het WZC Operationele doelstelling OD-16: Haalbaarheid van verbouwing WZC Het uitvoeren van een haalaarheidsstudie werd voorzien. BUDGET 2011: Deze uitgave wordt gefinancieerd met eigen middelen. Actieplan AP-38: Onderzoek naar haalbaarheid van verbouwing WZC Actie ACT-24: Uitvoeren van een haalbaarheidsstudie 03/02/ :02 10 / 10