Strategische nota meerjarenplanning

Transcriptie

1 Strategische nota meerjarenplanning Planningsrapport: Meerjarenplan (BP2014_2019-0) Periode: vanaf 2014 Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 2883 Investering: 38 Andere: 34 OCMW Lochristi (NIS 44034) Bosdreef 5/A Lochristi Secr.: Marianne Morant Fin. beheerder: An Schauvliege Prioritair Beleid Beleidsdoelstelling BD-1: HUISVESTEN VAN ONDERSTEUNENDE DIENSTEN OM EFFICIËNTE DIENSTVERLENING TE KUNNEN VERZEKEREN Door de continue uitbreiding van dienstverleningen vanuit het Sociaal Huis en de daarmee gepaard gaande personeelsuitbreiding, zijn de huidige administratieve lokalen toekomstgericht ontoereikend om elk personeelslid en externe dienstverlener van een gepaste werk- of onthaalplek te voorzien. Actieplan AP-1: Studiefase uitbreiden administratieve vleugel Sociaal Huis Realisatietermijn: ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Actie ACT-1: Uitbreiding administratie bestuderen in het kader van de analyse van het verbouwingsgeschiktheidsonderzoek van het WZC ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Beleidsdoelstelling BD-2: VERMAATSCHAPPELIJKING VAN DE ZORG: DE ZELFREDZAAMHEID VAN OUDEREN ONDERSTEUNEN EN VERBETEREN OM HEN ZOLANG MOGELIJK THUIS TE LATEN WONEN Centraal staat de zorgvrager waarbij zorg op maat wordt nagestreefd met de klemtoon op de ondersteuning van de zelfredzaamheid binnen de eigen thuisomgeving. Hierbij is samenwerking met diverse professionele hulpverleners onontbeerlijk net zoals stimulatie van familieleden, mantelzorgers en vrijwilligers om samen zorg te dragen voor de oudere medemens. Daarnaast wordt via het in 2013 ingediende dossier zorgstrategisch plan bij de bevoegde Vlaamse overheid gestreefd om subsidies te bekomen via het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden (VIPA) voor de bouw van een lokaal dienstencentrum op de O.C. M.W.-campus. Zie ook: Algemene toelichting omgevingsanalyse. Actieplan AP-2: Vervoer rolstoelgebruikers realiseren Realisatietermijn: /01/ :06 1 / 10

2 ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Actie ACT-2: Samenwerking met O.C.M.W. Moerbeke, Wachtebeke, Zele en Lokeren in het kader van de lokale diensteneconomie: 2 busjes die hele regio aandoen ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Actieplan AP-3: Realisatie van LDC Realisatietermijn: ,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 Actie ACT-3: Realisatie bouwproject De vooropgestelde timing van de transactiekredieten voor de bouw van het LDC is in 2015 en in Voor de financiering van het project opteert het O.C.M.W. voor immokrediet in combinatie met bijstand van de financiële instelling aan het O.C.M.W. als opdrachtgever. De kostprijs van deze promotieovereenkomst wordt geraamd op , te betalen in 3 schijven: bij opstart, bij realisatie van de helft van de bouwtermijn en bij voorlopige oplevering. Een andere mogelijkheid is dat een aannemersbedrijf als promotor samenwerkt met een bankinstelling. Voor de lening van over 20 jaar vanaf wordt de rentevoet op geraamd op 3,98% (marge 190 basispunten voor rentevoet herzienbaar over 10 jaar, constante maandelijkse annuïteiten). Aan de ontvangstenzijde dient het O.C.M.W. een subsidiedossier in bij VIPA voor de investering. De totale investeringssubsidie wordt geraamd op gespreid over 20 jaar. 07/01/ :06 2 / 10

3 2014 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 Actie ACT-4: Aanwerven voltijds centrumleider Publicatie en examenkost in 2014 voorzien ( 3.000) en de wedde vanaf half jaar 2015 ( ) omdat de centrumleider, op vraag van de gemeente, één jaar voor de opening van het LDC in dienst dient te komen. Voor de exploitatie ontvangt het O.C.M.W. van VIPA een subsidie van per jaar vanaf de erkenning in juni ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Actie ACT-5: Bekendmaking opstart + activiteitenkalender (naar analogie met ouderengids gemeente) Hiervoor voorzien in ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Actie ACT-6: Campagne vrijwilligerswerking Een campagne voor het aantrekken van nieuwe vrijwilligers voeren in samenwerking met de gemeente en hiervoor in voorzien ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Actie ACT-7: Voorzien van overige werkingsmiddelen Jaarlijks voorzien voor de kosten van het gebouw. Gas ( 5.000), elektriciteit ( 5.000), water ( 2.000), onderhoud gebouw ( 5.000), machines en uitrusting ( 5.000), externe diensten ( 3.000). Pro rata de helft hiervan voorzien voor /01/ :06 3 / 10

4 ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Actie ACT-8: Aanwerven polyvalent huishoudelijk medewerk(st)er lokaal dienstencentrum Voor voorzien voor het examen en de wedde voor een half jaar in ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Actie ACT-9: Evaluatie personeelsformatie in functie van activiteiten LDC Administratieve ondersteuning verzorgen van de centrumleider, eventueel in combinatie met de functie van woonassistent in het GAW. Publicatie van de vacature van een halftijdse administratief medewerker C1-C3 in 2015 voorzien, examen in 2016 en wedde voor een half jaar in zie ook actie ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Actieplan AP-4: Gerichte huisbezoeken n.a.v. vraag inwoner om op wachtlijst WZC te komen Actie ACT-10: Evaluatie van de personeelsformatie van de sociale dienst n.a.v. gerichte huisbezoeken door maatschappelijk werkers Naar aanleiding van het gewijzigde opnamebeleid bezoekt de maatschappelijk werker elke inwoner van de gemeente die vraagt om op de wachtlijst van het wzc te komen, in zijn of haar huis. De personeelsformatie van de sociale dienst wordt bekeken in functie van de toenemende vergrijzing van de bevolking. Actieplan AP-10: Poetsdienst aan huis: evaluatie van de personeelsformatie in functie van de vergrijzing Realisatietermijn: ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 07/01/ :06 4 / 10

5 ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Actie ACT-18: Aanwerving en tewerkstelling van 22ste poetsvrouw/-man De kredieten van 2013 voor de aanwerving en tewerkstelling van de 22ste poetsvrouw dienen overgedragen te worden naar ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Beleidsdoelstelling BD-3: DUURZAAMHEID EN CONTINUITEIT CREEREN IN HET AANBOD VAN SOCIALE HUURWONINGEN Het aanbod van betaalbare huurwoningen - voorzien van het nodige basiscomfort - binnen Lochristi voor de beoogde doelgroep van gezinnen en alleenstaanden uit Lochristi met een huisvestingsprobleem en een laag inkomen, door middel van de eigen O.C.M.W.-woondienst verder in stand houden. Zie ook: Algemene toelichting omgevingsanalyse. Actieplan AP-5: Woningenbestand van 30 woningen behouden Realisatietermijn: ,00 0,00 0, ,87 0, ,87 0,00 0,00 0,00 Actie ACT-11: Kwantitatief en kwalitatief op peil houden door vrijgekomen woningen te vervangen en te onderhouden/renoveren Actie ACT-19: Aankoop eigen woning(en) met overgedragen kredieten verbeteringswerken eigen woningen Hiervoor de resterende kredieten van 2012 en 2013 overdragen. Het O.C.M.W. streeft ernaar een woningbestand bestaande uit 30 woningen (huurwoningen en in eigendom van het O.C.M.W) op te bouwen. Op bestaat het woningenbestand uit 29 woningen inclusief de 2 doorgangswoningen ,00 0,00 0, ,87 0, ,87 0,00 0,00 0,00 Beleidsdoelstelling BD-4: VOORZIEN IN KWALITEITSVOL RESIDENTIEEL WONEN VOOR OUDEREN Voortdurend investeren in het kwaliteitsvol residentieel wonen op de O.C.M.W.-campus met oog voor de individuele noden van de zorgbehoevende bewoners van het woonzorgcentrum Sint-Pieter en de bewoners van de groep van assistentiewoningen (GAW) Hof van Lo en dit binnen een huiselijke sfeer. 07/01/ :06 5 / 10

6 Om aan de vergrijzingsgolf en de daarbij behorende lange wachtlijsten tegemoet te komen, wordt via het in 2013 ingediende dossier Zorgstrategisch Plan (ZSP) bij de bevoegde Vlaamse overheid gestreefd om een uitbreiding van de GAW te realiseren. In dit ZSP is tevens opgenomen dat wanneer een architecturale aanpassing van het huidig gebouw van het woonzorgcentrum aan de gewijzigde infrastructuurnormen niet mogelijk blijkt, een uitbreiding van 80 naar 100 woongelegenheden wordt nagestreefd, inclusief drie woongelegenheden kortverblijf. Zie ook: Algemene toelichting omgevingsanalyse. Actieplan AP-6: Behouden van de erkenning van het WZC Realisatietermijn: , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Actie ACT-12: Analyse van verbouwingsgeschiktheidsonderzoek Hiervoor de resterende kredieten van 2013 overdragen naar 2014, nl ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Actie ACT-13: Evaluatie personeelsformatie WZC in functie van de aanpassing van het opnamebeleid in het WZC (verhoging van de zorggraad) Wedde voorzien voor 1 VTE verzorgende vanaf 2014 ( ); 0,5 VTE ergo vanaf 2014 (in en daarna jaarlijks ) en 0,5 VTE gediplomeerde verpleegkundige vanaf 2015 ( ), 2 examens organiseren in 2014 (totale kostprijs 6.000). In het kader van het sociaal akkoord betreffende de federale gezondheidssectoren van 2013 financiert het RIZIV 0,6 voltijds equivalenten voor bijkomende verpleegkundigen, zorgkundigen en andere 'witte jassen'. Het maximale bedrag van de tussenkomst bedraagt Voor een weddekost van bedraagt de toelage zo (De toelagen van Sociale Maribel worden boekhoudkundig geboekt als negatieve kost.) Het O.C.M.W. hoopt zo een betere RIZIV-dagprijs te bekomen. Sinds bedraagt de forfaitaire dagvergoeding voor ,50 met als referentieperiode 01/07/ /06/2012, dit geeft een ontvangst die werd geregistreerd bij het overig beleid van Voor 2014 wordt de forfaitaire dagvergoeding geraamd op 44; in 2015 op 46; in 2016 op 48 en vanaf 2017 op 50. Voor 80 bedden en een bezettingsgraad van 98 % bedraagt de meeropbrengst zo , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 07/01/ :06 6 / 10

7 , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Actieplan AP-7: Behouden van de erkenning van de GAW Actie ACT-14: Aanduiden van woonassistent, dit hangt samen met de evaluatie van de personeelsformatie in functie van de activiteiten van het LDC zie ook actie 9 Actieplan AP-8: Studiefase uitbreiden capaciteit assistentiewoningen Realisatietermijn: ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Actie ACT-15: Studiefase bouw van 17 assistentiewoningen Hiervoor voorzien in ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Beleidsdoelstelling BD-5: KWALITEITSVOLLE LOKALE OPVANG EN HUISVESTING VAN ASIELZOEKERS, AANGEPAST AAN WIJZIGENDE WOONBEHOEFTEN EN EVOLUERENDE ASIELWETGEVING Het Lokaal Opvanginitiatief (LOI) waar de aan het O.C.M.W. toegewezen asielzoekers zijn gehuisvest, verder opknappen en omvormen tot een opvangplaats voor alleenstaanden om een sluiting te voorkomen ingevolge de evoluerende wetgeving ter zake. Actieplan AP-9: Aanpassen LOI-woning Realisatietermijn: ,00 0,00 0, ,78 0, ,78 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Actie ACT-16: Kwalitatief op peil houden van de woning Voorrang geven aan de dakwerken in 2014 ( ,78). Kredieten voor de vernieuwing van de deuren en ramen voorzien in 2015 ( ) waarbij dan de batige saldi van 2013 en 2014 dienen te worden aangewend ,00 0,00 0, ,78 0, ,78 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 07/01/ :06 7 / 10

8 Actie ACT-17: Omschakeling naar éénpersoonsopvang Deze omvorming krijgt voorrang in 2014 ( ) en wordt betaald via overgedragen kredieten van 2012 en ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Overig Beleid Actieplan BESTEMMING: Actieplan bestemming Actie VERKAV: Verkaveling Bosdreef Actie WOONDIENST: Aankoop woning(en) Actieplan OCMW_VB: Gelijkblijvend beleid OCMW Binnen een O.C.M.W.-context zijn de meeste sociale dienstverleningen wettelijk of decretaal verplicht. Dit betekent dat er geregeld bijsturingen of aanpassingen nodig zijn. Een meerjarenplanning dient dan ook als een momentopname gezien te worden. Los daarvan wordt de continuïteit van het bestaande pakket aan dienstverlening verder verzekerd. Om een goede professionele en efficiënte dienstverlening te kunnen bieden, is de inzet van kwalitatief goed opgeleid personeel, bijgestaan door een team van enthousiaste vrijwilligers, hierbij van het grootste belang. Het O.C.M.W. hecht in die context dan ook veel belang aan goede vormingsmogelijkheden voor haar personeelsleden alsook aan herinvulling van diverse betrekkingen die vrijkomen door pensionering, doorschuiving naar andere functies binnen het bestuur of ontslag van de titularissen (zie blz ). Realisatietermijn: , , , , , , ,52 0, , , , , , ,82 0, , , , , , , , ,49 0, , , , , , , , ,13 0, ,90 0, , , , , , ,11 0, ,99 0, , , , , , ,58 0, ,43 0, ,43 07/01/ :06 8 / 10

9 Inhoudstafel Prioritair Beleid 1 BD-1: HUISVESTEN VAN ONDERSTEUNENDE DIENSTEN OM EFFICIËNTE DIENSTVERLENING TE KUNNEN VERZEKEREN 1 AP-1: Studiefase uitbreiden administratieve vleugel Sociaal Huis 1 ACT-1: Uitbreiding administratie bestuderen in het kader van de analyse van het verbouwingsgeschiktheidsonderzoek van het WZC 1 BD-2: VERMAATSCHAPPELIJKING VAN DE ZORG: DE ZELFREDZAAMHEID VAN OUDEREN ONDERSTEUNEN EN VERBETEREN OM HEN ZOLANG MOGELIJK THUIS TE LATEN WONEN 1 AP-2: Vervoer rolstoelgebruikers realiseren 1 ACT-2: Samenwerking met O.C.M.W. Moerbeke, Wachtebeke, Zele en Lokeren in het kader van de lokale diensteneconomie: 2 busjes die hele regio aandoen 2 AP-3: Realisatie van LDC 2 ACT-3: Realisatie bouwproject 2 ACT-4: Aanwerven voltijds centrumleider 3 ACT-5: Bekendmaking opstart + activiteitenkalender (naar analogie met ouderengids gemeente) 3 ACT-6: Campagne vrijwilligerswerking 3 ACT-7: Voorzien van overige werkingsmiddelen 3 ACT-8: Aanwerven polyvalent huishoudelijk medewerk(st)er lokaal dienstencentrum 4 ACT-9: Evaluatie personeelsformatie in functie van activiteiten LDC 4 AP-4: Gerichte huisbezoeken n.a.v. vraag inwoner om op wachtlijst WZC te komen 4 ACT-10: Evaluatie van de personeelsformatie van de sociale dienst n.a.v. gerichte huisbezoeken door maatschappelijk werkers 4 AP-10: Poetsdienst aan huis: evaluatie van de personeelsformatie in functie van de vergrijzing 4 ACT-18: Aanwerving en tewerkstelling van 22ste poetsvrouw/-man 5 BD-3: DUURZAAMHEID EN CONTINUITEIT CREEREN IN HET AANBOD VAN SOCIALE HUURWONINGEN 5 AP-5: Woningenbestand van 30 woningen behouden 5 ACT-11: Kwantitatief en kwalitatief op peil houden door vrijgekomen woningen te vervangen en te onderhouden/renoveren 5 ACT-19: Aankoop eigen woning(en) met overgedragen kredieten verbeteringswerken eigen woningen 5 BD-4: VOORZIEN IN KWALITEITSVOL RESIDENTIEEL WONEN VOOR OUDEREN 5 AP-6: Behouden van de erkenning van het WZC 6 ACT-12: Analyse van verbouwingsgeschiktheidsonderzoek 6 ACT-13: Evaluatie personeelsformatie WZC in functie van de aanpassing van het opnamebeleid in het WZC (verhoging van de zorggraad) 6 AP-7: Behouden van de erkenning van de GAW 7 ACT-14: Aanduiden van woonassistent, dit hangt samen met de evaluatie van de personeelsformatie in functie van de activiteiten van het LDC 7 AP-8: Studiefase uitbreiden capaciteit assistentiewoningen 7 ACT-15: Studiefase bouw van 17 assistentiewoningen 7 BD-5: KWALITEITSVOLLE LOKALE OPVANG EN HUISVESTING VAN ASIELZOEKERS, AANGEPAST AAN WIJZIGENDE WOONBEHOEFTEN EN EVOLUERENDE ASIELWETGEVING 7 AP-9: Aanpassen LOI-woning 7 ACT-16: Kwalitatief op peil houden van de woning 7 ACT-17: Omschakeling naar éénpersoonsopvang 8 Overig Beleid 8 BESTEMMING: Actieplan bestemming 8 VERKAV: Verkaveling Bosdreef 8 WOONDIENST: Aankoop woning(en) 8 OCMW_VB: Gelijkblijvend beleid OCMW 8

10