Integraal Beheerplan. Krimpen aan den IJssel. ^wà^b ^^^^ g. J. Stok J. 't Mannetje R O

Transcriptie

1 Krimpen aan den IJssel ^wà^b ^^^^ g Auteur Datum J. Stok J. 't Mannetje o O O R O

2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Kaders en uitgangspunten 2.1 Algemeen Kaders Gemeentelijk rioleringsplan Verkeers- en vervoersvisie Kwaliteitsplan Beheer Openbare Ruimte (oktober 2014) Groen beleids- en beheerplan (2009) Groenstructuurplan (2009) Beleidsplan openbare verlichting Speelruimtebeleidsvisie (2010) 2.3 Brongegevens 2.4 Uitgangspunten Wegen 2.5 Uitgangspunten Riolering 2.6 Uitgangspunten Groen 2.7 Uitgangspunten Openbare verlichting 2.8 Uitgangspunten Beschoeiingen 2.9 Uitgangspunten Duikers 2.10 Uitgangspunten civiele Kunstwerken 2.11 Uitgangspunten speelvoorzieningen 2.12 Reconstructie grote kruising 3. Areaal huidige situatie 3.1 Areaal Wegen 3.2 Areaal Riolering 3.3 Areaal Groen 3.4 Areaal Openbare verlichting 3.5 Areaal Beschoeiingen 3.6 Areaal Duikers 4. Kosten middellange termijn 5. Samenvatting Bijlage 1: Kosten per discipline 1 7 1

3 Inleiding 1 INLEIDING Op 17 maart 2016 is het definitieve Wijzigingsbesluit vernieuwing BBV (Besluit Begroting en Verantwoording) geplaatst in het Staatsblad (nr 2016, 101). De wijziging van de BBV heeft onder andere betrekking op investeringen met maatschappelijk nut. Investeringen met maatschappelijk nut (wegen, parken, openbare verlichting e.d.) moeten met ingang van 2017 verplicht worden geactiveerd. Riolering is hierop een uitzondering, hiervoor blijft directe financiering wel mogelijk. De investeringen van de riolering blijven geheel ten laste komen van de voorziening riolering. Het Gemeentelijk Rioleringsplan wordt in 2017 geactualiseerd. In de gemeente Krimpen aan den IJssel werden investeringen in de openbare ruimte tot op heden niet geactiveerd, maar werden de lasten direct in het jaar van uitvoering genomen. Naar alle waarschijnlijk ontstaat door de wijziging van de BBV op korte termijn ruimte in de begroting. Voor de lange termijn kan de wijziging kostenverhogend werken, omdat er rekening gehouden moet worden met een rentecomponent. Om de consequenties in beeld te brengen moeten de onderhoudskosten van de openbare ruimte voor de middellange termijn inzichtelijk zijn. Dit is in voorliggend rapport verder uitgewerkt. In de navolgende hoofdstukken worden de volgende onderdelen behandeld I Hoofdstuk 2: I Hoofdstuk 3: I Hoofdstuk 4: I Hoofdstuk 5: Kaders en uitgangspunten Huidige situatie Kosten middellange termijn Samenvatting 2

4 Kaders en uitgangspunten 2 KADERS EN UITGANGSPUNTEN 2.1 ALGEMEEN Het beheer en onderhoud in het openbaar gebied van de gemeente Krimpen aan den IJssel wordt in bijzondere mate bepaald door de zettingsgevoelige ondergrond. De meeste (vaste) objecten uit de omgeving zoals woningen en andere gebouwen zijn onderheid. Als het openbaar gebied zakt ontstaan er op een zeker punt ongewenste situaties waardoor ophoging van het openbaar gebied noodzakelijk wordt. Daarnaast worden sterk verzakte gebieden gevoelig voor wateroverlast bij (extreme) neerslag. Ook daarom wordt het op een zeker moment noodzakelijk gebieden op te hogen om risico's op wateroverlast te beperken. Vanwege deze redenen is het wegbeheer in grote mate bepalend voor ingrepen in het openbaar gebied. In het verleden is een groot aantal gebieden in de gemeente Krimpen aan den IJssel opgehoogd. Door lichte ophoogmaterialen toe te passen wordt getracht zettingen van de ondergrond zoveel mogelijk te beperken. Ook in de toekomst blijft het echter noodzakelijk op te hogen. Gemiddeld wordt rekening gehouden dat éénmaal per 25 jaar een gebied integraal opgehoogd wordt. Op basis van plannen die in het verleden gerealiseerd zijn en de huidig geprogrammeerde werken is een planning gemaakt voor de komende 25 jaar. Een overzicht van de gebieden is weergegeven in figuur 2.1 op de volgende pagina. Verder zijn de navolgende algemene uitgangspunten gehanteerd: ř De huidige 10 jarige planning heeft als input voor deze rapportage gediend. ř Bij het bepalen van de onderhoudskosten voor groot onderhoud en/of reconstructie is ervan uitgegaan dat de bestaande inrichting van het openbaar gebied gehandhaafd blijft. Bij een daadwerkelijke herinrichting kan vanwege verschillende omstandigheden altijd besloten worden het openbaar gebied anders in te richten, maar daar is in de eenheidsprijzen, in zowel positieve als negatieve zin, geen rekening mee gehouden. ř Alle prijzen en eenheidsprijzen hebben een prijspeil november ř Alle prijzen zijn exclusief BTW. ř In de meerjarige kostenoverzichten is geen rekening gehouden met indexering. ř In de meerjarige kostenoverzicht is geen rekening gehouden met nieuwe ontwikkelingen. Uitgangspunt is dat deze via een (grond)exploitatie of op een andere wijze bekostigd worden. ř Gezien de leeftijd van de riolering is Oud krimpen naar voren gehaald in dit beheerplan; ř De planning is geheel gebied dekkend, zodat ook gebieden opnieuw zijn ingetekend welke recent zijn uitgevoerd. ř De planning van maatregelen op de middellange termijn is voornamelijk uitgevoerd op basis van te verwachten zettingen en/of levensduur van de betreffende objecten. De planning dient daarom periodiek, op basis van metingen en/of inspecties, bijgesteld of geactualiseerd te worden. 3

5 Integraal Beheerplan Kaders en Uitgangspunten \ \ 2019 ^ r Figuur 2.1: Schematische w eergave planning ^ ^ ^ ophogingen ^ ľ V / v * * / 2ū3ū' 1 openbaar gebied (in de planning zijn alleen gemeentelijke Y eigendommen * r\ ^ opgenomen). 4

6 Kaders en uitgangspunten 2.2 KADERS In deze paragraaf zijn relevante planvormen van de gemeente Krimpen aan den IJssel kort beschreven. Voor zover relevant is de relatie en impact met het voorliggende plan verder beschreven GEMEENTELIJK RIOLERINGSPLAN Het gemeentelijk rioleringsplan beschrijft het beleid voor de gemeentelijke riolering. Het plan loopt tot en met 2017 en moet in 2017 vernieuwd worden. De laatste jaren is veel riolering vernieuwd of vervangen. Het primair doel van de riolering is om op een adequate manier het hemelwater, grondwater en afvalwater uit het openbaar gebied te transporteren naar een geschikt lozingspunt. Omdat riolering ook aan zettingen onderhevig is kan het voorkomen dat de riolering in combinatie met een ophoging van het openbaar gebied vervangen wordt VERKEERS- EN VERVOE RSVISIE Het verkeers- en vervoersplan beschrijft een visie voor de realisatie van een duurzaam mobiel Krimpen aan den IJssel. Verder zijn de volgende nevendoelen geformuleerd: ř ř ř Een verkeersveilig Krimpen aan den IJssel; Een intern en extern bereikbaar Krimpen aan den IJssel; Een leefbaar Krimpen aan den IJssel. De verkeers- en vervoersvisie is van belang, omdat bij een ophoging van het openbaar gebied kansen ontstaan om verdere invulling te geven aan bovenstaande doelen KWALITEITSPLAN BEHEER OPENBARE RUIMTE (OKTOBER 2014) In 2014 is het kwaliteitsplan Beheer Openbare Ruimte opgesteld. Het plan beschrijft een ambitie vanuit het toenmalige college-akkoord voor een openbare ruimte die schoon, heel en veilig is, met een minimale tevredenheid met een rapportcijfer 7 van de bewoners. In het plan van 2014 is aangegeven dat ondanks de bezuinigingen de gemeente in staat is het kwaliteitsniveau ongeveer gelijk te houden. Er zal wel een versobering van de inrichting van de buitenruimte plaatsvinden, beeldkwaliteit B. Door participatie van inwoners in de betreffende projecten kan mogelijk een B+ kwaliteit gerealiseerd worden GROEN BELEIDS- EN BEHEERPLAN (2009) In 2009 is het Groen beleids- en beheerplan opgesteld. In dit plan zijn de uitgangspunten en doelstellingen opgenomen ten aanzien van bomen en diverse groene thema's. Op de eerste plaats is het boombeleid opgenomen. Bomen zijn belangrijke dragers van de groenstructuur. Door hun omvang en levensduur zijn het de belangrijkste groenelementen in de gemeente. Om de gewenste groenstructuur te bereiken en het groen effectief en efficiënt te onderhouden is ten tweede groenbeleid opgenomen. Dit beleid biedt richtlijnen voor de ontwikkeling van openbaar groen binnen de kern. Zowel voor groen in de woonstraat als natuurlijk groen in parken en langs 5

7 Kaders en uitgangspunten watergangen zijn aandachtspunten opgenomen, waarbij een beheerbare groenstructuur het uitgangspunt is GROENSTRUCTUURPLAN (2009) In dit plan is de gewenste groenstructuur vastgelegd. Hierbij is onderscheid gemaakt in een drietal niveaus. De groenstructuur van de eerste orde is beeldbepalend voor de gehele gemeente. Tot deze structuur behoren de robuuste structuur (aaneenschakeling van park- en groengebieden), de hoofdwegenstructuur en diverse afzonderlijke parken. Tot de groenstructuur van tweede orde behoren de wijkontsluitingen en de wijkparken. Het groen dat tot de tweede orde behoort is gericht op gebruik en beleving door de wijk. Het overige groen behoort tot de derde orde. Voor alle onderdelen van de groenstructuur zijn de huidige kwaliteiten en knelpunten beschreven. Op basis van een algemene visie wordt voor ieder onderdeel aangegeven welke ontwikkelingen gewenst zijn BELEIDSPLAN OPENBARE VERLICHTING 2010 In het beleidsplan wordt inzichtelijk gemaakt wat de gemeente Krimpen aan den IJssel nastreeft ten aanzien van lichtkwaliteit, veiligheid en energie(besparingen). Daarnaast is weergegeven wat de huidige situatie is van de mechanische kwaliteit. Tot slot wordt ingegaan op de financiële situatie en de reserveringen voor de komende jaren. Op gebied van energiebesparing en ontwikkeling binnen de openbare verlichting is Krimpen aan den IJssel een vooruitstrevende gemeente. Dit uit zich enerzijds door het toepassen van energiezuinige lampen en streven naar recyclebare armaturen en masten en anderzijds door toepassing van nieuwe technieken. Afgelopen periode is een inhaalslag gemaakt met het vervangen van verouderde masten en armaturen. In de meerjarenplanning wordt rekening gehouden met toepassen van LED verlichting. De openbare verlichting wordt conform politiekeurmerk aangelegd SPEELRUIMTEBELEIDSVISIE (2010) Spelen, bewegen en ontmoeten zijn de drie pijlers die ook in andere beleidsvisies van de gemeente Krimpen aan den IJssel aan de orde zijn. Van belang is dat de gemeente niet alleen zorg draagt voor de voorwaarden hiertoe, maar ook in gesprek met de doelgroep(en) is en blijft over de concrete invulling en het in standhouden van de speelvoorzieningen. De volgende missie is geformuleerd: de gemeente Krimpen aan den IJssel richt de openbare ruimte zo in dat de jeugd (0-17 jaar) de mogelijkheid wordt geboden buiten te spelen, te bewegen en te ontmoeten op een manier die bij zijn/haar wensen en behoeften past. 2.3 BRONGEGEVENS Navolgend is vermeld welke gegevens zijn ontvangen van de gemeente Krimpen aan den IJssel voor de opstelling van voorliggend plan: ř Bij de gemeente opgehaald op 4 oktober 2016: o Een excel bestand met informatie over de lichtmasten (aantal, locatie en type); o Een excel bestand met informatie over de kunstwerken (aantal en type); o Een excel bestand met gegevens over eenheidsprijzen wegbeheer; 6

8 Kaders en uitgangspunten o Een excel bestand met gegevens over de riolering (locatie, putten, strengen en alle relevante informatie); ř Op 12 oktober 2016 ontvangen van de heer Buijs van de gemeente, het meerjarenonderhoudsprogramma in shape formaat; ř Op 15 oktober 2016 ontvangen van de heer Korver van IOSense: o Groenbestanden in shape formaat (alle relevante informatie van het bestaande beheerareaal van bomen, cultuurtechnisch groen, natuurlijk groen, grassen en hagen); o Wegenbestand in shape formaat (alle relevante informatie over het bestaande wegenareaal); ř Op 18 november 2016 ontvangen van Floris Versteegh: o Alle informatie over duikers in shape formaat; o Alle informatie over beschoeiingen in shape formaat; o Geactualiseerde eenheidsprijzen vervangen groen; ř Diverse beleidsdocumenten, te weten: o Verbreed gemeentelijke rioleringsplan , datum 7 september 2012; o Verkeers- en vervoersvisie Krimpen aan den IJssel, 19 december 2013; o Kwaliteitsplan Beheer Openbare Ruimte, 15 oktober 2014; o Groenstructuurplan en Groenbeleids- en beheerplan, beide december 2009; o OV nog toe te voegen; ř Op 4 oktober ontvangen analoge tekening van de heer Kalkman betreffende: o Begrenzing beoogde meerjarenplanning voor de komende 25 jaar; o Reeds uitgevoerde reconstructies afgelopen 10 jaar; ř Op 22 november ontvangen van de heer Brienne: o Beleidsplan openbare verlichting ř Op 28 november ontvangen van de heer Kalkman: o Concept raming kruising N2K^Nieuwe Tiendweg 2.4 UITGANGSPUNTEN WEGEN Zoals in het begin van dit hoofdstuk benoemd is vormt in een groot aantal gevallen het benodigd wegenonderhoud, al dan niet als gevolg van zettingen in de ondergrond, aanleiding tot reconstructie van het openbaar gebied. In figuur 2.1 zijn de begrenzingen van de plangebieden voor komende jaren weergegeven. Dit vormt een belangrijk uitgangspunt voor het verkrijgen van het inzicht in de kosten voor reconstructie en groot onderhoud. Er is vanuit gegaan dat alle verhardingen binnen de plangebieden van figuur 2.1 gereconstrueerd worden. Verder vormen de te hanteren eenheidsprijzen een belangrijk uitgangspunt voor het inzichtelijk maken van de kosten voor reconstructie en groot onderhoud. Een overzicht van de eenheidsprijzen is weergegeven in tabel 2.1. Op basis van nacalculaties blijkt dat de huidige eenheidsprijzen nog goed hanteerbaar zijn. Ten noorden van de Nieuwe Tiendweg wordt nog regulier opgehoogd met ophoogzand. De geringe zetting in dit gebied maakt dit veelal goed mogelijk. Ten zuiden van de Nieuwe Tiendweg is de bodemgesteldheid veel meer zettingsgevoeliger. Door het toepassen van lichtere ophoogmateriaal (BIMS of PS-Hardschuim) zijn deze reconstructiekosten aanzienlijk hoger. - Door deze manier van ophogen ten zuiden van de Nieuwe Tiendweg wordt de ophoogcyclus ook naar 25 jaar opgerekt. Dat was in het verleden aanzienlijk korter 7

9 Kaders en uitgangspunten Type Maatregel Kosten [C/rrtf] Asfalt overig Ophogen/reconstructie Asfalt rijbanen noord Ophogen/reconstructie Asfalt rijbanen zuid Ophogen/reconstructie Grastegels Ophogen/reconstructie Gemengde bestrating noord Ophogen/reconstructie Gemengde bestrating zuid Ophogen/reconstructie Keiformaat noord Ophogen/reconstructie Keiformaat zuid Ophogen/reconstructie Tegels Ophogen/reconstructie Waal/dikformaat noord Ophogen/reconstructie Waal/dikformaat zuid Ophogen/reconstructie Gemengde bestrating Verbeteren vlakheid Grastegels Verbeteren vlakheid Keiformaat Verbeteren vlakheid Tegels Verbeteren vlakheid Waal/dikformaat Verbeteren vlakheid Tabel 2.1 Overzicht eenheidsprijzen wegbeheer, prijspeil UITGANGSPUNTEN RIOLERING Voor de riolering geldt als uitgangspunt voor dit plan dat wanneer de weg opgehoogd of gereconstrueerd wordt dat de riolering vervangen wordt als de ouderdom 40 jaar of ouder is. Als de riolering jonger is dan wordt de levensduur van de riolering door middel van plaatselijke reparaties opgerekt tot de volgende reconstructiecyclus van het wegbeheer. Riolering wordt met deze methode na 40 tot 65 jaar vervangen. Dit komt goed overeen met de in het GRP gehanteerde gemiddelde levensduur van 50 jaar. Voor de riolering gelden de navolgende uitgangspunten voor de eenheidsprijzen: ř ř ř ř ř Voor de uitwerking van de eenheidsprijzen is het rekenmodel gehanteerd uit de Leidraad Riolering, module C2100; In het rekenmodel zijn geen kosten toegekend aan de riolering als het gaat om vervanging van wegen. Deze kosten worden gedekt vanuit de discipline wegen; Ten zuiden van de Nieuwe Tiendweg wordt, voor zover nog niet aanwezig, rekening gehouden met aanlegkosten van een dubbel rioolstelsel; Voor het vervangen van een dubbel stelsel wordt een reductie van 0,8 per strekkende meter toegepast, omdat er prijsvoordeel is omdat er slechts 1x een sleuf gegraven hoeft te worden; Bij vervanging wordt rekening gehouden met de aanleg van een robuust drainagestelsel en/of een DT(drainagetransport)-riool. Dit resulteert in eenheidsprijzen zoals in tabel 2.2 is weergegeven. 8

10 Kaders en uitgangspunten Enkel stelsel Dubbel stelsel (per buis) Totaal C/m riool incl. Totaal C/m riool incl. robuust drainage robuust drainage Diameter stelsel Diameter stelsel 200 e C e e e e e e e e e e e e e e e e e e e Tabel 2.2 Eenheidsprijzen vervanging riolering, prijspeil e UITGANGSPUNTEN GROEN Voor het openbaar groen geldt als uitgangspunt dat wanneer een gebied gereconstrueerd wordt het openbaar groen eveneens vernieuwd wordt. Hiervoor worden de eenheidsprijzen gehanteerd zoals in tabel 2.3 is weergegeven. In de eenheidsprijzen is rekening gehouden met grondverbetering/groeiplaatsverbetering ter bevordering van de groei van het openbaar groen. Maatregel Prijs (C) Eenheid [-] Vervangen boom e Stuk Vervangen gazon e 6.50 m2 Vervangen ruw gras e 6.50 m2 Vervangen bodembedekkende heesters e m2 Vervangen heesters/bot. rozen e m2 Vervangen vaste planten e m2 Vervangen haag e m2 Vervangen bosplantsoen e m2 Tabel 2.1 Overzicht eenheidsprijzen groen, inclusief gronduitwisseling en groeiplaatsverbetering, prijspeil UITGANGSPUNTEN OPENBARE VERLICHTING Voor de openbare verlichting geldt als uitgangspunt, net als bij het openbaar groen, dat de verlichting vervangen wordt als het betreffende gebied gereconstrueerd wordt. Per lichtmast is rekening gehouden met een eenheidsprijs van e 2.000,- per lichtmast. Dit is inclusief armaturen en eventuele kosten voor de stroomaansluiting. 9

11 Kaders en uitgangspunten 2.8 UITGANGSPUNTEN BESCHOEIINGEN Voor vervanging van de beschoeiing geldt als uitgangspunt dat de beschoeiing vervangen wordt als het betreffende gebied gereconstrueerd wordt. Voor het vervangen van de beschoeiing is een eenheidsprijs gehanteerd van e 96,- / m UITGANGSPUNTEN DUIKERS Voor de duikers geldt dat deze vervangen worden als dat noodzakelijk is. De eenheidsprijs voor het vervangen van een duiker bedraagt e 630,7m 1. In 2017 wordt voor de duikers een nieuw beleidsen beheerplan geschreven UITGANGSPUNTEN CIVIELE KUNSTWERKEN Onder kunstwerken wordt verstaan de fiets- en voetbruggen, verkeersbruggen, vlonders en stuwen in beheer en onderhoud bij de gemeente Krimpen aan den IJssel. Het kunstwerkbeheer is een beheerdiscipline die minder relatie heeft met een reconstructie of ophoging van het openbaar gebied. Voor de kosten van het kunstwerkbeheer is daarom gebruik gemaakt van de kosten uit het Beleidsplan civiele kunstwerken In het plan is aangegeven dat een jaarlijks budget noodzakelijk is van e ,- voor vervanging van civiele kunstwerken UITGANGSPUNTEN SPEELVOORZIENINGEN Voor vervanging van speelvoorzieningen is jaarlijks een budget benodigd van e , RECONSTRUCTIE GROTE KRUISING Binnen het integraal beheerplan is er één bijzonder object en dat is het onderheide kruispunt C.G. Roosweg (N210) - Nieuwe Tiendweg. Dit kruispunt dient op termijn gereconstrueerd te worden. In de risico paragraaf van de gemeente was een bedrag van 10 miljoen euro opgenomen dat gebaseerd was op een bron documenten onderzoek door Movares. Om nu toch meer de praktische mogelijkheden van een reconstructie van de Grote Kruising in beeld te brengen is aan HS-infra gevraagd om dit uit te werken. Om de bereikbaarheid van de gemeente Krimpen aan den IJssel te waarborgen zijn aanvullende maatregelen nodig om de bereikbaarheid te kunnen waarborgen. De kosten voor vervanging zijn geraamd op e ,- en zijn voorzien in

12 Areaal huidige situatie 3 AREAAL HUIDIGE SITUATIE Om indruk te verkrijgen van de omvang van het openbaar gebied zijn hierna kort de te beheren arealen van de verschillende beheerdisciplines beschreven. 3.1 AREAAL WEGEN Het huidige wegenareaal van de gemeente Krimpen aan den IJssel heeft een totaal oppervlak van m 2. Het grootste deel van de verhardingen (80%) bestaat uit elementen en 19% van de verhardingen uit asfaltverhardingen. ^ van het areaal bestaat uit overige verhardingen. 3.2 AREAAL RIOLERING Binnen de gemeente Krimpen aan den IJssel bevindt zich 186 km riolering. Ongeveer 45 km (24%) betreft riolering voor de inzameling en het transport van hemelwater. In de laatste jaren is op diverse plaatsen drainage gerealiseerd voor de inzameling van overtollig grondwater. De totaal geregistreerde hoeveelheid drainageleiding bedraagt 11 km De overige riolering (70%) is voor inzameling en transport van afvalwater, al dan niet vermengd met hemelwater. 3.3 AREAAL GROEN Het totaalareaal aan groen bedraagt m 2 inclusief het oppervlaktewater. Het oppervlaktewater vertegenwoordigt 29% van het areaal gevolgd door de gazons die 26% van het areaal uitmaken Verder bevindt zich in de gemeente Krimpen aan den IJssel een totaal aantal bomen van AREAAL OPENBARE VERLI CHTING Het totaal aantal lichtmasten binnen de gemeente Krimpen aan den IJssel bedraagt stuks. 3.5 AREAAL BESCHOEIINGEN De totale lengte beschoeiingen binnen de gemeente Krimpen aan den IJssel bedraagt bijna 71 km Hierin zijn de beschoeiingen van particulieren niet opgenomen. 3.6 AREAAL DUIKERS De totale lengte aan duikers binnen de gemeenten Krimpen aan den IJssel bedraagt 2,2 km 11

13 Kosten middellange termijn 4 KOSTEN MIDDELLANGE TERMIJN Op basis van figuur 2.1 zijn van elke beheerdiscipline de beheerkosten inzichtelijk gemaakt. Dit resulteert in een kostenoverzicht zoals in figuur 4.1 is weergegeven (in bijlage 1 zijn per discipline de kosten in beeld gebracht). De totale vervangingswaarde van het areaal van de gemeente bedraagt 242 miljoen. Niet alle riolering wordt echter de komende 25 jaar vervangen. Becijferd is dat over de totale planperiode de totale kosten 192 miljoen euro bedragen. Het grootste gedeelte hiervan wordt veroorzaakt door kosten voor het wegbeheer. In totaal bedragen de kosten over de planperiode voor het wegbeheer 99 miljoen euro. Dat is ongeveer 52% van het totaal. In figuur 4.2 is het aandeel van de verschillende beheerdisciplines weergegeven. De kosten voor de middellange termijn zijn vanuit een cyclische planning bepaald. Er blijft elke jaar een kwalitatieve toetsing van de projecten noodzakelijk, om te bepalen wanneer deze daadwerkelijk moeten worden uitgevoerd. 12

14 Kosten middellange termijn Overzicht integrale beheerkosten openbare ruimte C e C e C r ^ c o c r i o ^ r \ i m ^ L n u 3 [ ^ o o c n o ^ r \ i r o ^ L n ^ r ^ M c r i o * H ^ ^ ^ r s l r s l r s l r s l r s i r ^ r s l r s l r s l r s i m m r r i r n m m m m m m ^ ' ^ o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o N N ( N I N ( N I N ( N I N N N N N N N f N N N N f N N f N N f N N N Groen «Wegen «Riolering «OV «Duikers en beschoeiingen «Kunstwerken «Speelvoorzieningen «Kruising N210 Figuur 4.1 Overzicht kosten integraal beheer

15 Kosten middellange termijn 2 0 7o 12 ũ 7o 16 ũ 7o o Groen M Wegen M Riolering OV B Duikers en beschoeiingen «Kunstwerken m Speelvoorzieningen M Kruising N210 Figuur 4.2 Overzicht integrale beheerkosten periode per discipline Wat verder opvalt is de investeringspiek in Deze piek wordt veroorzaakt omdat in dat jaar veel arealen, op basis van leeftijd, opgehoogd of gereconstrueerd moeten worden. Dit is echter op basis van een aantal argumenten niet realistisch:» Organisatorisch is een dergelijke investeringspiek met huidige personele inzet niet realistisch. Ook het uitbesteden van de werkzaamheden is niet realistisch, omdat de werkzaamheden ook begeleid moeten worden;» De impact van de werkzaamheden heeft ook haar beslag op de bereikbaarheid van de gemeente Krimpen a/d IJssel. Het uitvoeren van zo'n grote hoeveelheid aan investeringen zal aanzienlijk ten koste gaan van de bereikbaarheid van de Krimpen a/d IJssel; Gelet op het voorgaande is daarom voorgesteld de investeringspieken te spreiden en uit te gaan van 5-jarig gemiddelden of een gemiddelde over de gehele periode. De uitwerking daarvan is weergegeven in figuur 4.3. Het gemiddelde over 25 jaar bedraagt C 7,23 miljoen. De vernieuwing van de kruising N210 is hierbij buiten de gemiddelden gehouden en als apart project beschouwd. 14

16 Kosten middellange termijn Overzicht jaarlijks investeringsvolume C C C C C C C o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o Gemiddelde 5 jaar (excl. Kruising) Kruising N210 Gemiddelde 25 jaar (excl. Kruising) Figuur 4.3 Overzicht jaarlijks investeringsvolume 15

17 Samenvatting 5 SAMENVATTING Op 17 maart 2016 is het definitieve Wijzigingsbesluit vernieuwing BBV (Besluit Begroting en Verantwoording) geplaatst in het Staatsblad (nr 2016, 101). De wijziging van de BBV heeft onder andere betrekking op investeringen met maatschappelijk nut. Investeringen met maatschappelijk nut (wegen, parken, openbare verlichting e.d.) moeten met ingang van 2017 verplicht worden geactiveerd. Riolering is hierop een uitzondering, de investeringen van de riolering blijven geheel ten laste komen van de voorziening riolering. In de gemeente Krimpen aan den IJssel werden investeringen in de openbare ruimte tot op heden niet geactiveerd, maar werden de lasten direct in het jaar van uitvoering genomen. Om de consequenties van een andere financieringswijze in beeld te brengen moeten de onderhoudskosten van de openbare ruimte voor de middellange termijn inzichtelijk zijn. Dit is in voorliggend rapport verder uitgewerkt. In totaal beheert de gemeente Krimpen a/d IJssel 1.4 miljoen vierkante meter verhardingen, 186 km riolering, 1.8 miljoen vierkante meter groen, meer dan bomen en bijna lichtmasten. De totale lengte aan beschoeiingen bedraagt 71 km en de totale lengte aan duikers bedraagt circa 2 km. Voor de periode zijn de investeringskosten voor het beheer van openbaar gebied becijferd. De totale kosten bedragen 192 miljoen euro, waarvan circa 52% wordt veroorzaakt door het wegbeheer. Op basis van de leeftijd van de verhardingen wordt in 2032 een investeringspiek verwacht. Vanwege praktische redenen is deze investeringspiek afgevlakt. De piek is te verklaren door de sterke groei van de gemeente in de jaren 60, 70 en 80 van de vorige eeuw (van naar innwoners). De afgelopen jaren is daar al reeds invulling aan gegeven door jaarlijks zo'n 2,3 kilometer riool te vervangen. De meesten riolering zal echter rond 2030 moeten worden vervangen Op basis van het voorgaande worden de budgetten geadviseerd uit tabel 5.1 voor een adequaat beheer van het openbaar gebied. Voor de verdeling naar de betreffende disciplines kan de procentuele verdeling aangehouden zoals in figuur 4.2 is aangegeven. Gemiddeld budget per jaar (C * ) Investeringen gemiddeld over 5 jaar Investeringen gemiddeld over 25 jaar Eenmalig budget Kruising N210 in Tabel 5.1 Overzicht benodigd investeringsbudget openbaar gebied per jaar en per planperiode Het huidige budget bedraagt C 5 miljoen. Geadviseerd wordt geleidelijk toe te groeien naar het budget van ruim C 7 miljoen en het investeringsplan periodiek te evalueren, bijvoorbeeld iedere 5 jaar bij het opstellen van het Gemeentelijk Rioleringsplan. 16

18 Bijlage 1 BIJLAGE 1: KOSTEN PER DISCIPLINE C C C C C C C C O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O C N C N f N M ( N f N r N ( N ( N r N r N ( N ( N f N C N C N ( N ( N ( N r S r N f N f N ( N O J Groen C C C C C C C C C NtOOlOHtNBl^líllIlhCOaiOHINm'tUllBNCOIJlOH O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O Wegen 17

19 Bijlage 1 Ē B.CCC.CCC Ē -.5CC.CCC Ė Ē 5.5CC.CCC Ē 3.CCC.CCC Ē 2.5CC.CCC Ē Ē Ė 1.00C.CCC e 5CC.CCC II CO ai S Dl ū IN m LTI MD Lr -ľ CC (Tl m m m m m Riolering 18

20 Bijlage 1 e c :.izz.zzz ei.ooo.ooo e Ě e aoo.ooo Ě Ē icc.ccc - ľi lilii.li.lllllllll.l.i r ^ W a i O r H [ N t i n t í - L r i i i ĵ r ^ ū C i a i C! ľ H [ N t i n ' ļ - L r i ^ D r - -. ( B m D T H r-.waidľhtntintí-l/iiiĵr-ūciaidľhtntin'ļ-lnidr-ūūaidth í H i H i H í N í N í N í N ŕ i í N í N í N í N t N m m m m m m m m m m ī f ī f íohoi Hoi Ho íon íonoí Noí Noŕoi íon íon íonoí Not Nomom om momom mo momom īof īo f o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o rmnrmrjimřimímímímrmrvirjrmrmnnrmrjrjimimrmnrm I Duikersen en beschoeiingen t J. O Ľ. uuu f" 1 tul Í W 1 t- J. T J /-P-PJ p -i T J~I j~krkn T. - Z L. L L L f i j~kn nnn t- JJ.LřLř.LřLřLř p- t ūu.uuu a/i j~kj~kn f p;n nnn p- J~I j~krkn ŕ j r rrr t _ } 1'1 } 1 Z U ZL Ū M 2025 c 2026 ft 2027 Ķ _ _ 2Ū _ _ 2040 _

21 Bijlage 1 C C C C C C C i^oooìohr^rn^m^rvoooìohrnrn^-intûrvoooìoh H H H r s i r ^ r ^ r ^ i N r s i r ^ i N r v j r ^ r n r n r n r n r n r n r n r n r n r n ^ ^ t O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O M Speelvoorzieningen 20