JAARSTUKKEN 2011 Olst-Wijhe, mei 2012 doc. nr.: 12.007883
INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 VOORWOORD... 3 KERNGEGEVENS... 8 HOOFDSTUK 1 JAARVERSLAG-PROGRAMMAVERANTWOORDING... 12 PROGRAMMA 1.1 VEILIGHEID... 13 PROGRAMMA 1.2 FYSIEKE INFRASTRUCTUUR... 21 PROGRAMMA 1.3 ECONOMISCHE AANGELEGENHEDEN... 29 PROGRAMMA 1.4 ONDERWIJS... 35 PROGRAMMA 1.5 MAATSCHAPPELIJK WELZIJN... 40 PROGRAMMA 1.6 DIENSTVERLENING EN ZORG... 49 PROGRAMMA 1.7 MILIEU... 61 PROGRAMMA 1.8 RUIMTELIJKE ORDENING EN VOLKSHUISVESTING... 69 PROGRAMMA 1.9 BESTUUR EN COMMUNICATIE... 77 1.10 ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN ONVOORZIEN... 84 HOOFDSTUK 2 JAARVERSLAG PARAGRAFEN... 90 PARAGRAAF 2.1 LOKALE HEFFINGEN... 91 PARAGRAAF 2.2 WEERSTANDSVERMOGEN... 95 PARAGRAAF 2.3 ONDERHOUD KAPITAALGOEDEREN... 100 PARAGRAAF 2.4 FINANCIERING... 104 PARAGRAAF 2.5 BEDRIJFSVOERING... 107 PARAGRAAF 2.6 VERBONDEN PARTIJEN... 111 PARAGRAAF 2.7 GRONDBELEID... 125 HOOFDSTUK 3 JAARREKENING 2011... 137 Balans en toelichting... 138 Programmarekening... 157 Toelichting begrotingsrechtmatigheid... 161 Toelichting van de verschillen per programma... 165 Overzicht aanwending onvoorziene uitgaven... 174 Overzicht incidentele lasten en baten... 175 Single Information Single audit (Sisa)... 176 Rapportage Investeren met gemeenten (Img)... 185 Controleverklaring onafhankelijke accountant...187 RAADSBESLUIT... 190 BIJLAGEN... 192 Overzicht personeelslasten... 193 Overzicht vaste activa... 196 Overzicht reserves en voorzieningen... 211 Overzicht langlopende schulden... 213 Overzicht gewaarborgde geldleningen... 215 Jaarstukken 2011 2
VOORWOORD Geachte raad, Voor u liggen de jaarstukken 2011, bestaande uit het jaarverslag 2011 en de jaarrekening 2011. In het jaarverslag en de jaarrekening 2011 wordt verantwoording afgelegd over de realisatie van het voorgenomen beleid uit de Beleids- en financiële begroting 2011. De opzet van het jaarverslag is gebaseerd op de indeling van de Beleidsbegroting 2011. In het jaarverslag is de verantwoording opgenomen met betrekking tot de negen programma s, de algemene dekkingsmiddelen en de zeven paragrafen uit de beleidsbegroting 2011. Kenmerkend voor de programmabegroting is het drieluik: wat willen we bereiken, wat gaan we daar voor doen en wat mag het kosten? Het jaarverslag geeft antwoord op de vragen wat wilden wij bereiken, wat hebben wij bereikt, wat hebben wij hiervoor gedaan en wat heeft het gekost? Wij stippen in dit voorwoord slechts een paar zaken aan die in het oog springen. Voor meer gedetailleerde informatie verwijzen wij naar de toelichting per programma/paragraaf. Programma 1: De beleidsnota Integrale Veiligheid 2011-2014 is vastgesteld; De APV is gewijzigd; Programma 2: De volgende wegen zijn gereconstrueerd: Jan Schamhartstraat Olst is ingericht als fietsstraat en de rotonde Rijksstraatweg/Raalterweg/Veerweg Wijhe is aangelegd; Programma 3: In 2011 is de herinrichting van de openbare ruimte De Enk opgeleverd; Besloten is het terrein Noordmanshoek niet verder te ontwikkelen als bedrijventerrein; Programma 4: Het Integraal Huisvestings Plan Onderwijs Olst-Wijhe 2011 2015 is vastgesteld; Programma 5: Vanaf 2011 wordt, door middel van de inzet van combinatiefunctionarissen Sport en Cultuur, onderzocht hoe wij vorm kunnen geven aan de Impuls Brede Scholen, Sport en Cultuur; De Nota Spelen in Olst-Wijhe is vastgesteld; Programma 6: Het Beleidskader individuele voorzieningen Wmo 2012-2015 is vastgesteld; Het Masterplan Wonen, welzijn en zorg is vastgesteld; In de zomer van 2011 is het digitale CJG gelanceerd; In 2011 heeft er een evaluatie plaatsgevonden van de nota Olst-Wijhe maakt er werk van 2008-2011; Programma 7: Het Programma Duurzaamheid Olst-Wijhe 2011-2015 is vastgesteld; De beleidsnota van Afval naar grondstof is vastgesteld; Programma 8: De actualisatie Structuurvisie Olst-Wijhe is vastgesteld; Het Bestemmingsplan en het Beeldkwaliteitsplan Zonnekamp Oost zijn vastgesteld; Voor het gehele gebied van de Raalterwegzone is de uitvoering van de plannen gestart; Het stedenbouwkundig plan voor de herontwikkeling park Wijhezicht is vastgesteld; Het bestemmingsplan IJsselzone/Loswal Wijhe is vastgesteld; Jaarstukken 2011 3
Het Uitvoeringsplan Woningmarkt 2010-2015 is vastgesteld; De Nota Uitgangspunten Kleine Kernen is vastgesteld; Programma 9: Een nieuwe Klachtenregeling is vastgesteld. Financieel resultaat Het financieel resultaat 2011 is 219.000 voordelig na resultaatbepaling (mutaties in reserves). Het volgende overzicht geeft weer waar dit resultaat is ontstaan. Programma Realisatie 2011 * 1.000 1 Veiligheid 240 V 2 Fysieke infrastructuur 2.910 V 3 Economische aangelegenheden 484 V 4 Onderwijs 221 V 5 Maatschappelijk welzijn 88- N 6 Dienstverlening en zorg 603 V 7 Milieu 132 V 8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting 2.694- N 9 Bestuur en comminicatie 28 V 10 Financiën (algemene dekkingsmiddelen 179 V 2.015 V Mutatie reserves 1.796- N 219 V Voor een groot deel is het resultaat bepaald door een andere fasering van projecten en de herwaardering van grond en grondexploitaties. Hier wordt kort een aantal grote afwijkingen benoemd. Voor een volledige en meer gedetailleerde toelichting wordt verwezen naar de Toelichting van de verschillen per programma. 1 Veiligheid Voordeel 182.000 door het niet inzetten van het eenmalig budget bluswaterplan (nadeel mutatie reserves). 2 Fysieke infrastructuur Voordeel 2.150.000 door het verschuiven van de uitvoering herinrichting Raalterwegzone en loswal (nadeel mutatie reserves). Voordeel 422.000 door vrijval stelpost reconstructie wegen (nadeel mutatie reserves 140.000, voorstel resultaatbestemming 282.000). Voordeel 196.000 op riolering (nadeel mutatie reserves). 3 Economische aangelegenheden Voordeel 370.000 hogere dividend van de opvolgers van Essent door vooral de vrijval van middelen uit de verkoop kerncentrale Borsele. 4 Onderwijs Voordeel 124.000 door lagere kapitaallasten Capellenborg door een andere verdeling over sport, cultuur en onderwijs (nadeel op programma 5). 5 Maatschappelijk welzijn Nadeel 144.000 op sport en cultuur door hogere lasten voor sporthal De Lange Slag en Capellenborg door onder andere een andere verdeling over sport, cultuur en onderwijs Jaarstukken 2011 4
(voordeel op programma 4). 6 Dienstverlening en zorg Voordeel 426.000 op uitkeringen en ontvangen rijksbijdrage, vooral door een nabetaling van het Rijk over 2010. 7 Milieu Voordeel 161.000 door verschuiving van de inzet van het budget duurzaamheid (nadeel mutatie reserves). 8 Ruimtelijke ordening en Nadeel 2.335.000 door de afwaardering van volkshuisvesting grond(exploitaties) en het aanvullen van de voorziening grondexploitaties (voordeel mutatie reserves). 9 Bestuur en communicatie Voordeel 28.000 door lagere bestuurslasten in het 10 Financiën (algemene dekkingsmiddelen) Mutatie reserves algemeen. Voordeel 137.000 hangt samen met toerekening kostenplaatsen en kapitaallasten onder aftrek van geraamde taakstellingen. Nadeel 2.760.000 door het verschuiven van uitvoering op verschillende budgetten naar 2012 met dekking reserves zoals is aangegeven bij de verschillende programma s Nadeel van 614.000 door het niet onttrekken van de geraamde tekorten aan de reserve nog te bestemmen middelen. Nadeel van 196.000 door een hogere storting in de reserve riolering. Voordeel 2.095.000 door de inzet van de reserve grondexploitatie voor de afwaardering gronden en het aanvullen van de voorziening grondexploitaties. Resultaatbestemming Uw Raad wordt voorgesteld om voor 2011 gesaldeerd voor ruim 257.000 aan resultaat te bestemmen, waardoor uiteindelijk een nadelig rekeningresultaat overblijft van 38.000. Voorgesteld wordt dit nadelig rekeningresultaat ten laste van de reserve nader te bestemmen middelen te brengen. Resultaat voor resultaatbepaling 2.043.602- N Resultaatbepaling (mutaties reserves) 2.263.074 V 219.472 V Voorstel resultaat bestemming (zie ook samenvatting resultaatbestemming) 1. Overhevelen budgetten als gevolg van andere fasering uitvoering 3.041.977- werkzaamheden Met dekking uit: - reserve nader te bestemmen middelen 449.417 - Investeringsreserve 2.150.000 - Bestemmingsreserve duurzaamheid 161.030 281.530-2. Toevoeging aan budgetten 2012 (reserveren middelen 2011 voor 202.753- ontwikkelingen in 2012) 3. Inzet reserve huisvesting onderwijs 3.722 4. Afboeking Noordmanshoek conform 2010 ten laste van de algemene reserve 132.098 5. Reserve grondexploitaties: aanvullen tot gewenst weerstandsvermogen van 1.870.000 325.000- Met dekking via algemene reserve 325.000-6. Vrijval reserves conform nota reserves en voorzieningen 91.202 Resultaat na bestemming 257.261- N 37.789- N Jaarstukken 2011 5
Toelichting op voorstel resultaatbestemming: 1. Overhevelen budgetten Het betreft eenmalige budgetten die in de begroting 2011 zijn geraamd met dekking uit verschillende reserves. Alleen voor reconstructie wegen gaat het deels om het budget 2011. Door het verschuiven van de werkzaamheden naar 2012 zijn de bestedingen in 2011 achtergebleven bij de raming en is ook minder onttrokken aan de verschillende reserves. Om de uitvoering in 2012 te kunnen realiseren wordt voorgesteld deze budgetten inclusief de onttrekkingen aan de reserves over te hevelen naar de begroting 2012. 2. Toevoeging aan budgetten 2012 Voor ontwikkelingen in 2012 wordt voorgesteld om de budgetten in 2012 aan te vullen met budgetten 2011 die niet of niet volledig zijn besteed of met (niet geraamde) inkomsten 2011 die samenhangen met deze ontwikkelingen. Voor het project Impuls brede school en sport is in 2011 meer onttrokken aan de reserve dan besteed. Voorgesteld wordt om dit bedrag in 2012 weer beschikbaar te stellen. 3. Inzet reserve decentralisatie onderwijs huisvesting Voor onderwijshuisvesting zijn in 2011 per saldo extra lasten ontstaan (herstel schade, verwijderen asbest, subsidie binnenklimaat). Voorgesteld wordt om het verschil aan de reserve te onttrekken. 4. Afboeking Noordmanshoek In 2010 is de grond van de Noordmanshoek afgewaardeerd. Voorgesteld wordt om de aanvullende kosten 2011 voor deze locatie (rente boekwaarde etc.) te onttrekken aan de algemene reserve. 5. Reserve grondexploitaties De reserve grondexploitaties is door de afwaardering van gronden en het aanvullen van de voorziening grondexploitaties onder het gewenste niveau gekomen. Voorgesteld wordt om het saldo van deze reserve met 325.000 aan te vullen en dit bedrag te onttrekken aan de algemene reserve. 6. Vrijval reserves Op de saldi van de reserves Centrumplan Olst en Sociale vernieuwing rusten geen verplichtingen meer. Voorgesteld wordt om deze bedragen vrij te laten vallen ten gunste van het resultaat conform de Nota reserves & voorzieningen. Totaal overzicht resultaatbestemming: Budget Lasten Baten Toelichting 1. Zalencentrum Wesepe, budget achterstallig onderhoud 58.413-58.413 Ten laste van reserve nader te bestemmen middelen 1. Budget digitalisering vergunningendossier 23.614-23.614 Ten laste van reserve nader te bestemmen middelen 1. Recontructie Ter Stegestraat en J. Schamhartstraat 421.770-140.240 Ten laste van reserve nader te bestemmen middelen 1. Aanjaagbudget ontwikkelplan recreatie&toerisme 29.150-29.150 Ten laste van reserve nader te bestemmen middelen 1. Budget bluswaterplan brandweer 182.000-182.000 Ten laste van reserve nader te bestemmen middelen 1. Informatiebudget communicatie 16.000-16.000 Ten laste van reserve nder te bestemmen middelen 1. Her inrichting Raalterwegzone en 2.150.000-2.150.000 Ten laste van investeringsreserve Loswal 1. Programma duurzaamheid 161.030-161.030 Ten laste van bestemmings-reserve duurzaamheid 2. Inzetbaarheid medewerkers 62+ 18.000 Belastingvoordeel 2011 reserveren voor 2012 2. IBP-budget 61.130 Budget 2011 inzetten in 2012 2. i-nup gelden 25.982 Ontvangen middelen via Algemene Uitkering 2011 Jaarstukken 2011 6
2. Actualisering bestemmingsplannen 19.000 Budget 2011 doorschuiven naar 2012 2. Bestemmingsplan buitengebied 30.000 Budget 2011 doorschuiven naar 2012 confrom college besluit 14 februari 2012 2. Project cultuurhistorische waardenkaart 10.000 2. Project inpuls brede school, sport 38.641 Te veel onttrokken aan reserve nader te bestemmen middelen in 2011 3. Reserve decentralisatie onderwijs huisvesting - 3.722 Onttrekking voor vervanging/herstel onderwijshuisvesting onder aftrek subsidie binnenklimaat 4. Algemene reserve - 132.098 Onttrekking voor afwaardering/rente Noordmanshoek 5. Reserve Grondexploitatie 325.000 Toevoeging om saldo aan te vullen naar benodigd weerstandsvermogen van 1.870.000 5. Algemene reserve - 325.000 Onttrekking voor toevoeging aan reserve grondexploitatie 6. Reserve centrumplan Olst - 75.620 Vrijval conform Nota reserves&voorzieningen 6. Reserve Sociale vernieuwing - 15.582 Vrijval conform Nota reserves&voorzieningen Totaal lasten en baten 3.569 569.730-3.312 312.469 Saldo 257.261 Rapport accountant De accountant heeft op 29 mei 2012 een goedkeurende controleverklaring afgegeven voor de aspecten getrouwheid en rechtmatigheid. De tekst van de controleverklaring is in dit boekwerk opgenomen. Het verslag van bevindingen van de controle van de jaarrekening 2011 van de accountant bieden wij u afzonderlijk aan. Voorstel: Instemmen met het jaarverslag 2011 en de jaarrekening 2011, waarmee ons college décharge wordt verleend voor de uitvoering van het beleid in 2011. Olst-Wijhe, 29 mei 2012 Burgemeester en wethouders van Olst-Wijhe, de secretaris, de burgemeester, A. (Arie) Oeseburg. A.G.J. (Ton) Strien Jaarstukken 2011 7
KERNGEGEVENS A. Sociale structuur: eind 2010 eind 2011 Aantal inwoners: 17.502 17.646 waarvan: - < 20 jaar 4.392 4.354 - > 20 jaar en < 65 jaar 10.267 10.281 - > 65 jaar 2.843 3.011 Aantal bijstandsontvangers: 94 111 waarvan: - WWB tot 65 jaar 77 92 - WWB 65+. WIJ 10 11 - I.O.A.W. 6 7. I.O.A.Z. 1 1 B. Volkshuisvesting: Aantal woonruimten 1): 7.276 7.405 waarvan: - woningen 6.972 7.101 - wooneenheden 4 4 - recreatiewoningen 53 53 - cap. bijz. woongebouwen 247 247 C. Overige kerngegevens 2): Aantal leerlingen openbaar basisonderwijs: 726 685 waarvan: - o.j.s. de Klimboom 81 85 - o.b.s. de Holsthoek 70 64 - o.b.s. Ter Stege 132 130 - o.b.s. Dijkzicht 53 47 - o.b.s. A. Bosschool 143 138 - o.b.s. Elshof 41 36 - o.b.s. de Peperhof Wijhe 118 105 - o.b.s. Tellegen Wijhe 88 80 Aantal leerlingen bijzonder basisonderwijs: 966 991 waarvan: - k.b.s. St. Aloysius 108 118 - k.b.s. St. Willibrord 208 208 - p.c.b.s. Prins Willem Alexander 158 160 - k.b.s. de Bongerd 174 176 - k.b.s. St. Jozef 143 141 - p.c.b.s. Matzerschool 175 188 Aantal leerlingen voortgezet onderwijs: de Capellenborg: 530 517 1) Cijfers 2010 zijn gebaseerd op CBS cijfers. Die van 2011 zijn eigen cijfers. 2) peildatum: 1 oktober. Jaarstukken 2011 8
Zetelverdeling gemeenteraad Olst-Wijhe 2011 (in aantallen): PvdA CDA VVD Gemeentebelangen 5 zetels 5 zetels 4 zetels 3 zetels Portefeuilleverdeling 2011, college van burgemeester en wethouders: Portefeuille burgemeester A.G.J.. Strien algemeen bestuurlijke zaken en bestuurlijke coördinatie openbare orde, veiligheid (incl. taakgroep IJssel) en volksgezondheid integrale handhaving personeel en organisatie dienstverlening informatie en communicatie ambassadeurschap (regiozaken-landelijk-europa) monumentenzorg onderwijs coördinatie Dorpsontwikkelingsplannen projecten: Loswal Wijhe en Infocentrum Den Nul Portefeuille wethouder A.Otterloo- Ripperda (PvdA) loco-burgemeester sociale zaken en werkgelegenheid maatschappelijke zorg (incl. Wmo) volkshuisvesting welzijn (incl. ontwikkelingssamenwerking) jeugd- en jongerenbeleid, jeugdgezondheidszorg cultuur sport accommodatiebeleid recreatie en toerisme project SPOC Portefeuille wethouder C.M.A van den Berg (CDA) 2e loco-burgemeester duurzaamheid ruimtelijke ordening, incl. structuurplan volkshuisvesting milieu openbare werken, verkeer en vervoerbeleid water economische zaken financiën projecten: vitaal buitengebied en centrumplan Wijhe Voor de portefeuille Volkshuisvesting is een knip gemaakt in enerzijds de woningbouwprogrammering, die onderdeel wordt van de portefeuille van wethouder van den Berg en anderzijds het flankerende deel van de portefeuille op het gebied van de zorg- en leefbaarheidsaspecten, die onderdeel wordt van de portefeuille van wethouder Otterloo. Duurzaamheid is een kernprogramma, vgl. met dienstverlening. Jaarstukken 2011 9
Besturingsfilosofie Uitgangspunten De besturingsfilosofie van onze gemeente is gebaseerd op de volgende uitgangspunten: (be-)sturen op hoofdlijnen; de afstand tussen bestuur en bestuurden dient zo klein mogelijk te zijn; de verantwoordelijkheden van de onderscheiden bestuursorganen en de ambtelijke organisatie dienen goed ten opzichte van elkaar te zijn afgebakend; de gemeentelijke organisatie dient klantvriendelijk te functioneren; de nadruk dient te liggen op integraal werken en op voorwaarden die dit mogelijk maken; verantwoordelijkheden dienen zo laag mogelijk in de ambtelijke organisatie te liggen (sterke mandatering). Jaarstukken 2011 10
Organogram Gemeente Olst-Wijhe Gemeenteraad College van B&W Raadsgriffier Directie Control Bestuurs- en Managementondersteuning Voorlichting en Communicatie Brandweer Eenheid Publieke Dienstverlening Eenheid Beleid en Realisatie Eenheid Bedrijfsvoering Vakgroepen:. Klantcontactcentrum en burgerzaken - Wmo en Sociale Zaken Vakgroepen: - Ruimtelijke Ontwikkelingen - Maatschappelijke Ontwikkelingen - Fysieke Infrastructuur - Vergunningen en Handhaving Vakgroepen: - Financiën - Belastingen - ICT/Geo - DIV - Facilitaire Dienstverlening - Personeel en Organisatie Jaarstukken 2011 11
HOOFDSTUK 1 JAARVERSLAG- PROGRAMMAVERANTWOORDING Jaarstukken 2011 12
PROGRAMMA 1.1 VEILIGHE HEID Wat wilden wij bereiken? Hoofddoelstelling/beoogd maatschappelijk effect: Het bereiken en vasthouden van een structureel hoger veiligheidsniveau, overeenkomstig de al vastgestelde en dit jaar vast te stellen kaders. Indicatoren en streefwaarden: In de beleidsbegroting 2011 zijn in afwachting van de vaststelling van de Nota Integrale Veiligheid 2011-2014 geen indicatoren en streefwaarden opgenomen. Daarom treft u in dit jaarverslag ten aanzien hiervan geen verantwoording aan. Indicatoren zijn in de Nota Integrale Veiligheid 2011-2014 opnieuw geformuleerd. Hierover zal in het jaarverslag 2012 verantwoording worden afgelegd. Wat hebben wij bereikt en wat hebben wij hiervoor gedaan? Evaluatie en opstellen nieuw Integraal Veiligheidsbeleid 2011-2014 In 2011 is de nota Integrale Veiligheid 2007-2010 geëvalueerd. Tevens is een nieuwe beleidsnota Integrale Veiligheid voor de periode 2011-2014 vastgesteld. Dit is een integraal document waarin ook de visie externe veiligheid en het brandweerbeleidsplan zijn opgenomen. Uitvoeren jaarplan Integrale Veiligheid 2011 De beleidsnota Integrale Veiligheid 2011-2014 is medio oktober 2011 vastgesteld. Er is geen specifiek jaarplan Integrale Veiligheid 2011 opgesteld. Wel is een meerjarenuitvoeringsprogramma Integrale Veiligheid 2012-2014 door ons vastgesteld. U hebt kennis genomen van dit uitvoeringsprogramma, dat als bijlage bij de beleidsnota Integrale Veiligheid 2011-2014 is aangeboden. Bedrijvigheid en veiligheid In 2011 is het certificaat Keurmerk Veilig Ondernemen voor bedrijventerrein De Meente behaald. Ondernemers, politie, brandweer en gemeente werken structureel samen aan veiligheid. MKB Deventer heeft in 2011 de procesbegeleiding gedaan. In het kader van deze samenwerking is een bijeenkomst georganiseerd voor alle bedrijven waar de gemeente, politie en brandweer een bijdrage heeft geleverd. Aanpak huiselijk geweld Tijdelijk huisverbod In 2011 zijn twee huisverboden opgelegd aan een pleger huiselijk geweld in onze gemeente opgelegd. Eén van deze twee huisverboden is ook verlengd. Het opleggen van een tijdelijk huisverbod is arbeidsintensief voor politie, gemeente en hulpverlener. We merken wel dat deze maatregel bijdraagt aan het doorbreken van een spiraal van geweld in het gezin en de hulpverlening op gang kan worden gebracht. Verder heeft de burgemeester bij de Raad van State hoger beroep ingesteld inzake een huisverbod dat in 2010 was opgelegd. De burgemeester is door de Raad van State in 2011 in het gelijk gesteld. Jaarstukken 2011 13
Toezicht openbare ruimte Het toezicht in de openbare ruimte is ook in 2011 uitgevoerd door de toezichthouders, die in dienst zijn bij het politieteam Salland. Drie keer per jaar wordt met politie en toezichthouders gesproken over de prioriteiten van de toezichthouders. Tussentijds worden meldingen van overlast c.q. klachten doorgegeven aan toezichthouders met het verzoek om toezicht te houden of handhavend op te treden. Tevens is een start gemaakt met de evaluatie over het toezicht in de openbare ruimte. De resultaten worden in de eerste helft 2012 verwacht. In onderstaand overzicht treft u een overzicht aan van geplande en gewerkte uren. In dit overzicht ziet u dat er meer uren gerealiseerd zijn dan gepland. Dit heeft te maken dat er minder inproductieve uren zijn gemaakt dan vooraf verwacht was. Uren toezicht 2011 Olst-Wijhe Plan Realisatie Milieu (zwerfafval ed.) 91 91 Parkeren (parkeerschijf, vakken, overlast) 156 147 Controle APV (klachten bewoners openbare ruimte, hondenpoep ed.) 390 434 Publiek domein (koopavond, markten en evenementen) 390 400 Jeugdtoezicht/controle (speelplaatsen, hangplekken, vandalisme) 26 36 Verloren/gevonden fietsen (verwijderen uit openbare ruimte) 78 101 Verkeerstoezicht (snelheid en rijgedrag) 221 227 Totaal toezicht 1.352 1.436 Integrale aanpak overlastsituaties c.q. probleemsituaties In 2011 is periodiek multidisciplinair overleg gevoerd om overlastsituaties en c.q. probleemsituaties integraal aan te pakken. In dit overleg hebben partners zoals politie, SallandWonen, Carinova, bemoeizorg en het RIBW een plek. Minder drank, Meer Scoren Met de vaststelling van de nota Minder drank, Meer Scoren in 2008 is een start gemaakt met het alcoholmatigingsbeleid in onze gemeente. In 2011 zijn de volgende acties uitgevoerd: In 2011 is door het duowerk een keteninventarisatie gemaakt. Deze inventarisatie heeft één keet opgeleverd die volgens de keetthermometer mogelijk oranje scoorde vanwege overlast. De verantwoordelijke ouders hebben besloten de keet tijdelijk te sluiten. Uit het laatste overleg blijkt dat er in feite nog twee keten in onze gemeente bekend zijn. De bezoekers van deze keten zijn 16+ en ouders houden toezicht op de keet. De Capellenborg heeft het project Gezonde school en genotmiddelen uitgevoerd; dit project is opgenomen in hun jaarprogramma. Jaarstukken 2011 14
In de periodiek geneeskundige onderzoeken die in groep 7 van het basisonderwijs en klas 2 van het voortgezet onderwijs worden uitgevoerd, wordt het thema alcoholgebruik met ouders en kinderen besproken. In 2011 zijn verschillende weerbaarheidtrainingen op school en buiten schooltijd aangeboden (door o.a. Carinova en Landstede Welzijn). Groepsdruk is van grote invloed op het alcoholgebruik van jongeren. Het leren omgaan met groepsdruk en leren neezeggen zijn basisvaardigheden die onmisbaar zijn bij het weerstand bieden aan de verleiding van alcoholgebruik, maar ook van loverboys en drugs. Eind oktober heeft de Sportraad Olst-Wijhe een thema-avond georganiseerd waarbij alcoholgebruik binnen de sportvereniging een thema was. Tactus Verslavingszorg heeft een presentatie gegeven en zal in 2012 de verenigingen actief benaderen en hen een aanbod doen voor voorlichtingsbijeenkomsten, wellicht in samenhang met de wijzigingen op de Drank- & Horecawet. Jeugdwerkbureau STAP heeft op 15 april de voorstelling Your Choice en workshops verzorgd. Tactus Verslavingszorg heeft in 2011 het project Op tijd voorbereid uitgevoerd op de PWA-school in Olst. Aanpak jongerenoverlast In 2011 is de evaluatie van het samenwerkingsconvenant tussen Landstede, Politie en gemeente opgestart. Een conceptevaluatie is gereed en wordt begin 2012 in ons college besproken. Het duowerk (politie en jongerenwerk) heeft zich in 2011 voornamelijk gericht op een aantal locaties. Deze locaties staan onderstaand beschreven. In Wijhe gaat het om verschillende middelgrote-kleine groepen die wisselend in samenstelling op verschillende locaties hangen. De groepen kunnen over het algemeen prima samen. Langstraat De eerste melding is in 2009 ontvangen. Vanaf die periode zijn gesprekken met de jeugd gevoerd en is afgesproken dat zij zich niet op zullen houden in de Langstraat, maar naar de Loswal of het oude gemeentehuis gaan. De jeugd, jongens en meiden van 15-22 jaar, houdt zich voornamelijk op bij de Boni en ontmoet elkaar daar. De overlast bestaat uit geluidsoverlast, zwerfafval, draaiende scooters maar ook muziek uit de auto s. Omwonenden spreken de jongeren zelf aan maar melden de overlast ook bij de politie. De jongeren worden over het algemeen verwezen naar de JOP, maar ook naar het oude gemeentehuis. Loswal Over de jeugd op de Loswal zijn ook in 2009 de eerste meldingen binnengekomen. Deze groep bestaat voornamelijk uit jongens in de leeftijd van 15-20 jaar. De overlast bestaat wederom uit geluidsoverlast, zwerfafval, draaiende scooters maar ook muziek uit de auto s. Het voordeel van deze locatie is dat deze relatief gezien het meest ver van bebouwing ligt, hierdoor wordt er vermoedelijk minder snel overlast ervaren. In 2011 is de JOP geplaatst. Via het duowerk ontvangen we positieve geluiden over de JOP. Oude gemeentehuis Wijhe De jeugd op deze locatie is ook te vinden op de Loswal en bij de Boni. De overlast is vergelijkbaar met die op de andere locaties. Jaarstukken 2011 15
Olsterhof In oktober 2010 is de eerste melding over de locatie bij de gemeente binnen gekomen. De overlast hier bestaat voornamelijk uit schreeuwen (geluidsoverlast), afval en overlast van brommers/scooters. Bij de bezoeken van het duowerk werden vaak geen jongeren aangetroffen. Jongeren zijn aangesproken op het gedrag. In de zomer 2011 heeft een bewoner aangegeven genoeg te hebben van de overlast. Vervolgens is een gesprek ingepland tussen bewoners en jongeren. Politie en Jongerenwerk waren hier ook bij aanwezig. Onder leiding van de burgemeester zijn afspraken gemaakt over hoe jongeren gebruik kunnen maken van het park en over hoe men elkaar aanspreekt. Tevens zijn enkele afspraken gemaakt over aanpassingen in de openbare ruimte. Een bankje wordt verplaatst en er is in overleg met de jongeren een brommerverbod ingesteld. Hennepconvenant Wij hebben als gemeente een Convenant Handhaving Overheidsregelingen Regio IJsselland ondertekend. Dit is een breed regionaal kaderconvenant voor informatie-uitwisseling met als kernpartners gemeenten, OM, politie en belastingdienst. In 2011 zijn ook de protocollen Hennep en ongebruikelijk bezit ondertekend en is daarmee een basis gelegd voor de gezamenlijke aanpak van deze zaken. Eind 2011 is samen met de gemeente Deventer en Raalte een themadag Hennep georganiseerd waar medewerkers voorlichting hebben gehad over hennepteelt, de gevaren van hennepteelt, maar ook de signalen waaraan een hennepplantage te herkennen is zodat de pakkans vergroot wordt. Buurtbemiddeling In 2010 zijn wij gestart met buurtbemiddeling op casusniveau, buurtbemiddeling Deventer voerde deze gesprekken. In 2011 is bij de behandeling van de beleidsnota Integrale Veiligheid 2011-2014 besloten om een eigen buurtbemiddelingsorganisatie op te starten. Uit het jaarverslag van Buurtbemiddeling Deventer blijkt dat er over de periode najaar 2010-2011 elf aanmeldingen zijn geweest. Het merendeel van de problemen ging over geluidsoverlast of pesterijen en intimidatie. Van alle acht afgesloten zaken zijn er vijf in positieve zin opgelost (63%). Wet BIBOB Begin 2010 zijn de Beleidsregels toepassing Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur gemeente Olst-Wijhe in werking getreden. In 2011 zijn er voor 2 aanvragen voor het uitoefenen van een horecabedrijf BIBOB toetsen uitgevoerd. Voor beide Bibobtoetsen geldt dat er geen aanleiding is geweest advies te vragen bij het Landelijk Bureau BIBOB. Activiteiten in het kader van de rampenbestrijding Op 1 oktober 2010 is de Wet Veiligheidsregio s, evenals het Besluit Veiligheidsregio s in werking getreden. Conform artikel 2.1.3 van het Besluit dienen gemeenten te voorzien in een team bevolkingszorg voor het invullen van een aantal gemeentelijke taken bij een ramp of een crisis. In 2011 is samen met andere gemeenten in de Veiligheidsregio IJsselland hard gewerkt aan het nieuwe team bevolkingszorg. De structuur is neergezet, er zijn betrokken en enthousiaste mensen gezocht voor dit team bevolkingszorg en er zijn introductiebijeenkomsten voor de leden van het team bevolkingszorg georganiseerd. Het was de bedoeling dat per 1 januari 2012 dit nieuwe team gereed zou zijn. Regionaal is besloten om de invoering te verschuiven naar 1 april 2012 zodat er voldoende tijd besteed kon worden aan een stuk opleiding en de laatste puntjes op de i gezet konden worden. Jaarstukken 2011 16
Verder is een dilemmasessie voor het gemeentelijke beleidsteam georganiseerd waarin het beleidsteam werd getraind op een aantal inhoudelijke punten en het denken in scenario s. Activiteiten ter uitvoering van het brandweerbeleidsplan De brandweer heeft in 2011 wederom een groot aantal oefeningen georganiseerd. Gemiddeld heeft elke blusgroep (Welsum, Wesepe, Wijhe en Olst) een veertigtal oefeningen gedraaid in twee groepen. In het perspectief van de regionale Visie Vakbekwaamheid is een eerste aanzet gegeven naar individuele registratie van deelname en kwaliteit, hiertoe is het registratiesysteem Veiligheidspaspoort regionaal ingevoerd. In 2011 is de brandweer 108 keer uitgerukt, waarvan 62 keer voor een prioriteit 1 melding (hoogste urgentie). Anders dan de doelstelling om in 90% van de prio 1 meldingen binnen 8 minuten ter plaatse te zijn, is dat slechts in 67% van alle gevallen gelukt. Hierbij moet worden opgemerkt dat deze overschrijdingen vooral uitrukken in het buitengebied betreffen of hulpverleningsmeldingen (ook vaak buitengebied). Bij de prio 1 brandmeldingen die ook in het regionale dekkingsplan binnen de 8 minutengrens vallen was de brandweer slechts eenmaal iets te laat. Ook in 2011 heeft de brandweer met extra aandacht geprobeerd het aantal ongewenste meldingen via het OMS (Openbaar Meldsysteem, lees brandmeldcentrales) terug te dringen door intensief hierover in overleg te treden met de veelmelders. De melders (bedrijven) zijn erg gemotiveerd om hieraan mee te werken en in een aantal gevallen zijn de positieve effecten al merkbaar. De brandweer treedt op als trekker van het project Zelfredzaamheid. In 2011 zijn een aantal pilots georganiseerd om hier invulling aan te geven. O.a. het ontvangst van jongeren in de leeftijd vanb 12-16 jaar heeft veel goed gedaan. Deze avonden dragen bij aan een positieve houding van de jongeren richting hulpverleners. Overigens, ook de aanwezige brandweerlieden hebben een erg goed gevoel overgehouden aan deze avonden en dit project zal in 2012 worden vervolgd. Ook bezocht de brandweer alle groepen 7 van de diverse basisscholen om les te geven over brandveiligheid en wat je daar zelf aan kunt doen. De bedoeling si dit project in 2012 door te trekken naar verzorgingsinstellingen en een aantal bedrijven. Voorlichting en zelfredzaamheid zijn speerpunten om brandonveiligheid te voorkomen en om zelfredzaamheid te bevorderen. Voorts zijn in 2011 tal van verdere samenwerkingen verder vorm gegeven. Zo zijn er diverse regionale inkooptrajecten doorgevoerd, waar ook Olst-Wijhe in heeft geparticipeerd, is regionale samenwerking m.b.t. risicobeheersing en brandweerzorgtaken verder vorm gegeven en wordt de bedrijfsvoering tussen de korpsen steeds verder op elkaar afgestemd. Tot slot is in 2011 een aanvang gemaakt met het regionaliseringproces. Op grond van de nieuwe Wet Veiligheidsregio s wordt toegewerkt naar een regionale brandweerorganisatie. Met vrijwilligers is hierover intensief gesproken om hen mee te nemen in dit proces. Vrijwilligers zijn de kurk waarop onze brandweerorganisatie drijft en dus is het van groot belang hun inbreng en bijdrage te horen en waar mogelijk daar rekening mee te houden. Jaarstukken 2011 17
Activiteiten in het kader van de APV en Bijzondere wetten Conclusies Sirarapport verwerken in APV en beleid In november 2011 heeft uw raad de gewijzigde APV vastgesteld. De conclusies van het Sirarapport over vermindering van administratieve lasten zijn verwerkt in de geactualiseerde APV. Overzicht van in behandeling genomen aanvragen: Basis Soort vergunning 2010 2011 APV Vergunningen voor het gebruik van de openbare weg 10 5 Evenementenvergunningen 63 65 Meldingen vergunningsvrije evenementen 13 12 Ontheffingen sluitingsuur (tijdelijk en structureel) 8 10 Aanwezigheidsvergunningen speelautomaten 8 6 Meldingen incidentele festiviteiten 14 9 Meldingen plaatselijke collectes en verkoopacties 30 31 Standplaatsvergunningen 6 11 Gebruik luchtruim (niet meer van toepassing, ontheffing moet nu bij Provincie aangevraagd worden. 4 - - - Drank en Horecawet Vergunningen voor het exploiteren van een horecabedrijf of slijterij Wet op de Kansspelen 10 8 Tijdelijke ontheffingen voor het schenken van alcohol 30 28 Loterijvergunningen 5 5 Meldingen Bingo s 3 2 Winkeltijdenwet Het aanwijzen van koopzondagen 1 1 Eenmalige ontheffingen van de Winkeltijdenwet 2 1 Handhaving op basis van de APV en bijzondere wetten vindt voornamelijk plaats aan de hand van klachten van omwonenden. Incidenteel is in 2011 opgetreden tegen: Overtreding sluitingsuur Geluidsoverlast horecainrichting Activiteiten in het kader van Externe Veiligheid Inrichtingen: Het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) en de daarbij behorende regeling Revi leggen veiligheidsnormen op aan bedrijven die vanwege de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen een risico vormen voor personen buiten het (eigen) bedrijfsterrein. Het verplicht gemeenten om bij het verlenen van milieuvergunningen en het opstellen van ruimtelijke plannen rekening te houden met externe veiligheid. LPG tankstations: In Wesepe is het LPG tankstation in 2010 verplaatst vanuit de lintbebouwing naar een bedrijventerrein. De vergunning voor de oude locatie aan de Raalterweg 13 in Wesepe is in 2011 ingetrokken en is begin 2012 onherroepelijk geworden. De intrekking van de milieuvergunning Jaarstukken 2011 18
voor het tankstation aan de Enkweg in Wijhe was gepland voor 2011 maar is nog niet uitgevoerd. In het bestemmingsplan is al wel geregeld dat het LPG tankstation niet meer is toegestaan. De intrekking wordt in 2012 gedaan. Voor de overige drie LPG tankstations is sprake van een recente of een geactualiseerde omgevingsvergunning die voldoet aan de actuele regelgeving. Ammoniakkoelinstallaties: Van de drie inrichtingen met een ammoniakkoelinstallatie beschikt een bedrijf nog niet over een actuele milieuvergunning. Het bedrijf heeft opnieuw aangegeven een nieuwe omgevingsvergunning te willen aanvragen, maar de plannen worden niet concreet. De in 2011 geplande actualisatie heeft nog niet plaatsgevonden en zal in 2012 worden uitgevoerd. In 2011 heeft een inventarisatie van de routering transport gevaarlijke stoffen plaatsgevonden. Het routeringsbesluit is nog steeds actueel, namelijk dat de N348 is aangewezen als route voor transport van gevaarlijke stoffen. Buisleidingen: Het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb) is op 1 januari 2011 van toepassing geworden en bevat veiligheidseisen voor de exploitant van de buisleiding en de gemeente. Exploitanten hebben bijvoorbeeld een zorgplicht en moeten ervoor zorgen dat hun buisleidingen veilig zijn. Gemeenten moeten buisleidingen in hun bestemmingsplannen opnemen en bij nieuwbouw zorgen voor genoeg afstand tot de buisleidingen. Door de Gasunie zijn in 2011 brieven gestuurd dat er geen Plaatsgebonden Risico (PR) en Groepsrisico (GR) knelpunten in de gemeente zijn gelegen. Van de hoge druk aardgasleidingen in de gemeente Olst-Wijhe heeft er één een PR contour die lokaal buiten de leiding ligt. Binnen deze risicocontour liggen geen kwetsbare of beperkt kwetsbare objecten. Geen afwijking gemeentelijk beleid Er is in 2011 niet afgeweken van het gemeentelijk beleid. De uitgangspunten van het Externe Veiligheidsbeleid die zijn is opgenomen in de nota Integrale Veiligheid zijn een voortzetting van het beleid dat in 2007 2010 is gevoerd. Jaarstukken 2011 19
Wat heeft het gekost? In onderstaand overzicht zijn de lasten en baten opgenomen die aan het programma verbonden zijn. Programma 1 Veiligheid primitieve begroting realisatie saldo begr.- Lasten begroting na wijziging realisatie 2011 2011 2011 2011 120 Brandweer en rampenbestrijding 1.616.546 1.809.442 1.579.681 229.761 140 Openbare orde en veiligheid 262.084 260.686 276.868-16.182 Totaal lasten programma 1 1.878.630 2.070.128 1.856.549 213.579 Baten 120 Brandweer en rampenbestrijding 17.497 46.326 71.952 25.626 140 Openbare orde en veiligheid 5.000 5.000 5.692 692 Totaal baten programma 1 22.497 51.326 77.644 26.318 Voordelig saldo programma 1 1.856.133 2.018.802 1.778.905 239.897 Analyse van de verschillen tussen de begroting en de rekening op het niveau van het programmasaldo op hoofdlijnen: Brandweer en rampenbestrijding V 255.000. De uitvoering van het bluswaterplan (eenmalig budget) is vertraagd. Het budget wordt overgeheveld naar 2012. Begin 2012 wordt een voorstel aan de raad gedaan over de inzet van deze middelen ( 182.000 V). De afwikkeling van een (personeels)ongeval is voor 8.000 niet voorzien. Hier staan 17.000 niet geraamde baten tegenover. Voor 9.000 zijn van derden vergoedingen ontvangen voor gemaakte kosten door de brandweer. De uitvoering taken externe veiligheid wordt door de Provincie gesubsidieerd. In 2011 heeft dit niet tot extra kosten geleid. Hier is 20.000 voor geraamd. Ook de uitvoering rampenbestrijding heeft voor 7.000 tot lagere kosten geleid. Vooruitlopend op de uitvoering van de heroverweging zijn de kosten van de overige beschermende maatregelen, waaronder uitvoering hondenpoepbeleid, met 9.000 verlaagd. Diverse kleine afwijkingen hebben geleid tot een voordeel van 19.000. Jaarstukken 2011 20
PROGRAMMA 1.2 FYSIEKE E INFRASTRUCTUUR Wat wilden wij bereiken? Hoofddoelstelling/beoogd maatschappelijk effect: 1. Het handhaven van een goede bereikbaarheid voor alle woningen bedrijven en overige voorzieningen; 2. Het minimaal handhaven van het huidige verkeersveiligheidniveau; 3. Het hebben van wegen en paden, die voor alle soorten verkeersdeelnemers in voldoende mate begaanbaar zijn (onderhoud); 4. Het handhaven van het huidige niveau van het openbaar vervoer; 5. In verband met de inzameling en het transport van afvalwater is er sprake van een duurzame bescherming van de volksgezondheid, handhaving van een goede leefomgeving en duurzame bescherming van natuur en milieu. 6. Het handhaven en versterken van aantrekkelijk en veilig openbaar groen en deze beheren conform de drie beheerniveaus, handhaving van een goede leefomgeving en duurzame bescherming van natuur en milieu. Indicatoren en streefwaarden: Het vierjarig voortschrijdend gemiddeld aantal verkeersslachtoffers ligt onder het peilgetal 37,5 (gemiddeld aantal verkeersslachtoffers van 2002 tot en met 2005); Minimaal 75% van de inwoners/bedrijven is tevreden over de openbare ruimte; Van alle lampen van de openbare verlichting brandt s nachts op ieder willekeurig moment minimaal 97% (2011: 99,07 %). Wat hebben wij bereikt en wat hebben wij hiervoor gedaan? Wegen Wegreconstructies De volgende reconstructies hebben plaatsgevonden: Schamhartstraat: inrichten als fietsstraat in combinatie met rioolwerkzaamheden; De rotonde Rijksstraatweg/Raalterweg/Veerweg in samenwerking met de provincie. De herinrichting van het bedrijventerrein de Enk in Wijhe is afgerond. Het riool is hier vervangen, de weg is gereconstrueerd overeenkomstig de nieuwe verkeersopzet. Jaarstukken 2011 21
Rationeel wegbeheer In 2011 is het onderhoudsbestek 2011 uitgevoerd. soort werken 2010 2011 m2 % m2 % aanbrengen van deklagen asfalt 6.800 ca. 0,8 4.200 ca. 0,5 frezen en uitvullen van deklagen 3.250 ca. 0,4 3.250 ca. 0,4 aanbrengen van slijtlagen 48.000 ca. 5,64 43.500 ca 5,12 nieuwe grasbetonstenen geen geen herstraten van rijbaan 650 500 herstraten van trottoirs 900 850 Vervanging openbare verlichting Van 2007 t/m 2011 hebben wij 648 lichtmasten/armaturen vervangen door 721 nieuwe. De gebieden waar de vervangingen plaatsvonden voldoen na vervanging aan de norm voor het verlichtingsniveau. Het stroomverbruik van deze 721 nieuwe armaturen is 18 % minder ten opzichte van het verbruik van de 648 vervangen armaturen. Ondanks een toename van 11 % armaturen is het energieverbruik door energiezuinige verlichting met 18% gedaald. In onderstaand overzicht is het vervangingsonderhoud aangegeven. project 2007 2008 2009 2010 2011 armaturen energieverbruik energie aantal aantal oud nieuw afname oud nieuw toename Drosstr/Bernardstr/Wilhelminastr x 11 13 1330 2290-72% Enkweg Wijhe x 20 22 3629 3659-1% Boerkampweg Boskamp x 11 11 1330 1220 8% Koekoeksweg/Aaldert Geertsstraat x 18 17 3788 3457 9% Rijkstraatweg Olst en Den Nul x 67 71 21000 12000 43% Benedendijk x 0 20 0 2218 t Kortrick x 112 116 11000 12375-13% Welsum x 59 58 10675 7255 32% Wesepe x 60 74 6485 7123-10% Beatrixlaan Wijhe x 11 12 1996 1331 33% Beatrixstraat en omgeving Olst x x 14 22 1693 2439-44% Brabandse Wagen/Nieuwendijk x 21 24 4099 3360 18% Marijkestraat x 2 3 242 333-38% wijhe west armaturen vervangen x 26 26 2359 2883-22% Dimmen Omloop x 102 102 34000 27000 21% Raalterweg Wesepe x 43 44 11920 4472 62% Elshof x 19 24 1915 2661-39% Jan Schamhartstraat x 20 25 3629 2195 40% De Enk x 18 20 3266 4620-41% Raalterweg Wijhe x 14 17 3881 1728 55% totaal 648 721 128236 104618 18% Jaarstukken 2011 22
Controle percentage brandende lampen Uitgangspunt is dat 's nachts op ieder willekeurig moment minimaal 97% van alle lampen brandt. In 2011 is de openbare verlichting zes keer gecontroleerd op het aantal defecte lampen. Bij geen enkele controle is een overschrijding van het vastgestelde percentage van 3% geconstateerd. Het gemiddelde percentage defecte lampen over heel 2011 bedroeg 0,93%. Gladheidbestrijding Verkeer Jaar aantal strooiacties inzet in uren gebruikt zout in tonnen 2006 3 270 25 0 2007 4 171 43 0 2008 13 266 105 0 2009 29 998 306 0 2010 55 1530 787 112 2011 34 180 421 0 gebruikt drainage- zand Verkeersveiligheid De gemeente is ten aanzien van verkeersveiligheid objectief gezien één van de veiligste gemeentes van Overijssel. Het agressieve rijgedrag onder automobilisten, brommers, scooters en motoren is een bron van ergernis onder de inwoners van onze gemeente. Verkeer staat op de tweede plaats als het gaat om de meest genoemde redenen voor onveiligheid. Ook tijdens kernenbezoeken is dit een terugkerend thema. In de beleidsbegroting 2011 was als doelstelling geformuleerd het minimaal handhaven van het verkeersveiligheidsniveau 2002-2005. Daarbij geldt als streefwaarde dat het vierjarig voortschrijdend gemiddeld aantal verkeersslachtoffers onder het peilgetal 37,5 dient te liggen. De cijfers van de verkeersongevallenregistratie zijn niet meer betrouwbaar, omdat de politie vanwege bezuinigingen niet alles meer registreert. We komen met voorstellen over een nieuwe indicator. Duurzaam veilig In het kader van Duurzaam Veilig hebben wij evenals in voorgaande jaren diverse acties op het gebied van educatie en handhaving uitgevoerd, dit in samenwerking met politie, Veilig Verkeer Nederland (VVN), regiogemeenten en met een financiële bijdrage van de provincie. Openbaar vervoer Buurtbus Wijhe-Raalte De buurtbus Wijhe-Raalte voldoet op dit moment ruim aan de gestelde voorwaarden van 4.800 passagiers per jaar om bestaansrecht te krijgen. Vanaf augustus 2010 tot augustus 2011 hebben ca. 10.000 pasagiers gebruik gemaakt van de buurtbus. Jaarstukken 2011 23
Uitvoering VGRP Wateroverlast Veerstraat Wijhe. Eind juli 2011 hebben hevige regenbuien voor wateroverlast gezorgd aan de Veerstraat te Wijhe. Alhoewel de vervanging van de riolering in dit gebied voor 2012/2013 op de planning staat, is direct overgegaan tot de aanleg van een apart hemelwaterriool in de Grienden om herhaling van de overlast te voorkomen. De geplande vervanging van het bestaande riool is hierdoor niet gewijzigd. Uitvoering Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP): In 2011 is het onderzoek naar de mogelijkheid om de oude zuivering te Wijhe te gebruiken als randvoorziening nader uitgewerkt. Hieruit is gebleken dat de totale kosten van ombouw veel hoger zijn dan het hiervoor in het VGRP gereserveerde bedrag. Daarnaast is geconcludeerd dat het afkoppelen van verhard oppervlak (bij herontwikkeling Park Wijhezicht) een beter alternatief is. In het kader van het afkoppelen van verhard oppervlak is bij de reconstructie van de Jan Schamhartstraat een apart hemelwaterriool aangelegd. Het hemelwater van de openbare verharding wordt nu apart opgevangen en afgevoerd. Elke woning heeft daarnaast de mogelijkheid om dakoppervlak af te koppelen en aan te sluiten op het hemelwaterriool. Overdracht stedelijk water. In 2011 is de overdracht van het gemeentelijk stedelijk water naar het Waterschap afgerond, waarbij naast het eigendom ook de operationele beheerstaken en het onderhoud van de gemeentelijk oppervlaktewater zijn overgedragen aan het Waterschap. Hiermee wordt een doelmatig en samenhangend watersysteembeheer nagestreefd. Ook wordt hiermee duidelijkheid voor de burger geschapen, het oppervlaktewater en het onderhoud hiervan behoren toe aan het Waterschap. Samenwerking in de waterketen Ten behoeve van een meer doelmatige en duurzame afvalwaterketen is eind 2010 op bestuurlijk niveau besloten om te gaan werken aan een gezamenlijk afvalwaterbeheer in West-Overijssel, kortweg GAWO. Dit initiatief is mede ingegeven door het Bestuursakkoord Water en de Benchmark Riolering 2010. In 2011 zijn in GAWO-verband de eerste stappen gezet om dit initiatief vorm te geven. In diverse werkgroepen zijn formats voor verdere samenwerking (kennis en capaciteit bundelen en verder professionaliseren) nader uitgewerkt. Naast samenwerking in het gebied West-Overijssel wordt ook gekeken naar verdere samenwerking in zogenaamde afvalwaterteams per zuiveringskring. Voor onze gemeente betreft dit verdergaande samenwerking en overleg met de gemeenten Raalte en Deventer. Naast deze georganiseerde samenwerking vinden de gemeenten in West Overijssel elkaar ook spontaan steeds vaker tijdens de dagelijkse rioleringszorg. Uitvoering groenbeheer Omvormen en verkoop openbaar groen In verband met de bezuinigingen op het beheer van het openbaar groen vanaf 2012 zijn in 2011 plannen gemaakt voor aanpassingen en omvormingen van het groen. Door groenvoorzieningen anders in te richten kunnen beheerkosten worden verlaagd. Ook zijn plannen gemaakt voor verkoop van (rest)groenstroken en is aan inwoners gevraagd het groenonderhoud zelf ter hand Jaarstukken 2011 24
te gaan nemen. In het voorjaar van 2012 wordt gestart met de uitvoering van de (omvormings)plannen, rekening houdend met de reacties van bewoners. Groenbeleidsplan In het Groenbeleidsplan 2007-2017 zijn drie beheerniveaus voor het onderhoud opgenomen. Naar aanleiding van de taakstelling voor het beheer van de openbare ruimte is in 2011 het niveau intensief (voor met name de centra van Olst en Wijhe) verlaagd naar het normale niveau. Het onderhoudsniveau normaal wordt ook toegepast in de wijken. Het extensieve niveau wordt gebruikt langs de randen van de wijken en in het buitengebied. In 2011 zijn diverse projecten aangepakt die in het uitvoeringsprogramma van het groenbeleidsplan zijn opgenomen. Als voorbeeld worden genoemd het herstel en vervanging van de hoofdgroenstructuur van de Jan Schamhartstraat en de Raalterweg te Wijhe. Er zijn in 2011 plannen gemaakt voor aanpak van de hoofdgroenstructuur Koekoeksweg Eikelhofweg te Boskamp. De uitvoering is in januari 2012 gestart. De bomen van de Raalterweg te Wijhe ter hoogte van de Poort van Wijhe moesten ten behoeve van de reconstructie plaats maken voor parkeerplaatsen. Deze bomen zijn herplant aan de overzijde van de Raalterweg en bepalen door hun afmetingen direct de groenstructuur. Ruim twintig bomen zijn met deze spectaculaire actie verplant, de zwaarste boom was ruim 27 ton! Landschap De doelstelling van het Landschapsontwikkelplan is voor onze gemeente het opknappen van 66 erven voor eind 2013. In twee jaar tijd is de helft bezocht en uitgevoerd. In het voorjaar van 2012 is de volgende plantuitgifte. Onze gemeente heeft zich in het kader van het Actieplan Kamsalamander verplicht om twaalf poelen aan te laten leggen. Er waren op 31 december 2011 zes belangstellenden. Ongediertebestrijding. Eikenprocessierups. In de afgelopen jaren is de overlast van de eikenprocessierups steeds meer toegenomen. Zelfs zodanig dat in de zomer van 2011 ook in het buitengebied de rups bestreden is. In 2011 hebben wij beleid geformuleerd hoe we de eikenprocessierups gaan bestrijden. Vanwege de sterk gestegen kosten zal dit beleid in 2012 heroverwogen moeten worden. Melddesk Melddesk is het meldingensysteem, waarmee we in 2010 zijn gestart. 2011 was een jaar van uitproberen en ervaring opdoen. De cijfers binnen en buiten de norm geven een indicatie maar zijn niet 100 % betrouwbaar omdat we ervaring op moesten doen ook met hoe hiermee te werken. Jaarstukken 2011 25
Overzicht 2011 Aantal GROEP totaal in norm buiten % op tijd. Wegen 321 276 45 86 Groen 213 149 64 70 Straatmeubilair 96 46 50 48 Riool 59 32 27 54 Reiniging/Afval 141 92 49 65 Openbare verlichting 362 339 23 94 Overlast/APV 87 76 11 87 Plaagdieren 95 91 4 96 Speelplaatsen 13 6 7 46 Bermen en sloten 42 37 5 88 Milieu 12 11 1 92 Overige meldingen 4 1 3 25 Begraafplaatsen 3 1 2 33 Diversen 3 3 Totaal 1451 1160 291 80 Aantal meldingen in Melddesk uitgesplitst per hoofdcategorie over 2011. Over het geheel genomen is in 80% van de gevallen binnen de afgesproken normtijden gereageerd op meldingen. Jaarstukken 2011 26
Wat heeft het gekost? In onderstaand overzicht zijn de lasten en baten opgenomen die aan het programma verbonden zijn. Programma 2 Fysieke Infrastructuur primitieve begroting realisatie saldo begr.- Lasten begroting na wijziging realisatie 2011 2011 2011 2011 210 Wegbeheer 1.931.028 4.248.069 1.629.113 2.618.956 211 Verkeer 271.353 271.353 180.347 91.006 212 Openbaar vervoer 223 Veerdiensten 534 534 137.995-137.460 560 Openbaar groen 935.247 989.247 970.619 18.627 722 Riolering 1.201.977 1.261.977 1.181.905 80.073 Totaal lasten programma 2 4.340.140 6.771.181 4.099.978 2.671.202 Baten 210 Wegbeheer 13.605 6.705 14.994 8.289 211 Verkeer 24.982 24.982 21.348-3.634 212 Openbaar vervoer 223 Veerdiensten 0 0 117.876 117.876 560 Openbaar groen 0 0 0 0 722 Riolering 0 0 69.593 69.593 726 Riolering 1.422.952 1.527.952 1.574.547 46.595 Totaal baten programma 2 1.461.539 1.559.639 1.798.358 238.719 Voordelig saldo programma 2 2.878.601 5.211.542 2.301.621 2.909.921 Analyse van de verschillen tussen de begroting en de rekening op het niveau van het programmasaldo op hoofdlijnen: Wegbeheer Herinrichting raalterweg zone + loswal V 2.142.000 Op het product wegbeheer is een voordelig resultaat ontstaan van afgerond 2.142.000, wat verband houdt de voortgang herinrichting Raalterwegzone en de Loswal in Wijhe (uw besluit van 28/2/2011). Het hier gerealiseerde voordeel wordt geneutraliseerd door een nadeel op programma 10 (de voorziene onttrekking aan de Investeringsreserve heeft ook niet plaats gevonden). Het budget blijft beschikbaar voor 2012. Wegen V 485.000 Een voordeel van 422.000 is ontstaan door de gedeeltelijke vrijval van de stelpost reconstructie wegen 2011, dat conform de weg van resultaatbepaling en bestemming wordt toegevoegd aan de stelpost reconstructie wegen 2012. Verder zijn voordelen gerealiseerd van afgerond 63.000 op wegen en kunstwerken veroorzaakt door minder onderhouds- en kapitaallasten door de vertraagde uitvoer van de onderhoudsplannen en extra ontvangen leges. Verkeer V 87.000 Er is een voordeel gerealiseerd op onderhoud borden als gevolg van vertraagde uitvoer van het onderhoudsplan verkeersborden en lagere lasten inzake verkeersveiligheid. Totaal zijn de lasten inclusief de uitvoeringskosten 87.000 lager. Jaarstukken 2011 27