Meerjarenonderhoudsplanning 16-05-2014 Bladzijde 1 van 37
Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Algemene gegevens, object en opdrachtgever 3 Reserverings- en afschrijvingsoverzicht 4 Elementenlijst, met conditie overzicht 5 Bevindingen, gebreken geconstateerd tijdens de inspectie 6 Jaarplan voor het gekozen startjaar 7 Vijfjaren begroting met detail informatie per element 8 Tienjaren begroting getotaliseerd per gebouwdeel/per element 9 Kapitalisatie, alle onderhoud voor de gekozen looptijd van het rapport. 16-05-2014 Bladzijde 2 van 37
1. Inleiding Iedere organisatie die gebouwen beheert weet dat onderhoud een belangrijk aspect van het beheren is. Ieder gebouw, groot of klein, oud of nieuw, heeft na verloop van tijd onderhoud nodig. Te vaak wordt dat onderhoud uitgevoerd als er zichtbaar verval aan de elementen is, de kans op vervolgschade aan de overige gerelateerde elementen is dan groot. Bij planmatig onderhoud gaan wij uit van een theoretische cyclus in combinatie met een frequente inspectie. Op deze wijze wordt het exacte moment van uitvoering bepaalt. et doel van de inspectie is het verkrijgen van inzicht in de bouwkundige kwaliteit van het object. et object is onafhankelijk beoordeeld aan de hand van de huidig geldende technische normen en eisen in relatie tot het bouwjaar en de bouwwijze van het object. Indeling, netheid van afwerkingen en inrichting alsmede esthetische aspecten van de onderdelen worden in de beoordeling niet meegewogen. De beoordeling van de bouwkundige staat van het object heeft betrekking op twee zaken: 1. De kwaliteit van het object en de samengestelde bouwdelen: hierbij wordt bekeken of er in de bouwdelen gebreken of constructiefouten zijn te constateren. 2. De mate waarin de kwaliteit van de bouwdelen is verminderd door het verouderingsproces. et oordeel is gebaseerd op visuele inspecties. Onderdelen van het object die niet of gedeeltelijk controleerbaar zijn, worden ingeschat op basis van hun ouderdom en de voor de betreffende bouwdelen normaal geldende levensduur. et betreft hier in hoofdzaak installaties (bijvoorbeeld riolering, liften e.d.). et rapport geeft weer wat er in de gekozen looptijd aan onderhoud en reservering gedaan moet worden. ierin wordt tijdens de opname uitsluitend de algemene delen van een gebouw opgenomen, namelijk het dak, gevels, portiek, trappenhal (indien van toepassing, extra gebouw, terrein, parkeergarage). Bij een appartementencomplex wordt een individuele woning niet opgenomen en ook niet verwerkt in het rapport. Tijdens de inspectie wordt wel gevraagd om een woning op de bovenste verdieping in te kunnen om gevels en dak te kunnen inspecteren en een begane grond woning om de kelder en (achter)gevel te inspecteren. et rapport is de standaard rapportage van IGBS en is met de grootste zorg opgebouwd, de hoofdstukken geven niet alleen de korte termijn maar ook de langere termijn weer. et geeft zelfs inzicht in het saldo dat al op de bank zou moeten staan om het onderhoud te kunnen betalen. Indien er andere uitgangspunten voor het rapport noodzakelijk, zoals ander startjaar, beginsaldo of indexering, kunt u een abonnenment of tijdelijke licentie op IGBS aanvragen (http://www.igbs.nl). U kunt dan zelf nieuwe rapportages genereren. 16-05-2014 Bladzijde 3 van 37
Algemene gegevens object en opdrachtgever Naam Adres Marconilaan 12 Postcode 5621 AA Plaats Eindhoven Telefoon N.V.T. Bouwjaar 1985 Naam Demo inspecteur Contactpersoon x Adres Demostraat 12 Postcode 1234 AB Plaats Demostad Telefoon x E-mail info@igbs.nl 16-05-2014 Bladzijde 4 van 37
Reserverings- en afschrijvingsoverzicht (Beginsaldo) In het volgende overzicht de afschrijving en het opgebouwde saldo getoond. Omschrijving: vh: (oeveelheid) et element, handeling of gebouwdeel (gevels, daken enz.) met standaard codering. Een inschatting van de uit te voeren hoeveelheid. Enh: (Eenheid) De eenheid waarin de hoeveelheid is uitgedrukt, m1 = strekkende meter, m2 = vierkante meter, m3 = kubieke meter, st = stuks, en pst = post. Prijs: De prijs per eenheid. BTW: BTW percentage = hoogtarief (21%), L = laagtarief (6%). Totaal: Startjaar: Afschrijving-termijn: Restjaren: Afschrijving per jaar: Saldo: Dit is het eerst voorkomende bedrag dat aan de betreffende handeling wordt uitgegeven, gebaseerd op het startjaar, het bedrag is opgehoogd met de opgegeven index. Dit is het eerst voorkomende jaar dat de handeling wordt uitgevoerd. De frequentie in jaren waarmee de handeling wordt uitgevoerd. Dit zijn de jaren die nog resteren tot aan het jaar van uitvoering van de handeling. et bedrag dat jaarlijks moet worden gereserveerd, dit is het totaalbedrag gedeeld door de afschrijvings-termijn. Dit is het bedrag dat reeds gespaard had moeten zijn, de berekening is als volgt: de afschrijvings-termijn min de restjaren vermenigvuldigd met de afschrijving per jaar. Voorbeeld: et totaalbedrag = 3.600,--, de afschrijvings-termijn = 18 jaar, de restjaren zijn 6 jaar en de afschrijving per jaar = 3.600 / 18 = 200,--. et saldo is dan 18-6 = 12, 12 x 200 = 2.400,-- Objectnaam: Startjaar rapport: 2014 Indexcijfer: 0.0 % Dit is de opgegeven indexering waarmee de kosten jaarlijks zijn gestegen. Rapport horizon: 30 Jaar Dit is de looptijd van de kapitalisatie en reservering. Bedragen incl. BTW:! Indien aangevinkt is inclusief BTW, anders is exclusief BTW. 16-05-2014 Bladzijde 5 van 37
Reserverings- en afschrijvingsoverzicht Omschrijving vh Enh Prijs BTW Totaal Startjaar Afschrijvingtermijn 1 Exterieur Rest Afschrijving Jaren per jaar Saldo Buitendeur overig elektrische deur Renovatie 1 st 11292.20 11292 2027 18 13 627.33 3137 Contract 1 st 359.29 359 2014 1 0 359.00 359 Buitendeuren hout Renovatie 2 st 51.32 103 2030 24 16 4.29 34 erstel $S 2 st 15.40 31 2030 24 16 1.29 10 Schilderbeurt groot 2 st 128.32 257 2024 12 10 21.41 43 Buitenkozijnen hout Schilderbeurt groot 395 m2 46.19 18248 2018 6 4 3041.33 6083 Renovatie 395 m2 51.32 20275 2030 24 16 844.79 6758 Dakafwerkingen bitumen Vervangen 863 m2 87.25 75299 2033 30 19 2509.96 27610 erstel 863 m2 5.13 4428 2018 6 4 738.00 1476 Dakopeningen lichtkoepel Vervangen 1 st 461.95 462 2033 30 19 15.40 169 Gevelafwerking voegwerk Renovatie 592 m2 24.63 14584 2030 24 16 607.66 4861 Uitgespoeld voegwerk 1 m2 6655.00 6655 2018 4 4 1663.75 1664 emelwaterafvoeren pvc Vervangen 104 m1 46.19 4805 2033 30 19 160.16 1762 Schoorstenen aluminium Vervangen 1 st 1283.20 1283 2042 48 28 26.72 535 2 Entree Binnenkozijnconstructie hout Schilderbeurt groot 2 st 128.32 257 2024 12 10 21.41 43 Binnenwandafwerking sauswerk Schilderbeurt groot 106 m2 17.44 1850 2024 12 10 154.16 308 Inrichting receptiebalie Renovatie 1 st 15398.46 15398 2030 24 16 641.58 5133 16-05-2014 Bladzijde 6 van 37
Reserverings- en afschrijvingsoverzicht Omschrijving vh Enh Prijs BTW Totaal Startjaar Afschrijvingtermijn Rest Afschrijving Jaren per jaar Saldo Plafondafwerkingen sauswerk Schilderbeurt groot 104 m2 17.44 1815 2024 12 10 151.25 302 Postkasten e.d. beltableau Vervangen 1 st 461.95 462 2030 24 16 19.25 154 Postkasten e.d. postkasten Vervangen 1 st 230.97 231 2030 24 16 9.62 77 Vloerafwerking tegels Renovatie 104 m2 35.92 3736 2036 36 22 103.77 1453 2 Kantine Binnenkozijnconstructie hout Schilderbeurt groot 1 st 128.32 128 2024 12 10 10.66 21 Binnenwandafwerking sauswerk Schilderbeurt groot 106 m2 17.44 1850 2024 12 10 154.16 308 Inrichting keuken groot gebruik Renovatie 1 st 25664.10 25664 2030 24 16 1069.33 8555 Contract 1 st 461.95 462 2014 1 0 462.00 462 Plafondafwerkingen sauswerk Schilderbeurt groot 104 m2 17.44 1815 2024 12 10 151.25 302 Vloerafwerking linoleum Vervangen 104 m2 25.66 2669 2030 24 16 111.20 890 erstel 104 m2 5.13 534 2024 12 10 44.50 89 2 Kantoren Binnenkozijnconstructie hout Schilderbeurt groot 45 st 128.32 5774 2024 12 10 481.16 962 Binnenwandafwerking behang Renovatie 443 m2 15.40 6824 2024 12 10 568.66 1137 Plafondafwerkingen sauswerk Schilderbeurt groot 1813 m2 17.44 31634 2024 12 10 2636.16 5272 16-05-2014 Bladzijde 7 van 37
Reserverings- en afschrijvingsoverzicht Omschrijving vh Enh Prijs BTW Totaal Startjaar Afschrijvingtermijn Rest Afschrijving Jaren per jaar Saldo Vloerafwerking tapijt Vervangen 1813 m2 35.92 65132 2024 12 10 5427.66 10855 2 Toilet Binnendeuren kunststof toplaag erstel $S 38 st 15.40 585 2018 6 4 97.50 195 Renovatie 38 st 76.99 2926 2030 24 16 121.91 975 Binnenkozijnconstructie aluminium Renovatie 38 st 76.99 2926 2030 24 16 121.91 975 Binnenwandafwerking tegels Renovatie 74 m2 35.92 2658 2036 36 22 73.83 1034 Plafondafwerkingen sauswerk Schilderbeurt groot 50 m2 17.44 872 2024 12 10 72.66 145 Sanitairtoestellen closet Vervangen 25 st 667.26 16682 2030 24 16 695.08 5561 Sanitairtoestellen urinoir Vervangen 25 st 461.95 11549 2030 24 16 481.20 3850 Vloerafwerking tegels Renovatie 50 m2 35.92 1796 2036 36 22 49.88 698 2 Vergaderruimte Binnenkozijnconstructie hout Schilderbeurt groot 6 st 128.32 770 2024 12 10 64.16 128 Binnenwandafwerking behang Renovatie 167 m2 15.40 2572 2024 12 10 214.33 429 Plafondafwerkingen sauswerk Schilderbeurt groot 259 m2 17.44 4519 2024 12 10 376.58 753 Vloerafwerking tapijt Vervangen 259 m2 35.92 9305 2024 12 10 775.41 1551 16-05-2014 Bladzijde 8 van 37
Reserverings- en afschrijvingsoverzicht Omschrijving vh Enh Prijs BTW Totaal Startjaar Afschrijvingtermijn 2 Verkeersruimte Rest Afschrijving Jaren per jaar Saldo Binnenkozijnconstructie hout Schilderbeurt groot 7 st 128.32 898 2024 12 10 74.83 150 Binnenwandafwerking sauswerk Schilderbeurt groot 171 m2 17.44 2984 2024 12 10 248.66 497 Plafondafwerkingen sauswerk Schilderbeurt groot 269 m2 17.44 4694 2024 12 10 391.16 782 Vloerafwerking tegels Renovatie 269 m2 35.92 9664 2036 36 22 268.44 3758 3 Installaties Beveiliging installatie bliksem Contract/onderhoud 1 st 302.50 302 2014 1 0 302.00 302 Renovatie 1 st 10442.30 10442 2030 24 16 435.08 3481 Beveiliging installatie brand Contract/onderhoud 1 st 128.32 128 2014 1 0 128.00 128 Renovatie 1 st 2566.41 2566 2030 24 16 106.91 855 Beveiliging installatie inbraak Renovatie 1 st 4619.53 4620 2030 24 16 192.50 1540 Contract/onderhoud 1 st 179.64 180 2014 1 0 180.00 180 Beveiliging installatie noodverlichting Contract/onderhoud 1 st 384.96 385 2014 1 0 385.00 385 Renovatie 1 st 2566.41 2566 2030 24 16 106.91 855 Binnenriolering leidingstelsel Renovatie 1 pst 2258.44 2258 2042 48 28 47.04 941 Blusmaterialen poederblusser Contract/onderhoud 1 st 56.45 56 2014 1 0 56.00 56 Vervangen 1 st 384.96 385 2030 24 16 16.04 128 Buitenriolering leidingstelsel Renovatie 1 pst 4619.53 4620 2042 48 28 96.25 1925 16-05-2014 Bladzijde 9 van 37
Reserverings- en afschrijvingsoverzicht Omschrijving vh Enh Prijs BTW Totaal Startjaar Afschrijvingtermijn Rest Afschrijving Jaren per jaar Saldo Centrale verwarming cv-ketel groot Contract 1 st 423.50 424 2014 1 0 424.00 424 Vervangen 1 st 25664.10 25664 2033 30 19 855.46 9410 Gasleiding leidingstelsel Renovatie 1 pst 2258.44 2258 2042 48 28 47.04 941 Liften personenlift Contract/onderhoud 1 st 1950.47 1950 2014 1 0 1950.00 1950 Vervangen staaldraad 1 st 4414.22 4414 2024 12 10 367.83 736 Keuring 1 st 282.30 282 2014 1 0 282.00 282 Vervangen cabinedeur 1 st 7699.23 7699 2030 24 16 320.79 2566 Vervangen besturing 1 st 21557.84 21558 2030 24 16 898.25 7186 Vervangen liftmachine 1 st 14679.86 14680 2030 24 16 611.66 4893 Vervangen stopplaats 1 st 3592.97 3593 2030 24 16 149.70 1198 Meterkast inrichting Renovatie 1 pst 1796.48 1796 2033 30 19 59.86 659 Waterleiding hydrofoor Renovatie 1 pst 3592.97 3593 2033 30 19 119.76 1317 Contract 1 pst 76.99 77 2014 1 0 77.00 77 Waterleiding leidingstelsel Renovatie 1 pst 2309.76 2310 2042 48 28 48.12 962 4 Terrein Terrein afwerkingen betontegels Renovatie 1942 m2 25.66 49840 2024 12 10 4153.33 8307 Terrein toegang/afsluiting elektrisch schuifhek Contract 1 st 359.29 359 2014 1 0 359.00 359 Vervangen 1 st 11292.20 11292 2030 24 16 470.50 3764 Totaal 16-05-2014 Bladzijde 10 van 37
Elementenlijst et overzicht Elementenlijst met conditiescore geeft van bouwdelen weer wat de conditie is. Wanneer een element aan het pand als matig, slecht of zeer slecht beoordeeld is, dan zal dit in de meeste gevallen in het onderdeel "Bevindingen" ook terug te vinden zijn. De conditiemeting is opgezet volgens de NEN 2767 "Conditiemeting van gebouw en installatiedelen". Deze norm geeft een methode om de conditie van de bouw en installatie op objectieve en eenduidige wijze vast te leggen. Uit deze inspectiemethode volgt een waarde die de veroudering van een bouwdeel uitdrukt. Deze waarde is een combinatie van belang, omvang en intensiteit van een gebrek. Bij het inspecteren van een bouwdeel wordt gebruik gemaakt van een standaard gebrekenlijst. Aan elk gebrek is de norm van een bepaald belang toegekend. Daarnaast moet ook de omvang en de intensiteit in een categorie worden ingedeeld. Uit deze gegevens ontstaat de conditiescore. Omschrijving: oeveelheid: et gebouwdeel of element met standaard codering. Een inschatting van de uit te voeren hoeveelheid. Eenheid: De eenheid waarin de hoeveelheid is uitgedrukt, m1 = strekkende meter, m2 = vierkante meter, m3 = kubieke meter, st = stuks, en pst = post. Waarderingen: Conditie: De kolommen "uitstekend" tot "zeer slecht" geven grafisch de conditie van het elelement of bouwdeel aan. oe donkerder de kleur hoe verder de uitslag naar goed of slecht is. Groen = "goed" en Rood = "slecht". De nummerieke weergave van de conditiescore. 1 = Uitstekend 2 = Goed 3 = Redelijk 4 = Matig 5 = Slecht 6 = Zeer slecht Objectnaam: 16-05-2014 Bladzijde 11 van 37
Elementenlijst $Algemeen Aantal entree's 1 st 2 Goed Aantal bouwlagen 3 st 2 Goed Vloeroppervlak 2590 m2 2 Goed 1 Exterieur emelwaterafvoeren pvc 104 m1 2 Goed Gevelafwerking voegwerk 592 m2 2 Goed Gevelconstructie metselwerk 592 m2 2 Goed Dakafwerkingen bitumen 863 m2 2 Goed Buitendeuren hout 2 st 2 Goed Buitenkozijnen hout 395 m2 2 Goed Buitendeur overig elektrische deur 1 st 2 Goed Schoorstenen aluminium 1 st 2 Goed Dakopeningen lichtkoepel 1 st 2 Goed 2 Entree Binnenkozijnconstructie hout 2 st 2 Goed Binnenwandafwerking sauswerk 106 m2 2 Goed Postkasten e.d. postkasten 1 st 2 Goed Vloerafwerking tegels 104 m2 2 Goed Binnendeuren kunststof toplaag 2 st 2 Goed Postkasten e.d. beltableau 1 st 2 Goed Inrichting receptiebalie 1 st 2 Goed Plafondafwerkingen sauswerk 104 m2 2 Goed 2 Kantine Vloerafwerking linoleum 104 m2 2 Goed Binnenkozijnconstructie hout 1 st 2 Goed Binnenwandafwerking sauswerk 106 m2 2 Goed Binnendeuren kunststof toplaag 1 st 2 Goed Inrichting keuken groot gebruik 1 st 2 Goed Plafondafwerkingen sauswerk 104 m2 2 Goed 2 Kantoren Vloerafwerking tapijt 1813 m2 2 Goed Binnenwandafwerking behang 443 m2 2 Goed Binnendeuren kunststof toplaag 45 st 2 Goed Binnenkozijnconstructie hout 45 st 2 Goed 16-05-2014 Bladzijde 12 van 37
Elementenlijst Plafondafwerkingen sauswerk 1813 m2 2 Goed 2 Toilet Binnenkozijnconstructie aluminium 38 st 2 Goed Vloerafwerking tegels 50 m2 2 Goed Plafondafwerkingen sauswerk 50 m2 2 Goed Binnenwandafwerking tegels 74 m2 2 Goed Sanitairtoestellen fontein 25 st 2 Goed Sanitairtoestellen closet 25 st 2 Goed Binnendeuren kunststof toplaag 38 st 2 Goed Sanitairtoestellen urinoir 25 st 2 Goed 2 Vergaderruimte Binnendeuren kunststof toplaag 6 st 2 Goed Binnenkozijnconstructie hout 6 st 2 Goed Vloerafwerking tapijt 259 m2 2 Goed Binnenwandafwerking behang 167 m2 2 Goed Plafondafwerkingen sauswerk 259 m2 2 Goed 2 Verkeersruimte Binnenkozijnconstructie hout 7 st 2 Goed Vloerafwerking tegels 269 m2 2 Goed Binnenwandafwerking sauswerk 171 m2 2 Goed Binnendeuren kunststof toplaag 7 st 2 Goed Plafondafwerkingen sauswerk 269 m2 2 Goed 3 Installaties Gasleiding leidingstelsel 1 pst 2 Goed Beveiliging installatie brand 1 st 2 Goed Blusmaterialen poederblusser 1 st 2 Goed Liften personenlift 1 st 2 Goed Buitenriolering leidingstelsel 1 pst 2 Goed Beveiliging installatie inbraak 1 st 2 Goed Beveiliging installatie noodverlichting 1 st 2 Goed Centrale verwarming cv-ketel groot 1 st 2 Goed Binnenriolering leidingstelsel 1 pst 2 Goed Blusmaterialen brandleiding 1 st 2 Goed Waterleiding hydrofoor 1 pst 2 Goed Meterkast inrichting 1 pst 2 Goed 16-05-2014 Bladzijde 13 van 37
Elementenlijst Beveiliging installatie bliksem 1 st 2 Goed Waterleiding leidingstelsel 1 pst 2 Goed 4 Terrein Terrein toegang/afsluiting elektrisch 1 st 2 Goed schuifhek Terrein afwerkingen betontegels 1942 m2 2 Goed 16-05-2014 Bladzijde 14 van 37
Bevindingen In dit onderdeel worden alle gebreken ( bevindingen ) vastgelegd en toegelicht door middel van een foto en een werkomschrijving. Dit kan als ondersteuning dienen voor een beheerder, bijvoorbeeld bij het beoordelen van een offerte of het controleren van de werkwijze van een leverancier of aannemer. Omschrijving: oeveelheid: Geeft de hoofdgroep, het betreffende element, de omschrijving van de bevinding en de locatie waar de bevinding is waargenomen weer. Verder is een toelichting met uitleg of advies opgenomen. Een inschatting van de uit te voeren hoeveelheid. Eenheid: De eenheid waarin de hoeveelheid is uitgedrukt, m1 = strekkende meter, m2 = vierkante meter, m3 = kubieke meter, st = stuks, en pst = post. Conditie: De conditie is bepaald aan de hand van een berekening volgens NEN 2767. 1 = Uitstekend 2 = Goed 3 = Redelijk 4 = Matig 5 = Slecht 6 = Zeer slecht Objectnaam: 16-05-2014 Bladzijde 15 van 37
Bevindingen 1 Exterieur Gevelafwerking voegwerk Conditie: 2 Omschrijving van de bevinding oeveelheid Eenheid Jaar van uitvoering Uitgespoeld voegwerk 1 m2 2018 Locatie: Achtergevel Toelichting: et voegwerk moet worden vervangen. 16-05-2014 Bladzijde 16 van 37
Jaarplan In het volgende overzicht is het gekozen jaarplan per element opgenomen. Omschrijving: Element: vh: (oeveelheid) Gebouwdeel of hoofdgroep met een beschrijving van de handelingen die moeten worden uitgevoerd. et element waar werkzaamheden aan moeten worden uitgevoerd. Een inschatting van de uit te voeren hoeveelheid. Enh: (Eenheid) De eenheid waarin de hoeveelheid is uitgedrukt, m1 = strekkende meter, m2 = vierkante meter, m3 = kubieke meter, st = stuks, en pst = post. Prijs: De prijs per eenheid. BTW: BTW percentage = hoogtarief (21%), L = laagtarief (6%). 2014: Bedrag in jaar van uitvoering. De hoeveelheid waarop de handeling is gebaseerd en die in het betreffende startjaar is gepland om uit te voeren. Objectnaam: Jaarplan over jaar: 2014 Indexcijfer: 0.0 % Bedragen incl. BTW: " Indien aangevinkt is inclusief BTW, anders is exclusief BTW. 16-05-2014 Bladzijde 17 van 37
Jaarplan Omschrijving oeveelheid Eenheid Element Prijs BTW 1 Exterieur 13 Buitenkozijnen Contract Buitendeur overig elektrische deur 1 st 359.29 359 Totaal 13 Buitenkozijnen Totaal 1 Exterieur 359 359 2 Kantine 25 Overig Contract Inrichting keuken groot gebruik 1 st 461.95 462 Totaal 25 Overig Totaal 2 Kantine 462 462 3 Installaties 30 Klimaatinstallatie Contract Centrale verwarming cv-ketel groot 1 st 423.50 424 Totaal 30 Klimaatinstallatie 424 33 Water Contract Waterleiding hydrofoor 1 pst 76.99 77 Totaal 33 Water 77 37 Liften Contract/onderhoud Liften personenlift 1 st 1950.47 1950 Keuring Liften personenlift 1 st 282.30 282 Totaal 37 Liften 2232 38 Beveiliging Contract/onderhoud Beveiliging installatie brand 1 st 128.32 128 Contract/onderhoud Beveiliging installatie noodverlichting 1 st 384.96 385 Contract/onderhoud Beveiliging installatie bliksem 1 st 302.50 302 Contract/onderhoud Beveiliging installatie inbraak 1 st 179.64 180 Contract/onderhoud Blusmaterialen poederblusser 1 st 56.45 56 16-05-2014 Bladzijde 18 van 37
Jaarplan Omschrijving oeveelheid Eenheid Element Prijs BTW Totaal 38 Beveiliging Totaal 3 Installaties 1051 3784 4 Terrein 40 Terrein Contract Terrein toegang/afsluiting elektrisch schuifhek 1 st 359.29 359 Totaal 40 Terrein Totaal 4 Terrein 359 359 Totaal 4964 16-05-2014 Bladzijde 19 van 37
Vijfjaren begroting In het volgende overzicht is de 5 jaren begroting op elementgroep opgenomen. Omschrijving: vh: (oeveelheid) et element, handeling of gebouwdeel (gevels, daken enz.) met standaard codering. Een inschatting van de uit te voeren hoeveelheid. Enh: (Eenheid) De eenheid waarin de hoeveelheid is uitgedrukt, m1 = strekkende meter, m2 = vierkante meter, m3 = kubieke meter, st = stuks, en pst = post. Prijs: De prijs per eenheid. BTW: BTW percentage = hoogtarief (21%), L = laagtarief (6%). Stjr: (Startjaar) Cy: (Cyclus) Jaren: Totaal: et eerste jaar dat de werkzaamheden worden uitgevoerd. De levensduur van een element of afwerking. Per jaar is aangegeven voor welk element/gebouwdeel herstel/onderhoud moet plaatsvinden en wat de kosten hiervoor zijn. Totaal van de kosten voor herstel/onderhoud per element/gebouwdeel. Objectnaam: Startjaar rapport: 2014 Indexcijfer: 0.0 % Bedragen incl. BTW: " Indien aangevinkt is inclusief BTW, anders is exclusief BTW. 16-05-2014 Bladzijde 20 van 37
Vijfjaren begroting BTW Omschrijving vh Enh Prijs Stjr Cy 2014 2015 2016 2017 2018 Totaal 1 Exterieur 10 Gevels Gevelafwerking voegwerk 592 m2 Renovatie 592 m2 24.63 2030 24 Uitgespoeld voegwerk 1 m2 6655.00 2018 6655 6655 Totaal Gevelafwerking voegwerk 6655 6655 Gevelconstructie metselwerk 592 m2 erstel 592 m2 0.00 2030 24 Totaal Gevelconstructie metselwerk emelwaterafvoeren pvc 104 m1 Vervangen 104 m1 46.19 2033 30 Totaal emelwaterafvoeren pvc Totaal 10 Gevels 6655 6655 13 Buitenkozijnen Buitendeur overig elektrische deur 1 st Renovatie 1 st 11292.20 2027 18 Contract 1 st 359.29 2014 1 359 359 359 359 359 1795 Totaal Buitendeur overig elektrische deur 359 359 359 359 359 1795 Buitendeuren hout 2 st Renovatie 2 st 51.32 2030 24 erstel $S 2 st 15.40 2030 24 Schilderbeurt groot 2 st 128.32 2024 12 Totaal Buitendeuren hout Buitenkozijnen hout 395 m2 Schilderbeurt groot 395 m2 46.19 2018 6 18248 18248 Renovatie 395 m2 51.32 2030 24 Totaal Buitenkozijnen hout 18248 18248 Totaal 13 Buitenkozijnen 359 359 359 359 18607 20043 16-05-2014 Bladzijde 21 van 37
Vijfjaren begroting BTW Omschrijving vh Enh Prijs Stjr Cy 2014 2015 2016 2017 2018 Totaal 14 Daken Dakafwerkingen bitumen 863 m2 Vervangen 863 m2 87.25 2033 30 erstel 863 m2 5.13 2018 6 4428 4428 Totaal Dakafwerkingen bitumen 4428 4428 Dakopeningen lichtkoepel 1 st Vervangen 1 st 461.95 2033 30 Totaal Dakopeningen lichtkoepel Schoorstenen aluminium 1 st Vervangen 1 st 1283.20 2042 48 Totaal Schoorstenen aluminium Totaal 14 Daken Totaal 1 Exterieur 4428 4428 359 359 359 359 29690 31126 2 Entree 20 Binnenwanden Binnenwandafwerking sauswerk 106 m2 Schilderbeurt groot 106 m2 17.44 2024 12 Totaal Binnenwandafwerking sauswerk Totaal 20 Binnenwanden 21 Vloeren Vloerafwerking tegels 104 m2 Renovatie 104 m2 35.92 2036 36 Totaal Vloerafwerking tegels Totaal 21 Vloeren 22 Plafonds Plafondafwerkingen sauswerk 104 m2 Schilderbeurt groot 104 m2 17.44 2024 12 Totaal Plafondafwerkingen sauswerk Totaal 22 Plafonds 16-05-2014 Bladzijde 22 van 37
Vijfjaren begroting BTW Omschrijving vh Enh Prijs Stjr Cy 2014 2015 2016 2017 2018 Totaal 23 Binnenkozijnen Binnenkozijnconstructie hout 2 st Schilderbeurt groot 2 st 128.32 2024 12 Totaal Binnenkozijnconstructie hout Totaal 23 Binnenkozijnen 25 Overig Inrichting receptiebalie 1 st Renovatie 1 st 15398.46 2030 24 Totaal Inrichting receptiebalie Postkasten e.d. beltableau 1 st Vervangen 1 st 461.95 2030 24 Totaal Postkasten e.d. beltableau Postkasten e.d. postkasten 1 st Vervangen 1 st 230.97 2030 24 Totaal Postkasten e.d. postkasten Totaal 25 Overig Totaal 2 Entree 2 Kantine 20 Binnenwanden Binnenwandafwerking sauswerk 106 m2 Schilderbeurt groot 106 m2 17.44 2024 12 Totaal Binnenwandafwerking sauswerk Totaal 20 Binnenwanden 21 Vloeren Vloerafwerking linoleum 104 m2 Vervangen 104 m2 25.66 2030 24 erstel 104 m2 5.13 2024 12 Totaal Vloerafwerking linoleum Totaal 21 Vloeren 16-05-2014 Bladzijde 23 van 37
Vijfjaren begroting BTW Omschrijving vh Enh Prijs Stjr Cy 2014 2015 2016 2017 2018 Totaal 22 Plafonds Plafondafwerkingen sauswerk 104 m2 Schilderbeurt groot 104 m2 17.44 2024 12 Totaal Plafondafwerkingen sauswerk Totaal 22 Plafonds 23 Binnenkozijnen Binnenkozijnconstructie hout 1 st Schilderbeurt groot 1 st 128.32 2024 12 Totaal Binnenkozijnconstructie hout Totaal 23 Binnenkozijnen 25 Overig Inrichting keuken groot gebruik 1 st Renovatie 1 st 25664.10 2030 24 Contract 1 st 461.95 2014 1 462 462 462 462 462 2310 Totaal Inrichting keuken groot gebruik 462 462 462 462 462 2310 Totaal 25 Overig Totaal 2 Kantine 462 462 462 462 462 2310 462 462 462 462 462 2310 2 Kantoren 20 Binnenwanden Binnenwandafwerking behang 443 m2 Renovatie 443 m2 15.40 2024 12 Totaal Binnenwandafwerking behang Totaal 20 Binnenwanden 21 Vloeren Vloerafwerking tapijt 1813 m2 Vervangen 1813 m2 35.92 2024 12 Totaal Vloerafwerking tapijt Totaal 21 Vloeren 16-05-2014 Bladzijde 24 van 37
Vijfjaren begroting BTW Omschrijving vh Enh Prijs Stjr Cy 2014 2015 2016 2017 2018 Totaal 22 Plafonds Plafondafwerkingen sauswerk 1813 m2 Schilderbeurt groot 1813 m2 17.44 2024 12 Totaal Plafondafwerkingen sauswerk Totaal 22 Plafonds 23 Binnenkozijnen Binnenkozijnconstructie hout 45 st Schilderbeurt groot 45 st 128.32 2024 12 Totaal Binnenkozijnconstructie hout Totaal 23 Binnenkozijnen Totaal 2 Kantoren 2 Toilet 20 Binnenwanden Binnenwandafwerking tegels 74 m2 Renovatie 74 m2 35.92 2036 36 Totaal Binnenwandafwerking tegels Totaal 20 Binnenwanden 21 Vloeren Vloerafwerking tegels 50 m2 Renovatie 50 m2 35.92 2036 36 Totaal Vloerafwerking tegels Totaal 21 Vloeren 22 Plafonds Plafondafwerkingen sauswerk 50 m2 Schilderbeurt groot 50 m2 17.44 2024 12 Totaal Plafondafwerkingen sauswerk Totaal 22 Plafonds 16-05-2014 Bladzijde 25 van 37
Vijfjaren begroting BTW Omschrijving vh Enh Prijs Stjr Cy 2014 2015 2016 2017 2018 Totaal 23 Binnenkozijnen Binnendeuren kunststof toplaag 38 st erstel $S 38 st 15.40 2018 6 585 585 Renovatie 38 st 76.99 2030 24 Totaal Binnendeuren kunststof toplaag 585 585 Binnenkozijnconstructie aluminium 38 st Renovatie 38 st 76.99 2030 24 Totaal Binnenkozijnconstructie aluminium Totaal 23 Binnenkozijnen 585 585 36 Sanitair Sanitairtoestellen closet 25 st Vervangen 25 st 667.26 2030 24 Totaal Sanitairtoestellen closet Sanitairtoestellen fontein 25 st Vervangen 25 st 333.63 2018 8341 8341 Totaal Sanitairtoestellen fontein 8341 8341 Sanitairtoestellen urinoir 25 st Vervangen 25 st 461.95 2030 24 Totaal Sanitairtoestellen urinoir Totaal 36 Sanitair Totaal 2 Toilet 8341 8341 8926 8926 2 Vergaderruimte 20 Binnenwanden Binnenwandafwerking behang 167 m2 Renovatie 167 m2 15.40 2024 12 Totaal Binnenwandafwerking behang Totaal 20 Binnenwanden 16-05-2014 Bladzijde 26 van 37
Vijfjaren begroting BTW Omschrijving vh Enh Prijs Stjr Cy 2014 2015 2016 2017 2018 Totaal 21 Vloeren Vloerafwerking tapijt 259 m2 Vervangen 259 m2 35.92 2024 12 Totaal Vloerafwerking tapijt Totaal 21 Vloeren 22 Plafonds Plafondafwerkingen sauswerk 259 m2 Schilderbeurt groot 259 m2 17.44 2024 12 Totaal Plafondafwerkingen sauswerk Totaal 22 Plafonds 23 Binnenkozijnen Binnenkozijnconstructie hout 6 st Schilderbeurt groot 6 st 128.32 2024 12 Totaal Binnenkozijnconstructie hout Totaal 23 Binnenkozijnen Totaal 2 Vergaderruimte 2 Verkeersruimte 20 Binnenwanden Binnenwandafwerking sauswerk 171 m2 Schilderbeurt groot 171 m2 17.44 2024 12 Totaal Binnenwandafwerking sauswerk Totaal 20 Binnenwanden 21 Vloeren Vloerafwerking tegels 269 m2 Renovatie 269 m2 35.92 2036 36 Totaal Vloerafwerking tegels Totaal 21 Vloeren 16-05-2014 Bladzijde 27 van 37
Vijfjaren begroting BTW Omschrijving vh Enh Prijs Stjr Cy 2014 2015 2016 2017 2018 Totaal 22 Plafonds Plafondafwerkingen sauswerk 269 m2 Schilderbeurt groot 269 m2 17.44 2024 12 Totaal Plafondafwerkingen sauswerk Totaal 22 Plafonds 23 Binnenkozijnen Binnenkozijnconstructie hout 7 st Schilderbeurt groot 7 st 128.32 2024 12 Totaal Binnenkozijnconstructie hout Totaal 23 Binnenkozijnen Totaal 2 Verkeersruimte 3 Installaties 30 Klimaatinstallatie Centrale verwarming cv-ketel groot 1 st Contract 1 st 423.50 2014 1 424 424 424 424 424 2120 Vervangen 1 st 25664.10 2033 30 Totaal Centrale verwarming cv-ketel groot 424 424 424 424 424 2120 Totaal 30 Klimaatinstallatie 424 424 424 424 424 2120 32 Vuilafvoer Binnenriolering leidingstelsel 1 pst Renovatie 1 pst 2258.44 2042 48 Doorspoelen 1 pst 76.99 2018 3 77 77 Totaal Binnenriolering leidingstelsel 77 77 Buitenriolering leidingstelsel 1 pst Doorspoelen 1 pst 513.28 2018 3 513 513 Renovatie 1 pst 4619.53 2042 48 Totaal Buitenriolering leidingstelsel 513 513 Totaal 32 Vuilafvoer 590 590 16-05-2014 Bladzijde 28 van 37
Vijfjaren begroting BTW Omschrijving vh Enh Prijs Stjr Cy 2014 2015 2016 2017 2018 Totaal 33 Water Waterleiding hydrofoor 1 pst Renovatie 1 pst 3592.97 2033 30 Contract 1 pst 76.99 2014 1 77 77 77 77 77 385 Totaal Waterleiding hydrofoor 77 77 77 77 77 385 Waterleiding leidingstelsel 1 pst Renovatie 1 pst 2309.76 2042 48 Totaal Waterleiding leidingstelsel Totaal 33 Water 77 77 77 77 77 385 34 Gas Gasleiding leidingstelsel 1 pst Renovatie 1 pst 2258.44 2042 48 Totaal Gasleiding leidingstelsel Totaal 34 Gas 35 Electra Meterkast inrichting 1 pst Renovatie 1 pst 1796.48 2033 30 Totaal Meterkast inrichting Totaal 35 Electra 37 Liften Liften personenlift 1 st Contract/onderhoud 1 st 1950.47 2014 1 1950 1950 1950 1950 1950 9750 Vervangen staaldraad 1 st 4414.22 2024 12 Keuring 1 st 282.30 2014 1 282 282 282 282 282 1410 Vervangen cabinedeur 1 st 7699.23 2030 24 Vervangen besturing 1 st 21557.84 2030 24 Vervangen liftmachine 1 st 14679.86 2030 24 Vervangen stopplaats 1 st 3592.97 2030 24 Totaal Liften personenlift 2232 2232 2232 2232 2232 11160 Totaal 37 Liften 2232 2232 2232 2232 2232 11160 16-05-2014 Bladzijde 29 van 37
Vijfjaren begroting BTW Omschrijving vh Enh Prijs Stjr Cy 2014 2015 2016 2017 2018 Totaal 38 Beveiliging Beveiliging installatie bliksem 1 st Contract/onderhoud 1 st 302.50 2014 1 302 302 302 302 302 1510 Renovatie 1 st 10442.30 2030 24 Totaal Beveiliging installatie bliksem 302 302 302 302 302 1510 Beveiliging installatie brand 1 st Contract/onderhoud 1 st 128.32 2014 1 128 128 128 128 128 640 Renovatie 1 st 2566.41 2030 24 Totaal Beveiliging installatie brand 128 128 128 128 128 640 Beveiliging installatie inbraak 1 st Renovatie 1 st 4619.53 2030 24 Contract/onderhoud 1 st 179.64 2014 1 180 180 180 180 180 900 Totaal Beveiliging installatie inbraak 180 180 180 180 180 900 Beveiliging installatie noodverlichting 1 st Contract/onderhoud 1 st 384.96 2014 1 385 385 385 385 385 1925 Renovatie 1 st 2566.41 2030 24 Totaal Beveiliging installatie noodverlichting 385 385 385 385 385 1925 Blusmaterialen poederblusser 1 st Contract/onderhoud 1 st 56.45 2014 1 56 56 56 56 56 280 Vervangen 1 st 384.96 2030 24 Totaal Blusmaterialen poederblusser 56 56 56 56 56 280 Totaal 38 Beveiliging Totaal 3 Installaties 1051 1051 1051 1051 1051 5255 3784 3784 3784 3784 4374 19510 4 Terrein 40 Terrein Terrein afwerkingen betontegels 1942 m2 Renovatie 1942 m2 25.66 2024 12 Totaal Terrein afwerkingen betontegels Terrein toegang/afsluiting elektrisch schuifhek 1 st Contract 1 st 359.29 2014 1 359 359 359 359 359 1795 16-05-2014 Bladzijde 30 van 37
Vijfjaren begroting BTW Omschrijving vh Enh Prijs Stjr Cy 2014 2015 2016 2017 2018 Totaal Terrein toegang/afsluiting elektrisch schuifhek 1 st Vervangen 1 st 11292.20 2030 24 Totaal Terrein toegang/afsluiting elektrisch schuifhek 359 359 359 359 359 1795 Totaal 40 Terrein Totaal 4 Terrein 359 359 359 359 359 1795 359 359 359 359 359 1795 Totaal 4964 4964 4964 4964 43811 63667 16-05-2014 Bladzijde 31 van 37
Tienjaren begroting In de volgende overzichten zijn de 10 jaren begroting op elementgroep opgenomen. Omschrijving: Jaren: Totaal: et element of gebouwdeel (gevels, daken enz.) met standaard codering. Per jaar is aangegeven voor welk elementengroep/gebouwdeel herstel/onderhoud moet plaatsvinden en wat de kosten hiervoor zijn. Totaal van de kosten over 10 jaar, voor herstel/onderhoud per elementengroep/ gebouwdeel. Objectnaam: Startjaar rapport: 2014 Indexcijfer: 0.0 % Bedragen incl. BTW: " Indien aangevinkt is inclusief BTW, anders is exclusief BTW. 16-05-2014 Bladzijde 32 van 37
Tienjaren begroting Omschrijving 2014 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Totaal 1 Exterieur Gevelconstructie Gevelafwerking 6655 6655 emelwaterafvoeren Buitenkozijnen 18248 18248 Buitendeuren Buitendeur overig 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 3590 Dakafwerkingen 4428 4428 Dakopeningen Schoorstenen Totaal 1 Exterieur 359 359 359 359 29690 359 359 359 359 359 32921 2 Entree Binnenwandafwerking Vloerafwerking Plafondafwerkingen Binnenkozijnconstructie Postkasten e.d. Inrichting Totaal 2 Entree 2 Kantine Binnenwandafwerking Vloerafwerking Plafondafwerkingen Binnenkozijnconstructie Inrichting 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 4620 Totaal 2 Kantine 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 4620 2 Kantoren Binnenwandafwerking Vloerafwerking Plafondafwerkingen Binnenkozijnconstructie Totaal 2 Kantoren 16-05-2014 Bladzijde 33 van 37
Tienjaren begroting Omschrijving 2014 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Totaal 2 Toilet Binnenwandafwerking Vloerafwerking Plafondafwerkingen Binnenkozijnconstructie Binnendeuren 585 585 Sanitairtoestellen 8341 8341 Totaal 2 Toilet 8926 8926 2 Vergaderruimte Binnenwandafwerking Vloerafwerking Plafondafwerkingen Binnenkozijnconstructie Totaal 2 Vergaderruimte 2 Verkeersruimte Binnenwandafwerking Vloerafwerking Plafondafwerkingen Binnenkozijnconstructie Totaal 2 Verkeersruimte 3 Installaties Centrale verwarming 424 424 424 424 424 424 424 424 424 424 4240 Buitenriolering 513 513 1026 Binnenriolering 77 77 154 Waterleiding 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 770 Gasleiding Meterkast Liften 2232 2232 2232 2232 2232 2232 2232 2232 2232 2232 22320 Beveiliging installatie 995 995 995 995 995 995 995 995 995 995 9950 Blusmaterialen 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 560 Totaal 3 Installaties 3784 3784 3784 3784 4374 3784 3784 4374 3784 3784 39020 16-05-2014 Bladzijde 34 van 37
Tienjaren begroting Omschrijving 2014 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Totaal 4 Terrein Terrein afwerkingen Terrein toegang/afsluiting 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 3590 Totaal 4 Terrein 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 3590 Totaal 4964 4964 4964 4964 43811 4964 4964 5554 4964 4964 89077 16-05-2014 Bladzijde 35 van 37
Kapitalisatie Dit onderdeel geeft aan wat het kapitaal moet zijn en hoe dit verdeeld is over de geplande periode. Indien het beginsaldo is opgegeven door de VvE wordt dit meegenomen in de berekening. De "rode" cijfers zijn de totale uitgaven per jaar. Deze bedragen worden gelijk verdeeld over de planningsjaren. ierdoor zijn de reserveringen per jaar gelijk. Begrotingsjaar: Uitgaven per jaar: Reservering: Saldo na uitgaven: et betreffende jaar van de begroting. De totale uitgaven voor het onderhoud in het betreffende jaar. De gemiddeld noodzakelijke reservering per jaar. et overgebleven saldo na uitgaven plus reservering Objectnaam: Startjaar rapport: 2014 Indexcijfer: 0.0 % Dit is de opgegeven indexering waarmee de kosten jaarlijks zijn gestegen. Rapport horizon: 30 Jaar Dit is de looptijd van de kapitalisatie en reservering. Beginsaldo: 168112 et opgegeven beginsaldo. Bedragen incl. BTW: " Indien aangevinkt is inclusief BTW, anders is exclusief BTW. 16-05-2014 Bladzijde 36 van 37
Kapitalisatie 2014 4964 37830 200978 2015 4964 37830 233844 2016 4964 37830 266710 2017 4964 37830 299576 2018 43811 37830 293595 2019 4964 37830 326461 2020 4964 37830 359327 2021 5554 37830 391603 2022 4964 37830 424469 2023 4964 37830 457335 2024 227553 37830 267612 2025 4964 37830 300478 2026 4964 37830 333344 2027 16846 37830 354328 2028 4964 37830 387194 2029 4964 37830 420060 2030 221716 37830 236174 2031 4964 37830 269040 2032 4964 37830 301906 2033 117173 37830 222563 2034 4964 37830 255429 2035 4964 37830 288295 2036 245407 37830 80718 2037 4964 37830 113584 2038 4964 37830 146450 2039 5554 37830 178726 2040 4964 37830 211592 2041 4964 37830 244458 2042 40954 37830 241334 2043 4964 37830 274200 16-05-2014 Bladzijde 37 van 37