Plan van aanpak Nieuw Hoogeveens vervoer Fase 2 implementatie Datum: nov 2015 SBC, Bert Hansma Postbus 20.000, 7900 PA Hoogeveen Telefoon 14 0528 Fax 0528-191325 Email info@hoogeveen.nl Internet www.hoogeveen.nl
PAGINA 2 VAN 12 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Plan van aanpak fase 2 implementatie... 3 Plan van aanpak vervolgfasen... 8 BIJLAGE 1. Capaciteitsplanning gemeentelijke organisatie 2016 9 BIJLAGE 2. Communicatieplan 10
PAGINA 3 VAN 12 A. Inleiding A1. Samenvatting van wat vooraf ging Nieuw Hoogeveens vervoer is de naam van een project om vorm te geven aan publiek vervoer in Hoogeveen. Door het wegvallen van de stadsbus in de kern van Hoogeveen heeft de gemeente het initiatief genomen tot een nieuwe busdienst in samenwerking met Connexxion als uitvoerder/opdrachtnemer. De nieuwe busdienst met de naam De Bij, is vooralsnog een experiment voor twee jaar. Bij de start is de bus vooral een algemene Wmo-voorziening waar iedereen gebruik van kan maken. De Bij is complementair aan een andere nieuwe vervoervorm vanuit een vrijwilligersinitiatief: Hoogeveenvervoert.nl. Hierbij gaat het om kamer-tot-kamervervoer door vrijwilligers in eigen auto s en busjes. De Bij is verder complementair aan de Wmo-taxi en het openbaar vervoer. In de eerste fase van planvorming is gestart in februari 2015. Allereerst is een ambitie geformuleerd door B&W en vervolgens is een vervoerplan gemaakt. Dit vervoerplan is in het beslisdocument fase 1 planvorming verwoord. B&W hebben op 6 oktober 2015 dit plan vastgesteld. Daarna is de voorbereiding opgepakt op de start van De Bij en Hoogeveenvervoert. Dit vrijwilligersinitiatief start in maart 2016 en ontvangt een startsubsidie van de gemeente. B. Plan van aanpak fase 2 implementatie B1. Doel Doelstellingen halen die bij de planvorming zijn bepaald voor De Bij: 1. Behalen van de beoogde reizigersaantallen in 2016 en (groei 10%) 2017 2. Realiseren van een besparing van 15% op het budget Wmo-vervoer voor pashouders in 2016 en 20 tot 25% in 2017 3. Realiseren van een besparing van 6% op het budget Wmo-vervoer voor dagbesteding in 2016 en 8 tot 12% in 2017 4. Realiseren van een besparing van 10% op het budget WSW-vervoer in 2016 en 2017 5. Het experiment kostenneutraal laten verlopen 6. Klanttevredenheid minimaal 7,5 B2. Beoogd resultaat Evaluatierapporten specifiek voor De Bij en in het algemeen voor Nieuw Hoogeveens vervoer in april 2016, september 2016, maart 2017 en september 2017.
PAGINA 4 VAN 12 B3. Relatie met andere trajecten Vanuit het project wordt afgestemd met de aanbesteding publiek vervoer Groningen en Drenthe voor 2018 en verder. Dit gaat over de aanbesteding van kleinschalig openbaar vervoer (waarvoor het OV bureau verantwoordelijk is) en het doelgroepenvervoer (Wmo-vervoer en leerlingenvervoer, waar de gemeentes verantwoordelijk voor zijn). Hiervoor is een regionale projectorganisatie gevormd. Hoogeveen is vertegenwoordigd hierin op bestuurlijk en ambtelijk niveau. Ook in Meppel en Assen starten eind 2015 pilots publiek vervoer. Hoogeveen stemt af met beide steden hierover. Meppel, Assen en Hoogeveen hebben alledrie van de Provincie subsidie gekregen voor het eerste jaar. De Provincie heeft elke stad een focuspunt meegegeven. Voor Meppel is dat vrijwilligers, voor Assen ontschotting vervoer van doelgroepen, en voor Hoogeveen Wmo-indicatiebeleid. B4. Activiteiten fase 2 Activiteit Toelichting Eigenaar Besluit door Planning (streven naar afronding op) 1. Monitoren van praktijk De Bij 2. Uitvoeren en bijstellen communicatieplan (zie bijlage) 3. Bijdragen aan project publiek vervoer Groningen Drenthe 4. Evaluatierapporten opstellen Maandelijkse rapportages met feiten en cijfers en resultaten klanttevredenheidsonderzoeken van Connexxion. Daarnaast input van feiten en cijfers Wmo-taxi van gemeente/connexxion, WSWvervoer van gemeente/alescon, dagbestedingvervoer van gemeente/zorgaanbieders. Wethouder Nieuw Hoogeveens vervoer is lid van bestuurlijke klankbordgroep, projectleider van ambtelijke groep. Medio 2016 ligt een besluit voor over het programma van eisen voor de aanbesteding en over deelname van Hoogeveen al of niet over het vervolg. Bij doorgaan, ligt in 2017 ter besluit voor om een overeenkomst met (een) vervoerder(s) aan te gaan. De evaluatie van sep 2016 is ook voor de provincie, ter evaluatie van de subsidie en ter beoordeling van een eventuele subsidie voor 2017. In ieder Wethouder en projectleider College Medio 2016 (besluit programma van eisen en vervolg) Medio 2017 (besluit overeenkomst vervoerder(s)) College, informerend naar de raad April en sep 2016, maart en sep 2017
PAGINA 5 VAN 12 Activiteit Toelichting Eigenaar Besluit door Planning (streven naar afronding op) geval worden de doelen geformuleerd en de subsidievoorwaarden van Hoogeveenvervoert 5. Afstemming met De Wolden 6. Daarnaast is er afstemming met zorgaanbieders in Hoogeveen die ook opdrachtgever zijn voor maatwerkvervoer 7. Er is afstemming met de activiteiten van Hoogeveenvervoert.nl en waar nodig met andere vergelijke vervoerinitiatieven vanuit de samenleving 8. Afstemming over indicatiebeleid Wmovervoerpas Ook in De Wolden is de gemeente een verkenning gestart van vervoerbehoeftes in het licht van teruglopend openbaar vervoer. Dit heeft mogelijk een relatie met wat er in Hoogeveen gaande is, met name als het gaat om de inzet van de buurtbus Alteveer- Kerkenveld die op Hoogeveen rijdt. Daarbij gaat het om vervoer gefinancierd vanuit de WLZ en de zorgverzekering, en om vervoer voor Wmo dagbesteding, deels gefinancierd vanuit de gemeente. De afstemming is gericht op de vraag of door samenwerking er efficienter vervoerd kan worden. Met Hoogeveenvervoert vindt overleg plaats om ontwikkelingen te delen, het aanbod af te stemmen en de subsidievoorwaarden te monitoren De Wmo-taxi blijft bestaan voor wie deze vervoervorm nodig heeft. Wel wordt het indicatiebeleid aangepast: Vanaf de start van de De Bij gaat de gemeente nieuwe indicaties met een vervoervraag verwijzen indien men ertoe in staat is naar de bus in plaats van de Wmo-taxi. In de tweede helft van 2016 gaat de gemeente bestaande indicaties herijken, tenzij er al voldoende besparingen zijn te constateren op de Wmo taxi door de projectleider College (over aanpassing beleid) ntb ntb ntb
PAGINA 6 VAN 12 Activiteit Toelichting Eigenaar Besluit door Planning (streven naar afronding op) businzet. 9. Overleg met Alescon over vervoer van medewerkers met De Bij 10. Overleg met reizigerspanel Wmo-indicatiebeleid is het speerpunt voor Hoogeveen vanuit de Provincie i.v.m. de provinciale subsidie. Afstemming over praktische zaken en doorontwikkeling. De inzet van Alescon-medewerkers als chauffeur is iets tussen Alescon en Connexxion. Er hebben zich mensen gemeld als individu en vanuit belangenorganisaties om met gemeente (voorzitter) en Connexxion mee te denken over De Bij. Het panel komt regelmatig bij elkaar. De organisaties die meedoen zijn tot dusver Visio, Promens care, Wmo-raad, Rover, NNCZ/Jannes, Gehandicaptenplatform, seniorenplatform. B5. Risico s en beheersmaatregelen Risico Tegenvallende reizigersaantallen Meer reizigers dan geraamd De primaire doelgroep wordt verdrongen door andere reizigers Mensen die gebruik maken van de Wmo taxi stappen niet in de servicebus: beoogde besparing op Wmo vervoerbudget wordt niet gehaald Flexibel en servicegericht gaat ten koste van de Beheersmaatregel Nadere analyse, evt. extra inzet op communicatie, marktonderzoek, verwachtingenmanagement (een experiment kan slagen maar ook niet) Inzet van achtervang vanaf het begin organiseren: een taxi of busje laten rijden als de beoogde drie busjes de aantallen niet aan kunnen Het product toespitsen op de primaire doelgroep; in de communicatie aandacht hiervoor hebben Aantrekkelijk aanbod dat past bij de doelgroep neerzetten (service); Wmo-indicatiebeleid aanpassen; communicatie erop aanpassen Chauffeurs goed instrueren en opleiden (service
PAGINA 7 VAN 12 betrouwbaarheid Kostenneutraal voor de gemeente lijkt niet haalbaar heeft grenzen) Nadere analyse maken, tijdig ingrijpen/bijsturen/bestuurlijk afwegen B6. Financiën Voor het project is een begroting vastgesteld in het beslisdocument fase 1. Uitgangspunt is dat het experiment met De Bij en ook met de subsidiering van Hoogeveenvervoert in 2016 en 2017 budgetneutraal verloopt. De dekkingsmiddelen (besparingen, de provinciale subsidie, de bijdrage van het OV bureau) en de uitgaven (facturen Connexxion verminderd met de reizigersbijdragen) komen administratief samen op kostenplaats 4066240002. Begroting De Bij 2016 2017 Bijdrage OV-bureau 110.000 110.000 Bijdrage Provincie 50.000 25.000 Reizigersbijdrage 46.893 51.582 BTW reizigersbijdrage -2.654-2.920 Besparing Wmo-vervoerpas 73.131 97.508 Besparing Wmo-vervoer dagbesteding 48.000 64.000 Besparing WSW-vervoer Alescon 18.100 18.100 Totaal dekking De Bij 343.469 363.270 Vervoerskosten 343.469 358.411 Doorontwikkeling 4.859 Totaal kosten De Bij 343.469 363.270 Begroting subsidie Hoogeveenvervoert Besparing Wmo-vervoerpas 5.000 5.000 Subsidie 5.000 5.000 Exploitatieresultaat 0 0
PAGINA 8 VAN 12 B7. Projectorganisatie fase 2 Bestuurlijk opdrachtgever is Jan Steenbergen Ambtelijk opdrachtgever is Henk Fokkes is Bert Hansma Overleg publiek vervoer Gr Dr Strategisch overleg Nieuw Hoogeveens vervoer (1) Projectleiding Projectteam intern Overleg Connexxion Reizigerspanel Wat? Trojka-overleg: Zorg op maat/krachtige wijken en dorpen/veilige bereikbaarheid Overleg Connexxion en Hoogeveenvervoert Diverse contacten (zie activiteiten) Wie? (1) Bestuurlijk en ambtelijk opdrachtgever en projectleider Wmo beleid, ondersteuning, verkeer, projectleider C. Plan van aanpak vervolgfasen C1. Na de experimenteerfase Wat er gebeurt na de evaluatie in de tweede helft van 2016, is afhankelijk van de conclusies die getrokken worden bij die evaluatie.
PAGINA 9 VAN 12 BIJLAGE 1. Capaciteitsplanning gemeentelijke organisatie 2016 Activiteit Naam Afdeling Uren Wmo beleid Krista Boersma SBC 40 Ambtelijk Henk Fokkes SBC 20 opdrachtgever Verkeer en vervoer Oene Hoekstra Realisatie Economie en 40 leefomgeving Ondersteuning Bianca Kort Advies en control 100 dienstverlening en beleid Financiële Hans van Herksen SBC 20 administratie Projectcontrol Esther Gruppen Advies en control 10 financial control Juridisch advies Marije Damer Advies en control 10 realisatie en beheer projectleiding Bert Hansma SBC 350
PAGINA 10 VAN 12 BIJLAGE 2. Communicatieplan Communicatieplan Nieuw Hoogeveens vervoer 17 november 2015 Dit plan gaat over de communicatie rondom het Nieuw Hoogeveens vervoer gericht op (potentiële) reizigers, specifiek over De Bij. Het plan is opgesteld door Connexxion en gemeente. Doelgroepen 1. De belangrijkste doelgroep van het Nieuw Hoogeveens vervoer is de inwoner van Hoogeveen die zichzelf of met zijn omgeving niet goed kan redden qua vervoer. Veelal gaat het om mensen met een beperking, zoals ouderen en mensen met een zorgvraag. Voor de bus gaat het alleen om mensen in de kern van Hoogeveen. Specifiek denken we voor de bus aan: Wmo vervoerpassers slecht ter been Bewoners en cliënten van verzorgingshuizen en aanbieders van zorg Bewoners appartementencomplexen voor ouderen 2. Verder is voor de bus iedereen in de kern welkom die baat heeft bij een lijndienst met service. 3. Intermediairs: zij die schakel zijn naar (potentiele) reizigers voor de bus o Zorginstellingen (zorgmanagers, recepties, welzijnsconsulenten) o Ziekenhuis (recepties) o Wmo consulenten o Wmo-raad o Medewerkers telefooncentrale Connexxion Doelen 1. Informeren: zorgen voor bekendheid en herkenbaarheid: wat is het, voor wie, hoe werkt het, hoe ontwikkelt het zich, relatie bus met vrijwilligersvervoer, Wmo-taxi en streekbus? 2. Overreden: meer mensen in de bus (elk jaar meer reizigers) en uit de Wmo-taxi, maatwerk zorgaanbieders en het WSW-vervoer 3. Betrekken: zorgen voor meer tevredenheid door dialoog en doorontwikkeling Kernboodschap De Bij Het Hoogeveens vervoer is service! Met De Bij kunt u in de kern van Hoogeveen reizen. De bus stopt op veel handige plaatsen. Als u dat wilt krijgt u hulp bij het in- en uitstappen. Een rollator of rolstoel kan
PAGINA 11 VAN 12 ook mee. En als u tussen twee haltes in langs de weg uw hand opsteekt, kunt u ook mee. Aarzelt u om mee te gaan? U kunt ook een reismaatje aanvragen om u te helpen. De prijs is vriendelijk: voor een euro kunt u mee! Heeft u vragen? Bel De Bij via Ander vervoer Behalve de Bij is er ook het maatwerk van vrijwilligersvervoer. Een vrijwilliger van Hoogeveenvervoert.nl kan u vanaf huis vervoeren, maar ook begeleiden bij uw bezoek aan de dokter, de winkel of het ziekenhuis. U betaalt een onkostenvergoeding aan de chauffeur. Verder rijden er in en om Hoogeveen streekbussen. En de Wmo-taxi blijft bestaan voor wie deze nodig heeft. Meer weten over vervoer in en om Hoogeveen? Kijk op www.debijhoogeveen.nl. Aandachtspunten bus Sfeer: toegankelijk, laagdrempelig, service, klantvriendelijk, gezellig en sociaal, aanlokkelijk, afwijkend Voorlichting is niet genoeg, voordoen! Middelenmatrix NB: aanpassen waar nodig n.a.v. de ervaringen Middel Doelgroep Doel Regie (gemeente of Connexxion) Naam bus en huisstijl Ieder Herkenbaarheid Samen Overreden in te stappen Website Ieder Informeren Samen Overreden Flyer Ieder Informeren Samen Overreden Probeertoer langs de Bewoners en clienten Informeren G huizen/toplocaties Informatiekanalen gemeente: torentje, site en twitter Intermediairs Overreden Ieder Informeren G Reizigerspanel Reizigers en intermediairs Betrekken Samen Informatiepunt station Overstappers Informeren C OV9292 Ieder Informeren C Telefooncentrale Ieder met vragen, ook over reismaatje en Hoogeveenvervoert Informeren Doorverwijzen (hoogeveenvervoert) Reizigerstevredenheidonderzoek Reizigers Betrekken C Beurzen/bijeenkomsten Ieder Informeren Samen Overreden Brieven Wmo-pashouders Informeren G C
PAGINA 12 VAN 12 Begroting en dekking Middel Kosten Connexxion Kosten gemeente Ontwerp van de huisstijl x Toepassing huisstijl op bus en ticket x Flyer drukken 50/50 50/50 Verspreiding locaties x Site X (Connexxion site) X (www.debijhoogeveen.nl) Telefoonnummer/telefooncentrale X Rondje langs de locaties/evenementen X chauffeur en bus X inzet team Torentje X Reizigerspanel X X Informatiepunt station X OV9292 X Reizigerstevredenheidonderzoek X Beurzen/bijeenkomsten ntb ntb Brieven X Give away (ntb)