Projectopdracht en Plan van aanpak Woonactieplan

Transcriptie

1 Projectopdracht en Plan van aanpak Woonactieplan 26 jan SBC Postbus , 7900 PA Hoogeveen Telefoon Fax Internet

2 Pagina 2 van 12 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Projectopdracht... 3 Plan van aanpak gehele project... 5 Plan van aanpak fase Plan van aanpak vervolgfasen 2, 3, 4 en BIJLAGE 1. Algemene beschrijving aanpak 10 BIJLAGE 2. Concept communicatieplan 11 BIJLAGE 3. Capaciteitsplanning gemeentelijke organisatie 12

3 Pagina 3 van 12 A. Inleiding A1. Aanleiding De aanleiding is vooral de concept Woonvisie Hoogeveen Daarin staat als ambitie 28 verwoord: Volume door maatwerk. Om de vraag naar energiebesparende producten en diensten onder particulieren te stimuleren ontwikkelen we als gemeente een aanpak die veel persoonlijker is dan tot nog toe, door met inwoners een woonactieplan te maken. De aanpak speelt in op de unieke combinatie van overwegingen die elke particulier heeft: nadruk op besparing, comfort, milieu, ontzorgen of iets anders. Deze aanpak start in één wijk. De adviseur helpt een bewoner door het hele pad van bewustwording naar aankoop en uitvoering. Bij dit initiatief betrekken we ook het lokale bedrijfsleven. Een andere aanleiding is de oproep van de VNG om innovatieve projecten gericht op het Energieakkoord. Hoogeveen heeft hier een aanvraag voor gedaan en in december 2016 toegekend gekregen. B. Projectopdracht B1. Doel Het project is om een innovatieve aanpak voor verduurzaming van particuliere woningen uit te proberen. We willen weten of deze aanpak aanslaat in Hoogeveen. We starten klein in een deel van de wijk Wolfsbos en willen bij een succesvol resultaat uitrollen naar andere buurten, wijken en dorpen. In het algemeen is het doel van dit akkoord gezamenlijk te werken aan energiebesparing, het vergroten van het aandeel duurzame energie en een toename van werkgelegenheid. Het project sluit verder aan bij deze twee programmadoelen: 1. Duurzamer Hoogeveen: de hele gemeente in 2040 CO2-neutraal 2. Aantrekkelijk wonen: Bestaande woonwijken en woningen aantrekkelijk en duurzaam houden Deze twee programmadoelen komen in dit project samen. De kunst is namelijk om aan te sluiten bij de wens van huiseigenaren om te besparen op de energierekening (verduurzamen) en te investeren in meer woonplezier. De projectdoelen zijn: 1. Een innovatieve aanpak uittesten, waarbij de innovatie zit in a. de aandacht voor koopwoningen, b. een integraal persoonlijk advies over maatregelen, besparingen en financiering, en c. volume maken door een aanpak per huistype

4 Pagina 4 van Stimuleren en faciliteren van energiebesparing door huiseigenaren in een deel van Wolfsbos en later in andere delen van de gemeente Hoogeveen 3. Stimuleren en faciliteren van het lokale bedrijfsleven om aan te haken bij het aanbod aan de huiseigenaren 4. Faciliteren van huiseigenaren om de woningen levensloopbestendig te maken en geschikt om langer zelfstandig te kunnen blijven wonen 5. Halen en brengen van lessen rond vergelijkbare initiatieven op regionaal en landelijk niveau B2. Projectresultaat 1. Minimaal twee typen koopwoningen in de wijk Wolfsbos zijn benaderd. Van de benaderde adressen heeft in april 2018 minimaal 25% maatregelen genomen voor energiebesparing 2. Deze adressen scoren dankzij de maatregelen minimaal energielabel B 3. In april 2018 is het aanbod klaar om uit te rollen naar nader te bepalen andere delen van de gemeente Hoogeveen B3. Projectafbakening Het project gaat niet over de verduurzaming van huurwoningen in de gemeente, maar er is wel samenwerking waar mogelijk en zinvol, zoals met Domesta. Dit project beperkt zich tot een deel van de wijk Wolfsbos, in fase 3 of waar nodig eerder wordt de uitrol bekeken. B4. Uitgangspunten project 1. In Wolfsbos beginnen met buurt Grasmus e.o. samen met Domesta. Een tweede type vinden in de overige buurten van Wolfsbos, waarbij we letten op een zwakke score op duurzaamheid (aan de hand van de beschikbare energiescans), en naar uitrolbaarheid naar andere delen van Hoogeveen. 2. Marketing als uitgangspunt: aanbod en vraag bij elkaar krijgen door de dienst aan te passen aan de koopmotieven van de bewoners en door een persoonlijke benadering (ontzorgen op maat) 3. Methode Reimarkt toepassen: uitgaan van woningtypes en zo een snel toepasbaar aanbod hebben voor relatief veel woningen. 4. Huiseigenaren met een smalle beurs zo nodig faciliteren bij de financiering van de energiebesparende maatregelen. B5. Opdrachtgever en projectleider De bestuurlijk opdrachtgever is Gert Vos. De ambtelijk opdrachtgever is Henk Kalk. De projectleider is Bert Hansma.

5 Pagina 5 van 12 C. Plan van aanpak gehele project C1. Projectstart en voorbereiding daarop Op 17 januari 2017 heeft de projectstartbijeenkomst plaatsgevonden. Hier is de basis gelegd voor dit plan van aanpak. C2. Projectfasering 1. ontwikkelen: tot april 2017, opzetten organisatie algemeen, plan Wolfsbos klaar, subsidie fase 2 aanvragen, begroting vervolgfasen maken 2. uitvoeren: tot april 2018, Wolfsbos 3. opschalen: na april 2018 (ntb) uitrollen Hoogeveen C3. Financiën Voor fase 1 is de begroting rond. De investering in fase 1 is van toepassing op het hele project en de uitrol. KOSTEN fase 1 dec 2016-april 2017 inzet Reimarkt (opzetten aanbod, ontwikkelen) inzet gemeente Hoogeveen ( uur) fase 2 ntb fase 3 ntb SUBTOTAAL KOSTEN TOTAAL KOSTEN DEKKING fase 1 VNG subsidie gemeente Hoogeveen (budget energieadvisering) gemeente Hoogeveen (personeelsbudget) subsidie provincie Drenthe SUBTOTAAL DEKKING fase 2 ntb fase 3 ntb TOTAAL DEKKING SALDO

6 Pagina 6 van 12 C4. Risicoanalyse Risico Niet aanhaken lokaal bedrijfsleven Beheersmaatregel In opdracht Reimarkt naast rol van adviseur en uitvoerder aanpak ook rol van kwartiermaker lokaal bedrijfsleven meegeven. Bij start manier van betrokkenheid formuleren en meteen bedrijfsleven informeren. Niet slagen fase 1, geen vervolg Bewaken proces. Direct betrekken VNG. subsidie fase 2 BKR toets negatief niet Ander soort financiering zoeken overheid. draagkrachtig genoeg 1 op 1 gunnen Reimarkt Uitzondering argumenteren en bestuurlijk voorleggen Te veel animo en dan geen fase 2, Opschalen, nader afwegen niet behapbaar Andere bedrijven die gaan Managen concurreren Geen draagvlak bij bewoners Marketing Bewoners uit andere wijken / dorpen Vroeg in beeld, verwachting managen en tegelijk iets bieden die willen meedoen Tijdsdruk VNG, 1 e fase Proces bewaken. Snel handelen (B&W besluit). Prioriteit. Keuzes maken, extra menskracht zo nodig. Beschikbaarheid ruimte in Wolfsbos Tijdig overleg. Alternatief evt. bedenken. Inwoners voelen noodzaak niet Bewustwording d.m.v. concrete voorbeelden. Wolfsbos wordt geen succes Marketing, nadere afweging Subsidieafhankelijkheid Nader afwegen na fase 1 en bij voorbereiding op gemeentebegroting 2018 Doorlooptijd projecten Strakke planning snel resultaat Kopers vinden het te duur Kosten/opbrengsten in beeld/terugverdientijd, marketing Risico dekking Fase 1: kosten omlaag en rekening houden met evt. kleine overschrijding Provincie betrekken

7 Pagina 7 van 12 C5. Participatie Meedoen Meedenken Meeweten Meedoen: Gemeente Reimarkt (en hoofdaannemer) Domesta (en hoofdaannemer) Smederijen (Wolfsbos) Bewoners Wolfsbos betreffende buurten Bewonerscollectief Olde bieb Lokaal bedrijfsleven (bouw en installatie) Meedenken: VNG Provincie Drents Energieloket Rendo RSG Wolfsbos Alfa college Meeweten: Media Gemeenteraad

8 Pagina 8 van 12 D. Plan van aanpak fase 1 D1. Doel Uitvoeringsplan klaar voor Wolfsbos, inclusief sluitende begroting D2. Beoogd resultaat 1. VNG subsidie voor fase 2 2. Ingerichte winkel online en offline voor Wolfsbos 3. Manier voor lokaal bedrijfsleven om te participeren D3. Activiteiten fase 1 Activiteit Toelichting Eigenaar Besluit door Planning (streven naar afronding op) 1. Opdracht Reimarkt opstellen en geven 2. Olde bieb afspraken medegebruik 3. Besluit plan van aanpak college college 31 januari 4. Informeren raad Over start en pva 5. Betrekken VNG bij stappen project 24 jan. is de eerste gezamenlijke bijeenkomst van de innovatieve projecten 6. Verkenning betrokkenheid Provincie, Rendo, Alfa partners/relaties college, RSG Wolfsbos 7. Bedenken manier lokaal SO bedrijfsleven om te participeren en hen daarover informeren bij de start 8. Startmoment 9. Instrument afwegen voor huiseigenaren met smalle beurs

9 Pagina 9 van 12 D4. Projectorganisatie fase 1 Strategisch overleg: Gert Vos, Henk Kalk, Bert Hansma Bestuurlijk overleg: Gert Vos, Anno Wietze Hiemstra, Henk Kalk, Bert Hansma Projectgroep: Ina Blaauwgeers Domesta, Jannetje Kolijn, Martin Peelen, Marc Slagter, Dick Doornbos, Bert Hansma (gemeente), Henk Kieft en Evelien Klasens Reimarkt E. Plan van aanpak vervolgfasen 2, 3, 4 en 5 Volgt tzt.

10 Pagina 10 van 12 BIJLAGE 1. Algemene beschrijving aanpak [uit de VNG subsidieaanvraag van eind 2016] De gemeente Hoogeveen wil een nieuw product ontwikkelen wat verder gaat dan de bestaande energiescan en waarmee zij de particuliere woningeigenaar gaat benaderen: het zogenaamde Woonactieplan. Een aanpak dat goed aansluit bij de recent opgestelde concept woonvisie Hoogeveen Aan het Woonactieplan ligt een analyse ten grondslag van wat relevante PMC s binnen Hoogeveen zijn, hoe de woningvoorraad er energetisch bij staat en wat een logische prioritering zou zijn, zie de gemeentelijke energiescan van de woningvoorraad. Voorbeeldkaart energiescan Hoogeveen Uit onze analyse volgt ook dat woonconsumenten in principe geen duurzaamheid kopen. Zij zoeken primair meer woonkwaliteit, verbetering van hun levensomstandigheden, een mooier huis, wellicht een groter huis en een lagere energierekening. Ofwel, ze willen een mooie aanbouw, lekker thuis oud kunnen worden en de boel op orde. Door een Woonactieplan op te stellen, dat in gaat op hun werkelijke koopmotieven, wordt de verduurzaming meegenomen als financieringsbron voor hun woonwensen. Hoe? We gaan uit van een persoonlijke benadering: wij openen eerst geen grote vaste winkel op één plek in de stad. Wij duiken in de wijken op. Daarbij maken wij gebruik van onze eigen mobiele pop-up store, bijvoorbeeld in gebouwen die er al zijn, zodat wij meteen kunnen beginnen. Vanuit de winkel wordt de wijkcampagne gevoerd, wordt het Woonactieplan aangeboden, uitvoering georganiseerd en gemonitord. Wij gaan uit van het prototypegewijs ontwikkelen van aanbod, waarmee vervolgens het Woonactieplan concreet wordt gemaakt. Per woningtype analyseren we welke producten het meest succesvol kunnen zijn en welke productiemethode wij en onze leveranciers moeten hanteren. De winst in productontwikkeling zit in de herhaling van de engineering. Onze winkel met Woonactieplan heeft als ambitie om over enkele jaren zelfstandig te opereren, hetgeen alleen mogelijk is als er voldoende klanten zijn en een goede conversie is. Per jaar gaan we voor klantcontacten van unieke woningbezitters. Wij staan voor een conversie van 8%.

11 Pagina 11 van 12 BIJLAGE 2. Concept communicatieplan Nader uitwerken Communicatiedoelstellingen Informeren en enthousiasmeren van huiseigenaren in Wolfsbos voor het treffen van duurzaamheidsmaatregelen Kernboodschap Wolfsbos woont slim / Slim wonen in Wolfsbos Geeft u ook veel geld uit aan energie voor uw woning? Dat kan echt anders! En wilt u uw woning eigenlijk wel eens opknappen? Dan is het nu tijd hiervoor! Want met Wolfsbos woont slim kunt u uw woning verbeteren en uw energierekening omlaag brengen. U krijgt energieadvies en kunt isolatieproducten aanschaffen. Ook kunt u hulp krijgen bij de financiering. Gedoe? Lastig? Nee hoor. Wolfsbos woont slim staat voor u klaar! Middelen en media 1. Winkel 2. Huisstijl Wolfsbos woont slim 3. Planning communicatie en organisatie Datum Activiteit Wie Financiën <Specifiek voor communicatie, als onderdeel van totaaloverzicht bij C4> Monitoren <Hoe en wat communicatie monitoren>

12 Pagina 12 van 12 BIJLAGE 3. Capaciteitsplanning gemeentelijke organisatie Activiteit Naam Afdeling Uren in 2017 advies Jannetje Kolijn Realisatie - Economie en 350 duurzaamheid en assistent projectleider leefomgeving - Milieu en Duurzaamheid ondersteuning Bianca Kort Advies en Control - 40 Bedrijfsbureau Dienstverlening en Beleid advies wonen Dick Doornbos SBC 40 ambtelijk Henk Kalk Manager eenheid 30 opdrachtgever Realisatie en eenheid Beheer communicatieadvies Frank Dijkema Advies en Services - 20 Marketing, Communicatie en Bestuursondersteuning - Communicatie juridisch advies Marije Blankert Advies en Control - 20 Bedrijfsbureau Realisatie en Beheer smederijen Martin Peelen SBC 20 projectleider Bert Hansma SBC 350