COLLEGEVOORSTEL Onderwerp Grootschalige vervanging ledverlichting Oud Krimpen en Stormpolder Te besluiten om 1. Kennis te nemen van en in te stemmen met het voorstel grootschalige vervanging ledverlichting Oud Krimpen en Stormpolder. De raad voor te stellen het krediet van 802.200 ter beschikking te stellen en de kapitaallasten te dekken uit de reserve afschrijvingen maatschappelijk nut. Inleiding Openbare verlichting is een belangrijk onderdeel (asset) van de openbare ruimte. Het levert een bijdrage aan doelstellingen op het gebied van de (verkeers-)veiligheid, de sociale omgeving en de leefbaarheid in buurten en wijken. Ons verlichtingsareaal omvat ca. 7.840 lichtpunten. Het areaal bestaat hoofdzakelijk uit zogenaamde conventionele armaturen. Dit zijn armaturen met verouderde technieken om een lamp te laten branden. Het structureel onderhouden en verhelpen van storingen is belangrijk om onze doelstellingen te realiseren. Feit blijft echter dat materialen een eindig levensduur hebben en dat ook armaturen na verloop van tijd moeten worden vervangen. Zo worden lampen gemiddeld om de 4 jaar vervangen vanwege de beperkte brandduur. In 2012 hebben wij in het kader van duurzaamheid en kostenbesparing besloten om bij vervanging en nieuwe aanleg ledverlichting als standaard in te zetten. Inmiddels zijn langs de band van herstratings- en nieuwbouwprojecten ca. 780 stuks (10%) ledverlichtingsarmaturen binnen Krimpen aan den IJssel aangebracht. Als we op deze wijze en in dit tempo doorgaan, is eind 2025 pas zo'n 40% van het areaal door ledverlichting vervangen. Vanaf 2026 moeten dan nog 4.860 armaturen worden vervangen, voor dit deel zal in een later stadium een voorstel worden gemaakt. Versnelde vervanging door ledverlichting: uitgangspunten business case Daarom hebben wij onderzocht op welke wijze wij een versnelling kunnen doorvoeren. Daarbij is van belang dat in de Duurzaamheidsvisie en -agenda als uitgangspunt geldt dat de gemeente investeringen in duurzaamheid (sowieso) uitvoert, wanneer de meerkosten van die investering in maximaal 20 jaar kunnen worden terugverdiend. Voor investeringen in ledverlichting geldt dat het duurder is dan conventionele verlichting. Daar tegenover staan drie belangrijke besparingen. - Energiekostenbesparing De gemiddelde energiebesparing per led armatuur is 40%. - Minder onderhoud (geen lampenvervanging) Lampen hebben een beperkte levensduur en worden elke 4 jaar groepsgewijs vervangen. De overgang naar ledverlichting maakt deze lampenvervanging overbodig, omdat de led module vaak een geheel vormt met de armatuurbehuizing. Deze led module heeft een levensduur van ca. 20/25 jaar en tussentijdse vervanging is dus niet meer noodzakelijk. - Minder lampstoringen Naar schatting bestaan de storingen voor 75% uit lampstoringen, 10% kabelstoringen en 15% overig. Met de overgang naar ledverlichting nemen de lampstoringen evenredig af.
Indirecte voordelen ledverlichting - Naast deze directe financiële voordelen zijn er ook indirecte voordelen, zoals: - Minder verkeersmaatregelen - Dunnere doorsnedes kabelnet - Constanter lichtbeeld - Eenvoudig regelbaar - Geen kwik in de lamp Oud Krimpen en Stormpolder In de afgelopen periode heeft de gemeente zich gefocust op de vervanging van de openbare verlichting in de Stormpolder en Oud Krimpen. Dit is nodig omdat de verlichting sterk verouderd is en met de vervanging door ledverlichting vele voordelen te behalen zijn. Er is onderzocht wat de technische mogelijkheden zijn op gebied van aansturing en of de moderne invloeden ingepast kunnen worden binnen het functionele gebied (industrieterrein) en het nostalgische gebied (Oud Krimpen). Voor de wijk Oud Krimpen zal een pilot worden opgestart met nostalgische masten, de bewoners zullen worden aangeschreven over deze pilot en er zal gevraagd worden wat hun ervaringen zijn. Met de nieuwe materialen en technieken kan ingespeeld worden op het realiseren van de doelstellingen passend binnen de duurzaamheidsvisie van de gemeente. Pilot: ik zou het als volgt beschrijven. "Voor de wijk Oud Krimpen is het voorstel om de beeldkwaliteit meer aandacht te geven door het toepassen van nostalgische masten, een en ander als door uw raad bij motie verzocht te willen onderzoeken. Bij dit project willen we de inwoners van Oud-Krimpen betrekken. De bewoners worden in de gelegenheid gesteld om zich uit te spreken over hun voorkeur voor het type lichtmast aan de hand van een proefopstelling met meerdere typen masten. Aan het toepassen van nostalgische masten is een meerprijs van 12.000,- verbonden (120 masten x 100,-) wat in het gevraagde krediet is opgenomen. Het gaat hierbij om het gebied wat aangegeven is op de onderstaande tekening. 2
Beoogd effect Naast een technische noodzaak is ook het duurzaamheidsbeleid aanleiding om nu tot vervanging over te gaan. Volgens het energieakkoord (Rijk, IPO, VNG, Unie van Waterschappen en meer dan veertig andere organisaties) is de opgave om in 2020 totaal 20% energiebesparing bij OVL en VRI s te bereiken ten opzichte van 2013. Met de vervanging van de verlichting in de Stormpolder en Oud Krimpen geeft de gemeente een extra impuls om de landelijke streefwaarde te bereiken. Argumenten Op basis van het onderstaande totaaloverzicht mogen we concluderen dat het volledig vervangen van de openbare verlichting ten behoeve van de Stormpolder en Oud Krimpen over een periode van 20 jaar meer opbrengt dan dat het kost. Uitgaande van de gemeentelijke duurzaamheidsvisie dat een activiteit zich binnen 20 jaar terug moet verdienen, voldoet deze grootschalige vervanging daarmee aan die voorwaarde. Totaal kosten Vervanging masten + armaturen Stormpolder 264.000 Vervanging masten + armaturen Oud Krimpen 216.700 Aanleg ondergrondse kabelnet + verdeelkast Stormpolder 156.000 Aanleg ondergrondse kabelnet Oud Krimpen 120.000 Voorbereiding/engineering t.b.v. Stormpolder + Oud Krimpen 45.500 TOTAAL 802.200 Totaal besparingen 1. Energiekosten 38.302 2. Lampvervanging 27.968 3. Lampstoringen 82.500 4. Armaturenvervanging 218.500 5. Mastvervanging 138.600 6. Voorbereiding/engineering 45.500 7. OVL-kabelnetwerk 276.000 TOTAAL 827.370 Conclusie Op basis van bovengenoemde componenten mogen we concluderen dat het volledig vervangen van de openbare verlichting ten behoeve van de Stormpolder en Oud Krimpen over een periode van 20 jaar meer opbrengt dan dat het kost. Uitgaande van de gemeentelijke duurzaamheidsvisie dat een activiteit zich binnen 20 jaar terug moet verdienen, voldoet deze grootschalige vervanging daarmee aan die voorwaarde. Kanttekeningen Voor de vervanging gelden de volgende uitgangspunten: - Alle masten en armaturen worden vervangen - Verlichtingsarmaturen: LED uitgevoerd in lichtkleur 3000K - Huidige posities en afstanden blijven zoveel mogelijk gehandhaafd - Differentiatie naar gebiedsfunctie (verkeers- en verblijfsfunctie) 3
Financiën Voor de uitvoering van de grootschalige vervanging in Oud Krimpen en de Stormpolder is een investering nodig van 802.200. Hiervoor wordt een krediet gevraagd van 802.200. Vanwege de stelselwijziging op grond van het nieuwe Besluit Begroting en Verantwoording moet deze investering met maatschappelijke nut in de openbare ruimte worden afgeschreven. Voor openbare verlichting wordt een gemiddelde afschrijvingstermijn van 25 jaar gebruikt voor alle elementen. Deze termijn staat los van de terugverdientijd die ontleend is aan de duurzaamheidsvisie (20 jaar). De genoemde besparingen leiden deels tot verlaging van reguliere budgetten op programma 2 (o.a. energie en storingen). Daarnaast kan het jaarlijkse bedrag dat tot en met 2016 werd gestort in de voorziening onderhoud kapitaalgoederen (en voorlopig is geraamd als storting in de tijdelijke reserve stelselwijziging BBV) worden verlaagd, omdat deze OV-investeringen naar voren worden gehaald. Over de effecten van de stelselwijziging op het gebruik van onderhoud kapitaalgoederen en de dekking van (vervangings-)investeringen met maatschappelijk nut in de openbare ruimte wordt u binnenkort nader geïnformeerd en om besluiten gevraagd. Daarvoor is een actueel integraal beheerplan voor de buitenruimte in voorbereiding. De meerjarige effecten van deze investering worden in de advisering daarover meegenomen. Afschrijving en dekking De gevraagde investering leidt tot de volgende lasten (afschrijving in 25 jaar en rente 1%). Investering Krediet A Rente (gem) Totale jaarlast Vervanging masten + armaturen Stormpolder Vervanging masten + armaturen Oud Krimpen Aanleg ondergrondse kabelnet + verdeelkast Stormpolder Aanleg ondergrondse kabelnet Oud Krimpen Voorbereiding/engineering Stormpolder + Oud Krimpen De berekende besparing bedraagt 827.370 over een periode van 20 jaar. Dat betekent jaarlijks 41.369 en is dus voldoende dekking voor de kapitaallasten. Voor de bekabeling, masten, armaturen en aansturing aan te brengen is er een investering nodig van 802.200 De uit deze investering voortvloeiende structurele kapitaallasten (afschrijvingen en rentelasten) zullen op basis van een afschrijvingstermijn van 25 jaar vanaf 2018 32.100 cq 8.100 bedragen. Hiervoor zal in principe de tijdelijke reserve stelselwijziging BBV ingezet worden. De hoogte van deze onttrekking uit de reserve is mede afhankelijk van de weg vallende exploitatielasten als gevolg van de benoemde besparingen bij de argumenten. Deze mutaties zullen in ieder geval in de meerjarenbegroting 2018-2021 worden opgenomen, maar het is niet uitgesloten, dat bij advisering omtrent het integraal beheerplan deze (en mogelijk andere) lasten in één keer verwerkt zullen worden in de meerjarenraming. 4
Uitvoering Bij de vervanging van de installatie zal zoveel als mogelijk rekening worden gehouden met de bestaande locatie van de masten, dit om eventueel klachten over de locatie van de mast te voorkomen. Maar omdat Led verlichting weinig strooilicht geeft zullen er masten moeten worden bijgeplaatst. De opdracht zal middels een Europese aanbesteding gecontracteerd worden. Hiervoor zullen de geldende (Europese) aanbestedingsregels worden gevolgd. Bij deze Europese aanbesteding zullen eisen en gunningscriteria opgesteld worden, deze worden nog vastgesteld gedurende het voorbereidingsproces. Prijs, Duurzaamheid en Social return zullen in ieder geval onderwerpen zijn welke opgenomen worden. Tevens zullen ook de weging van de gunningscriteria vastgesteld worden in dit stadium. De aanbestedingsstukken zullen, alvorens gepubliceerd te worden, middels een collegevoorstel ter goedkeuring worden aangeboden zodra deze gereed zijn. Voor het gehele proces van voorbereiding tot en met de gunning is de verwachting het eerste halfjaar van 2017 daarvoor nodig te hebben. In de tweede helft van 2017 kan dan met de uitvoering worden gestart. Bijlagen Project plan Raadsvoorstel 5