(Concept)Programmarekening Gemeente Purmerend (Concept)Programmarekening 30032012.doc 1
Inhoudsopgave Leeswijzer 3 Aanbiedingsbrief 6 Programma s 12 1. Publieksdiensten 13 2. Zorg en Welzijn 19 3. Wonen 35 4. Milieu 40 5. Bereikbaarheid 45 6. Beheer openbare ruimte 52 7. Ruimtelijke Ordening 60 8. Veiligheid 68 9. Educatie 77 10. Economie 85 11. Actief in de stad 90 12. Werk en inkomen 98 13. Bestuur en concern 108 2. Algemene dekkingsmiddelen 114 3. Het Financiële Resultaat 119 4. De Paragrafen 124 5. Balans en Toelichting 151 Bijlagen 165 Bijlage I Portefeuilleverdeling College 166 Bijlage II Overzicht baten/lasten per Programma 168 Bijlage III Sisa 169 Bijlage IV Reserves en voorzieningen 170 Bijlage V Investeringen 188 Bijlage VI In de rekening gedane toezeggingen 188 Bijlage VII Kerngegevens 188 Bijlage VIII Controleverklaring 188 Bijlage IX Verslag Auditcommissie 188 (Concept)Programmarekening 30032012.doc 2
Leeswijzer Hoofdstukindeling Voorliggende Programmarekening van de gemeente Purmerend is opgesteld volgens de voorschriften in het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). Achtereenvolgens komen aan de orde: de aanbiedingsbrief van het college van B&W; de verantwoording van de programma s; het resultaat ; de verplichte paragrafen bij de programmarekening; de balans per 31 december met toelichting; de controleverklaring; het verslag en de aanbevelingen van de rekenkamercommissie en de reactie op de aanbevelingen van het college (na afronding werkzaamheden). In de bijlage treft u tenslotte aan: de portefeuilleverdeling van het college van B&W; de kerngegevens; de SISA- verantwoording ; het overzicht van reserves en voorzieningen; het overzicht van in afgesloten kredieten en nog doorlopende kredieten; het overzicht van de in de rekening opgenomen toezeggingen die in worden uitgevoerd. Opbouw van de hoofdstukken De aanbiedingsbrief In de aanbiedingsbrief gaat het college kort in op een aantal in het oog springende resultaten in en de oorzaak van het financieel resultaat. Ook doet het college een voorstel aan de raad voor de bestemming van het resultaat. De verantwoording van de programma s Per programma komt aan de orde: de inleiding van het programma. Hierin staat kort het doel van het programma, zoals dit was verwoord in de begroting ; wat hebben we bereikt. Deze paragraaf vergelijkt de beoogde en gerealiseerde maatschappelijke effecten in aan de hand van de effectindicatoren. Achterblijvende resultaten worden benoemd en toegelicht. Soms geven de effectindicatoren onvoldoende inzicht. In dat geval wordt verwezen naar de volgende paragraaf. Daarin staat in hoeverre de voorgenomen prestaties zijn afgerond. Het afronden van prestaties draagt idealiter bij aan de gewenste maatschappelijke effecten. wat hebben we er voor gedaan. Deze paragraaf presenteert de voorgenomen en de uitgevoerde prestaties. Als bepaalde acties niet in konden worden afgerond, wordt aangegeven wat hiervan de reden is en of de actie alsnog wordt voorgezet en afgerond. In bijlage VI treft u deze doorlopende acties compleet aan; wat heeft het gekost. Deze paragraaf behandelt als eerste de lasten en baten per programma en de onderverdeling hiervan naar de afzonderlijke programmaproducten. Daarna volgt een overzicht van de reserves, voorzieningen en bestedingen van ontvangen subsidies. Tot slot volgen de investeringen. Afwijkingen groter dan 50.000 euro ten opzichte van begroting worden toegelicht. Het totaal overzicht van de investeringen is opgenomen in bijlage V. In de tabellen (Concept)Programmarekening 30032012.doc 3
kunnen afrondingsverschillen zichtbaar zijn tussen de som van de afzonderlijke producten en het gehele programma. Algemene dekkingsmiddelen Dit hoofdstuk geeft een overzicht van de algemene dekkingsmiddelen, het betreft: Lokale belastingen en heffingen; Nog te bestemmen middelen (stelposten); De uitkering uit het gemeentefonds; Renteopbrengsten; De baten en lasten die verbonden zijn aan financiële deelnemingen; Incidentele baten en lasten met betrekking tot voorgaande jaren. Deze middelen kennen in tegenstelling tot heffingen als het rioolrecht of de afvalstoffenheffing geen vooraf bepaald bestedingsdoel. De niet vrij besteedbare heffingen worden, evenals de ontvangsten van de specifieke uitkeringen in de programma s, waarvan ze voor een deel de kosten dekken, verantwoord. Het financiële resultaat Dit hoofdstuk geeft een samenvattend overzicht van de baten en lasten van de afzonderlijke programma s en de algemene dekkingsmiddelen. Dit wordt het resultaat voor bestemming genoemd. Conform het BBV worden hierna de mutaties in de reserves gepresenteerd. Deze worden vergeleken met de mutaties zoals die zijn opgenomen in de begroting en de bijstellingen op de begroting die door de gemeenteraad zijn vastgesteld. Hierna resteert het zogenaamde resultaat voor bestemming. De gemeenteraad wordt voorgesteld aan dit bedrag een bestemming te geven. Dit resultaat krijgt een bestemming in de besluitvorming door de Raad bij de vaststelling van de programmarekening. De paragraaf eindigt met een beschrijving van de gebeurtenissen die zich hebben voorgedaan na balansdatum en niet zijn verwerkt in de programmarekening. De paragrafen In de paragrafen wordt verslag gedaan van het voorgenomen (financiële) beleid en de uitvoering daarvan. De balans en toelichting In dit hoofdstuk wordt allereerst uiteengezet welke waarderingsgrondslagen worden gehanteerd in Purmerend. Daarna volgt een beschrijving en toelichting van de afzonderlijke onderdelen van de balans en de mutaties die in zichtbaar zijn. De controleverklaring Op deze plek wordt de verklaring van de accountant afgedrukt. In de verklaring geeft de accountant een oordeel over de getrouwheid en de rechtmatigheid van de zaken die in de programmarekening zijn opgenomen. Het oordeel van de accountant heeft betrekking op de volgende onderdelen: wat heeft het gekost; het resultaat; de paragrafen; de balans en de toelichting hierop. Het verslag van de auditcommissie De programmarekening en de controleverklaring worden gelezen en besproken door de auditcommissie. De commissie kan vragen stellen over de inhoud en bereidt de behandeling van de rekening door de gemeenteraad voor. Ten behoeve van de raadsvergadering reageert het college op de bevindingen en de aanbevelingen van de auditcommissie. (Concept)Programmarekening 30032012.doc 4
Bijlagen In de bijlage(n) worden een aantal overzichten gegeven die deels verplicht zijn (SISA) en deels informatief voor de raad zijn. De bijlagen worden hier verder niet toegelicht. (Concept)Programmarekening 30032012.doc 5
Aanbiedingsbrief Registratienummer: 652938 Purmerend, 20 maart 2012 Aan de leden van de Gemeenteraad, Inleiding Voor u ligt de programmarekening. Met de programmarekening biedt ons college u de verantwoording aan over het gevoerde beleid en financiële resultaten over het jaar. In deze aanbiedingsbrief licht ons college achtereenvolgens toe: de hoofdpunten van de inhoudelijke verantwoording; het financieel resultaat; de wijzigingen in de opzet van de programmarekening; het voorstel voor de resultaatsbestemming; de behandelingsprocedure van de jaarstukken. Het uiteindelijk financiële resultaat voor komt uit op 13,5 miljoen voordelig. Dit is 2,2 miljoen beter dan geraamd in de derde bestuursrapportage. Inhoudelijke hoofdpunten van de verantwoording In de zomer van hebben wij gezamenlijk gedeeld hoe wij naar Purmerend kijken en hoe wij de context van bewoners herkennen en waarderen. Ook hebben wij geduid welke betekenis dat heeft voor ons werk. Systeemgedreven, contextgericht en contextgedreven zijn daarin de begrippen die we hanteren om onze organisatievorm te duiden. Het is tegelijkertijd het startpunt geweest voor de transformatie die wij doormaken. Een transformatie die nodig is om aan te sluiten bij de context van de Purmerenders en te doen wat daarbij passend is. In het afgelopen jaar hebben wij daar onze eerste ervaringen mee opgedaan. Wij hebben met u bijeenkomsten gehad, waarin wij met elkaar hebben gesproken over de uitwerking die het heeft op concrete zaken waarmee wij aan de slag zijn. Wij merken dat het lastig is om de visie handen en voeten te geven in onze manieren van organiseren, maar ook in ons handelen. Het is een zoektocht, die past bij de fase waarin wij als bestuur en de organisatie zich nu bevinden. Waar wij in mee zijn begonnen, zal doorgaan in 2012. Meer en meer zullen we samen merken welke consequenties gepaard gaan met de transformatie. Kredietcrisis In heeft ook Purmerend gemerkt dat de gevolgen van de kredietcrisis doorwerken naar de inwoners, de bedrijven en de gemeente zelf. Gezien de doorlopende bezuinigingen op de rijksbijdrage en de transitie van de wet Werken naar vermogen per 1 januari 2013 zijn de komende jaren verdere ombuigingen noodzakelijk. (Concept)Programmarekening 30032012.doc 6
Project Aanval op de bijstand Door het oplopende klantenbestand is in de loop van de noodzaak ontstaan extra activiteiten in te zetten om de bestandontwikkeling om te buigen. Hiertoe is het plan "Aanval op bijstand" ontwikkeld en is in de tweede helft van een start gemaakt met de uitvoering. Het plan omvat drie deelprojecten en focust zich op: Arbeidsmarktaansluiting; Inzet WWB-ers ten behoeve van maatschappelijke taken; Handhaving. Samenwerking Purmerend en de Beemster In heeft een gesprek tussen de colleges van beide gemeenten plaatsgevonden waarin beide partijen uitspraken geen bestuurlijke belemmeringen te zien voor samenwerking. Wel gaven zij aan graag een beschrijving te willen van hoe de samenwerking eruit zou kunnen zien. Een goede samenwerking moet verbetering van de dienstverlening opleveren en vermindering van kwetsbaarheid, juist om een toekomstige herindeling te kunnen voorkomen. Op zaterdag 4 februari 2012 hebben de burgemeesters van de gemeente Beemster, de heer H.N.G. Brinkman en van de gemeente Purmerend, de heer D. Bijl, de Intentieverklaring Samenwerking Beemster-Purmerend hebben ondertekent. De ondertekening van de intentieverklaring is het startpunt, waarop beide gemeenten aangeven binnen welke kaders het onderzoek naar vorm en mate van samenwerking verder moet worden uitgevoerd. Samenwerking met de raad De programmarekening geeft de resultaten van het gevoerde beleid over weer. Het beleid wordt na vaststelling door de raad uitgevoerd door het College. De financiële tegenwind is door de raad onderkend en in het najaar van bij het vaststellen van de begroting 2012-2015 zijn er na een intensieve discussie besluiten genomen waarmee een gezonde financiële toekomst van de stad kan worden bereikt. We kunnen terug zien op goede samenwerking met de raad. Stevige discussies zijn geregeld gevoerd, met als resultaat dat kaderstellende besluitvorming heeft plaatsgevonden die het college in staat stelt om rol van dagelijks bestuur van de gemeente goed in te vullen. De ambtelijke organisatie en inhuur In de ambtelijke organisatie zijn in geen grote wijzigingen aangebracht. De daling van het aantal fte bij de gemeente Purmerend dat per januari 2010 voor het eerst plaatsvond zet zich per januari 2012 voort. In 2012 zal de formatie verder afnemen, mede als gevolg van de toenemende digitalisering die steeds gepaard gaat met vereenvoudiging van de werkprocessen, en door te sturen op het niet alles in eigen beheer uitvoeren. In 2012 is tussen Purmerend en de Beemster een overeenkomst tot verregaande samenwerking ondertekend. Wat hiervan de exacte gevolgen zijn voor de totale formatie van beide gemeenten is nu nog niet bekend. Het verzuimpercentage is in gedaald ten opzichte van de jaren 2008 t/m 2010. Bleef het verzuim bij Purmerend enkele jaren hangen rond de 6,5%, in kwam het cijfer uit op 6,0%. Deze daling sluit aan op de landelijke trend, in heel Nederland daalt het verzuimpercentage. Per 1 maart heeft Purmerend een nieuwe Arbodienst, Arbo Unie. Purmerend is met ondersteuning van de Arbo Unie de weg ingeslagen naar het in eigen regie voeren van verzuimbeheer en het sturen op inzetbaarheid in plaats van beperkingen. Alhoewel niet alle afdelingen dit al op hetzelfde niveau kunnen toepassen, plukt Purmerend al wel de vruchten van deze methodiek van verzuimbeheer. In is het scherp bewaken van de kosten voor inhuur voortgezet. Er is in voor een bedrag van 5,8 miljoen aan inhuurkosten verantwoord. In 2010 was dit nog 7,6 miljoen, een daling van 1,8 (Concept)Programmarekening 30032012.doc 7
miljoen ten opzichte van 2010. Ook zijn de inhuurkosten binnen de beschikbare / begrote budgetten gebleven. Aandachtspunt bij de totale som van inhuur is het aantal projecten dat in de loop van het jaar wordt gestart waardoor er telkens een beroep moet worden gedaan op kortdurende inzet (tot 1,5 jaar) op externe expertise in aanvulling op de ambtelijke organisatie. Concrete resultaten Met verwijzingen naar de uitgebreide verantwoording per programma noemen we enkele punten: - Het uitreikloket KCC voor afhalen rijbewijzen en reisdocumenten in de receptie van het stadhuis wordt ook wel de "snelbalie" genoemd. In de praktijk blijkt dit zeker ook zo te zijn: 82% van de mensen is binnen 10 minuten geholpen; - De WOZ bezwaarschriften zijn allemaal binnen de wettelijke termijn afgehandeld. Het afgesproken percentage van 90% afgehandeld voor 1 oktober is nagenoeg gehaald; - Het is wettelijk verplicht om eens in de 4 jaar de kaders voor het beleid op het gebied van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning vast te stellen. De kaders zijn voor de komende periode vastgelegd in het overkoepelende maatschappelijk beleidskader "Purmerend is van ons allemaal; een maatschappelijk beleidskader over meedoen in een veranderende samenleving."alle relevante prestatievelden zijn hierin aan bod gekomen. De WMO cliëntenraad is betrokken geweest bij het opstellen van het beleidskader; - Het aantal ritten per maand met het aanvullend openbaar vervoer is aanzienlijk toegenomen. De goede uitvoeringskwaliteit van de gecontracteerde vervoerder is hier waarschijnlijk een belangrijke oorzaak van; - In zijn -tegen de stroom in- meer projecten beschikt en opgestart dan in voorgaande jaren. Kamers met Kansen is in samenwerking met Wooncompagnie en het AOP (Algemene Opvang Purmerend) van de grond gekomen. In dit project wordt 24 kwetsbare jongeren tijdelijk (tot 1½ jaar) een stabiele woonomgeving aangeboden om begeleid te leren een zelfstandig huishouden te voeren; - De invoering van het nieuwe afval inzamelsysteem voor de binnenstad is succesvol afgerond; - In zijn onder andere de volgende fietsmaatregelen uitgevoerd: aanleg fietspad Melkwegpad, aanleg vrij liggend fietspad B. Kooimanweg, aanpassing fietsoversteken Flevostraat-Nieuwe Gouw en Neckerstraat-Kanaaldijk en verbetering verkeerveiligheid fiets ter hoogte van het kruispunt Jaagweg-Rozenstraat; - In de periode 2009 - is een groot deel van de bushaltes in Purmerend toegankelijk gemaakt. Door het ophogen van 147 van de in totaal 175 bushalten wordt voor 98% van de reizigers een gelijkvloerse instap gerealiseerd; - De woningbouwproductie voor is, evenals 2010, overeenkomstig de planning gehaald; - In is de brandweer 652 (2010: 693 maal uitgerukt, waarvan 165 maal alleen door de 24 uurs dienst. Door het hebben van een permanente kazernebezetting is de uitrijtijd zeer kort. Hierdoor is het percentage uitrukken dat voldoet aan de wettelijke opkomsttijd zo hoog; - Het schoolspreekuur van de leerplichtambtenaar op het voortgezet onderwijs heeft resultaat opgeleverd. De leerlingen worden op school reeds bij beginnend verzuim aangesproken, waardoor het aantal meldingen zorgverzuim (veelvuldig spijbelen of te laat komen) is afgenomen; - Het aantal bezoekers van de Purmaryn is toegenomen van 87.164 in 2010 tot 91.590 in ; - In hebben een groot deel (83 klanten) in de schuldhulpverlening hun traject succesvol afgerond; - De inwoners van Purmerend geven aan dat ze zich veilig voelen in Purmerend; - In is ingestemd met het aangaan van een aandeelhouderschap met de HVC (Huisvuilcentrale Alkmaar); Zoals hierboven al aangegeven zijn er ook resultaten niet gehaald. In de programmaverantwoording is opgenomen waar de resultaten achterblijven. Voor de achterblijvende resultaten worden in de (Concept)Programmarekening 30032012.doc 8
programmarekening toezeggingen gedaan over wanneer zaken alsnog worden gerealiseerd of voorgelegd aan de raad. De toezeggingen zijn opgenomen in een bijlage VI. De belangrijkste zijn: - Door de wijziging van leverancier is het onderhoud aan wegen vertraagd en zal in 2012 worden uitgevoerd; - In baggerwerkzaamheden aan de riolering niet uitgevoerd. De werkzaamheden zullen in 2012 door HHNK met verdubbelde inzet worden uitgevoerd; - In is de nieuwe huisvesting voor Wherelant nog niet gerealiseerd; Het financiële resultaat Het uiteindelijk financiële resultaat voor komt uit op 13,5 miljoen voordelig. Dit is 2,2 miljoen beter dan geraamd in de derde bestuursrapportage. De opbouw van het rekeningresultaat is als volgt: Alle programma's 3,3 miljoen voordelig Algemene dekkingsmiddelen 0,8 miljoen voordelig Resultaat voor bestemming 4,1 miljoen voordelig Lagere onttrekking en hogere toevoeging aan reserves 9,4 miljoen voordelig Rekeningresultaat voor komt uit op 13,5 miljoen voordelig Hieronder worden de belangrijkste afwijkingen per programma en de algemene dekkingsmiddelen samengevat die het voordelige rekeningresultaat van 13,5 miljoen verklaren. Alle afwijkingen groter dan 50.000 zijn ook opgenomen in de financiële toelichting per programma. De voordelige bestemmingen van de reserves van 9,4 miljoen wordt verder toegelicht in het hoofdstuk financieel resultaat. (Concept)Programmarekening 30032012.doc 9
Belangrijkste afwijkingen bijgestelde begroting en rekening per programma (x 1 miljoen) Programma 1. Publiekdienstverlening - Hogere baten omgevingsvergunning 0,4 voordelig Programma 2. Zorg en Welzijn - Lagere uitgaven maatschappelijke dienstverlening en individuele voorzieningen Wmo 0,8 voordelig Programma 3. Wonen - Hogere baten en lagere lasten Volkshuisvestingsfonds 0,8 voordelig Programma 5. Bereikbaarheid - Hogere baten toegangelijkheid bushaltes 0,5 voordelig Programma 6. Beheer openbare ruimte - Hogere baten gronddepot 0,2 voordelig - Lagere lasten straatreiniging 0,3 voordelig - Niet uitvoeren en doorschuiven rioleringswerkzaamheden 0,4 voordelig Programma 7. Ruimtelijke ordening - Lagere winstneming weidevenne -1,7 nadelig - Lagere baten door niet gerealiseerde verkopen vastgoed -0,8 nadelig Programma 8. Veiligheid - Lagere lasten brandweer en handhavingspool 0,3 voordelig Programma 9. Educatie - Hogere lasten asbestverwijdering -0,3 nadelig Programma 12. Werk en inkomen - Lagere lasten en baten inkomensvoorzieningen 0,6 voordelig - Lagere lasten en baten participatie 0,6 voordelig - Lagere lasten inburgering 0,2 voordelig Programma 13 Bestuur en Concern - lagere uitgaven ondersteuning griffie en directie 0,3 voordelig Programma 14. Algemene dekkingsmiddelen - Lagere lasten gemeentelijke organisatie 0,5 voordelig - Hogere inkomsten gemeentefonds door vaststelling oude jaren 0,3 voordelig - Lagere rentebaten -0,2 nadelig - Hogere btw opbrengst toegangelijkheid bushaltes 0,3 voordelig Overig (zie toelichting programma's) 0,6 voordelig Totaal programma's (afgerond) 4,1 voordelig Netto mutaties reserves 9,4 voordelig Te bestemmen resultaat voordelig rekening 13,5 voordelig Resultaatsbestemming Het resultaat uit exploitatie voor bestemming bedraagt 13.514.466 voordelig. In de programmarekening wordt voorgesteld een deel van het financieel resultaat specifiek te bestemmen. Dit betreft de bestemmingsreserve af te stoten panden onderwijshuisvesting, voor 2.030.000, en de niet begrote dotatie aan de egalisatiereserve leges omgevingsvergunning, voor 318.670. Na deze dotatie resteert een voordelig saldo van 11.165.796. Voorgesteld wordt om dit bedrag toe te voegen aan de algemene reserve. Na resultaatsbestemming bedraagt de algemene reserve 14.383.171. (Concept)Programmarekening 30032012.doc 10
Behandelingsprocedure van de jaarstukken De programmarekening wordt op 30 maart in concept aangeboden aan de auditcommissie. De accountant is medio maart gestart met de controle. Indien na controle van de accountant blijkt dat er tussentijds gewijzigd moet worden, zullen wij u dit mededelen. Op 23 april spreekt de auditcommissie met de portefeuillehouder en de accountant. Vervolgens wordt de rekening voorzien van controleverklaring door het college vastgesteld. Met de controleverklaring en het verslag van de auditcommissie kan de programmarekening worden besproken en vastgesteld in de raadsvergadering van 24 mei 2012. Het college van burgemeester en wethouders Gemeente Purmerend, De secretaris, De burgemeester, Drs. M.J.H. Smulders Mr. D. Bijl (Concept)Programmarekening 30032012.doc 11
Programma s 1. Publiekdiensten 2. Zorg en Welzijn 3. Wonen 4. Milieu 5. Bereikbaarheid 6. Beheer openbare ruimte 7. Ruimtelijke Ordening 8. Veiligheid 9. Educatie 10. Economie 11. Actief in de stad 12. Werk en inkomen 13. Bestuur en concern (Concept)Programmarekening 30032012.doc 12
1. Publieksdiensten Portefeuillehouder: R. Helm Wat willen we bereiken met het programma Publiekdiensten Beoogd maatschappelijk effect beleidsveld 1.1 Publieksdienstverlening Wij willen graag dat onze burgers ons stadhuis zien als het eerste loket waar alle overheidsinformatie digitaal en fysiek op een toegankelijke, betrouwbare en prettige manier te vinden is. Vanaf 2010 zijn alle baliediensten in de hal van het stadhuis geconcentreerd, in een nieuwe fysieke omgeving: het Gemeenteplein. Burgers zijn tevreden over de producten en diensten van de gemeente en de daarbij geleverde service. In heeft Purmerend voor het eerst volledig meegedaan aan het jaarlijkse, landelijke benchmarkonderzoek over dienstverlening door gemeenten. Uit de Omnibusenquête, maar ook uit de benchmark 'Waar staat je gemeente ' blijkt dat de waardering van burgers voor de dienstverlening algemeen, aan de balie, telefoon en via internet is gestegen. Wat hebben we daarvoor in gedaan 1.1 Beleidsveld publiekdienstverlening 1.1.1 Prestatieveld klantcontactcentrum Werkdoel Het op snelle, vriendelijke, proactieve en vakkundige wijze functioneren als eerste aanspreekpunt voor alle eerste klantcontacten via alle kanalen. Dat wil zeggen baliebezoek, telefoon, post, e-mail en internet. Kernprestaties 1.1.1.1. Realiseren en behouden van goede telefonische bereikbaarheid 1.1.1.2. Korte wachttijd balie receptie 1.1.1.3 Adequate intake meldingen 1.1.1.4 Zoveel mogelijk directe afhandeling van veel voorkomende vragen door KCC Prestatie-indicatoren KCC % van alle binnenkomende telefoongesprekken bij het callcenter dat binnen 30 seconden wordt opgenomen (2010: 83,7%) % van binnenkomende gesprekken bij overige afdelingen dat binnen 30 seconden wordt opgenomen (2010: 45%) % klanten dat 15 minuten of korter heeft moeten wachten bij het uitreikloket KCC Toezeggingen Resultaten 85% 85,9% 80% Onbekend, meting volgt eind 2012 80% 91,3% (Concept)Programmarekening 30032012.doc 13
Toelichting Opneemsnelheid telefoon Het KCC heeft in de toegezegde prestatienormen bereikt. Voor de telefonische bereikbaarheid van het centrale nummer 452 452 (KCC) geldt zelfs dat het genoemde percentage van 85,9% niet binnen 30, maar binnen 20 seconden is gerealiseerd. Dit is bereikt door te investeren in de opleiding van medewerkers, individueel als plenair. Wachttijd Het uitreikloket KCC voor afhalen rijbewijzen en reisdocumenten in de receptie van het stadhuis wordt ook wel de 'snelbalie' genoemd. In de praktijk blijkt dit zeker ook zo te zijn: 82% van de mensen is binnen 10 minuten geholpen. 1.1.2 Prestatieveld burgerzaken Werkdoel Het op snelle, vriendelijke, proactieve en vakkundige wijze verstrekken van producten en diensten volgens geldende wetgeving op het terrein van bevolking, burgerlijke stand en vreemdelingenzaken (bijvoorbeeld paspoorten, rijbewijzen, geboorteaangiften en naturalisatie). Kernprestaties 1.1.2.1 Korte wachttijd loket Burgerzaken; 1.1.2.2 Intensiveren elektronische dienstverlening; 1.1.2.3 Garanderen betrouwbare GBA-gegevens. De toegenomen kwaliteitseisen van de rijksoverheid leiden tot verscherpte controle en daardoor een toename van handelingen bij de registratie van gegevens in het GBA. Prestatie-indicatoren burgerzaken Toezeggingen Resultaten % klanten dat 15 minuten of korter heeft moeten wachten (2010: 82,8%) 80% 71,7% aantal producten en diensten burgerzaken digitaal beschikbaar (2010:12 12 12 producten) resultaat 3-jaarlijkse externe GBA-audit (volgende audit: 2012) n.v.t. n.v.t. Toelichting Wachttijd Burgerzaken heeft de prestatienorm op de wachttijd niet gehaald. Wel is 80% van het aantal klanten binnen 20 minuten geholpen. De iets langere gemiddelde wachttijd is met name veroorzaakt door de onverwachte drukte rondom de gratis Nederlandse identiteitskaarten (NIK's) in het 3 e en 4 e kwartaal. Ook het meer dan verdrievoudigen van de prijs van de jeugdnik vanaf 2012 heeft voor een onverwacht grote toeloop gezorgd in de laatste maanden van het jaar. Wachttijd en gratis NIK's De Hoge Raad besloot op vrijdag 9 september dat gemeenten geen geld meer mochten vragen voor een identiteitskaart. Daarop hebben wij uit coulance besloten aan Purmerenders, die een identiteitskaart hebben aangeschaft in de zes weken voor de uitspraak (wettelijke bezwaartermijn), de betaalde leges terug te geven. De algehele gang van zaken heeft geleid tot een groot aantal gratis verstrekte identiteitskaarten. Op 21 september heeft de Tweede Kamer een wetsvoorstel aangenomen waardoor de identiteitskaart vanaf 22 september niet meer gratis mocht worden verstrekt. (Concept)Programmarekening 30032012.doc 14
1.1.3 Prestatieveld belastingen Werkdoel Het op snelle, vriendelijke, proactieve en vakkundige wijze vaststellen, heffen en innen volgens geldende wetgeving van gemeentelijke belastingen, heffingen, rechten en leges. Kernprestaties 1.1.3.1 Snelle jaarlijkse afhandeling van alle bezwaarschriften WOZ (wet Waardering Onroerende Zaken) van het lopende jaar 1.1.3.2 Minimaliseren aantal terecht ingediende bezwaarschriften 1.1.3.3 Intensiveren elektronische dienstverlening Prestatie-indicatoren belastingen Toezegginge n Resultaten % klanten dat 15 minuten of korter heeft moeten wachten 80% 93,4% % bezwaarschriften WOZ afgehandeld voor 1 oktober (2010: 90% 89% 82,8%) % toegewezen bezwaren (2010: 32%) 35% 41% Toelichting Wachttijd De klantcontacten bij de collega's van team Belastingen vinden grotendeels telefonisch plaats. Toch wisten bijna 900 klanten de weg te vinden naar de belastingbalie van het Gemeenteplein; hiervan werd ruim 87% binnen 10 minuten geholpen. Afhandeltermijn De WOZ-bezwaarschriften zijn allemaal binnen de wettelijke termijn afgehandeld. Het afgesproken percentage van 90% afgehandeld voor 1 oktober, is nagenoeg gehaald. Toegewezen bezwaren De doelstelling van maximaal 35% toegewezen bezwaren is niet gehaald. Dit is 41% geworden, iets lager dan het landelijk gemiddelde. De oorzaak hiervan ligt voornamelijk in het feit dat de Hoge Raad in de wettelijke, zogenaamde Fierensmarge heeft afgeschaft. Volgens de Fierensmarge kon een eigenaar van een onroerende zaak pas bezwaar aantekenen als de WOZ-waarde volgens hem meer dan 5% te hoog was. Nu deze drempel is afgeschaft, is bezwaar maken tegen kleine waardeverschillen weer mogelijk. In zijn 84 bezwaarschriften toegekend die binnen deze drempel vielen. Zonder dit aantal zou het percentage toegewezen bezwaarschriften op 37% uitgekomen zijn. Het toezichthoudend orgaan, de Waarderingskamer, heeft in haar jaarlijkse rapportage wederom het oordeel 'goed' uitgesproken over de uitvoering van de belastingprocessen: 'Wij willen u complimenteren met de zorgvuldige werkwijze. Wij willen hier twee zaken specifiek benoemen en dat zijn de uitgebreide aandacht voor de objectkenmerken door de veelvuldige veldcontroles en de samenwerking en afstemming tussen de verschillende afdelingen binnen de gemeente.' Het intensiveren van de elektronische dienstverlening is in niet aan de orde geweest, vanwege het onderzoek naar de mogelijke uitbesteding van de belastingwerkzaamheden. 1.1.4 Prestatieveld omgevingsvergunningen Werkdoel Het op correcte wijze toetsen van particuliere bouwplannen, toezicht houden hierop en op illegale bouwactiviteiten, alsmede het juridisch handhaven van afwijkingen van verleende bouwtoestemmingen en de regelgeving op ruimtelijk gebied. (Concept)Programmarekening 30032012.doc 15
Kernprestaties 1.1.4.1 Beoordeling en afhandeling toestemming bouwen volgens geldende normen; 1.1.4.2 Toezicht op, en handhaving van, verleende toestemming bouwen. Prestatie-indicatoren omgevingsvergunningen % bouwtoestemmingen dat is verleend volgens wettelijke normen (aantal toestemmingen : 253) % handhavingsprocedures met veiligheidsaspecten uitgevoerd conform handhavingsbeleidsplan bouwen (kengetallen : 72 vooraankondigingen, 2 formele dwangsombesluiten en 17 formele bestuursdwangbesluiten) Toezeggingen Resultaten 98% 99% 98% 100% Toelichting De afhandeling van aanvragen voor een omgevingsvergunning is door de burger gewaardeerd met een 7,6 (Klanttevredenheidsonderzoek WABO ). Wat heeft het gekost in Productnummer en -naam (bedragen x 1.000) Realisatie 2010 Begroot primitief Begroot bijgesteld Realisatie Afwijking Lasten 8.902 8.917 9.030 8.744 286 Baten -3.685-5.021-4.595-4.845 250 Saldo 5.218 3.896 4.436 3.900 536 Het programma Publieksdiensten heeft per saldo een voordeel van 536.000. Dit wordt veroorzaakt door 286.000 lagere lasten en 250.000 hogere baten. Voor de producten met een afwijking van meer dan 50.000 op lasten en/of batenniveau, worden de voornaamste oorzaken hiervan toegelicht. Overzicht van de programmaproducten: Productnummer en -naam (bedragen x 1.000) Realisatie 2010 Begroot primitief Begroot bijgesteld Realisatie Afwijking PA04 Verordeningen-regelingen Lasten 345 390 480 501-20 Baten -37-42 -37-37 0 309 349 444 463-20 PA06 Bezwaar en beroep Lasten 338 112 112 101 12 Baten - - - - - 338 112 112 101 12 PA08 GBA informatieverstrekking en verwijzing Lasten 4.012 3.949 3.870 3.697 173 Baten -1.355-1.792-1.565-1.430-135 2.657 2.157 2.305 2.267 38 PA09 Burgerlijke stand, inf.verstr. en verwij Lasten 605 611 609 634-25 Baten -185-218 -158-179 21 420 392 451 455-4 PF06 Belastingheffing Lasten 821 889 903 899 5 Baten -172-71 -150-243 93 649 818 753 656 97 PJ02 Begraafplaatsen Lasten 700 742 742 694 48 Baten -697-674 -674-669 -5 3 68 68 26 43 PK02 Omgevingsvergunningen Lasten 2.081 2.223 2.313 2.219 94 Baten -1.239-2.223-2.010-2.287 277 841-303 -68 371 (Concept)Programmarekening 30032012.doc 16
Exploitatie De belangrijkste elementen in de ontwikkeling op productniveau zijn de volgende: Product PA08 GBA, informatieverstrekking en verwijzing Per saldo is er een resultaat op dit product van 38.000. Dit voordelige resultaat valt uiteen in 173.000 minder lasten (voordelig) en 135.000 minder baten (nadelig). De lagere lasten worden voornamelijk veroorzaakt: als gevolg van minder geleverde documenten heeft de gemeente 82.000 minder aan rijksleges hoeven af te dragen: door 66.000 lagere personele lasten. Dit is het gevolg van een lagere bezetting dan begroot in aanloop naar een krimp van de formatie per 2012: doordat het beschikbare budget voor het organiseren van verkiezingen in voor 26.000 niet is aangesproken. De lagere baten worden voornamelijk veroorzaakt door de volgende redenen: de legesbaten waren 102.000 lager, maar vallen minder tegen dan in de derde bestuursrapportage was aangekondigd ( 187.000 voor product PA08 en PA09). In de programmabegroting 2012 zijn de legesbaten inmiddels aangepast aan deze inzichten: als gevolg van minder geleverde documenten heeft de gemeente 81.000 minder aan rijksleges ontvangen: de rijksvergoeding voor de gratis verstrekte Nederlandse identiteitskaarten (NIK's) in de periode 9 tot en met 21 september, bedraagt 31.000. De rijksvergoeding voor de overige gratis verstrekte NIK's (afgegeven gedurende de bezwaarperiode) zal ten minste 25.000 bedragen op basis van het aantal inwoners per gemeente. Deze vergoeding wordt in verantwoord onder de algemene dekkingsmiddelen. Per saldo dekken de twee schadevergoedingen de door de gemeente gemiste legesopbrengsten, volledig. de opbrengsten uit eigen verklaringen van rijbewijzen bedragen 35.000 voordelig. Dit betreffen vergoedingen die aanvragers aan de gemeente betalen voor eigen verklaringen. De gemeente heeft tegenover deze baten even grote lasten aan het CBR. De lasten staan wel opgenomen in de begroting maar de baten niet. Bij de eerste bestuursrapportage zal een reparatie worden voorgesteld: de bijdragen van regiogemeenten voor de BAG is 20.000 lager dan begroot. In heeft de overgang naar een andere applicatie ervoor gezorgd dat het onderhoud nu bij de regiogemeenten zelf komt te liggen. Product PF06 Belastingheffing Per saldo was het positieve resultaat op dit product 97.000, door, 4.000 minder lasten en 93.000 meer baten. De afwijkingen zijn ontstaan op de volgende onderdelen: 35.000 lagere lasten voor proces- en publicatielasten. Dit is een incidenteel effect. Het onderzoek naar de uitbesteding van de belastingheffing heeft 47.000 gekost. Deze onderzoekslasten waren niet begroot binnen programma 1, maar binnen programma 13. Daar tegenover is voor een gelijk bedrag een bijdrage onder de baten verwerkt vanuit programma 13: 16.000 lagere personele lasten: 46.000 hogere incassovergoedingen. De hogere baten uit incasso bestaan uit administratiekosten bij herinneringen en dwangbevelen. (Concept)Programmarekening 30032012.doc 17
Product PK02 Omgevingsvergunningen Het product PK02 Omgevingsvergunningen heeft een incidenteel voordeel van 371.000. Er is sprake van 94.000 lagere lasten en 277.000 hogere baten. Het voordeel wordt voornamelijk veroorzaakt door: 277.000 hogere legesbaten. Deze zijn sterk afhankelijk van externe ontwikkelingen: 33.000 lagere lasten voor welstands- en publicatielasten: 8.000 lagere personele lasten: 52.000 lagere lasten door vertraagde digitalisering Wabo, opleidingen en onderzoeks- en adviseringslasten. Deze onderbesteding houdt verband met de reserve Wabo (zie tekst bij onderdeel reserves). In het voorstel voor de resultaatbestemming, wordt voorgesteld 318.669 conform de Kadernota 2012 die door de raad is vastgesteld toe te voegen aan de egalisatiereserve omgevingsvergunningen, die nog moet worden gevormd. Dit bedrag ontstaat door het exploitatieresultaat van product PK02 Omgevingsvergunningen van 371.069 te verminderen met 52.400 onderbesteding reserve Wabo. Reserves (Bedragen x 1.000) Ultimo Dotatie Onttrekking Ultimo 2010 Bestemmingsreserve Wabo 86-34 52 Egalisatiereserve Begraafplaatsen 61 35 10 86 Saldo 147 35 44 138 Bestemmingsreserve Wabo De Wabo is per 1 oktober 2010 in werking getreden. Er is een totaalbedrag van 266.712 gestort in de reserve Wabo om de invoering van deze wet per 1 januari 2010 mogelijk te maken. Gezien de latere invoering is er in 2010 en een gedeelte van het bedrag onttrokken. Het bedrag van 52.400 dat per 31 december overblijft, wordt gebruikt voor de verdere digitalisering van de Wabo. Egalisatiereserve begraafrechten Het doel van deze reserve is om de inkomsten te egaliseren uit de grafrechten. Jaarlijks valt ongeveer 1/10 deel vrij uit de inkomsten van de grafrechten. De onttrekking voor is 10.199. De meerjarig afgekochte grafhuur in vormt de dotatie aan de reserve ( 35.368), waardoor het saldo per 31 december 85.739 bedraagt. Investeringen Beheer Adressen en Gebouwen (BAG) Voor de invoering van de BAG is een krediet van 175.000 beschikbaar gesteld. De werkzaamheden zijn in afgerond voor een bedrag van 176.488. Het krediet is afgesloten Uitbreiding Nieuwe Algemene Begraafplaats Voor de uitbreiding van de Nieuwe Algemene Begraafplaats is in een krediet beschikbaar gesteld van 980.000. In is gestart met de voorbereiding ( 27.085) en in 2012 wordt gestart met de feitelijke uitbreiding. (Concept)Programmarekening 30032012.doc 18
2. Zorg en Welzijn Portefeuillehouder : M. Keijzer en R. Helm Wat willen we bereiken met het programma Zorg en welzijn Het programma Zorg en welzijn is onderverdeeld in drie beleidsvelden. Per beleidsveld is aangegeven welk effect we hiermee in de samenleving willen bereiken. Beoogd maatschappelijk effect beleidsveld 2.1 Preventieve gezondheidszorg Purmerend is een stad met gezonde leefomstandigheden en inwoners die er een gezonde leefstijl op nahouden. De gezondheidsvoorzieningen zijn van goede kwaliteit. Beoogd maatschappelijk effect beleidsveld 2.2 Maatschappelijke ondersteuning In principe lossen Purmerenders hun eigen problemen op. Ook kwetsbare doelgroepen zijn in staat hun eigen problemen op te lossen en volwaardig te participeren in de samenleving. Indien nodig kunnen zij daarvoor een beroep doen op een kwalitatief goed, op de vraag afgestemd, betaalbaar, toegankelijk en gecoördineerd aanbod van ondersteuning en (preventieve) zorg. Voor de meest kwetsbare bewoners is een vangnet beschikbaar. Beoogd maatschappelijk effect beleidsveld 2.3 Samenleven in wijk en buurt Purmerenders voelen zich betrokken bij, en verantwoordelijk voor, hun directe woon- en leefomgeving. Er is een grote bereidheid onder de bewoners om daarvoor zelf initiatieven te nemen en - op vrijwillige basis - activiteiten te ontplooien die erop gericht zijn de eigen woon- en leefomgeving te verbeteren en de sociale samenhang te vergroten. Bewoners worden daarbij, waar nodig, ondersteund door de gemeente. Wij betrekken bewoners, bedrijven en instanties bij voorgenomen plannen in het kader van de wijkontwikkeling. De inwoners zijn dan ook tevreden over de leefbaarheid in hun wijk: de sociale samenhang, het fysieke onderhoud, de veiligheid en de aanwezige voorzieningen. Wat hebben we daarvoor in gedaan In is het project 'Bezuinigen met beleid' gestart. Dit heeft geleid tot de vaststelling van een nieuw maatschappelijk beleidskader 'Meedoen in een veranderende samenleving' en een 'Veranderagenda'. Vanuit de overkoepelende visie op de nieuwe rol van de gemeente zijn op de diverse welzijnsterreinen nieuwe maatschappelijk opgaven geformuleerd. Dit proces is in overleg en nauwe samenwerking met alle belanghebbenden tot stand gekomen en heeft zijn doorloop tot in 2012. De opgaven op het programma Zorg en welzijn zijn als volgt geformuleerd: je verantwoordelijk voelen voor je eigen buurt (leefomgeving): steun en zorg waar nodig (herstel van het gewone leven): ook mensen met lichamelijke en verstandelijke beperkingen kunnen meedoen in de Purmerendse samenleving: mensen met psychische en sociale beperkingen kunnen zo lang mogelijk zelfstandig participeren in de samenleving: De visie van Purmerend met zijn uitgangspunt de context, eigen verantwoordelijkheid en eigen kracht van de burger zijn leidend bij dit proces van herijking van de gemeentelijke rol. Veel beleidsvoornemens zijn daarom opnieuw tegen het licht gehouden wat op een aantal onderdelen heeft geleid tot bijstelling. Zo bleek de geplande plaatsing van JOP's niet aan te sluiten bij hetgeen zich in de ogen van de bewoners in de wijk afspeelde. De instrumenten van het wijkgericht werken zijn niet meer doelen op zich maar zijn onderdeel van het proces van nieuwe rolneming en als zodanig onderhevig aan de behoeften die in een wijk spelen. (Concept)Programmarekening 30032012.doc 19
Overkoepelende kernprestatie 1. Beleidsvorming algemeen Overkoepelende prestaties zijn relevant voor alle beleidsvelden binnen het programma Zorg en welzijn. Het subsidieproces is de afgelopen jaren geoptimaliseerd; nu werkt de gemeente aan een inhoudelijke kwaliteitsslag. Er worden duidelijkere koppelingen aangebracht tussen doelstellingen en concrete te subsidiëren activiteiten die gesubsidieerd moeten worden, worden vertaald in meer prestatiegerichte afspraken met de instellingen. Daarnaast zal een plan worden opgesteld om de regeldruk te verminderen in het subsidieproces. Vanuit dit programma wordt regie op de uitvoering van de Wmo uitgevoerd, waarbij afstemming met de programma's Wonen, Beheer en openbare ruimte, Veiligheid en Werk en inkomen tot stand wordt gebracht. Prestatie-indicatoren overkoepelende kernprestaties Toezeggingen Resultaten Wmo beleidsplan -2014 vastgesteld Vastgesteld Plan om te komen tot vermindering van de regeldruk vastgesteld vastgesteld Toelichting Het is wettelijk verplicht om eens in de vier jaar de kaders voor het beleid op het gebied van de Wmo vast te stellen. De kaders zijn voor de komende periode vastgelegd in het overkoepelende maatschappelijk beleidskader. 'Purmerend is van ons allemaal; een maatschappelijk beleidskader over meedoen in een veranderende samenleving.' Alle relevante prestatievelden zijn hierin aan bod gekomen. De Wmo-cliëntenraad is betrokken geweest bij het opstellen van het beleidskader. In is een aantal maatregelen doorgevoerd om de regeldruk op de subsidies te verminderen. De verplichting van een accountantsverklaring geldt nu alleen voor periodieke subsidies van 100.000,- of meer (dat was 25.000,- of meer). Daarnaast is de aanvraagprocedure voor een waarderingssubsidie een stuk eenvoudiger geworden, net als de interne procedures rond subsidies tot een bedrag van 10.000,-. De activiteiten en prestaties die door, of namens, de gemeente Purmerend worden geleverd om de gewenste maatschappelijke effecten van het zorg- en welzijnsbeleid te realiseren, zijn hierna per beleidsveld gestructureerd. 2.1 Beleidsveld preventieve gezondheidszorg 2.1.1 Prestatieveld algemene gezondheidszorg Werkdoel Het bevorderen van de gezondheid door het continu uitvoeren van samenhangende, collectieve, preventieve maatregelen (dus maatregelen gericht op het voorkomen van ziekten/aandoeningen/problematiek) en het afstemmen daarvan met de curatieve gezondheidszorg (dus de zorg gericht op het genezen/behandelen van ziekten/aandoeningen/problematiek). Centrale aspecten voor de uitvoering zijn: het bevorderen van gezond gedrag en een gezonde leefstijl, onder andere door het vergroten van kennis en vaardigheden daarover onder de inwoners; het bevorderen van de gezondheid door gerichte maatregelen op het gebied van medische milieukunde, technische hygiënezorg en infectieziektebestrijding; het bevorderen van de kwaliteit en de continuïteit van de eerstelijnszorg door het faciliteren van de totstandkoming van samenwerkingsverbanden. (Concept)Programmarekening 30032012.doc 20
Kernprestaties 2.1.1.1 Het uitvoeren van de Nota Lokaal Gezondheidsbeleid 2008-; 2.1.1.2 Het in standhouden van de GGD voor de uitvoering van de wettelijk verplichte taken op het gebied van de publieke gezondheidszorg; 2.1.1.3 Het stimuleren van afstemming en samenwerking binnen de eerstelijnsgezondheidszorg; 2.1.1.4 Het stimuleren en faciliteren van de realisatie van multifunctionele huisvesting van huisartsen. Prestatie-indicatoren algemene gezondheidszorg Het uitvoeren van de acties uit de Nota Lokaal Gezondheidsbeleid Toezeggingen in uitvoering Resultaten uitgevoerd 2.1.2 Prestatieveld jeugdgezondheidszorg Werkdoel Het zodanig bewaken, beschermen en bevorderen van de gezondheid van jeugd (0-19 jaar) dat zij nu - en in de toekomst - een optimaal niveau van individueel en maatschappelijk functioneren kunnen bereiken. Het gaat bij de uitvoering om algemene, preventieve en wettelijke maatregelen. Centrale aspecten voor de uitvoering zijn: het vroegtijdig signaleren van problemen met gezondheid en opvoeden op basis van de diverse contactmomenten met de betrokken instanties; het ondersteunen van ouders/verzorgers bij het opvoeden en het bevorderen van gezond gedrag van hun kinderen, door advisering op basis van de diverse contactmomenten. Kernprestaties 2.1.2.1 Het verbeteren van de kwaliteit van de jeugdgezondheidszorg; 2.1.2.2 Het afstemmen van de jeugdgezondheidszorg met de professionele jeugdzorg, het onderwijs en de maatschappelijke ondersteuning; 2.1.2.3 Het aanbieden van opvoedingsondersteuning. Prestatie-indicatoren jeugdgezondheidszorg Uitvoeringsgereed maken digitaal dossier jeugdgezondheidszorg Realiseren nieuwe CJG-locatie in gebouw Triton in Wheermolen Toezeggingen Operationeel Opgeleverd Resultaten Operationeel Opgeleverd (Concept)Programmarekening 30032012.doc 21
2.2 Beleidsveld maatschappelijke ondersteuning 2.2.1 Prestatieveld preventieve jeugdzorg Werkdoel In een zo vroeg mogelijk stadium signaleren dat jeugdigen vastlopen in hun ontwikkeling en het in ontplooiing vervolg hierop coördineren van een doelgerichte, samenhangende aanpak. Hiermee wordt marginalisering en verder afglijden naar zwaardere problematiek, voorkomen. Centrale aspecten voor de uitvoering zijn: het ombouwen van de versnipperde en complexe zorgstructuur naar een effectieve en eenduidige structuur en een sluitende zorgketen; het vroegtijdig signaleren en adequaat doorgeven van risicovol gedrag van kinderen, kindermishandeling en overig huiselijk geweld, aan de te vormen coördinatiepunten de CJG (Centra voor Jeugd en Gezin) door de diverse betrokken instanties; het bieden van gerichte hulp. Ouders met opvoedingsproblemen en betrokken kinderen worden actief geholpen met onder meer advies en goed onderbouwde en in de praktijk bewezen lichtpedagogische hulp (Triple P-methode), en - waar nodig - wordt voorzien in een gecoördineerde aanpak van multiprobleemgezinnen. Kernprestatie 2.2.1.1 Realiseren van een gecoördineerde en samenhangende aanpak van alle ketenpartners jeugdzorg; 2.2.1.2 Het bevorderen van efficiënte en effectieve samenwerking tussen ketenpartners jeugdzorg en partners in de wijken, zoals scholen, politie en gemeente. Prestatie-indicatoren preventieve jeugdzorg Ingebruikneming van de regionale verwijsindex en het hierop aansluiten van ketenpartners zorg (Matchpoint) Toezeggingen Operationeel Resultaten Operationeel 2.2.2 Prestatieveld zorg voor kwetsbare inwoners Werkdoel Het in een zo vroeg mogelijk stadium signaleren van crisissituaties en risicofactoren bij psychisch kwetsbare burgers en het in vervolg hierop coördineren van (on)gevraagde, hulpverlening en ondersteuning. Doel hiervan is dat zij zo goed mogelijk maatschappelijk kunnen functioneren. Centrale aspecten van de uitvoering zijn: preventieve zorgvoorzieningen in het kader van de openbare geestelijke gezondheidszorg en integrale (schuld)hulpverlening om uitsluiting en dakloosheid (huisuitzetting) te voorkomen; verslavingszorg om verslaving aan alcohol, drugs en gokken, zoveel mogelijk te voorkomen en te verminderen. Met name door informatie en - zo nodig - een gerichte aanpak, om te voorkomen dat professionele hulp nodig is. Purmerend heeft hierin een centrumfunctie voor de regio Waterland; maatschappelijke opvang als vangnet voor mensen die tijdelijk onderdak, begeleiding en advies nodig hebben. Daarvoor wordt tijdelijke huisvesting en begeleiding aangeboden. Purmerend heeft hierin een centrumfunctie voor de regio Waterland; het bieden van informatie, ondersteuning en hulpverlening bij huiselijk geweld. (Concept)Programmarekening 30032012.doc 22
Kernprestaties 2.2.2.1 Uitvoeren van activiteiten uit het Stedelijk Kompas; 2.2.2.2 Voorkomen van dakloosheid en het geven van een tweede kans na huisuitzetting; 2.2.2.3 Terugdringen van de wachttijd voor cliënten voor de maatschappelijke opvang; 2.2.2.4 Actieve signalering en gecoördineerde toeleiding naar zorg op maat van OGGz-cliënten; 2.2.2.5 Bevorderen van afspraken tussen hulpverleningsorganisaties voor integrale hulpverlening voor kwetsbare inwoners in multiprobleemsituaties; 2.2.2.6 Voorkomen - en zoveel mogelijk tegengaan - van problematisch middelengebruik en verslavingsgedrag. Prestatie-indicatoren zorg voor kwetsbare inwoners Toezeggingen terugdringen wachttijd in de maatschappelijke opvang maximaal 3 maanden Resultaten Vrouwen: 3,8 tot 6 maanden/mannen: 5,2 tot 6 maanden Mannen 5,2 tot 6 maanden, 0 meting 2005: 30 30% minder 17 huisuitzettingen t.o.v. het niveau 2005 Toelichting Gemiddelde wachttijd voor vrouwen is 3,8 maanden en voor mannen 5,2 maanden. Voor mannen en vrouwen met psychiatrische problematiek is dit zes maanden. De prestatie wordt niet gehaald, omdat de uitbreiding van de maatschappelijke opvang niet volledig is gerealiseerd en door een langere gemiddelde verblijfsduur in de opvang. Bij terugdringen dakloosheid door huisuitzettingen, is het doel: voor 2014 terugdringen tot minder dan 30% van het niveau van 2005. Dit betekent dat het aantal uitzettingen in 2013 maximaal negen mag zijn. In oktober is op basis van een pilot gestart met een crisis nachtopvang voor de winterperiode. 2.2.3 Prestatieveld preventieve en collectieve voorzieningen Werkdoel Het laagdrempelig aanbieden van (tijdelijke) ondersteuning en/of het gericht doorverwijzen naar gespecialiseerde hulpverlening of zorg aan ouderen en kwetsbare mensen met lichte beperkingen/problemen van diverse aard. Dit om te voorkomen dat zij vereenzamen, zelfredzaamheid verliezen, niet meer goed maatschappelijk kunnen functioneren en/of een beroep doen op zwaardere zorg of voorzieningen. Centrale aspecten van de uitvoering zijn: het vergroten van het zelfoplossend vermogen en versterken van het eigen netwerk van kwetsbare mensen. Ook het actief betrekken van de buurt hierbij; het bieden van goede voorliggende voorzieningen die ertoe leiden dat mensen langer zelfstandig kunnen wonen en dat er minder beroep wordt gedaan op (dure) individuele voorzieningen bij het Loket Wmo; het vergroten van het bereik van sociaal-maatschappelijke instellingen en vrijwilligersorganisaties die een aanbod hebben op het gebied van wonen, welzijn en gezondheid door het bieden van laagdrempelige informatieverstrekking over de beschikbare voorzieningen. (Concept)Programmarekening 30032012.doc 23
Kernprestaties 2.2.3.1 Het signaleren van probleemsituaties en risicofactoren bij ouderen en kwetsbare groepen en het doorverwijzen naar adequaat aanbod; 2.2.3.2 Het organiseren en faciliteren van voorliggende en collectieve voorzieningen voor mensen met lichte beperkingen die hun begeleiding kwijtgeraakt zijn als gevolg van de AWBZpakketmaatregelen; 2.2.3.3 Het geven van informatie, advies en ondersteuning aan ouderen en kwetsbare groepen bij specifieke vragen op het gebied van wonen welzijn en zorg; 2.2.3.4 Het geven van informatie, advies en ondersteuning bij problemen op persoonlijk, relationeel, sociaal-maatschappelijk, financieel en sociaal-juridisch vlak; 2.2.3.5 Het bevorderen van het gebruik van de digitale sociale kaart door professionals en burgers. Prestatie-indicatoren dienstverlening (sociaal beleid) Toezeggingen Resultaten Aantal cliënten maatschappelijk werk per ingezette fte (2010: 845) 121 151 Aantal cliënten sociaal raadslieden per ingezette fte (2010: 6.750) 1.420 1.409 Aantal abonnees van WonenPlus (2010: 1.170) 870 1.260 Aantal vrijwilligers bij WonenPlus (2010: 67) 65 85 Aantal ouderen bezocht in het kader van Huisbezoek 75+ (2010: 850 414 550) Toelichting Aantallen cliënten maatschappelijk werk en sociaal raadsliedenwerk 2010, betreft de totale aantallen cliënten in dat jaar. Formulering van de prestatie per fte heeft voor het eerst plaatsgevonden in de afspraken in de verleningsbeschikking. Bij de raming van de prestaties van WonenPlus is ervan uitgegaan dat het aantal abonnees gelijk is aan het aantal abonnementen. Dit is niet juist. Als resultaat is nu het aantal abonnees vermeld. Het aantal abonnementen einde was 918. Het aantal huisbezoeken 75+ is lager dan geraamd. Dit lagere aantal heeft te maken met stagnatie in de verzending van brieven door de gemeente en met een gemiddeld lager aantal verzoeken om huisbezoek dan was ingeschat. Om de stagnatie van de verzending op te lossen zijn voor 2012 maatregelen genomen. 2.2.4 Prestatieveld individuele voorzieningen Werkdoel Purmerenders met een lichamelijke beperking, chronisch psychisch probleem en/of psychosociaal probleem, krijgen ter compensatie van hun beperking de beschikking over, of toegang tot, voorzieningen of middelen die hen in staat stellen zelfstandig te (blijven) functioneren in het maatschappelijk leven. Concreet gaat het om hulp bij het voeren van een huishouden, aanpassingen in en om de woning, vervoer in en om huis, vervoer in de lokale omgeving. Centrale aspecten voor de uitvoering zijn: een objectieve en zo onafhankelijk mogelijke indicatiestelling en besluitvorming over gevraagde voorzieningen; keuzevrijheid en maatwerk waarbij, waar mogelijk, wordt gekozen voor een voorliggende en collectieve voorziening en, waar niet mogelijk, voor de goedkoopste adequate voorziening; een kwaliteitsniveau van verleende voorzieningen volgens de daarvoor gestelde normen en borging van de kwaliteit die in de plannen is vastgesteld. Het gaat daarbij om aspecten als (Concept)Programmarekening 30032012.doc 24