- Gemeente Moerbeke Budget 2014
Identificatie bestuur Naam bestuur: Gemeente Moerbeke NISCODE bestuur: 44045 Adres bestuur: Lindenplaats 7 9180 Moerbeke-Waas Secretaris: Financieel beheerder: Barbara Put Hilde De Block Gemeente Moerbeke Strategische meerjarenplanning 2014-2019 3
Identificatie bestuur 3 Budget 2014 5 1. Beleidsnota 6 1.1. Doelstellingennota 6 1.2. Doelstellingenbudget 28 1.3. Financiële toestand 30 1.4. De lijst met de opdrachten voor werken, leveringen en diensten 34 1.5. De lijst met nominatief toegekende subsidies 35 Budget 2014 36 2. Financiële nota 37 2.1. Exploitatiebudget 37 2.2. Investeringsbudget 38 2.3. Liquiditeitenbudget 43 Budget 2014 44 3. Toelichting 45 3.1. Toelichting bij het exploitatiebudget 46 3.1.1. Exploitatiebudget per beleidsdomein 46 3.1.2. Evolutie van het exploitatiebudget 48 3.2. Toelichting bij het investeringsbudget 49 3.2.1. Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein 49 3.2.2. Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen 51 3.2.3. Per nieuwe investeringsenveloppe die betrekking heeft op een prioritaire doelstelling een raming van ontvangsten en uitgaven die gepaard gaan met de normale exploitatie van de activa 53 3.2.4. Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 3.3. De evolutie van het liquiditeitenbudget 56 3.4. Een overzicht, per beleidsveld, van de te verstrekken werkings- en investeringssubsidies 57 Gemeente Moerbeke Strategische meerjarenplanning 2014-2019 4
Budget 2014 1. Beleidsnota Naam bestuur: Gemeente Moerbeke NISCODE bestuur: 44045 Adres bestuur: Lindenplaats 7 9180 Moerbeke-Waas Secretaris: Financieel beheerder: Barbara Put Hilde De Block 5
1. Beleidsnota 1.1. Doelstellingennota De beleidsnota van het budget 2014 bevat een oplijsting van de prioritaire doelstellingen met hun actieplannen die op het financiële boekjaar betrekking hebben. Het betreft die doelstellingen waarvan de raad de realisatie uitdrukkelijk wil opvolgen. De andere doelstellingen maken deel uit van het overige beleid. De prioritaire beleidsdoelstellingen en de actieplannen in de beleidsnota stemmen overeen met de strategische nota van het meerjarenplan. Per actieplan volgt een raming van de ontvangsten en uitgaven voor het financiële boekjaar en volgt een overzicht van de acties die het bestuur zal uitvoeren ter realisatie ervan. Gemeente Moerbeke Strategische meerjarenplanning 2014-2019 6
Beleidsdoelstelling BD-1: De gemeente Moerbeke wil een kwalitatief onderwijs- en vormingsaanbod aanbieden en de lokale eco... De gemeente Moerbeke wil een kwalitatief onderwijs- en vormingsaanbod aanbieden en de lokale economie met bijhorende werkmogelijkheden stimuleren. Er is nood aan een middenstandsbeleid in onze gemeente. Moerbeke telt immers meer dan 400 ondernemers. We hebben niet de ambitie om een heus winkelcentrum te worden, maar willen wel garanderen dat de inwoners voor hun basisbehoeften blijven terecht kunnen in de eigen gemeente. Het gemeentebestuur is voorstander van een kmozone op de vroegere site van de suikerfabriek, naast een zone voor wonen en een zone voor recreatie. Het gemeentelijk onderwijs streeft ernaar om de vele talenten die aanwezig zijn bij haar leerlingen maximaal te ontdekken en te ontwikkelen. Sinds een 10-tal jaar stijgt het leerlingenaantal in de GBS De Vlinderdreef gestaag. 3 jaar geleden werden 2 containerklasjes geïnstalleerd voor de kleuterschool. Vanaf het schooljaar 2011-2012 zijn alle 7 beschikbare kleuterklasjes fulltime in gebruik. Gezien de vele nieuwbouwprojecten en geplande woonzones in Moerbeke zal de schoolcapaciteit moeten worden uitgebreid. 171.151,00 0,00-171.151,00 1.127.500,00 756.000,00-371.500,00 0,00 0,00 0,00 Actieplan AP-1.1: Verder inzetten op kwaliteitsvol onderwijs met aandacht voor kansengroepen Verder inzetten op kwaliteitsvol onderwijs met aandacht voor kansengroepen 2.000,00 0,00-2.000,00 1.125.000,00 756.000,00-369.000,00 0,00 0,00 0,00 Actie A-1.1.1.: Renovatie van het bestaande onderwijspatrimonium van het gemeentelijke onderwijs, uitbreiding door.. Renovatie van het bestaande onderwijspatrimonium van het gemeentelijke onderwijs, uitbreiding door nieuwbouw van de kleuterschool en het uitrusten van de turnzaal en de refter als een multifunctioneel sport- en cultuurcentrum 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 756.000,00-244.000,00 0,00 0,00 0,00 Actie A-1.1.2.: Extra aandacht voor talentontwikkeling door het organiseren van alternatieve cursussen en... Extra aandacht voor talentontwikkeling door het organiseren van alternatieve cursussen en activiteiten tijdens de middagpauze, ter vervanging van de huidige Franse en Engelse les Gemeente Moerbeke Strategische meerjarenplanning 2014-2019 7
2.000,00 0,00-2.000,00 5.000,00 0,00-5.000,00 0,00 0,00 0,00 Actie A-1.1.3.: Extra aandacht voor kansarme gezinnen via huiswerkbegeleiding en andere initiatieven Extra aandacht voor kansarme gezinnen via huiswerkbegeleiding en andere initiatieven Actie A-1.1.4.: Uitwerken van een digitale schoolomgeving + opleiding voor pesoneel Uitwerken van een digitale schoolomgeving + opleiding voor pesoneel 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00-5.000,00 0,00 0,00 0,00 Actie A-1.1.5.: Erelonen scholen Erelonen scholen 0,00 0,00 0,00 115.000,00 0,00-115.000,00 0,00 0,00 0,00 Actieplan AP-1.2: De bibliotheek zet in op de bevordering van e-inclusie en op de verhoging van... 137.204,00 0,00-137.204,00 2.500,00 0,00-2.500,00 0,00 0,00 0,00 Actie A-1.2.1.: Samenwerking met onderwijsinstellingen (klasbezoeken, themapakketten voor klassen,... Samenwerking met onderwijsinstellingen (klasbezoeken, themapakketten voor klassen, jeugdboekenweek, auteurslezingen en vertelvoorstellingen, introducties en rondleidingen) Actie A-1.2.2.: De bibliotheek voorziet gratis toegang tot een uitgebriede ict-infrastructuur (publiekepc's,...) De bibliotheek voorziet gratis toegang tot een uitgebriede ict-infrastructuur (publiekepc's, internet, Wifi, pinter,scanner) 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00-1.000,00 0,00 0,00 0,00 Actie A-1.2.3.: De bibliotheek speelt in op het aanbod van (nieuwe) digitale producten en diensten De bibliotheek speelt in op het aanbod van (nieuwe) digitale producten en diensten 0,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00-1.500,00 0,00 0,00 0,00 Gemeente Moerbeke Strategische meerjarenplanning 2014-2019 8
Actie A-1.2.4.: De bibliotheek organiseert opleidingen en informatiesessies, alleen of in samenwerkingsverband... De bibliotheek organiseert opleidingen en informatiesessies, alleen of in samenwerkingsverbandvoor de medewerkers en het publiek 135.204,00 0,00-135.204,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Actie A-1.2.5.: De bibliotheek stimuleert cultuureducatie en leesmotivatie: d,i, de bibliotheek inspireert: thema... De bibliotheek stimuleert cultuureducatie en leesmotivatie: d,i, de bibliotheek inspireert: themawerking, reliëf in de collectie, keuzelijsten, d,i, de bibliotheek organiseert: activiteiten (lezingen, workshops, tentoonstellingen), d,i, samenwerking met cultuuradviesraad, d,i, samenwerking met lokale verenigingen en instellingen 2.000,00 0,00-2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Actieplan AP-1.3: Via een aangepast vrijetijdsaanbod vorming stimuleren Via een aangepast vrijetijdsaanbod vorming stimuleren 200,00 0,00-200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Actie A-1.3.1.: In samenwerking met een muziekacademie muzische vorming aanbieden In samenwerking met een muziekacademie muzische vorming aanbieden Actie A-1.3.2.: Leesmotivatie stimuleren via gemakkelijk Lezen Plein Leesmotivatie stimuleren via gemakkelijk Lezen Plein 200,00 0,00-200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Actieplan AP-1.4: Stimuleren van een KMO- en middenstandsbeleid Stimuleren van een KMO- en middenstandsbeleid 500,00 0,00-500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Gemeente Moerbeke Strategische meerjarenplanning 2014-2019 9
Actie A-1.4.1.: Kennismaking van het gemeentelijk onderwijs met lokale bedrijven Kennismaking van het gemeentelijk onderwijs met lokale bedrijven 500,00 0,00-500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Actieplan AP-1.5: Werkende gezinnen ondersteunen via een lokaal kinderopvangaanbod aangepast aan de noden Werkende gezinnen ondersteunen via een lokaal kinderopvangaanbod aangepast aan de noden Actie A-1.5.1.: Een eigen locatie voorzien voor de buitenschoolse kinderopvang binnen de scholencampus Een eigen locatie voorzien voor de buitenschoolse kinderopvang binnen de scholencampus Actieplan AP-1.6: De bibliotheek stelt een onafhankelijk en pluriform informatieaanbod ter beschikking en... De bibliotheek stelt een onafhankelijk en pluriform informatieaanbod ter beschikking en biedt via haar collectie antwoorden op vragen en behoeften van de samenleving. 30.785,00 0,00-30.785,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Actie A-1.6.1.: Aankoop van een pluriforme, diverse en evenwichtige collectie, afgestemd op de verschillende... Aankoop van een pluriforme, diverse en evenwichtige collectie, afgestemd op de verschillende leeftijds- en doelgroepen van de bibliotheek. 25.194,00 0,00-25.194,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Actie A-1.6.2.: De bibliotheek maakt deel uit van het pbs en ontsluit haar collectie via het online... De bibliotheek maakt deel uit van het pbs en ontsluit haar collectie via het online bibliotheekportaal. 3.500,00 0,00-3.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Actie A-1.6.3.: De bibliotheek biedt een actuele en verzorgde collectie aan (= verwerking materialen,...) De bibliotheek biedt een actuele en verzorgde collectie aan (= verwerking materialen, herstellingen en afvoer) 2.091,00 0,00-2.091,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Gemeente Moerbeke Strategische meerjarenplanning 2014-2019 10
Actieplan AP-1.7: De bibliotheek voorziet een aangepaste dienstverlening voor mensen met beperkte mobiliteit... De bibliotheek voorziet een aangepaste dienstverlening voor mensen met beperkte mobiliteit en moeilijk bereikbare kansengroepen 200,00 0,00-200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Actie A-1.7.1.: De bibliotheek voorziet een aangepaste dienstverlening voor mensen met beperkte mobiliteit... De bibliotheek voorziet een aangepaste dienstverlening voor mensen met beperkte mobiliteit en moeilijk bereikbare kansengroepen 200,00 0,00-200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Actieplan AP-1.8: De bibliotheek maakt deel uit van de verschillende bovenlokale samenwerkingsverbanden... De bibliotheek maakt deel uit van de verschillende bovenlokale samenwerkingsverbanden en organisaties om de professionaliteit van de medewerkers te ondersteunen en de bibwerking te versterken. 262,00 0,00-262,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Actie A-1.8.1.: De bibliotheek maakt deel uit van de verschillende bovenlokale samenwerkingsverbanden De bibliotheek maakt deel uit van de verschillende bovenlokale samenwerkingsverbanden en organisaties om de professionaliteit van de medewerkers te ondersteunen en de bibwerking te versterken. 262,00 0,00-262,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Gemeente Moerbeke Strategische meerjarenplanning 2014-2019 11
Beleidsdoelstelling BD-2: De gemeente en OCMW Moerbeke willen inspelen op de ouder wordende bevolking... De gemeente en OCMW Moerbeke willen inspelen op de ouder wordende bevolking door voor alle ouderen een thuis te creëren. Hierbij zal de nadruk liggen op mensen zo lang mogelijk in de eigen omgeving te laten wonen, maar zal ook aandacht geschonken worden aan de meer zorgbehoevende senioren. Het gemeentebestuur huldigt het principe dat mensen zo lang mogelijk in hun eigen omgeving moeten kunnen wonen en geleidelijk aan evolueren naar meer begeleid wonen. Het huidige systeem van serviceflats biedt hier vandaag een onvoldoende antwoord op. Daarom zal er worden gezocht hoe de nood aan zorgondersteunende bewoning kan worden uitgebreid. Tegen 2020 moeten er in Vlaanderen 45.000 nieuwe sociale huurwoningen en 20.000 sociale koopwoningen worden gebouwd. Met 7,7 % sociale huurhuizen en appartementen scoort Moerbeke veel beter dan het gemiddelde (vergelijkbare gemeenten als Moerbeke hebben een gemiddelde van 3,3 %, het Vlaams gemiddelde is 5,4 %). Ook het aantal sociale koopwoningen ligt boven het Vlaams gemiddelde, maar toch willen we hier via de sociale huisvestingsmaatschappij een inspanning voor leveren. Actieplan AP-2.1: Creëren van mogelijkheden voor ouderen om langer zelfstandig te wonen/gezond ouder te worden Creëren van mogelijkheden voor ouderen om langer zelfstandig te wonen/gezond ouder te worden Actie A-2.1.1.: Sensibilisering en preventie van ouderen via actieve leefstijl bevorderen waarbij voldoende... Sensibilisering en preventie van ouderen via actieve leefstijl bevorderen waarbij voldoende aandacht besteed wordt aan een evenwichtig en gezond voedingspatroon Actie A-2.1.2.: Sensibilisering en preventie van ouderen via 'Week van de valpreventie' Sensibilisering en preventie van ouderen via 'Week van de valpreventie' Actie A-2.1.3.: Stimuleren om geestelijk ouder te worden: fit in je hoofd voor senioren Stimuleren om geestelijk ouder te worden: fit in je hoofd voor senioren Gemeente Moerbeke Strategische meerjarenplanning 2014-2019 12
Beleidsdoelstelling BD-3: De gemeente Moerbeke wil vrijetijdsmogelijkheden voorzien voor alle inwoners... De gemeente Moerbeke wil vrijetijdsmogelijkheden voorzien voor alle inwoners door een regisserende rol op te nemen (samenwerking met en ondersteuning van partners en verenigingen) en door waar nodig actief op te treden als organisator. Moerbeke is een actieve gemeente. Tal van jeugd-, sport- en cultuurverenigingen zijn hier actief en mogen op een uitgebreid ledenbestand rekenen. Het gemeentebestuur is op dit domein vooral facilitator en enkel organisator wanneer het privaat initiatief geen aanbod heeft, zoals bijvoorbeeld sporten voor kleuters en senioren, organisatie van een speelpleinwerking,... Via een doelgericht subsidiebeleid worden bepaalde accenten gelegd om een kwalitatief vrijetijdsaanbod te garanderen. 69.087,00 38.272,00-30.815,00 17.000,00 0,00-17.000,00 0,00 0,00 0,00 Actieplan AP-3.1: Ter beschikking stellen en verder uitbouwen van de vrijetijdsinfrastructuur in functie... Ter beschikking stellen en verder uitbouwen van de vrijetijdsinfrastructuur in functie van een kwalitatief vrijetijdsaanbod 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00-15.000,00 0,00 0,00 0,00 Actie A-3.1.1.: Herzien van de gebruiksvoorwaarden en het gebruiksvriendelijker maken van de cultuurgebouwen i.f.v.. Herzien van de gebruiksvoorwaarden en het gebruiksvriendelijker maken van de cultuurgebouwen i.f.v. de activiteiten die gepland zijn in het gebouw. Actie A-3.1.2.: Ondersteuning bieden bij de infrastructuur van de jeugdverenigingen Ondersteuning bieden bij de infrastructuur van de jeugdverenigingen Actie A-3.1.4.: De bestaande sportinfrastructuur optimaliseren, aanpassen en verbeteren met als doel de... De bestaande sportinfrastructuur optimaliseren, aanpassen en verbeteren met als doel de gebruikersgroep te verruimen en de aantrekkingskracht te vergroten 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00-15.000,00 0,00 0,00 0,00 Actieplan AP-3.2: Uitbreiden van het culturele aanbod Uitbreiden van het culturele aanbod 1.000,00 0,00-1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Actie A-3.2.1.: Herdenking WOI Herdenking WOI Gemeente Moerbeke Strategische meerjarenplanning 2014-2019 13
1.000,00 0,00-1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Actieplan AP-3.3: Verder stimuleren van het toerisme in Moerbeke Verder stimuleren van het toerisme in Moerbeke 2.500,00 0,00-2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Actie A-3.3.1.: Inrichten van een toeristisch infopunt in de bibliotheek Inrichten van een toeristisch infopunt in de bibliotheek 500,00 0,00-500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Actie A-3.3.2.: Reeds bestaande toeristische troeven in Moerbeke heropwaarderen en promoten: logo, digitale media,.. Reeds bestaande toeristische troeven in Moerbeke heropwaarderen en promoten: logo, digitale media, communicatie... 500,00 0,00-500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Actie A-3.3.3.: Viertalige verwelkoming bij het binnenrijden van Moerbeke Viertalige verwelkoming bij het binnenrijden van Moerbeke 500,00 0,00-500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Actie A-3.3.4.: Ontwikkelen van toeristische folder over Moerbeke Ontwikkelen van toeristische folder over Moerbeke 1.000,00 0,00-1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Actie A-3.3.5: Informatieborden kunst- en belangrijke punten Informatieborden kunst- en belangrijke punten Gemeente Moerbeke Strategische meerjarenplanning 2014-2019 14
Actieplan AP-3.4: Diverse vrijetijdsactiviteiten specifiek gericht op de doelgroep van kinderen en jongeren... Diverse vrijetijdsactiviteiten specifiek gericht op de doelgroep van kinderen en jongeren organiseren of ondersteunen en opstarten van een aanspreekpunt 40.787,00 26.272,00-14.515,00 2.000,00 0,00-2.000,00 0,00 0,00 0,00 Actie A-3.4.1.: Jeugdinitiatieven ter bevordering van de cultuur samen ondersteunen Jeugdinitiatieven ter bevordering van de cultuur samen ondersteunen 500,00 0,00-500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Actie A-3.4.3.: Het herbekijken van het reglement "speelstraten" Het herbekijken van het reglement "speelstraten" Actie A-3.4.4.: Behoud van de (mogelijkheid) samenwerking speelplein Behoud van de (mogelijkheid) samenwerking speelplein Actie A-3.4.6.: Bijdrage van de ouders in de speelpleinwerking 0,00 10.797,00 10.797,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Actie A-3.4.7.: De gemeente Moerbeke ondersteunt het algemeen jeugdwerk via een subsidiereglement De gemeente Moerbeke ondersteunt het algemeen jeugdwerk via een subsidiereglement 9.300,00 0,00-9.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Actie A-3.4.8.: De gemeente ondersteunt jeugdverenigingen in het verbeteren van de jeugdinfrastructuur De gemeente ondersteunt jeugdverenigingen in het verbeteren van de jeugdinfrastructuur 2.300,00 0,00-2.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Actie A-3.4.9.: De gemeente ondersteunt extra activiteiten tijdens de vakantie De gemeente ondersteunt extra activiteiten tijdens de vakantie 1.654,00 0,00-1.654,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Gemeente Moerbeke Strategische meerjarenplanning 2014-2019 15
Actie A-3.4.10.: De gemeente ondersteunt de jeugdadviesraad De gemeente ondersteunt de jeugdadviesraad 1.000,00 0,00-1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Actie A-3.4.11.: De gemeente organiseert een gemeentelijke speelpleinwerking De gemeente organiseert een gemeentelijke speelpleinwerking 23.833,00 0,00-23.833,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Actie A-3.4.12.: Investeringen speelplein Investeringen speelplein 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00-2.000,00 0,00 0,00 0,00 Actie A-3.4.13.: Stimuleren van jeugdcultuur Stimuleren van jeugdcultuur 2.200,00 0,00-2.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Actie A-3.4.14.: Subsidiëring door Vlaamse Overheid Subsidiëring door Vlaamse Overheid 0,00 15.475,00 15.475,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Actieplan AP-3.5: Uitbreiden van het sportaanbod en de toegankelijkheid ervan Uitbreiden van het sportaanbod en de toegankelijkheid ervan 3.000,00 0,00-3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Actie A-3.5.3.: Organiseren van intergemeentelijke sportevenementen Organiseren van intergemeentelijke sportevenementen 500,00 0,00-500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Gemeente Moerbeke Strategische meerjarenplanning 2014-2019 16
Actie A-3.5.4.: Koppeling sport/cultuur/toerisme/muziek/natuur eventueel gecombineerd met wandeling Koppeling sport/cultuur/toerisme/muziek/natuur eventueel gecombineerd met wandeling 500,00 0,00-500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Actie A-3.5.5.: De bereikbaarheid van sportclubs verhogen: beurtenkaarten, open dagen, week van de sportclub... De bereikbaarheid van sportclubs verhogen: beurtenkaarten, open dagen, week van de sportclub... 1.000,00 0,00-1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Actie A-3.5.6.: Organiseren van extremere sporten op verplaatsing: sportuitstappen Organiseren van extremere sporten op verplaatsing: sportuitstappen 1.000,00 0,00-1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Actieplan AP-3.6: Optimaal benutten van de subsidieregeling in het kader van vrije tijd Optimaal benutten van de subsidieregeling in het kader van vrije tijd Actie A-3.6.1.: Aanpassing van de huidige subsidieregeling met extra aandacht voor kwetsbare jeugdverenigingen,... Aanpassing van de huidige subsidieregeling met extra aandacht voor kwetsbare jeugdverenigingen, kansengroepen en veiligheid Actie A-3.6.2.: Jeugdwerkers, ook kansarme jeugdwerkers, stimuleren professionele kadervormingen te volgen... Jeugdwerkers, ook kansarme jeugdwerkers, stimuleren professionele kadervormingen te volgen door middel van subisidiëring Actieplan AP-3.7: Het voeren van een activeringsbeleid met het oog op een levenslange sportparticipatie... Het voeren van een activeringsbeleid met het oog op een levenslange sportparticipatie via een anders georganiseerd, laagdrempelig beweeg- en sportaanbod 21.800,00 12.000,00-9.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Gemeente Moerbeke Strategische meerjarenplanning 2014-2019 17
Actie A-3.7.1.: De sportdienst zal de lessenreeks voor kinderen uitbouwen, o,a, door kinderturnen De sportdienst zal de lessenreeks voor kinderen uitbouwen, o,a, door kinderturnen Tijdens de vakantieperiodes worden sportkampen georganiseerd voor verschillende leeftijdscat, ev, ism scholen 750,00 0,00-750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Actie A-3.7.2.: Het aanbod en de kwaliteit van de sportpromotionele activiteiten voor verschillende doelgroepen... Het aanbod en de kwaliteit van de sportpromotionele activiteiten voor verschillende doelgroepen verder uitwerken 1.500,00 0,00-1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Actie A-3.7.3.: Als lid van de burensportdienst de acties van de BSD ondersteunen en de inwoners informeren... Als lid van de burensportdienst de acties van de BSD ondersteunen en de inwoners informeren over die acties Actie A-3.7.4.: De werking voor senioren, actieve 50+ verder uitwerken o,a, door sportpromotie (BLOSO) te volgen... De werking voor senioren, actieve 50+ verder uitwerken o,a, door sportpromotie (BLOSO) te volgen/ondersteunen 750,00 0,00-750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Actie A-3.7.5.: De gemeente subsidieert de sportclubs adhv een subsidiereglement met als doel de kwaliteit van de... De gemeente subsidieert de sportclubs adhv een subsidiereglement met als doel de kwaliteit van de sv te verhogen 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Actie A-3.7.6.: Terugbetaling van opleidingen en bijscholingen voor jeugdsportbegeleiding en coördinatie zodat... Terugbetaling van opleidingen en bijscholingen voor jeugdsportbegeleiding en coördinatie zodat meer sportclubs over meer/beter gekwalificeerde sportbegeleiders/coördinatoren kunnen beschikken 6.800,00 0,00-6.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Gemeente Moerbeke Strategische meerjarenplanning 2014-2019 18
Doelstellingennota Gemeente Moerbeke 2014 Actie A-3.7.7.: Kansengroepen kunnen zich voor de terugbetaling van hun inschrijving/deelname/lidgeld richten tot... Kansengroepen kunnen zich voor de terugbetaling van hun inschrijving/deelname/lidgeld richten tot een instantie (OCMW/Sociale Dienst - infolijn) - gelijke kansen 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Actie A-3.7.8.: Via een samenwerking tussen sportdienst en OCMW kunnen kansengroepen zich voor de terugbetaling... Via een samenwerking tussen sportdienst en OCMW kunnen kansengroepen zich voor de terugbetaling van hun inschrijving/deelname/lidgeld richten tot een instantie (OCMW/Sociale Dienst - infolijn) - gelijke kansen 2.000,00 0,00-2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Actieplan AP-3.8: Uitbreiden van het culturele aanbod 0,00 0,00 0,00 11.050,00 0,00-11.050,00 0,00 0,00 0,00 Actie A-3.8.1.: Optimaal beheren en ten toon stellen van de kunstwerken... Optimaal beheren en ten toon stellen van de kunstwerken: * Kunstwerken, eigendom van de gemeente en het OCMW, inventariseren * Kunstwerken voorzien van een identificatieplaatje * Kunstwerken met nood aan meer info, voorzien van een informatiebord 0,00 0,00 0,00 11.050,00 0,00-11.050,00 0,00 0,00 0,00 Gemeente Moerbeke Strategische meerjarenplanning 2014-2019 19
Beleidsdoelstelling BD-4: De gemeente Moerbeke wil een aangename, aantrekkelijke en leefbare gemeente... De gemeente Moerbeke wil een aangename, aantrekkelijke en leefbare gemeente blijven en dit ook verder uitbouwen Het gemeentebestuur ambieert geen ongebreidelde groei van de gemeente, maar wil op een evenwichtige manier evolueren. Bij ruimtelijke beleidskeuzes moeten aspecten als leefbaarheid en leefkwaliteit aan bod komen. Het mobiliteitsplan werd tijdens de vorige legislatuur gefinaliseerd. Daarin werden de belangrijkste principes voor het toekomstig verkeersbeleid vastgelegd. Tijdens deze legislatuur wordt dit plan in uitvoering gebracht. Er wordt eveneens aandacht besteed aan de verdere verfraaiing van de gemeente. 200,00 0,00-200,00 545.750,00 0,00-545.750,00 0,00 0,00 0,00 Actieplan AP-4.1: Verfraaien van de gemeente Verfraaien van de gemeente Actie A-4.1.1.: Verfraaien van het marktplein: Huren van kerstverlichting zodat dit regelmatig wordt... "Verfraaien van het marktplein: Huren van kerstverlichting zodat dit regelmatig wordt vernieuwd Actieplan AP-4.2: Nemen van de nodige maatregelen om de verkeersveiligheid te verbeteren Nemen van de nodige maatregelen om de verkeersveiligheid te verbeteren 0,00 0,00 0,00 75.000,00 0,00-75.000,00 0,00 0,00 0,00 Actie A-4.2.2.: Snelheidsbeperkingen afdwingen door verkeersremmende maatregelen bij werken aan wegen Snelheidsbeperkingen afdwingen door verkeersremmende maatregelen bij werken aan wegen Actie A-4.2.3.: Herinrichting schoolomgevingen Herinrichting schoolomgevingen Actie A-4.2.4.: Evaluatie van snelheidscontroles Evaluatie van snelheidscontroles Actie A-4.2.5.: Samen met AWV instaan voor de bevordering van de verkeersveiligheid Samen met AWV instaan voor de bevordering van de verkeersveiligheid Actie A-4.2.6.: Kruispunt Melkerijstraat Kruispunt Melkerijstraat 0,00 0,00 0,00 75.000,00 0,00-75.000,00 0,00 0,00 0,00 Gemeente Moerbeke Strategische meerjarenplanning 2014-2019 20
Actieplan AP-4.3: Het gebruik van het openbaar vervoer faciliteren en verplaatsingen met de fiets/ te voet aanmoedigen Het gebruik van het openbaar vervoer faciliteren en verplaatsingen met de fiets/ te voet aanmoedigen 200,00 0,00-200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Actie A-4.3.2.: Bevorderen van actieve verplaatsingsmogelijkheden van de inwoners van Moerbeke: met belgerinkel... Bevorderen van actieve verplaatsingsmogelijkheden van de inwoners van Moerbeke: met belgerinkel naar de winkel 200,00 0,00-200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Actie A-4.3.3.: Bij De Lijn ijveren voor het herinvoeren van de sneldienst 41S naar Antwerpen Bij De Lijn ijveren voor het herinvoeren van de sneldienst 41S naar Antwerpen Actieplan AP-4.4: Kwalitatieve planning op vlak van ruimtelijke ordening en mobiliteit Kwalitatieve planning op vlak van ruimtelijke ordening en mobiliteit 0,00 0,00 0,00 70.000,00 0,00-70.000,00 0,00 0,00 0,00 Actie A-4.4.1.: Het mobiliteitsplan actualiseren Het mobiliteitsplan actualiseren Actie A-4.4.3.: Aanleg parking De Moerbei Aanleg parking De Moerbei 0,00 0,00 0,00 70.000,00 0,00-70.000,00 0,00 0,00 0,00 Actieplan AP-4.5: Blijvende aandacht besteden aan openbare werken Blijvende aandacht besteden aan openbare werken 0,00 0,00 0,00 400.000,00 0,00-400.000,00 0,00 0,00 0,00 Actie A-4.5.1.: Rioleringswerken Rio-P Rioleringswerken Rio-P 0,00 0,00 0,00 400.000,00 0,00-400.000,00 0,00 0,00 0,00 Gemeente Moerbeke Strategische meerjarenplanning 2014-2019 21
Actie A-4.5.2.: Heraanleg voetpaden (Crevestraat, Sportlaan,...) Heraanleg voetpaden (Crevestraat, Sportlaan,...) Actieplan AP-4.6: Creëren van ontspanningsmogelijkheden in het openbaar domein op een duurzame manier Creëren van ontspanningsmogelijkheden in het openbaar domein op een duurzame manier 0,00 0,00 0,00 750,00 0,00-750,00 0,00 0,00 0,00 Actie A-4.6.1.: Onderzoek naar mogelijkheden en wenselijkheid aanleg petanquebanen in bepaalde openbare ruimtes Onderzoek naar mogelijkheden en wenselijkheid aanleg petanquebanen in bepaalde openbare ruimtes Actie A-4.6.2.: Inrichten van een picknickzone in het gemeentelijk park Inrichten van een picknickzone in het gemeentelijk park 0,00 0,00 0,00 750,00 0,00-750,00 0,00 0,00 0,00 Gemeente Moerbeke Strategische meerjarenplanning 2014-2019 22
Beleidsdoelstelling BD-5: De gemeente en OCMW Moerbeke willen een toegankelijke organisatie blijven waarbij... De Gemeente en OCMW Moerbeke willen een toegankelijke organisatie blijven, zowel voor de burger als voor de interne medewerker, waarbij een uitgebouwd communicatiebeleid aan de basis ligt (incl. afstemming van dienstverlening tussen gemeente en OCMW). Daarnaast streven de gemeente en het OCMW Moerbeke ernaar om te blijven evolueren naar een professionele en financieel gezonde organisatie. Een toegankelijk bestuur zorgt voor een instroom van ideeën en meningen. We willen voortaan meer gebruik maken van de moderne communicatiemiddelen die daarvoor voorhanden zijn (om zo ook de niet-actieve bevolking te kunnen bereiken): de vernieuwde website, elektronische nieuwsbrief, socialemedia,... Een klantvriendelijk gemeentehuis moet ervoor zorgen dat de burger het niet als een opgave ziet om naar het gemeentehuis te gaan. Ook blijven we niet gespaard van externe tegenslagen (algemene economische toestand, daling van inkomsten uit intercommunales, bankencrisis, sluiting van de suikerfabriek,...) waardoor de financiële middelen waarover we beschikken afnemen. 9.550,00 0,00-9.550,00 191.880,00 0,00-191.880,00 0,00 0,00 0,00 Actieplan AP-5.1: Optimaliseren van de interne communicatie Optimaliseren van de interne communicatie Actie A-5.1.1.: Overlegmomenten ocmw-gemeente Overlegmomenten ocmw-gemeente Actie A-5.1.2.: Evalueren en indien nodig aanpassingen doen van de interne communicatie Evalueren en indien nodig aanpassingen doen van de interne communicatie Actieplan AP-5.2: Ter beschikking stellen van kwalitatieve informatie aan de burger via diverse kanalen Ter beschikking stellen van kwalitatieve informatie aan de burger via diverse kanalen 400,00 0,00-400,00 750,00 0,00-750,00 0,00 0,00 0,00 Actie A-5.2.1.: Participatie in ""Uit in Vlaanderen... "Participatie in ""Uit in Vlaanderen"" * De app 'Toerisme Waasland' koppelen aan de Uit-kalender (taak1) * Promoten van de bibliotheek via de UitDatabank (taak2)" Actie A-5.2.2.: Via een periodiek infoblad informatie communiceren naar de bevolking Via een periodiek infoblad informatie communiceren naar de bevolking Gemeente Moerbeke Strategische meerjarenplanning 2014-2019 23
Actie A-5.2.3.: Via mailings en e-nieuwsbrieven verenigingen en/of doelgroepen informeren Via mailings en e-nieuwsbrieven verenigingen en/of doelgroepen informeren 150,00 0,00-150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Actie A-5.2.4.: Gebruiken van sociale media om te communiceren naar de bevolking en/of verenigingen Gebruiken van sociale media om te communiceren naar de bevolking en/of verenigingen Actie A-5.2.5.: Zelf ontwikkelen van of meebouwen aan de ontwikkeling van apps... "Zelf ontwikkelen van of meebouwen aan de ontwikkeling van apps: * ontwikkelen app over de kunstwerken (taak1) * ontwikkelen van sportapps (taak2) * Meebouwen aan de App 'Toerisme Waasland' " Actie A-5.2.6.: Ontwikkelen van een huisstijl... Ontwikkelen van een huisstijl: * ontwikkelen van een huisstijl voor Toerisme Moerbeke * Sport: Verfrissen van grafische vormgeving, waarmee o.a. het logo wordt bedoeld van de sportdienst 250,00 0,00-250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Actie A-5.2.7.: Uitbereiden van het informatieaanbod op de website... Uitbereiden van het informatieaanbod op de website * Kunstwerken op de website (taak1) * Opstarten van een online sportkalender (taak2) * Vooraf de toelichtende nota op de gemeentelijke website zetten (taak3) *in het kader van openbaarheid van bestuur (taak4) Actie A-5.2.8.: Digitaal aankondigingsbord op publieke plaatsen (vb. gemeentehuis, school, bib,...) Digitaal aankondigingsbord op publieke plaatsen (vb. gemeentehuis, school, bib,...) 0,00 0,00 0,00 750,00 0,00-750,00 0,00 0,00 0,00 Actie A-5.2.9.: Aansluiten op de "rechtenverkenner" Aansluiten op de "rechtenverkenner" Actie A-5.2.10.: Uitbrengen van een welzijnsgids voor nieuwe inwoners Uitbrengen van een welzijnsgids voor nieuwe inwoners Actieplan AP-5.3: Inspraak en participatie van de burger bevorderen Inspraak en participatie van de burger bevorderen Gemeente Moerbeke Strategische meerjarenplanning 2014-2019 24
150,00 0,00-150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Actie A-5.3.1.: Regelmatig overleg tussen de vrijetijds-adviesraden Regelmatig overleg tussen de vrijetijds-adviesraden Actie A-5.3.2.: Peilen naar nood aan een seniorenraad bij de seniorenverenigingen Peilen naar nood aan een seniorenraad bij de seniorenverenigingen Actie A-5.3.3.: Organiseren van wedstrijden bij bv heraanleg van parken Organiseren van wedstrijden bij bv heraanleg van parken Actie A-5.3.4.: Oprichten van kinder- en jongerenparlement Oprichten van kinder- en jongerenparlement 150,00 0,00-150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Actieplan AP-5.4: Uitbouwen van een personeelsbeleid dat zorgt voor tevreden medewerkers Uitbouwen van een personeelsbeleid dat zorgt voor tevreden medewerkers 6.000,00 0,00-6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Actie A-5.4.1.: Opstarten ontwikkelingstraject voor leidinggevenden in gemeente en OCMW Opstarten ontwikkelingstraject voor leidinggevenden in gemeente en OCMW 3.750,00 0,00-3.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Actie A-5.4.2.: Opstellen actieplan op basis van resultaten arbeidstevredenheidsmeting Opstellen actieplan op basis van resultaten arbeidstevredenheidsmeting Actie A-5.4.3.: Actualiseren personeelsbehoefteplan Actualiseren personeelsbehoefteplan Actie A-5.4.4.: Teambuilding voor het gemeentepersoneel Teambuilding voor het gemeentepersoneel 2.250,00 0,00-2.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Gemeente Moerbeke Strategische meerjarenplanning 2014-2019 25
Actieplan AP-5.5: Voeren van een prevetnief gezondheidsbeleid voor de medewerkers 1.000,00 0,00-1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Actie A-5.5.1.: Bevorderen van een actief woon-werk verkeer Bevorderen van een actief woon-werk verkeer Actie A-5.5.2.: Gezondheidspromotie Gezondheidspromotie 1.000,00 0,00-1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Actieplan AP-5.6: Waken over de financiële gezondheid van de gemeente Actie A-5.6.1.: Regelmatig nieuwe prijsvragen organiseren en gezamenlijke aankoopen nastreven... "Regelmatig nieuwe prijsvragen organiseren en gezamenlijke aankoopen nastreven: - herbekijken van de lopende contracten en nieuwe overheidsopdrachten/prijsaanvragen uitschrijven bv. telefonie, printers/kopieermachines, verzekeringen (taak 1) - gezamenlijke aankopen nastreven (bv. scholen, kindervang en speelplein; printers) (taak 2)" Actieplan AP-5.7: Renovatie gemeentehuis Renovatie gemeentehuis 0,00 0,00 0,00 51.100,00 0,00-51.100,00 0,00 0,00 0,00 Actie A-5.7.1.: Renovatie gemeentehuis Renovatie gemeentehuis 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00-50.000,00 0,00 0,00 0,00 Actie A-5.7.2.: Elektronisch betalen mogelijk maken Elektronisch betalen mogelijk maken 0,00 0,00 0,00 1.100,00 0,00-1.100,00 0,00 0,00 0,00 Actieplan AP-5.8: Optimaliseren van processen en procedures Optimaliseren van processen en procedures Gemeente Moerbeke Strategische meerjarenplanning 2014-2019 26
2.000,00 0,00-2.000,00 5.030,00 0,00-5.030,00 0,00 0,00 0,00 Actie A-5.8.1.: Notulenbeheer Notulenbeheer 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00-3.000,00 0,00 0,00 0,00 Actie A-5.8.2.: Voorraadbeheer Voorraadbeheer 0,00 0,00 0,00 750,00 0,00-750,00 0,00 0,00 0,00 Actie A-5.8.3.: Intern controlesysteem uitwerken Intern controlesysteem uitwerken 2.000,00 0,00-2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Actie A-5.8.4.: Streven naar een efficiënte werking, bv. door het verzamelen van cijfergegevens (indicatoren) Streven naar een efficiënte werking, bv. door het verzamelen van cijfergegevens (indicatoren) 0,00 0,00 0,00 1.280,00 0,00-1.280,00 0,00 0,00 0,00 Actieplan AP-5.9: Herbestemmen van het gemeentelijk patrimonium Herbestemmen van het gemeentelijk patrimonium 0,00 0,00 0,00 135.000,00 0,00-135.000,00 0,00 0,00 0,00 Actie A-5.9.1.: Herbestemming voormalig politiegebouw Herbestemming voormalig politiegebouw 0,00 0,00 0,00 135.000,00 0,00-135.000,00 0,00 0,00 0,00 Actieplan AP-5.10: Als organisatie energiebesparende maatregelen nastreven Als organisatie energiebesparende maatregelen nastreven Actie A-5.10.2.: Uitvoeren van energiebesparende maatregelen n.a.v. de uitgevoerde energie-audits (implementatie) Uitvoeren van energiebesparende maatregelen n.a.v. de uitgevoerde energie-audits (implementatie) Gemeente Moerbeke Strategische meerjarenplanning 2014-2019 27
1.2. Doelstellingenbudget Het doelstellingenbudget bevat per beleidsdomein het totaal van de verwachte ontvangsten en uitgaven van alle prioritaire beleidsdoelstellingen en van het overig beleid: Gemeente Moerbeke Strategische meerjarenplanning 2014-2019 28
Gemeente Moerbeke Strategische meerjarenplanning 2014-2019 29
1.3. Financiële toestand De financiële toestand toont aan dat het budget 2014 past in het meerjarenplan. De toestand van het financieel evenwicht in het budget wordt vergeleken met de evenwichtstoestand in het meerjarenplan, weergegeven in het M2-schema van het meerjarenplan. Het resultaat op kasbasis (= toestandsevenwicht) wordt opgenomen onder het liquiditeitenbudget in schema B5, voor de autofinancieringsmarge (= het structureel evenwicht) wordt aangetoond dat het resultaat op kasbasis groter is dan nul en dat de autofinancieringsmarge in het budget gelijk is aan de autofinancieringsmarge in het meerjarenplan. Het budget 2014 stemt overeen met het eerste jaar van het meerjarenplan 2014-2019. Gemeente Moerbeke Strategische meerjarenplanning 2014-2019 30
Gemeente Moerbeke Strategische meerjarenplanning 2014-2019 31
Gemeente Moerbeke Strategische meerjarenplanning 2014-2019 32
Gemeente Moerbeke Strategische meerjarenplanning 2014-2019 33
1.4. De lijst met de opdrachten voor werken, leveringen en diensten De lijst met de opdrachten voor werken, leveringen en diensten waarvan de raad de wijze van vaststellen van gunning van de opdrachten en het vaststellen van de voorwaarden delegeert aan het college van burgemeester en schepenen: Actie Verbinteniskrediet Renovatie van het bestaande onderwijspatrimonium van het gemeentelijke onderwijs, uitbreiding door nieuwbouw van de kleuterschool en het uitrusten 6.000.000 van de turnzaal en de regter als een multifunctioneel sport- en cultuurcentrum Erelonen scholen 230.000 Herbestemming voormalig politiegebouw 145.000 Aanleg parkings (crevestraat, de kerchovestraat (2013)) 140.000 Renovatie gemeentehuis 100.000 De bestaande sportinfrastructuur optimaliseren, aanpassen en verbeteren met als doel de gebruikersgroep te verruimen en de aantrekkingskracht te 90.000 vergroten Plaatsen OV lans nieuw fietstraject 75.500 Installatie zonnepanelen waar mogelijk en economisch verantwoord 75.000 Kruispunt Melkerijstraat 75.000 Aanleg parking De Moerbei 70.000 Inrichten van een polyvalente zaal die eveneens kan gebruikt worden voor andere evenementen 60.000 Vervangen schuilhuisjes en plaatsen van fietsenstallingen waar nodig en mogelijk 45.000 Aankoop weegbrug 30.000 Uitwerken van een digitale schoolomgeving 30.000 Optimaal beheren en ten toon stellen van de kunstwerken: * Kunstwerken, eigendom van de gemeente en het OCMW, inventariseren * Kunstwerken voorzien van een identificatieplaatje * Kunstwerken met nood aan meer info, voorzien van een informatiebord 17.550 Ontwikkelen van duurzame openbare ruimtes met aandacht voor speelgelegenheid 15.000 Investeringen speelplein 12.000 Extra aandacht voor talentontwikkeling door het organiseren van alternatieve cursussen en activiteiten tijdens de middagpauze, ter vervanging van de huidige Franse en Engelse les De bibliotheek speelt in op het aanbod van (nieuwe) digitale producten en diensten 10.000 9.000 Gemeente Moerbeke Strategische meerjarenplanning 2014-2019 34
1.5. De lijst met nominatief toegekende subsidies Hieronder wordt een overzicht gegeven van de toegekende subsidies met daarbij het toegekende bedrag voor 2014. Subsidie Bedrag 2014 Werkingstoelage aan het O.C.M.W. 715.000 Politie 481.301 Brandweer 199.758 Kerkfabriek Centrum 38.649 Toelage voor individuele behandeling van afvalwater 37.500 Toelage jeugdverenigingen 16.454 Toelagen vr feesten en plechtigheden 12.875 toelage KFC Moerbeke 10.000 Premies voor regenwaterputten 5.665 Geboortepremies 4.605 Toelage Suikerspin 3.605 Kerkfabriek Koewacht 2.393 Subsidie Jeugdhappening 1.545 Jaarlijkse toelage jeugdraad 1.030 Subsidie cultuurraad 1.030 Kerkfabriek Kruisstraat 868 Subsidies jeugdsportkampen 515 Tegemoetkoming oud-strijders 103 Gemeente Moerbeke Strategische meerjarenplanning 2014-2019 35
Budget 2014 2. Financiële nota Naam bestuur: Gemeente Moerbeke NISCODE bestuur: 44045 Adres bestuur: Lindenplaats 7 9180 Moerbeke-Waas Secretaris: Financieel beheerder: Barbara Put Hilde De Block Gemeente Moerbeke Strategische meerjarenplanning 2014-2019 36
2. Financiële nota De financiële nota van het budget 2014 bestaat uit: - Het exploitatiebudget (2.1) - Het investeringsbudget (2.2) - Het liquiditeitenbudget (2.3) 2.1. Exploitatiebudget Het exploitatiebudget is het financieel plan van de exploitatie van het bestuur of dus een overzicht van alle kosten en opbrengsten, weergegeven per beleidsdomein. Gemeente Moerbeke Strategische meerjarenplanning 2014-2019 37
2.2. Investeringsbudget Het investeringsbudget is het financieel plan van de ontvangsten en uitgaven en van de kosten en opbrengsten die verbonden zijn aan de aanschaf, het gebruik en de vervreemding van duurzame middelen. Het bestaat enerzijds uit het overzicht van de nieuwe investeringsenveloppes en anderzijds uit een overzicht van de transactiekredieten per beleidsdomein voor investeringsverrichtingen in 2014. De investeringsenveloppes werden opgemaakt per prioritaire beleidsdoelstelling, een voor het beleidsdomein algemene financiering en een voor het overig beleid. Dit resulteert voor gemeente Moerbeke in 6 investeringsenveloppes. Gemeente Moerbeke Strategische meerjarenplanning 2014-2019 38
Gemeente Moerbeke Strategische meerjarenplanning 2014-2019 39
Gemeente Moerbeke Strategische meerjarenplanning 2014-2019 40
Gemeente Moerbeke Strategische meerjarenplanning 2014-2019 41
Gemeente Moerbeke Strategische meerjarenplanning 2014-2019 42
2.3. Liquiditeitenbudget Het liquiditeitenbudget is het financieel plan van de geldstromen van Gemeente Moerbeke voor 2014 en resulteert in het resultaat op kasbasis: Gemeente Moerbeke Strategische meerjarenplanning 2014-2019 43
Budget 2014 3. Toelichting Naam bestuur: Gemeente Moerbeke NISCODE bestuur: 44045 Adres bestuur: Lindenplaats 7 9180 Moerbeke-Waas Secretaris: Financieel beheerder: Barbara Put Hilde De Block Gemeente Moerbeke Strategische meerjarenplanning 2014-2019 44
3. Toelichting De toelichting bij het budget bevat enkele rubrieken alle bijkomende informatie geven die relevant is voor de raadsleden en die niet elders in het beleidsrapport is opgenomen. Zo vindt u volgende rubrieken terug in de volgende pagina s: de toelichting bij het exploitatiebudget (3.1), bestaande uit: o het exploitatiebudget per beleidsdomein o de evolutie van het exploitatiebudget de toelichting bij het investeringsbudget (3.2), bestaande uit: o de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein o de evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen o per nieuwe investeringsenveloppe die betrekking heeft op een prioritaire beleidsdoelstelling, een raming van de ontvangsten en uitgaven die gepaard gaan met de normale exploitatie van de activa; de evolutie van het liquiditeitenbudget (3.3) een overzicht, per beleidsveld, van de te verstrekken werkings- en investeringssubsidies (3.4) Gemeente Moerbeke Strategische meerjarenplanning 2014-2019 45
3.1. Toelichting bij het exploitatiebudget 3.1.1. Exploitatiebudget per beleidsdomein (TB1) Het TB1-schema toont per beleidsdomein het exploitatiebudget opgedeeld in rubrieken. Gemeente Moerbeke Strategische meerjarenplanning 2014-2019 46
Gemeente Moerbeke Strategische meerjarenplanning 2014-2019 47
3.1.2. Evolutie van het exploitatiebudget (TB2) De evolutie van het exploitatiebudget vergelijkt de voorgaande jaarrekeningen met het budget. Aangezien de jaarrekening nog niet in BBC-stijl is opgemaakt (dit zal pas het geval zijn vanaf 2014), is deze tabel dezelfde als TB1 geconsolideerd. Gemeente Moerbeke Strategische meerjarenplanning 2014-2019 48
3.2. Toelichting bij het investeringsbudget 3.2.1. Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein (TB3) Gemeente Moerbeke Strategische meerjarenplanning 2014-2019 49
Gemeente Moerbeke Strategische meerjarenplanning 2014-2019 50
Gemeente Moerbeke Strategische meerjarenplanning 2014-2019 51
3.2.2. Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (TB4) Gemeente Moerbeke Strategische meerjarenplanning 2014-2019 52
3.2.3. Per nieuwe investeringsenveloppe die betrekking heeft op een prioritaire doelstelling een raming van ontvangsten en uitgaven die gepaard gaan met de normale exploitatie van de activa Gemeente Moerbeke Strategische meerjarenplanning 2014-2019 53
Gemeente Moerbeke Strategische meerjarenplanning 2014-2019 54
Gemeente Moerbeke Strategische meerjarenplanning 2014-2019 55
3.3. De evolutie van het liquiditeitenbudget (TB5) Gemeente Moerbeke Strategische meerjarenplanning 2014-2019 56
3.4. Een overzicht, per beleidsveld, van de te verstrekken werkings- en investeringssubsidies Beleidsveld - type dotatie Bedrag 2014 0050 Patrimonium zonder maatschappelijk doel Tegemoetkoming oud-strijders 103 0130 Administratieve dienstverlening Geboortepremies 4.605 Premies voor regenwaterputten 5.665 Toelage voor individuele behandeling van afvalwater 37.500 0400 Politiediensten Politie 481.301 0410 Brandweer Brandweer 199.758 0709 Overige culturele instellingen Subsidie cultuurraad 1.030 0710 Feesten en plechtigheden Toelagen vr feesten en plechtigheden 12.875 0740 Sport toelage KFC Moerbeke 10.000 0750 Jeugd Jaarlijkse toelage jeugdraad 1.030 Subsidie Jeugdhappening 1.545 Subsidies jeugdsportkampen 515 Toelage Suikerspin 3.605 Toelage jeugdverenigingen 16.454 0790 Erediensten Kerkfabriek Koewacht 2.392,65 Kerkfabriek Centrum 38.648,82 Kerkfabriek Kruisstraat 868,34 0900 Sociale bijstand Werkingstoelage aan het O.C.M.W. 715.000 Gemeente Moerbeke Strategische meerjarenplanning 2014-2019 57