Aan de raad agendanummer afdeling Simpelveld VII- Dienstverlening 10 april 2014 onderwerp Ontwerpbegroting 2015 GR Rd4 en Jaarrekening 2013 GR Rd4 29761 zaakkenmerk Inleiding De ontwerpbegroting 2015 van de Gemeenschappelijke Regeling van Reinigingsdiensten Rd4 (hierna GR Rd4) zal op 26 juni aanstaande door het Algemeen Bestuur GR Rd4 behandeld worden. Conform artikel 24 lid 3 WGR kan de gemeente haar gevoelens laten blijken aangaande de begroting. Daarnaast wordt door Rd4 aan de gemeente ter kennisname de jaarrekening 2013 aangeboden. Ter vergroting van het inzicht in de financiële positie en het functioneren van Rd4 is de jaarrekening van de gemeenschappelijke regeling geconsolideerd. Dat wil zeggen: de gepresenteerde cijfers bevatten de cijfers van de gemeenschappelijke regeling, Rd4 Kringloopbedrijf B.V. en Rd4 Facilitair Bedrijf B.V. De toelichting onder de "financiële aspecten" hierna is op deze cijfers gebaseerd. Wet- en regelgeving Wet gemeenschappelijke regelingen. Strategische visie / beleidsprogramma Het onderbrengen van de afvalinzameling en het functioneren van Rd4 past binnen de drie in de strategische visie genoemde kernwaarden "klantgericht", "kwaliteit/focus" en "samenwerken". Relatie met bestaand beleid / eerdere voorstellen Pagina 1/ 5
Overwegingen De belangrijkste beleidsuitgangspunten voor het opstellen van de begroting 2015 zijn hieronder weergegeven. In 2013 is het Strategisch Meerjarenplan door het Algemeen Bestuur GR Rd4 vastgesteld. Hierin zijn een aantal strategische doelen opgenomen. De eerste doelen die we voor de komende jaren voor ogen hebben, komen in 2014 reeds binnen handbereik: de toetreding van de 10 e gemeente, Eisden-Margraten per 1 januari 2014; de start in het voorjaar van 2014 van het textiel sorteercentrum (TSC) met werk voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en de eerste fase van het nieuwe Afvalbeheerplan 2014-2020: de invoering van de BESTtas (voor boeken, elektrische apparaten, speelgoed en textiel) en het bijna gratis inzamelen van gft en een verhoogd tarief voor restafval. Ten opzichte van de begroting 2014 zijn de volgende tarieven aangepast in de begroting 2015: verwerkingskosten voor restafval zijn bijgesteld naar 64,= per ton (was 60,= in de begroting van 2014); vergoeding voor papier is bijgesteld naar 85 per ton (was 90,= in 2014); vergoeding voor kunststof is bijgesteld naar 410 per ton (was 430,= in 2014). Ten opzichte van de gerealiseerde hoeveelheden over het jaar 2013 wordt verwacht dat door het bijna gratis inzamelen van gft 45-50 % meer gft wordt ingezameld; de inzameling van de BEST-tas die nog niet in de begroting van 2014 was opgenomen voor een stijging van de ingezamelde hoeveelheid textiel en andere kringloopgoederen zal leiden; een hoger tarief voor restafval de burger zal bewegen meer kunststofverpakkingsafval apart te houden; door de hierboven genoemde effecten de hoeveelheid restafval met circa 35 % zal dalen. Voor het overige zijn de te verwachten in te zamelen afvalhoeveelheden in de begroting 2015 gebaseerd op de hoeveelheden 2013. Opties Personele aspecten Pagina 2/ 5
Financiële aspecten Ontwerpbegroting 2015. Volgens de ontwerpbegroting 2015 van Rd4 zal de bijdrage van de gemeente Simpelveld 703.411,- gaan bedragen. De Rd4-begroting over 2014 bedraagt 703.250,- en is in de zelfde orde van grootte als die van 2015. In de begroting van de gemeente is rekening gehouden met een bijdrage van 690.340,-. Wat een en ander concreet betekent voor de tariefstelling 2015 zal bij het opstellen van de gemeentelijke begroting 2015 worden bezien. Daarbij zal tevens de ontwikkeling van de reserve afval worden meegenomen. Zie ook de toelichting bij de jaarrekening 2013 hierna. Jaarrekening 2013. Over het jaar 2013 heeft Rd4 een positief resultaat behaald van 866.846,- (2012: 397.897,-). Hoe dit resultaat tot stand is gekomen wordt in de jaarrekening uitvoerig toegelicht. De economische crisis zorgt er niet alleen voor dat de aangeboden hoeveelheden (rest)afval dalen, maar ook dat de vergoedingen voor afval dat weer als grondstof kan dienen dalen. Wat betreft de omzet werd de begrote omzet nagenoeg gehaald ( 27.831.407,- ; begroot was 28.011.088,-). Het voordeel dat werd behaald in de verwerkingskosten ( 3.509.049,- ten opzichte van de begrote 4.378.401,-) werd deels te niet gedaan door de hogere kosten van uitbesteed werk ( 2.330.309,- ten opzichte van de begrote 1.667.845,-). Dit heeft te maken met extra inzet in verband met gladheidbestrijding in de eerste maanden van 2013. Invoering van de BEST-tas heeft mede er toe geleid dat de omzet van de kringloopwinkels steeg met 389.581,-. Het aandeel van de gemeente Simpelveld in het weerstandsvermogen van Rd4 bedraagt 73.211,-. De bijdrage voor 2013 voor de gemeente Simpelveld bedroeg 770.772,-. Geraamd was 795.960,-. Een positief verschil van 25.188,-. Daarnaast kan de gemeente Simpelveld een resultaatuitkering tegemoet zien van 33.306,-. Beide bedragen worden verwerkt in de jaarrekening 2013 van de gemeente. Het effect hiervan zal worden meegenomen in de bepaling van de benodigde inzet van de reserve afval voor het jaar 2013. Aanbesteding Communicatie Evaluatie Pagina 3/ 5
Vervolg / planning Voorstel Voorgesteld wordt: - een positief standpunt in te nemen ten aanzien van de begroting 2015 GR Rd4; - kennis te nemen van de jaarrekening 2013 GR Rd4; Het college van burgemeester en wethouders in Simpelveld, De secretaris, De burgemeester, P.J.J.M. Schillings mr. R. de Boer Commissieadvies In de raadscommissie vergadering van hebben de fracties als volgt geadviseerd: De fractie Burgerbelangen: voor / tegen Leefbaar Simpelveld: voor / tegen Simpelveld Lokaal: voor / tegen CDA: voor / tegen PvdA: voor / tegen De commissiegriffier Pagina 4/ 5
Aanbieding aan de Raad Aan de raad wordt voorgesteld om conform het voorstel te besluiten Simpelveld, Het presidium van Simpelveld, De griffier, De voorzitter, L.M.G. Wassenberg mr. R. de Boer Pagina 5/ 5