Betreft Vergaderdatum Definitief bijgestelde begroting 2015 van Vixia BV en GR 28-mei-2015 Gemeenteblad 2015 / Agendapunt Aan de Raad Voorstel De gemeenteraad wordt voorgesteld: 1. Kennisnemen van de definitief bijgestelde begroting 2015 van Vixia BV en GR met het advies hierop geen wensen en bedenkingen kenbaar te maken 2. Akkoord gaan met de door Vixia GR goedgekeurde begroting en de gevraagde gemeentelijke bijdrage voor 2015 ad. 3.443.032,-. Inleiding Met ingang van 1 januari 2015 is de positie van Vixia in relatie tot de onderkant van de arbeidsmarkt veranderd. Per die datum is de WSW opgegaan in de Participatiewet en stromen er geen mensen met een WSW-dienstverband meer in bij Vixia. Voor het zittend bestand bij Vixia blijft het recht op een WSW-dienstverband bestaan maar zal de WSWsubsidie gedurende een aantal jaren structureel afnemen. Daarnaast zal onder de nieuwe wet nog steeds sprake zijn van een nieuwe instroom die aanspraak zal maken op beschut werk (nieuw beschut). Om deze doelgroep een passende oplossing te bieden en de gevolgen van de invoering van de Participatiewet, en de daarmee samenhangende bezuiniging, voor Vixia te onderzoeken is aan Bureau Berenschot de opdracht verleend om hierover een rapport te maken. Omdat dit de nodige tijd heeft gekost is het vaststellen van de definitieve begroting 2015 uitgesteld, mede met het oog op de invloed die het rapport zou kunnen hebben op het vaststellen van de financiële kaders. Financiële kaders Het bestuur van de GR heeft in haar vergadering van 9 februari 2015, mede op basis van de lijn in het rapport van bureau Berenschot over fase 1 van het onderzoek naar nieuw beschut (ook in relatie tot Vixia) besloten tot de volgende financiële kaderstelling: 1. De begroting 2015 (en dat gaat ook gelden voor de ontwerpbegroting 2016 met meerjarig perspectief) heeft als uitgangspunt dat geen WWB-ers meer worden ingerekend en waarbij dit geen verhoging van de gemeentelijke bijdrage betekent. 2. De infrastructuur wordt verder afgebouwd. 3. In de begroting moet worden gerekend met een 0-aandeel bij het plaatsen van nieuw beschut.
4. De bijgestelde begroting 2015 wordt geagendeerd conform de vastgestelde P&Cplanning. Toelichting op de financiële kaders 1. Het besluit dat er geen WWB-ers meer mogen worden ingerekend is voornamelijk gebaseerd op de constatering dat het plaatsen van deze doelgroep binnen Vixia niet leidt tot de gewenste door- en uitstroom omdat Vixia niet meer is ingericht op verticale mensontwikkeling, maar ook omdat Vixia deze doelgroep werkplekken bood waar de gemeenten zelf al afspraken mee hadden om deze doelgroep met loonwaarde te plaatsen. Gekoppeld aan dit besluit is aangegeven dat het niet inzetten van WWB-ers, en daarmee het wegvallen van toegevoegde waarde niet mag leiden tot verhoging van de gemeentelijke bijdragen. 2. De infrastructuur moet worden aangepast aan het in- en extern beschut werkend deel van de doelgroep. Het nu nog infrastructuur beschikbaar houden voor in- en doorstroom van WWB-ers is niet meer aan de orde. 3. Gelet op richting waarin bureau Berenschot adviseert m.b.t. Nieuw Beschutte Participatie, is besloten dat Vixia vooralsnog bij het opmaken van de begroting 2015 geen rekening moet houden met instroom van nieuw beschut geïndiceerde personen. 2
Wijzigingen ten opzichte van de oorspronkelijke begroting 2015 Onderstaand is een samenvatting van de voorgestelde wijzigingen weergegeven en toegelicht. Wijziging Bedrag in Toelichting x1000 1. Rijkssubsidie WSW 581 De te ontvangen subsidie is hoger doordat tijdelijke contracten eind 2014 zijn verhoogd en de planning is deze ook in 2015 te verlengen. Dit in combinatie met de geplande uitstroom en einde dienstbetrekking bij 2 jaar AO leidt tot een verhoging van de bezetting met 22,8 AJ (arbeidsjaren) en dus recht op de bijbehorende subsidie 2. Loonkosten WSW -513 Tegenover 22,8 AJ staan ook een toename van de loonkosten 3. Overige personeelskosten 46 Op de post overige personeelskosten is een toename door de 22,8 AJ maar er wordt op diverse andere onderdelen bezuinigd worden per saldo de kosten naar 4. Toegevoegde waarde 5. Opbrengsten Begeleid werken 6. Kosten BV medewerkers 7. Mutaties in huisvestingslasten beneden kunnen worden bijgesteld -198 Enerzijds valt er een toegevoegde waarde weg van 486 K wegens het niet meer inzetten van WWB-ers, anderzijds wordt er een extra toegevoegde waarde begroot van 419K door o.a. het kunnen inzetten van meer WSW medewerkers, het verwerven van nieuwe opdrachten en het minder werk behoeven uitbesteden. Wel dient te worden opgemerkt dat het wegvallen van de toegevoegde waarde, door het niet inzetten van WWBers, voor de gemeente Stein zal worden gecompenseerd in geval WWB-ers regulier worden bemiddeld en uitstromen uit de uitkering, hetgeen in 2014 het geval was. Een tegenvaller in de toegevoegde waarde ontwikkeling is dat nieuwe detacheringscontracten minder opbrengen dan oorspronkelijk begroot. Het gaat hierbij om een bedrag van 131K 18 Als gevolg van een goed onderhandelingsresultaat is hier sprake van een meevaller. -224 Als gevolg van CAO afspraken nemen de kosten voor BV medewerkers toe. Ook moet personeel worden ingehuurd voor aansturing bij de PMC catering waar sprake is van extra opdrachten. 20 Het leegmaken van panden levert voor de BV een voordeel op. Dit voordeel is vervolgens wel een nadeel voor de GR. Per definitie is budgetneutraal en is dit een item dat hoort onder afbouw infrastructuur. 69 Door het verhuren van productieruimte is er sprake van niet voorziene huuropbrengsten 8. Overige bedrijfsopbrengsten 9. Overige lasten 168 Onder deze post gaat het om een reeks aan bezuinigingen. Deels door afbouw van de infrastructuur, deels door uitgaven niet te doen of uit te stellen. 3
10. Dotatie voorzieningen 30 Dit betreft een actualisatie van de WW verplichtingen voormalig personeel 11. Bijdrage niet deelnemende 3 Als gevolg van een aanpassing van de aantallen fte is er sprake van een extra bijdrage gemeenten Totaal: 0 4
Risicoparagraaf Onderstaand is een samenvatting weergegeven van het berekende risico. Risico 1. Transitie a.g.v. de invoering van de PW Bedrag Toelichting in 299.111 Door het wegvallen van de instroom WSW-ers en WWB-ers ontstaat er een afname van kwalitatieve bezetting, met als gevolg dat mogelijk goed opbrengende werksoorten moeten worden afgebouwd zonder dat er een nieuwe goed opbrengende opdracht tegenover staat. Dit kan dus gevolgen hebben voor de toegevoegde waarde. Tevens zal het tijd vergen om de bestaande infrastructuur af te bouwen en in verhouding te brengen met wat benodigd is (kwalitatief en kwantitatief) voor het zittend bestand. Dit brengt dus mogelijk niet voorziene kosten mee. Ook kan het zijn dat de beoogde bezuinigingen minder snel worden gerealiseerd dan nu begroot. 2. Kosten boventalligen 96.228 Per 1 augustus 2015 loopt de re-integratie termijn af van de boventalligen BV medewerkers. Op dit moment is er nog niemand geplaatst. Dit betekend dat er daadwerkelijke financiële verplichtingen kunnen ontstaan. 3. Beschikbare middelen openbare ruimte Totaal 475.339 80.000 Door overeengekomen wijzigingen in de samenwerking in het wijkgericht werken in Sittard-Geleen kan het zijn dat er meer kosten cq minder inkomsten zullen ontstaan dan nu begroot (ca 40K). Hetzelfde geldt voor de samenwerking met de gemeente Stein waar onderhandelingen lopen over inzet op basis van een WOL (werken op locatie). Het risico op verlies van toegevoegde waarde wordt hier ook ingeschat op 40K. Gelet op de bijstellingen in de begroting en de hoogte van de gestelde risico s beziet het bestuur momenteel hoe zij naast het gebruikelijk overleg over de resultaten en voortgang, kan inzetten op extra sturing en begeleiding van de ontwikkelingen binnen Vixia. Dit ook in relatie tot de regionale ontwikkeling rondom de onderkant van de arbeidsmarkt. Verticaal ontwikkelbaren In 2014 is de verantwoording voor de aansturing en resultaten van de WSW medewerkers die gedetacheerd zijn en in dienst zijn bij werkgevers via de constructie Begeleid Werken, bij de gemeenten komen te liggen. De uitvoering is belegd bij de gemeente Sittard-Geleen en hier zijn ook de MO-medewerkers die dit begeleiden in dienst gekomen. Naar rato betalen de SBS gemeenten mee aan de kosten voor de MO-medewerkers. Met de verantwoordelijk manager bij de gemeente Sittard-Geleen zijn nadere afspraken gemaakt over financiële kaders en de te behalen resultaten. Het gaat hierbij o.a. om behoud van werkgelegenheid en waar mogelijk uitbreiding en verbetering van toegevoegde waarde. 5
Conclusie Voor 2015 is een definitieve begroting gemaakt welke past binnen de gestelde financiële kaders. Echter het doel van de gemeente Stein om in te zetten op het verlagen van de gemeentelijke bijdrage, met behoud van passende werkgelegenheid van de doelgroep, blijft staan. Doordat de subsidie per medewerker afneemt van 25,5K/jaar in 2015 naar 22,5K/jaar in 2021 moet opnieuw bepaald worden wat er moet gebeuren om de gemeentelijke bijdrage daadwerkelijk te verlagen. Zoals hiervoor al aangeven is door GR al eerder besloten om hiernaar onderzoek te laten doen, dit in samenwerking met bureau Berenschot. Op basis van fase 2 van dit onderzoek zal in de loop van 2015 duidelijk worden welke veranderingen nodig zijn. Het doorvoeren van veranderingen, en daarmee mogelijk een herpositionering van Vixia in die integrale aanpak voor de onderkant van de arbeidsmarkt, is een proces van de lange termijn. Ook daarbij is sprake van een transformatie. Beoogd resultaat Komen tot vaststelling van de definitieve begroting 2015 van Vixia BV en GR en de daaraan verbonden gemeentelijke bijdrage voor 2015. Probleemstelling en context Overleg/besproken met andere afdelingen Financiële consequenties: Evenals voorgaande jaren dragen de gemeenten in de Westelijke Mijnstreek bij in de tekorten van Vixia. Voor de gemeente Stein betekent dit voor 2015, naast het regulier doorsluizen van de ontvangen WSW-bijdrage, een extra bedrag voor 2015 van 575.435,00 uit haar eigen middelen. Daar bovenop komt vooralsnog een bedrag van ca 81.000,00 wegens over-realisatie in de taakstelling van 3,18 SE aan WSW-medewerkers. Mogelijk wordt dit bedrag in de loop van 2015 gecompenseerd bij de herverdeling van middelen door het rijk, medio mei 2015, wegens de invoering van de ParticipatieWet. De basis voor herverdeling is de gerealiseerde taakstelling per 31-12-2014. Juridisch: Personeel: 6
Communicatie: Voorstel: 1. Kennisnemen van de definitief bijgestelde begroting 2015 van Vixia BV en GR met het advies hierop geen wensen en bedenkingen kenbaar te maken 2. Akkoord gaan met de door Vixia GR goedgekeurde begroting en de gevraagde gemeentelijke bijdrage voor 2015 ad. 3.443.032,-. Bijlagen 1. Definitief vastgestelde begroting Vixia BV en GR 2015 2. Aanbiedingsbrief van de GR d.d. 2 april 2015 Burgemeester en Wethouders, de Secretaris, de Burgemeester, Dict. 7