Brandweer Veiligheidsregio Noord- en Oost- Gelderland Aan de colleges van Burgemeester en Wethouders van de gemeenten in de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland Postbus 234 73 AE Apeldoorn Europaweg 79 7336 AK Apeldoorn Tel. 55-5483 brandweer@vnog.nl www.vnog.nl Datum Ons kenmerk Onderwerp Behandeld door 22 april 29 91483/9-5613/BdG Begroting 21, jaarrekening en jaarverslag 2 Erik Saaltink ^ NR IEMT1RAAD 2 4 APR. 2Q9 VQ.aft.. v Q.,tl Geacht college / geachte raad,.e. Dé.'-. i d.d. hè concern ondersteuning aan de brandweerclusters en geeft daavmeetnvul ina aan 9 het adagium van centraal naar collectief. Dit wordt beschreven in dt begrotingsprogramma's van de sectoren. DoT^iitrT de h be 9 rotin 9 sstukk en heeft plaatsgevonden met de bestuurlijk eumenouders, het Dagelijks Bestuur van de VNOG, de clustercommandanten en de deelnemende gemeenten. BRANDWEER^) ^^ werken aan veiligheid.
Brandweer veiligheidsregio Noord- en Oost- Gelderland Ter toelichting op de primitieve begroting en de l e en 2 e begrotingswijziging alsmede op de jaarrekening en het jaarverslag, vindt u bijgevoegd de tekst van de betreffende concept-voorstellen voor het Algemeen Bestuur van de VNOG van 25 juni aanstaande.. Hoogachtend, Veilighei Het^agelii n Oost- Gelderland Namens dez ir. J.W. Schferjofl directeur bilandv eer Bijlagen: - Primitieve (programma)begroting 21 VNOG - AB-voorstel bij de primitieve begroting 21 - Kadernota 21-213 - le begrotingswijziging 21 met AB-voorstel - 2e begrotingwijziging 21 met AB-voorstel - Jaarrekening 28 VNOG - AB-voorstel bij de jaarrekening 28 - Jaarverslag 28 VNOG Kopie aan: de leden van het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland BRANDWEER aan veiligheid.
GHOR Noord- en Oost- Brandweer Gelderland Noord- en Oost- Gelderland Nota voor : Vergadering Algemeen Bestuur Datum : 25 juni 29 Onderwerp : Primitieve Programmabegroting VNOG 21 Agendapunt : Kenmerk : AB/ Bijlagen : Programmabegroting 21 Portefeuillehouder: J.C.G.M. Berends MPA Overzicht bijdrage per gemeente Inleiding De uitkomsten van de primitieve programmabegroting 21 van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland zijn gebaseerd op het bestaande beleid t/m de l e wijziging van de begroting 29. In het l e kwartaal van 29 heeft de behandeling van de kadernota 21-213 plaatsgevonden. Hoewel dit document in de vergadering van het AB van 25 maart 29 is vastgesteld, is er voor gekozen om de uitkomsten daarvan volgens de gebruikelijke procedure afzonderlijk in de vorm van begrotingswijzigingen aan te bieden. De organisatie van de VNOG bevindt zich op een kantelpunt en staat voor een grote uitdaging. De clusterontwikkeling is in volle gang. De invulling van de samenwerking in de clusters en het tempo van de invoering verschilt onderling. Deelnemers kunnen in elk cluster optimaal invulling geven aan de lokale kwaliteitsverbetering. Daarom verschillen de specials naar gelang het cluster. Als gevolg van deze ontwikkelingen mag worden verwacht dat in de loop van 29 nog voorstellen volgen voor verdergaande en nieuwe samenwerkingsvormen. Sinds enkele jaren bestaat de begroting van de VNOG uit een geharmoniseerd deel en een deel met de programma's van de clusters. De inwonerbijdrage voor uw gemeente bestaat derhalve uit een geharmoniseerd bedrag en een afzonderlijk bedrag dat dient ter dekking van de activiteiten die worden ondernomen in het cluster waaraan uw gemeente deelneemt. Advies besluit 1. Instemmen met de Programmabegroting 21; 2. het tekort van 29.26,- voor de brandweer en 63.261,-- voor de Ghor opnemen als een taakstellende bezuiniging; 3. Instemmen met het realiseren van investeringen voorzover binnen de opgenomen kapitaallasten dekking beschikbaar is. Beoogd effect - Met de vaststelling van de begroting wordt het Algemeen Bestuur in staat gesteld het budgetrecht uit te oefenen. - Door vaststelling van de begroting wordt het beleid en daarmee samenhangende financiële consequenties voor 21 vastgesteld.
GHOR Noord- en Oost- Brandweer Gelderland Noord- en Oost- Gelderland Argumenten De uitgangspunten voor deze begroting zijn behandeld in het AB van 18 december 28 en naar aanleiding daarvan opgenomen in de kadernota. Voor de begroting 21 zijn deze daarom als stelpost opgenomen aangezien de besluitvorming over de verwerking van de kadernota 21-213 afzonderlijk is geagendeerd. De basis voor deze begroting vormt de begroting 29 tot en met de l e wijziging 29 en de daarbij behorende inwonerbijdrage. In het proces om te komen tot territoriale congruentie zijn op grond van een besluit van het AB van 18 december 28, de gemeenten Meerde en Hattem toegetreden tot de VNOG. In deze begroting is de uitwerking van de congruentie meegenomen. Ten aanzien van de clustervorming is de meest relevante informatie in de begroting 21 opgenomen. In de loop van 29 en 21 zullen de financiële effecten van diverse ontwikkelingen duidelijk worden. De begroting 21 (en voorzover relevant de Kadernota) vormen hiervoor de budgettaire kaders. Uitgangspunt daarbij is dat effectuering van de ontwikkelingen geen gevolgen heeft voor de inwonerbijdrage. Wel zal sprake zijn van een budgetneutrale wijziging van de begroting. Het gaat dan om ontwikkelingen als: De fusie met meldkamer Zwolle (Project MON) Clustervorming Afwikkeling incidentele effecten Congruentie Kanttekeningen In de P&C-cyclus van gemeenten heeft Kadernota (of een soortgelijk document) een andere rol dan in de P&C-cyclus van de VNOG. Met de vaststelling van de Kadernota stellen de raden van gemeenten de kaders vast waarbinnen de (programma)begroting opgesteld dient te worden. Tot dusver is bij de behandeling van de Kadernota binnen de VNOG ervoor gekozen de financiële effecten afzonderlijk in besluitvorming te brengen door middel van wijzigingen op de begroting. Hiermee wordt het opstellen van de primitieve begroting gecompliceerd. Met name voor het vastgesteld beleid geldt dat verwerking pas mogelijk is na vaststelling van de Kadernota. Voor de cyclus van 211 wordt nagestreefd de financiële effecten van het vastgesteld beleid te verwerken in de primaire begroting. Als gevolg van de afbouw van de districten en het ontstaan van clusters is de methode van doorbelasting herzien. De doorbelasting van het concern naar medewerkers op locatie is verlaagd. Vanaf 21 worden de kosten van o.a. directie en communicatie derhalve op het programma Algemene dekkingsmiddelen verantwoord. Als gevolg van deze ontwikkelingen hebben in de begroting van de VNOG op enkele programma's wijzigingen plaatsgevonden. Een toelichting treft u aan in de paragraaf financiën. In de begroting 21 is rekening gehouden met vervangingsinvesteringen voor: Verbindingen, operationele informatievoorziening 5.,-- Regionaal brandmeldsysteem 11.,-- Automatisering 5.,-- Regionale regeling operationele leiding 75.,-- 285.,-
GHOR Noord- en Oost- Brandweer Gelderland Noord- en Oost- Gelderland Voorbereiding op de Kadernota 21-213 De diverse beleidsvoornemens uit de kadernota 21-213 zijn meegenomen, maar verantwoord op het programma Algemene dekkingsmiddelen waarbij aan de batenkant een stelpost is meegenomen voor te realiseren dekking. In het kort kunnen hiervoor volgende bijzondere posten worden genoemd. - De loon- en prijsindex van respectievelijk 1,75% over de loonkosten en 1,25% over goederen en diensten (overheidsconsumptie netto materieel) De kosten van de projecten Gemeenschappelijke Meldkamer Apeldoorn (GMA) en de fusie met meldkamer Dsselland resulterend in Meldkamer Oost Nederland (MON). - De gevolgen van de congruentie - De stijging van de bijkomende lasten van de nieuwbouw - Vervanging materieel en voertuigen - Beheerskosten C2 Bijdrage aan raad voor de multidisciplinaire informatievoorziening (raad MIV) - Toename contributie NVBR - Kennismanagement risicobeheersing - Maatgevend risico natuurbrand - Team Brand Onderzoek (TBO) - Uitbreiding formatie risicobeheersing - Operationele Informatie Voorziening (OIV) - Multidisciplinair Opleiden Trainen en Oefenen OTO - Chief Information Officer - 2e kwaliteitsronde K&P - Calamiteitencoördinator GMA - Opschaling witte kolom Uitvoering/ communicatie/ inwerkingtreding De uitgangspunten voor de begroting zijn behandeld in het overleg met de financieel ambtenaren, waarna vaststelling heeft plaatsgevonden in het AB van 18 december 28 en 25 maart 29. Conform de regelgeving wordt de begroting (ruim) zes weken voor het AB toegezonden aan de gemeenten, zodat zij in de gelegenheid worden gesteld de documenten ter inzage te leggen en de raden hun gevoelen over de begroting kenbaar kunnen maken. Indien de gemeentelijke reacties hiertoe aanleiding geven, worden deze ter vergadering aan het AB kenbaar gemaakt. Rapportage/ evaluatie De kadernota wordt vertaald in een wijziging op de Begroting 21. Daarmee wordt het onderdeel van de P&C-cyclus en vindt tussentijdse rapportage plaats en wordt verantwoording afgelegd over de realisatie in de jaarrekening en het jaarverslag. Financiën, Resultaat begroting 21 Uit de uitkomsten blijkt dat ten opzichte van de uitgangspunten voor de inwonerbijdrage een tekort ontstaat op de geharmoniseerde bijdrage van 29.26,- voor de brandweer en 63.261,-- voor de Ghor. Hierbij kan worden opgemerkt dat in de primaire begroting 29 reeds een tekort aanwezig was van totaal 248.,--. Voorgesteld wordt om het resterende tekort in 21 opnieuw als een taakstellende bezuiniging opnemen. De inwonerbijdrage van de specials begeeft zich eveneens op het niveau van 29. Hierbij wordt opgemerkt dat zich inmiddels wel m.n. in personele zin mutaties hebben voorgedaan, die van invloed zijn op de hoogte van de bijdrage aan de clusters/districten. In afwachting van de verdere ontwikkeling van de clusters wordt voorgesteld om de inwonerbijdrage van de clusters op het niveau van 29 te
GHOR Noord- en Oost- Gelderland Brandweer Noord- en Oost- Gelderland houden en de bestuurscommissies van de clusters zelf voorstellen te laten indienen voor wijzigingen op de clusterbegroting. Als gevolg van de clustervorming is: De inwonerbijdrage van de special Achterhoek is vervallen en omgezet in een inwonerbijdrage voor Cluster Achterhoek Oost en een inwonerbijdrage voor Cluster Achterhoek West. De inwonerbijdrage van special Noordwest Veluwe omgevormd tot een bijdrage voor Bovenclusterlijke taken Veluwe. Daarnaast is een inwonerbijdrage voor Cluster Veluwe Noord en een inwonerbijdrage voor Cluster Veluwe West onstaan. De uitkomst van deze berekeningen past in de bestaande uitgangspunten en geeft als uitkomsten: inwonerbijdrage bovenclusterlijk,71 en voor beide clusters 3,56 = totaal 4,27 (is gelijk aan inwonerbijdrage 29 + extra bijdrage waterongevallen). De inwonerbijdrage van Cluster Stedendriehoek is gesplitst in een inwonerbijdrage voor Cluster EVA en een inwonerbijdrage voor Cluster Dselstreek. De splitsing heeft tot gevolg dat t.o.v. de begroting 29 de inwonerbijdrage cluster EVA is gedaald en de inwonerbijdrage voor Cluster Dsselstreek is gestegen. De loon-en prijsindex voor de clusters van,5 is aan de batenkant van elk clusterprogramma als te realiseren dekking opgenomen. Naar aanleiding van de behandeling van de kadernota is de loon- en prijsindex nog niet verwerkt. Deze wordt als afzonderlijke wijziging ter vaststelling aangeboden. Resultaat begroting 21 Omschrijving Harmonisatie Special Achterhoek Cluster Achterhoek Oost Cluster Achterhoek West Special Veluwe Bovenclusterlijk Cluster Veluwe Noord Cluster Veluwe West Special Stedendriehoek Cluster Dsselstreek Cluster EVA GHOR Inw. bijdrage l e wijziging 29 6.444.862 92.676 - - 635.436 - - 649.124 - - 49.642 Inw. bijdrage begroting 21 6.14.379-42.981 517.434 138.378 266.142 425.47-182.11 164.21 371.922 Tekort 21 * 27.846 In de begroting 21 is rekening gehouden de toetreding van de gemeenten Heerde en Hattem en uittreding van Deventer. De inwonerbijdrage in 29 is nog gebaseerd op 874.181 inwoners, terwijl de begroting 21 uitgaat van 88.527 inwoners. *) Dit betreft het tekort op bestaand beleid. Voor de uitkomsten van nieuw beleid wordt verwezen naar de Kadernota 21-213.
GHOR Noord- en Oost- Gelderland Brandweer Noord- en Oost- Gelderland Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland Bijeen in de vergadering van 25 juni 29 Gelezen het voorstel van het Dagelijks Bestuur van 16 april 29 Besluit: 1. Instemmen met de Programmabegroting 21; 2. het tekort van 29.26,- voor de brandweer en 63.261, voor de Ghor opnemen als een taakstellende bezuiniging; 3. Instemmen met het realiseren van investeringen voorzover binnen de opgenomen kapitaallasten dekking beschikbaar is. De voorzitter De ambtelijk secretaris Mr. G.J. de Graaf mr. M. Assies Apeldoorn, 25 juni 29
GHOR Noord- en Oost- Gelderland Brandweer Noord- en Oost- Gelderland Overzicht gemeentelijke inwonerbijdrage 29 en 21 Gemeente inwoners Brandweer Aantal 2Q9 (/m Specia s 29 inwoners... 1e wijz. Aantal GHOR begroting Primitieve.?. U *?" r.. ^lu *' er Bovenclusterlij Cluster Veluwe Cluster Veluwe _,,. Cluster GHOR o^nrt %«inwoners.., Achterhoek Achterhoek,,,,., _.... C uster EVA., Totaa 29 29 begroting 21 k Veluwe Noord West IJsselstreek 29 t/m 1e wiiz. 131693 16996 194273 74759 119514 211938 11527 Aalten Berkelland Bronckhorst Doetinchem Oost Gelre Montferland Oude IJsselstreek Winterwijk Totaal 27.667 45.136 37.834 56.241 29.859 34.978 39.92 2924 3.739 28227 34934 285.779 424816 22554 264.26 31.535 22.592 2.271.629 84.393 138178 115824 172 175 91 41 17.81 122.21 89.45 92.787 13.65 21.391 17.931 26654 14.151 16.577 18.919 13.841 142.529 35.685 2745 5.54 45 161 419534 37.868 623.645 56.134 331.1 3.33 387.864 35.86 442665 4.8 323.837 29.49 3.334.834 3.789 27.248 83.997 34966 138.193 285.93 115.876 423812 171.77 226.749 91.91 264899 17.363 32.6 122.425 219.32 88.89 2.27.957 42.981 517.434 12627 2.774 17.419 25822 13.815 16.14 1844 13.363 138.363 33872 499.932 419.199 621.43 332.465 388.42 442.889 321.573 3.329.735 Apeldoorn Brummen Deventer * excl nw.belek Epe Lochem Voorst Zutphen Totaal 155.65 21.21 97.377 32.983 33.57 23.67 46.76 41.113 1.171.282 16142 542168 249137 249696 178791 353.21 2.94.416 246.98 33768 151.12 52534 52652 3771 71 773 646.42 73.49 148 4.492 15632 15.667 11.218 22.161 188.77 1.491.752 23.957 733.672 317.32 318.14 227.71 449.839 155.228 21.17 32.997 33.375 23.713 46982 3.742.246 313.465 1 171.971 159.834 249.127 251 981 179.33 354.714 2.366.661 12.133 71.45 37973 9.738 25537 15.179 59865 15.352 18.352 1.98 84.272 21.612 164.21 182.11 144.194 1.363.59 27.545 289.843 327.199 28.293 46.598 2.856.986 Elburg Ermelo Harderwijk Nunspeet Oldebroek Putten Meerde Hattem Totaal 22.229 26.278 42.361 26.472 22.798 23.191 163.329 16797 198.491 319973 199.956 172.24 175173 1.233.74 86483 12235 164.86 12.99 88.696 9.225 635.436 1.535 12.454 2.76 12.546 1.85 1.991 77.46 264.924 22.126 313.18 26312 54.856 43.78 315.492 26.675 271.75 22.637 276.389 23449 18286 11.71 1.946.546 194.273 167.51 198.656 325.239 21.396 17.99 177.4 138.59 88.411 1.466.761 1576 78.769 1.178 18.742 93.671 12.14 3684 153.358 19.816 19. 94.963 12.27 16124 8.588 1.413 16.72 83.478 1.787 1325 65.98 8.412 8.341 41.688 5.387 138.378 266.142 425.47 89.365 271.758 323.172 529.96 327.63 278.34 288.7 224.594 143.826 2.386.117 3583 1.31 36.114 Totaal 874.181 6.444.833 2.22.643 49.674 9.59.74 88.527 6.14.378 42.981 517.434 138.378 266.142 425.47 164.21 182.11 371.922 8.572.837
Primitieve Programmabegroting 21 O Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland
Inhoudsopgave Leeswijzer 4 Uitgangspunten 5 Programma's 9 Programma: Risicobeheersing 1 Programma: Preparatie 14 Programma: Repressie 16 Programma: Nazorg 19 Programma: Regionaal Veiligheidsbureau 21 Programma: Regionale kwaliteitszorg 23 Programma: Opleidingen 27 Programma: Projecten 29 Programma: Algemene dekkingsmiddelen VNOG 3 Programma: Cluster BWAO (Achterhoek Oost) 31 Programma: Cluster SBAW (Achterhoek West) 33 Programma: Cluster IJsselstreek 36 Programma: Cluster EVA 38 Programma: Cluster Veluwe Noord 39 Programma: Cluster Veluwe West 4 Programma: Bovenclusterlijk Veluwe Noord en West 42 Programma: GHOR 44 Lijst van afkortingen 59 Bijlagen: Kostprijs per product en specials 61 Programmabegroting 21 2-4-29
Leeswijzer r Voor u ligt de begroting 21. Als gevolg van de ontwikkelingen rond de clustervorming V mag worden verwacht dat zich op het gebied van de specials in de komende jaren nog * diverse ontwikkelingen voordoen. Deze specials verschillen naar gelang het cluster. De primitieve programma-begroting is gebaseerd op de bestaande besluitvorming tot begin f 29. Als vervolg hierop mag worden verwacht dat in de loop van 29 nog voorstellen ; volgen voor de nieuwe samenwerkingsvormen in de clusters. Sinds enkele jaren is de begroting van de VNOG geharmoniseerd. De inwonerbijdrage bestaat derhalve uit twee componenten, te weten een geharmoniseerd deel en een deel ter dekking van de clusters : c.q. specials. In het proces om te komen tot territoriale congruentie zijn op grond van een besluit van., het AB van 18 december 28, de gemeenten Heerde en Hattem toegetreden tot de L VNOG. In deze begroting zijn de uitwerkingen van de congruentie meegenomen. Na deze leeswijzer kunt u in het volgende hoofdstuk kennis nemen van de uitgangspunten die zijn gebruikt voor het opstellen van de begroting. i Programma's De programmabegroting bestaat uit de 14 programma's voor de brandweer, één programma voor de Ghor, één programma voor het Regionale Veiligheidsbureau (dat voorheen nog multidisciplinaire voorbereiding werd genoemd) en één programma algemene dekkingsmiddelen. Per programma is aangegeven wat we binnen dat programma wensen te bereiken, en wat daarvoor moet worden gedaan. Daartoe zijn de doelen geformuleerd en wordt verwezen naar de gerelateerde beleidsnota's en lopende ontwikkelingen. Tevens worden de producten vermeld die onderdeel uitmaken van het programma. Vanzelfsprekend is ook de derde W-vraag, Wat mag het kosten? per programma opgenomen. v f Paragrafen Na de programma's volgen de verplichte paragrafen waarin de begroting op een andere wijze wordt doorgelicht (niet vanuit de programma's). Het betreft de paragrafen: weerstandsvermogen, financiering en bedrijfsvoering. In BBV zijn ook nog andere paragrafen voorgeschreven, maar deze zijn niet van toepassing voor een gemeenschappelijke regeling in het algemeen of in onze situatie in het bijzonder. In de paragraaf weerstandsvermogen is het overzicht van de reserves en voorzieningen opgenomen. Aansluitend is nog een paragraaf met de algemeen gehanteerde waarderingsgrondslagen toegevoegd. Bijlagen De volgende bijlagen zijn bij deze begroting opgenomen: - Overzicht programma's met bijbehorende producten - Overzicht bijdragen per programma en product - Overzicht bijdragen per gemeente rl Programmabegroting 21 2-4-29
Uitgangspunten Inleiding De basis voor deze begroting vormt de geharmoniseerde begroting 28. In deze begroting is echter wel rekening gehouden met de toetreding van de gemeenten Meerde en Hatem en de uittreding van gemeente Deventer. Dit naar aanleiding van de besluitvorming daarover in het AB van 18 december 28. De geharmoniseerde inwonerbijdrage is gebaseerd op 88.527 inwoners. De inwonerbijdragen van de specials is gebaseerd op respectievelijk: Cluster / Gemeente Vel u we Noord Elburg Oldebroek Meerde Hattem Vel u we West Ermelo Harderwijk Nunspeet Putten Eva Apeldoorn Epe Voorst IJsselstreek Brummen Lochem Zutphen Achterhoek West Bronckhorst Doetinchem Montferland Oude IJsselstreek Achterhoek Oost Aalten Berkelland Oost Gelre Winterwijk Totaal Inwoners per 1 januari 29 74.759 22.726 22.637 78.286 11.71 26.312 43.78 26.675 23.449 155.228 32.997 23.713 21.17 33.375 46.982 37.868 56.134 35.86 4.8 27.45 45.161 3.33 29.49 119.514 211.938 11.527 169.96 131.693 88.527 Volgens de gebruikelijke procedure is in december 28 aan het AB een voorstel voor de uitgangspunten voor de begroting (jaar 21) aangeboden. Door het AB is gevraagd om vanwege de recente situatie de nieuwe macro economische cijfers van het CPB af te wachten en aan te sluiten bij de verwachte bijstelling die ook door de gemeenten zal worden gehanteerd. Dit heeft geresulteerd in een bijstelling van het indexcijfer voor de Programmabegroting 21 2-4-29
lonen naar 1,75% (was 3,5% volgens CPB sept. '8) en een bijstelling voor de prijsindex overheidsconsumptie netto materieel naar 1,25% (was 3,25%). Een voorstel voor de te hanteren uitgangspunten is uitgewerkt in de Kadernota 21-213. Als gevolg van deze werkwijze is de invloed van de loon- en prijsindex op de inwonerbijdrage niet meegenomen in de uitkomst van de primitieve begroting. Besloten is om deze aan de orde te laten komen bij de behandeling van de Kadernota. De voorstellen uit de kadernota zullen in de vorm van begrotingswijzigingen afzonderlijk ter vaststelling worden aangeboden. Hierbij wordt opgemerkt dat de onderwerpen wel alvast zijn opgenomen, maar echter via neutrale stelposten zijn verwerkt. Voor de tijdelijke effecten van de congruentie geldt dat deze dienen te worden afgedekt door een bijdrage van IJssel-Vecht. In deze begroting worden de gevolgen van de congruentie en de vorming van Meldkamer Oost Nederland (MON) buiten beschouwing gelaten. Deze aspecten leiden tot een belangrijke incidentele verstoring van het begrotingsresultaat. Daarbij komt dat de gesprekken met RIJV en Deventer nog moeten plaatsvinden om tot een vergelijk te komen over de financiële gevolgen van de congruentie en het uitstel van de vorming van MON. In overleg met de accountant zal worden getracht om in een meerjarig kader, waarin wel sprake is van een budgettair neutraal verloop, tot een financieel-technische oplossing te komen die niet leidt tot een onevenredige verstoring van het begrotingsresultaat. In het AB van 26 maart 29 heeft de inhoudelijke behandeling van de kadernota 21-213 plaatsgevonden. Programmabegroting 21 2-4-29
Wijzigingen t.o.v. begroting 29 Organisatorische wijzigingen Operationeel komt de intergemeentelijke samenwerking op het gebied van de brandweer steeds verder van de grond. Ook in bestuurlijk opzicht worden stappen gezet in de clusterontwikkeling. De districten Achterhoek en Noordwest Veluwe zijn afgebouwd en worden omgevormd tot clusters van elk vier gemeenten die samenwerken. Het bestaande programma voor de clusters van de Stedendriehoek is gesplitst in een afzonderlijk programma voor Cluster Eva en een afzonderlijk programma voor Cluster IJsselstreek. De invulling van de samenwerking in de clusters en het tempo van de invoering verschilt onderling. Daarmee kunnen de deelnemers in elk cluster optimaal invulling geven aan de lokale kwaliteitsverbetering. In diverse gebieden bestaat het voornemen om per cluster een bestuurscommissie in te stellen waardoor het subsidiariteitprincipe blijft gewaarborgd. De gemeenschappelijke regeling van de VNOG biedt hiervoor mogelijkheden. Als gevolg van deze ontwikkelingen hebben in de begroting van de VNOG onder andere volgende wijzigingen plaatsgevonden. 1. De huisvestingskosten zijn in 21 verantwoord op een kostenplaats i.p.v. een product. 2. De stallingkosten zijn zo mogelijk samengevoegd op een kostenplaats (nr. 513) 3. De kostenplaatsen huisvesting Harderwijk en Doetinchem zijn vervallen. 4. De producten van District Achterhoek (nrs. 642 tm 643) zijn geheel komen te vervallen. Er is een nieuw programma gemaakt voor cluster Achterhoek Oost en een nieuw programma voor Cluster Achterhoek West (resp. nrs. 6435 en 6436) 5. De producten van district Noordwest Veluwe (nrs. 644 tm 644) zijn geheel komen te vervallen. Er is een nieuw programma aangemaakt voor bovenclusterlijke taken Veluwe (nr. 6449) met betrekking tot extra waterongevallenbestrijding, hoogwerkers en veetakels. Verder zijn nieuw programma's gemaakt voor Cluster Veluwe Noord (nr. 645) en voor Cluster Veluwe West (nr. 6451). 6. De inwonerbijdrage van Cluster Stedendriehoek is gesplitst in inwonerbijdrage Cluster Eva en inwonerbijdrage Cluster IJsselstreek. 7. Het product waterongevallen Stedendriehoek is ondergebracht bij Cluster EVA en Cluster IJsselstreek. 8. Het product Voormalig personeel (nr. 6463) is nog wel aanwezig maar zonder inwonerbijdrage. Deze is ondergebracht bij de Cluster EVA en Cluster IJsselstreek. 9. Eveneens is het product Natuurbrand Stedendriehoek (nr. 6465) waar noodzakelijk verantwoord op de Clusters EVA en IJsselstreek. 1. Het product Nieuwbouw 6551 is niet meer opgenomen. Programmabegroting 21 2-4-29
Financiële aspecten De inwonerbijdrage van de primitieve programmabegroting 21 is gebaseerd op het bestaande beleid uit de programmabegroting 29 tot en met de l e wijziging 29. De diverse beleidsvoornemens uit de kadernota 21-213 zijn echter wel meegenomen, maar verantwoord op het programma Algemene dekkingsmiddelen waarbij aan de batenkant een stelpost is meegenomen voor te realiseren dekking. In het kort kunnen hiervoor volgende bijzondere posten worden genoemd. De loon- en prijsindex van respectievelijk 1,75% over de loonkosten en 1,25% over goederen en diensten (overheidsconsumptie netto materieel) De kosten van de projecten Gemeenschappelijke Meldkamer Apeldoorn (GMA) en de fusie met meldkamer IJsselland resulterend in Meldkamer Oost Nederland (MON). De gevolgen van de congruentie De stijging van de bijkomende lasten van de nieuwbouw Vervanging materieel en voertuigen Beheerskosten C 2 Bijdrage aan de raad voor de multidisciplinaire informatievoorziening (raad MIV) Toename contributie NVBR Kennismanagement risicobeheersing Maatgevend risico natuurbrand Team Brand Onderzoek (TBO) Uitbreiding formatie risicobeheersing Operationele Informatie Voorziening (OIV) Multidisciplinair Opleiden Trainen en Oefenen (OTO) Chief Information Officer 2e kwaliteitsronde K&P Calamiteitencoördinator GMA Opschaling witte kolom Als gevolg van de clustervorming is: De inwonerbijdrage van de special Achterhoek vervallen en omgezet in een inwonerbijdrage voor Cluster Achterhoek Oost en een inwonerbijdrage voor Cluster Achterhoek West. De inwonerbijdrage van special Noordwest Veluwe omgevormd tot een bijdrage voor Bovenclusterlijke taken Veluwe. Daarnaast is een inwonerbijdrage voor Cluster Veluwe Noord en een inwonerbijdrage voor Cluster Veluwe West ontstaan. De uitkomst van deze berekeningen past in de bestaande uitgangspunten en geeft als uitkomsten: inwonerbijdrage bovenclusterlijk,71 en voor beide clusters 3,56 = totaal 4,27 (is gelijk aan inwonerbijdrage 29 + extra bijdrage waterongevallen). De inwonerbijdrage van Cluster Stedendriehoek gesplitst in een inwonerbijdrage voor Cluster EVA en een inwonerbijdrage voor Cluster IJselstreek. De splitsing heeft tot gevolg dat t. o. v. de begroting 29 de inwonerbijdrage cluster EVA is gedaald en de inwonerbijdrage voor Cluster Dsselstreek is gestegen. De loon- en prijsindex voor de clusters van,5 aan de batenkant van elk clusterprogramma als te realiseren dekking opgenomen. Programmabegroting 21 2-4-29 8
Programma's Programmabegroting 21 2-4-29
Programma: Programmahouder: Budgethouder: Risicobeheersing dhr. HJ. Kaiser dhr. A. van Gulik Omdat de werkzaamheden van Pro-actie en Preventie vaak door elkaar verweven zijn, is met ingang van 29 sprake van één programma Risicobeheersing. Achtereenvolgens treft u de beleidsinhoudelijke toelichting aan voor Pro-actie en Preventie, daarna volgt een overzicht met de gecumuleerde uitgaven voor het programma Risicobeheersing. Wat willen we bereiken? De kernopdracht van brandweer risicobeheersing is het vroegtijdig voorkomen en beperken van risico's en bedreigingen, die maatschappelijk gezien niet acceptabel worden geacht uit het oogpunt van de fysieke veiligheid van burgers en hulpverleners in Noord- en Oost-Gelderland. Deze kernopdracht is verankerd in wet- en regelgeving. De regionale brandweer is wettelijk bevoegd de colleges van burgemeester en wethouders gevraagd en ongevraagd te adviseren op het gebied van risicobeheersing - fysieke veiligheid. Mogelijk zal in 29 de Wet Veiligheidsregio's in werking getreden zijn 1. Deze wet houdt een versterking in van de adviesrol van de brandweer. In de Wet milieubeheer zijn wettelijke adviestaken van de regionale brandweer met betrekking tot externe veiligheid vastgelegd (Bevi 2 ), alsmede in de aanwijzing van en het toezicht op de meest risicovolle bedrijven waar het gaat om preventie en beheersing van gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen betrokken zijn (Brzo 3 ). De regionale brandweer is bovendien wettelijk toezichthouder op de naleving van de voorschriften van de vuurwerkregels bij de opslag en bewerking van vuurwerk (Vuurwerkbesluit in het kader van de Wet Milieubeheer, Wm). De reguliere brandpreventietaak ligt op gemeentelijk niveau. Daarnaast zal de (relatief nieuwe) Wet ruimtelijke ordening (Wro) een verruiming betekenen van de reikwijdte van het bestemmingsplan met de mogelijkheid om van het begin af aan belangen van milieu en veiligheid mee te wegen in de besluitvormings. Hierbij gaat het om Wm-milieukwaliteitseisen met betrekking tot (externe) veiligheid, verantwoordelijkheden van provincie en Rijk met betrekking tot calamiteiten van bovenlokale aard met inachtname van Europees en internationaal beleid en regelgeving. VNOG heeft in het bijzonder oog voor de maatgevende bovenlokale risico's en calamiteiten in het verzorgingsgebied: Maatgevende risico's volgens de Leidraad Maatramp 1. Brandbaar/ explosieve stoffen 2. Giftige stoffen 3. Overstromingen 4. Natuurbranden 5. Extreme weersomstandigheden 6. Uitval nutsvoorzieningen Overige reële risico's en calamiteiten Onveilige bouw en gebruik van (tijdelijke) objecten en inrichtingen, in het bijzonder complexe en grootschalige (hoog)bouw en risicovolle evenementen Ongevallen onderweg: op de weg, te water, op het spoor en in de lucht Epidemie / ziektegolf Nucleaire, biologische en chemische terroristische (NBC) incidenten Vitale infrastructuur Deze wet komt in plaats van de Brandweerwet 1985, de Wet rampen en zware ongevallen (Wrzo) en de Wet geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen. 2 Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi, 24) in het kader van de Wet Milieubeheer. 3 Besluit risico's zware ongevallen (Brzo, 1999) in het kader van de Wet Milieubeheer. Programmabegroting 21 2-4-29 1
Dit vraagt om specialistische brandweerexpertise op het gebied van risicobeheersing. Gestreefd wordt naar versterking van de multidisciplinaire advisering door VNOG op het gebied fysieke veiligheidsvraagstukken. Er wordt ingezet op het ontwikkelen van een sterke organisatie van risicobeheersing, een samenspel van concern en clusters. Beoogd wordt het volgende te bereiken: Risicobeheersing - Beleid, strategie en organisatie VNOG beschikt over een strategische en planmatig functionerende organisatie van risicobeheersing (concern en clusters). Het brandweerbeleid risicobeheersing speelt in op multidisciplinaire ontwikkelingen met een duidelijke visie op de wijze waarop risicobeheersing bijdraagt aan de bevordering van fysieke veiligheid van burgers en hulpverleners in Noord- en Oost- Gelderland. Deze visie heeft draagvlak onder de gemeentelijke (brandweer)organisaties en past binnen de Wet Veiligheidsregio's. Bestuurders en ambtelijke samenwerkingspartners weten binnen welke kaders op welke wijze zij met de brandweer dienen samen te werken om de wettelijke en wenselijke vroegtijdige advisering ten aanzien van fysieke veiligheid mogelijk te maken. Nieuwe kennisdomeinen op het terrein van fysieke veiligheid en risico's die zich mogelijk kunnen voordoen in Noord- en Oost-Gelderland worden vroegtijdig onderkend en onderzocht op gevolgen voor het optreden van de brandweer in alle schakels van de veiligheidsketen met verspreiding van deze nieuwe kennis binnen en buiten de brandweerorganisatie. Risico-inventarisatie, analyse en onderzoek Het risicoprofiel van Noord en Oost-Gelderland is in beeld gebracht en geactualiseerd wat betreft maatgevende, bovengemeentelijke en bijzondere risico's op het gebied van fysieke veiligheid. Nieuwe / latente risico's op het terrein van fysieke veiligheid die zich mogelijk kunnen voordoen in Noord- en Oost-Gelderland worden vroegtijdig onderkend en onderzocht op gevolgen voor het optreden van de brandweer in alle schakels van de veiligheidsketen. Gevaarlijke stoffen en externe veiligheid Het bevoegd gezag van provincie en gemeenten is tijdig, professioneel en conform regelgeving geadviseerd over de wijze waarop risico's en bedreigingen met betrekking tot gevaarlijke stoffen vroegtijdig voorkomen en beperkt dienen te zijn in en om de gebieden en inrichtingen waar zij verantwoordelijkheid draagt voor de (brand)veiligheid en externe veiligheid. Fysiek veilig bouwen en gebruiken Het bevoegd gezag van provincie en gemeenten is tijdig, professioneel en conform regelgeving geadviseerd over de wijze waarop risico's en bedreigingen met betrekking tot complexe bouw risicovolle evenementen vroegtijdig voorkomen en beperkt dienen te zijn in en om inrichtingen waar zij verantwoordelijkheid draagt voor de fysieke (brand)veiligheid. Maatgevend Risico Natuurbranden Bevoegd gezag van betrokken (overheids)instanties en operationele onderdelen van de hulpverleningsorganisaties in Noord- en Oost-Gelderland zijn en blijven vroegtijdig, deskundig en onafhankelijk geïnformeerd over (rest)risico's van natuurbranden in het verzorgingsgebied en (door hen) te nemen pro-actieve veiligheidsmaatregelen. Risico-informatievoorziening veiligheidsketen Belanghebbenden in de schakels preventie, preparatie, repressie en nazorg van de veiligheidsketen beschikken over de risico-informatie die de brandweer genereert in de schakel pro-actie en preventie en borgt in de operationele informatievoorziening. Programmabegroting 21 2-4-29 11
Wat gaan we daarvoor doen? Uitgangspunten 21 VNOG geeft uitvoering aan haar taken risicobeheersing volgens het Wetsvoorstel Veiligheidsregio's en de bestuursopdrachten 'risicoprofiel' en 'bestuurlijke vormgeving'. Hieronder valt ook risicobeheersing van natuurbranden in lijn met het bestuurlijk draagvlak hiervoor. Deze taken betreffen intensivering van bestaand beleid. ; f,. Risicobeheersing - Beleid, strategie en organisatie VNOG coördineert in samenspraak met het Leidinggevenden Overleg Risicobeheersing de totstandkoming en uitvoering van brandweerbeleid op dit terrein. De brandweertaken * worden geborgd in de risicobeheersingorganisatie van de VNOG, een samenwerking tussen concern en clusters. Bevorderd wordt dat advisering en toetsing van fysieke { veiligheidsvraagstukken in alle gemeenten eenduidig en professioneel plaatsvindt, conform wet- en regelgeving en binnen de beleidskaders van VNOG en gemeenten. VNOG coördineert ter ondersteuning hiervan de totstandkoming van regionale richtlijnen risicobeheersing. ; In samenspraak met de gemeentelijke brandweerorganisaties zorgt VNOG voor de vertaling van nieuwe ontwikkelingen naar het brandweerbeleid risicobeheersing en levert inhoudelijke bijdragen aan het landelijk NVBR Netwerk Pro-actie (LNP) en van het - Landelijk Netwerk voor de Brandpreventie (LNB, met name cluster Kennis & Kwaliteit). VNOG ondersteunt de clusters op het gebied van risicobeheersing ook op het gebied van kennismanagement en coördineert vakinhoudelijke afstemming in het Regionale ^ Preventieoverleg (RPO). Naast de jaarlijkse Regionale Themadag voor Preventisten worden aanvullend regionale themamiddagen voor deze doelgroep georganiseerd. ;; VNOG ondersteunt de gemeentelijke (brandweer) organisatie in activiteiten op het gebied van publieke risicocommunicatie en voorlichting in Noord- en Oost-Gelderland. In 29 en 21 vindt deze ondersteuning plaats in de vorm van het Project Risicocommunicatie dat gefinancierd wordt in het kader van PUEV2, het Provinciaal Uitvoeringsprogramma Externe Veiligheid 26-21. Risico-inventarisatie, analyse en onderzoek In 21 dient het risicoprofiel van de veiligheidsregio in beeld gebracht te zijn t (Wetsvoorstel Veiligheidsregio's, raamwerk Convenant Veiligheidsregio's), een ^ samenwerkingproduct van concern (regie) en clusters. Op dit terrein vindt ' doorontwikkeling plaats van de activiteiten die in 29 ten behoeve van het Project L Risicoprofiel (bestuursopdracht) in gang zijn gezet, te weten ontwikkeling van methode, scenariokeuze en uitwerking van scenario's op het gebied van o.a. natuurbranden en, stroomuitval. Dit alles in aansluiting op de Nationale Risicobeoordeling (NRB) van het Programma Nationale Veiligheid van het ministerie van Binnenlandse Zaken. VNOG fungeert als regionaal kennis- en expertisecentrum voor complexe vraagstukken ;j op het gebied van risicobeheersing ten behoeve van fysieke veiligheid. In 21 kan in dit opzicht een versteviging worden verwacht van de landelijke voortrekkersrol zoals VNOG * in 28 en 29 heeft neergezet op het gebied van natuurbranden in het kader van het f Programma Nationale Veiligheid. Gevaarlijke stoffen en externe veiligheid J VNOG verleent veiligheidsadviezen in het kader van Bevi 4, Brzo, Vuurwerkbesluit, J- complexe Wm-aanvragen 5 en overige complexe risico-vraagstukken. In het kader van Brzo wordt blijvend aangestuurd op kwaliteitsverbetering ten aanzien van inhoud en operationele informatievoorziening door samenwerking met de twee andere brandweerregio's in Gelderland. 4 Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi, 24) in kader van Wet milieubeheer. 5 Wet milieubeheer l Programmabegroting 21 2-4-29 12
Beleidsadvisering aan de milieuregio's neemt toe. Dit betreft een wettelijke taak. Medeoverheden waaronder de provincie zullen in toenemende mate een beroep gaan doen op VNOG voor advisering vergunningverlening, toetsing en handhaving in het kader van de Wabo (omgevingsvergunning). Hiervoor zullen dan kosten in rekening gebracht gaan worden. Fysiek veilig bouwen en gebruiken VNOG verleent veiligheidsadviezen in het kader van complexe bouw, risicovolle evenementen en provinciale inrichtingen en overige bijzondere en complexe risicovraagstukken. Tevens legt VNOG beleid en richtlijnen voor aan de gemeentelijke organisatie inzake risicobeoordeling en advisering van evenementen. Op verzoek wordt geadviseerd inzake bovengemeentelijke veiligheidsvraagstukken waaronder verzoeken om "second opinion". Maatgevend Risico Natuurbranden VNOG voert haar taken uit in de CRN Veluwe (plv. voorzitterschap en werkgroep risicobeheersing). VNOG vervult namens de Commissie Risicobeheersing Natuurbranden Veluwe (CRN Veluwe) de rol van adviseur natuurbranden in de Veluwecommissie, het Programma Veluwe 21 en het programma Natura 2. Tevens wordt een bijdrage geleverd aan het landelijk vervolgtraject natuurbranden dat naar verwachting in 29 in gang zal zijn gezet naar aanleiding van de landelijke agendering van het maatgevend risico natuurbranden door VNOG / CRN Veluwe. Dit levert winst op voor VNOG in termen van de natuurbrandrisicokaart Veluwe (in samenwerking met o.a. IPO) en initiatieven op het gebied van natuurbrandonderzoek. Tevens wordt ook in 21 een bijdrage geleverd aan de pilot Zelfredzaamheid bij Natuurbranden - Veluwe, dat in samenwerking met de Provincie Gelderland (projectleiding en financiële administratie) wordt uitgevoerd met subsidie van het ministerie van BZK (start in voorjaar 29). VNOG levert hieraan een formatieve bijdrage. Risico-informatievoorziening veiligheidsketen VNOG zorgt voor de incorporatie van risico-informatie in het systeem van operationele informatievoorziening. De Sector Risicobeheersing draagt bij aan de totstandkoming van dynamische bereikbaarheidskaarten met risico-informatie uit de schakels pro-actie en preventie. Wat mag het kosten? Formatie: Programma Risicobeheersing Realisatie 28 7,5 29 7,5 21 8,1 Lasten en baten: Product Lasten Realisatie 28 91.917 29 711.993 21 732.419 Baten Opname uit de reserves 879.347 18. 711.993 732.419 Saldo / inwonerbijdrage Bijdrage per inwoner in centen 4.57,1,, Programmabegroting 21 2-4-29 13
r Programma: Programmahouder: Budgethouder: Preparatie dhr. H.J. Kaiser dhr. A. Buiting Wat willen we bereiken? : De schakel Preparatie van de veiligheidsketen is onlosmakelijk verbonden met de E daaropvolgende schakel Repressie. Daar waar Repressie met name ziet op het daadwerkelijk optreden door de brandweer omvat de schakel Preparatie alle activiteiten f ter voorbereiding op het daadwerkelijk optreden. '. Doelstellingen: Het in voorbereidende zin bijdragen aan het daadwerkelijk optreden van de brandweer bij brand, rampen en zware ongevallen in het verzorgingsgebied van de VNOG. Het zorgdragen voor de coördinatie van de voorbereiding op het daadwerkelijk optreden door de brandweer in geval van brand, rampen en zware ongevallen in het verzorgingsgebied van de VNOG. i t Beleidskaders j" Brandweerwet 1985, Wet Rampen en Zware Ongevallen, Gemeenschappelijke regeling i VNOG, afspraken met deelnemende gemeenten en derden die van invloed zijn op de taakuitoefening door de VNOG (convenanten NBC-steunpuntregio, Heliblussing,.,. luchtverkenning natuurbranden). ^ Beoogd effect Het verder verbeteren en versterken van brandweerzorg in de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland in samenwerking met de clusters en de deelnemende gemeenten en de veiligheidspartners van de VNOG. r Wat gaan we daarvoor doen? In 21 gaat de sector Operationele Voorbereiding binnen de producten in het programma Preparatie de volgende activiteiten uitvoeren. Deze activiteiten zijn in r hoofdlijnen beschreven. De sector Operationele Voorbereiding maakt voor de verdere ; invulling van zijn taken een jaarplan. Planvorming en procedures In het kader van de planvorming & procedures worden activiteiten verricht als het actueel houden van het regionaal dekkingsplan (met kazernevolgordetabel en de modelalarmregeling) en het vastleggen van bijstandprocedures. Daarnaast zijn er.. uniforme protocolkaarten ontwikkeld die in de VNOG worden gebruikt. i Rampen- en crisisbeheersing», Op het vlak van de rampen- en crisisbeheersing wordt uitvoering gegeven aan het, multidisciplinair oefenen van operationele en gemeentelijke rampenstaven (CoPI, ROT, * RBT, GRS) en specifieke Multi-oefeningen. De regie voor de uitvoering van deze taak berust bij het Regionaal Veiligheidsbureau. f') In het kader van de invulling van de Basisvereisten crisismanagement, die zijn "j opgenomen in de Kwaliteits-AMvB bij de Wet Veiligheidsregio's en in het Convenant met de Minister van BZK, worden nadere eisen gesteld aan de crisisorganisatie. Het gaat daarbij ondermeer om het tijdig kunnen beschikken over de benoemde sleutelfunctionarissen in geval van een ramp of crisis. Deze dienen eveneens geoefend te zijn. ; Programmabegroting 21 2-4-29 14
Operationele Informatievoorziening Operationele informatievoorziening binnen de schakels preparatie en repressie speelt een steeds belangrijkere rol. Om de aanwezige (operationele) informatie te kunnen ontsluiten en beschikbaar te maken voor preparatieve en repressieve doeleinden zijn op basis van het meerjarige Beleidsplan Operationele Informatievoorziening en de daarop gebaseerde jaarlijkse Informatieplannen meerdere projecten benoemd De informatiearchitectuur en het koppelen van informatiebronnen worden verder opgebouwd. De invoering van de Wet Veiligheidsregio's en de eisen die door de bij de wet behorende Kwaliteits-AMvB aan de crisisorganisatie worden gesteld raken nadrukkelijk het terrein van de OIV. De veiligheidsregio's dienen verder te investeren in middelen voor de uitvoering en ondersteuning van -systemen voor- de crisiscommunicatie. Oefenen In aansluiting op de resultaten van de Taskforce Oefenen is het Regionaal Oefenbeleid Brandweer VNOG 29-212 ontwikkeld. Dit beleid vormt de basis voor het oefenbeleid in de VNOG. Voor de clusters is een format Meerjarenoefenbeleidsplan ontwikkeld voor dezelfde periode. Daarnaast vindt registratie plaats van oefeningen, oefenprestaties en inzetgegevens, waarmee invulling wordt gegeven aan het cyclisch karakter van het oefenen. Daarvoor is een registratiesysteem in gebruik. Met behulp van de Regionale Monitor Oefenen (RMO) en de Beheerssysteem Oefenen is inzicht gegeven in de beleidsmatige, personele en financiële gevolgen van de verdere ontwikkeling van het oefenen door de Brandweer in de VNOG. Hierbij moet gedacht worden aan het aantrekken van formatie op het gebied van oefencoördinatie, -leiding en instructie. Wat mag het kosten? Formatie Product Preparatie Rampen en crisisbeheersing Planvorming / procedures Operationele informatievoorziening Beheer RROL Deelname aan RROL- piketten Totaal Realisatie 28,9 1,9 3,5 1,65 7,95 29,2 1,8 3,8 1,95 3, 1,75 21,8 1,8 3,6 1,8 8, Lasten en baten: Product Lasten Rampen en crisisbeheersing Planvorming / procedures Operationele informatievoorziening Beheerskosten RROL Totaal lasten Baten Rampen en crisisbeheersing Planvorming / procedures Operationele informatievoorziening Beheerskosten RROL Totaal baten Saldo / inwonerbijdrage Bijdrage per inwoner in centen Realisatie 28 17.937 192.568 428.517 478.518 1.27.947 18.138 322.987 431.125 776.822,96 Begroting 29 8.621 21.659 442.668 626.26 1.279.154 8.621 485.13 493.724 785.43,9 Begroting 21 71.144 171.975 412.859 383.247 1.39.225 71.144 36.27 377.414 661.811,82 Programmabegroting 21 2-4-29 15
Programma: Repressie r Programmahouder: Budgethouder: dhr. H.J. Kaiser dhr. A. Buiting Wat willen we bereiken? De schakels Preparatie en Repressie van de veiligheidsketen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Daar waar Repressie met name ziet op het daadwerkelijk optreden door de brandweer omvat de schakel Preparatie alle activiteiten ter voorbereiding op het daadwerkelijk optreden. j t Doelstellingen programma Repressie: i Het leveren van een in brandweertechnisch opzicht kwalitatief goede bijdrage aan het bestrijden van brand, rampen en zware ongevallen, waaronder het grootschalig optreden, in en buiten het verzorgingsgebied van de VNOG. i Het met daartoe voldoende gekwalificeerd personeel, gebruikmakend van een goed functionerende alarmcentrale op een te verantwoorden wijze en op basis van eenduidige processen zorgdragen voor een adequate en resultaatgerichte afwikkeling van verzoeken om brandweerhulp en het alarmeren van brandweereenheden en operationeel ~ leidinggevenden in geval van brand, rampen en zware ongevallen in het verzorgingsgebied van de VNOG. Beleidskaders Brandweerwet 1985, Wet Rampen en Zware Ongevallen, Gemeenschappelijke regeling VNOG, afspraken met deelnemende gemeenten en derden die van invloed zijn op de ;; h taakuitoefening door de VNOG (convenanten NBC, Heliblussing, luchtverkenning). Beoogd effect Het verder verbeteren en versterken van brandweerzorg in de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland in samenwerking met de clusters en de deelnemende gemeenten en de veiligheidspartners van de VNOG. f Wat gaan we daarvoor doen? In 21 gaat de sector Operationele Voorbereiding binnen de producten in het, programma Repressie de volgende activiteiten uitvoeren. Deze activiteiten zijn in hoofdlijnen beschreven. De sector Operationele Voorbereiding maakt voor de verdere invulling van zijn taken een jaarplan. /T Gevaarlijke stoffen i Gevaarlijke stoffen betreft het beheren van de regionale Organisatie Ongevalbestrijding Gevaarlijke stoffen (OGS), incl. de waarschuwings en verkenningsdienst (WVD) en de bestrijding van nucleaire, biologische en chemische incidenten (NBC). De VNOG is één van de zes steunpuntregio's in Nederland voor de uitvoering van de NBC-taak. Wereldwijd wordt hierbij de afkorting CBRN gebruikt (Chemical, Biological, Radiological, Nuclear). Natuurbrandbestrijding Natuurbrand vormt voor de brandweer in de VNOG één van de maatgevende risico's, :, waarop de brandweer zich dient te prepareren. De Strategie Nationale Veiligheid heeft \L hiervoor nadrukkelijk aandacht, naast andere landelijke scenario's zoals overstroming en gevaarlijke stoffen. De voorbereiding op het bestrijden van natuurbranden vraagt om een gezamenlijke aanpak en het kunnen beschikken over specialistisch materieel. Onderdeel van dit product vormen het beheer van het meetsysteem natuurbrandrisico en de uitvoering van het convenant Heliblussing. r Programmabegroting 21 2-4-29 16
Grootschalig optreden Door de minister van BZK is een nieuwe visie ontwikkeld op de vorming en samenstelling van de brandweercompagnie. De huidige inrichting van het grootschalig optreden van de Brandweer VNOG is daarop gebaseerd. Voor de taak technische hulpverlening geldt een interimbeleid. De verdeling van het materieel voor het grootschalig optreden over de korpsen is vastgelegd. Gemeenschappelijke Meldkamer Apeldoorn (GMA) Het beheren van de GMA is een wettelijke taak van de Veiligheidsregio. Het gaat hierbij om het afwikkelen van meldingen van burgers inzake hulp door de brandweer, politie of ambulancedienst, het beheren van het Geïntegreerd Meldkamer Systeem (GMS) en het beheren van het C2 systeem / de C2 apparatuur. Dit geschiedt door de GMAorganisatie. Daarnaast is er een separate verantwoordelijkheid voor brandweerspecifieke zaken die verband houden met de (kunnen) afhandelen van meldingen. De brandweer is bovendien eigenaar van het proces 'opschaling' binnen de GMA. Verbindingen & alarmering Verbindingen en alarmering ondersteunt het grootschalig optreden en de GMA-taak. In de praktijk betekent dit ondermeer het verder ontwikkelen en inrichten van het Regionaal Coördinatie Centrum (RCC), het technisch ondersteunen van het systeem voor groepsalarmering en het onderzoeken van nieuwe verbindingsmogelijkheden. Regionaal Brandmeld Systeem (RBS) Voor een groot aantal bedrijven en instellingen in de regio is aansluiting op een brandmeldsysteem met automatische doormelding voorgeschreven. De VNOG beheert hiertoe het Regionaal Brandmeldsysteem. Het betreft een tariefgestuurd product. Regionale Regeling Operationele Leiding (RROL) De RROL is een door de gemeenten aan de regio opgedragen taak. Activiteiten zijn het beheren en evalueren van de Regeling, het opleiden en (realistisch) oefenen van de functionarissen binnen de RROL en het deelnemen aan de diverse piketfuncties. Materieel De Brandweer VNOG beschikt over een grote verscheidenheid aan materieel en materiaal. Daarbij valt te denken aan rijks- en regionale voertuigen, inventaris, haakarmbakken, gaspakken, meetapparatuur etc. De Brandweer VNOG geeft op basis van regionaal beleid (regionaal en BZK-)materieel in bruikleen aan korpsen van de deelnemende gemeenten. Projecten Gemeenschappelijke Meldkamer Oost-Nederland Het project Gemeenschappelijke Meldkamer Oost zal van invloed zijn op het takenpakket van de sector Operationele Voorbereiding, afhankelijk van de positionering van de MON binnen de Veiligheidsregio. Programmabegroting 21 2-4-29 17