Onderwerp : Financiële gevolgen door het Periodiek Preventief Medisch Onderzoek bij de brandweer

Transcriptie

1 Nota voor : vergadering algemeen bestuur Datum : 26 maart 2015 Onderwerp : Financiële gevolgen door het Periodiek Preventief Medisch Onderzoek bij de brandweer Agendapunt : 6 Kenmerk : AB/1504 Bijlage: 1. Begrotingswijziging 2. Implementatiewijzer (ter inzage) Portefeuillehouder: J.A. Gerritsen Inleiding De CAR regelt dat medewerkers in de functies van manschap A, manschap B en bevelvoerder periodiek worden gekeurd. Dit is verplicht voor iedereen die werkzaam is in die functie, zowel voor beroepspersoneel als voor vrijwilligers. Door middel van de aanstellingskeuring, periodieke herkeuringen en de jaarlijks fysieke conditietest wordt de fysieke/medische geschiktheid gedurende de loopbaan gevolgd. Het is een nieuw stelsel van keuringen dat de huidige medische keuring vervangt en is genormeerd in de CAR. Het bestaat uit een brandbestrijdingstest en een traplooptest. Beide testen kennen een vaste opstelling en worden verricht onder auspiciën van een arbo-arts. In een implementatiewijzer heeft de projectgroep de gevolgen van de invoering van het nieuwe stelsel aan keuringen beschreven, zo ook de financiële. Deze implementatiewijzer ligt ter inzage. Advies-besluit 1. Een krediet van ,- beschikbaar te stellen voor de aanschaf van apparatuur en voorzieningen voor de brandbestrijdings- en traplooptest, 2. Binnen de begrotingen van de clusters dekking aan te geven, zoals opgenomen in tabel 3, 3. De budgetten voor het keuren in de clusters zoals genoemd in tabel 3 over te dragen aan het team P&O, 4. De begrotingswijziging vast te stellen. Beoogd effect Bevorderen van het gezond, vitaal en veilig werken bij de brandweer. Argumenten 1.1. Om de testen te kunnen verrichten zijn apparatuur en voorzieningen nodig Beide testen bestaan uit een serie van proeven die een medewerker moet afleggen. Dit moet gebeuren in een vaste opstelling van apparatuur De testen zijn vast onderdeel van het nieuwe keuringstelsel Beide testen zijn vastgelegd in de rechtspositie. 2.1 De medewerkers werken in de basisbrandweerzorg De basisbrandweerzorg wordt behartigd door de clusters. Het ligt daarom voor de hand om dekking te zoeken in de begroting van de clusters. 1

2 2.2. Tabel 3 verdeelt de kosten op basis van de cost driver Cost driver is de keuring. Het aantal keuringen wordt bepaald door het aantal repressieve medewerkers per cluster, én hun leeftijdsopbouw. Tabel 3 maakt inzichtelijk hoe de kosten zich bij deze sleutel verhouden tussen de clusters én de regionale regeling operationele leiding P&O is verantwoordelijk voor de beleidsvoorbereiding en het beheer PPMO Onderdeel van deze verantwoordelijkheid is het beheren van de financiële stromen. Geadviseerd wordt de budgetten in de clusters voor het keuren over te brengen naar het team P&O. Kanttekeningen 1.1. Hoe verhoudt het krediet zich tot MOED? Er is sprake van een autonome ontwikkeling, die is geïnitieerd door de sociale partners en is verankerd in de rechtspositie. Vooralsnog wordt het budget belegd bij het team P&O, maar het is mogelijk dat in de toekomst de verantwoordelijkheid in een andere kolom wordt belegd, en dus her allocatie van middelen nodig is. Dit staat overigens los van de hoogte van het krediet en de exploitatiekosten Hebben de clusters voldoende dekking? Twee clusters hebben hun keuringskosten in de begroting niet opgehoogd (Achterhoek West en IJsselstreek). De ophoging in Veluwe West is beperkt. Deze clusters moeten nog extra ruimte in de begroting 2015 ramen. Uitvoering/ communicatie/ inwerkingtreding Nadat u het krediet beschikbaar hebt gesteld worden de apparaten aangeschaft en de nodige voorzieningen getroffen. De geldende beleidslijnen voor de inkoop van goederen en diensten wordt gevolgd. De begroting wordt gewijzigd. Rapportage/ evaluatie De financiële verantwoording maakt deel uit van de planning en control cyclus. Personele consequenties Dit voorstel heeft sec geen personele gevolgen. Financiën In vier tabellen op de volgende pagina worden de exploitatiekosten, het benodigde krediet 1, de verdeling van de exploitatiekosten en de vergelijking van de exploitatie met de begroting 2015 gepresenteerd. Bijlagen [1] Programmabegroting 2015, omschrijving voorstel: periodiek preventief medisch onderzoek (PPMO), begrotingswijziging , [2] Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (2014) Implementatiewijzer PPMO, gezond, fit en veilig werken bij de VNOG, Apeldoorn, juli (ter inzage). 1 Het krediet wordt afgeschreven in vier jaar, tegen 5% rente. 2

3 Opbouw benodigd krediet Apparatuur brandbestrijdingstest ,- Apparatuur traplooptest ,- Overige hulpmiddelen 7.270,- ICT hard- en software (o.a. hartslagmonitor) 8.760,- AED 3.600,- Verzorgende voorzieningen 2.000,- Totaal ,- Tabel 1: opbouw benodigd krediet. Exploitatiekosten categorie Kapitaalslasten brandbestrijdings- en traplooptest ,- Onderhoud, huisvesting, dataverkeer en opleiding ,- Arbodienstverlener ,- Ondersteuning ,- Totaal (exploitatie) ,- Tabel 2: exploitatiekosten PPMO. Verdeling exploitatiekosten Cluster Brandweer Veluwe Noord ,- Brandweer Veluwe West ,- Brandweer EVA ,- Brandweer IJsselstreek ,- Brandweer Achterhoek West ,- Brandweer Achterhoek Oost ,- Regeling Operationele Leiding 5.562,- Totaal ,- Tabel 3: verdeling exploitatiekosten PPMO. Verdeling exploitatie in vergelijk met beschikbaar budget Cluster Verdeling Begroting Herverdeling Ongedekt 2015 Veluwe , , , ,- Noord Veluwe West , , , ,- EVA , , , ,- IJsselstreek , , , ,- Achterhoek , , ,- West Achterhoek Oost , , , ,- RROL 5.562, ,- 569, ,- Totaal , , , ,- Tabel 4: verdeling exploitatie in vergelijk met beschikbaar budget. 3

4 Het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland; Bijeen in de vergadering d.d. 26 maart 2015; Gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur d.d. 12 februari 2015; Besluit: 1. Een krediet van ,- beschikbaar te stellen voor de aanschaf van apparatuur en voorzieningen voor de brandbestrijdings- en traplooptest, 2. Binnen de begrotingen van de clusters dekking aan te geven, zoals opgenomen in tabel 3, 3. De budgetten voor het keuren in de clusters zoals genoemd in tabel 3 over te dragen aan het team P&O, 4. De begrotingswijziging vast te stellen. De voorzitter De ambtelijk secretaris Drs. J.C.G.M. Berends mr. M. Assies Apeldoorn, 26 maart

5 Programmabegroting 2015 Omschrijving voorstel: Periodiek Preventief Medisch Onderzoek (PPMO) Begrotingswijziging Het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland; gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van 12 februari 2015, besluit: De programmabegroting 2015 als volgt te wijzigen Uitgaven Bedrag van Bedrag van Nieuwe verhoging verlaging raming RROL Cluster Achterhoek West Cluster Ijsselstreek Cluster EVA Cluster Veluwe Noord Cluster Veluwe West Totaal Een krediet te verstrekken van voor de aanschaf van twee testbanen en aed's. Deze worden in 5 jaar afgeschreven tegen 4% rente (annuïtair). Kapitaallast Toelichting: Cluster Achterhoek Oost wenst een factuur te ontvangen en niet op voorhand aan te geven op welke post de kosten moeten worden geboekt. De voorzitter De ambtelijk secretaris drs. J.C.G.M. Berends mr. M. Assies Apeldoorn,