Raadsvergadering : 29 maart 2012 Agendapunt : 6 Mill, 28 februari 2012 Onderwerp : Kadernota 2013 RMB Geachte raad, INLEIDING: Het RMB stelde zijn begrotingsuitgangspunten voor het jaar 2013 op. Het college informeert u met deze notitie over deze uitgangspunten en legt u deze ter oriënterende bespreking voor. TOELICHTING: Algemeen Het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling RMB heeft zijn begrotingsuitgangspunten voor het jaar 2013 opgesteld. De begrotingsuitgangspunten vormen de bij het opstellen van de begroting voor 2013. Het RMB stelt de gemeenten op de hoogte van de begrotingsuitgangspunten, zodat de deelnemende gemeenten kenbaar kunnen maken of zij akkoord gaan met deze voor 2013. Indien dit niet het geval is, kunnen de gemeenten dit kenbaar maken aan het algemeen bestuur van het RMB. Het RMB kan hiermee dan rekening houden bij het opstellen van de begroting 2013. Ontwikkelingen binnen het RMB RUD (regionale uitvoeringsdiensten) De vorming van het RUD heeft consequenties voor zowel RMB als de deelnemende gemeenten. De effecten van deze vorming zijn voor het RMB lastig in beeld te brengen. Deze effecten hebben betrekking op zowel het organisatorisch als financiële aspecten binnen het RMB. Provincie Naast de vorming van het RUD is ook de inbreng vanuit de provincie van belang. De provincie brengt haar volledige takenpakket VTH (Vergunningverlening, Toezicht en Handhavingstrategie). De verwachting is dat minimaal 40 fte vanuit de provincie naar het RMB komen. Dat voor beide onderdelen geen financieel perspectief wordt gegeven, levert dit mogelijk een risico op voor de deelnemende gemeenten. 1 6. kadernota 2013 RMB
Type 1 taken Op 16 februari 2012 wordt een voorstel aan het Algemeen Bestuur voorgelegd om te komen tot een andere invulling type 1 taken. Tot op heden was dit een bijdrage per inwoner van de deelnemende gemeente. Het RMB stelt voor de invulling van type 1 taken te wijzigen in een vast deel en een variabel deel. Het vaste deel is bedoeld voor werkzaamheden waarin alle deelnemers in participeren. Het variabele deel is bedoeld voor overige activiteiten waarin de gemeente de keus heeft aan bepaalde activiteiten deel te nemen. De verwachting van het RMB is hier dat door deelname van meerdere gemeenten aan een bepaald samenwerkingscluster efficiënter en effectiever gewerkt kan worden. Als het variabele deel niet, of niet geheel wordt verbruikt zal dit doorgeschoven worden naar het volgende jaar en blijft ter beschikking van de gemeente. De deelnemende gemeenten vullen de bijdrage in het volgende jaar dan aan tot het bedrag en daarnaast het vaste deel. Voor het RMB heeft dit verder geen financiële consequenties. Voor de deelnemende gemeente wordt deze systematiek lastiger de structurele lasten in beeld brengen. Bezuinigingen in relatie tot tarieven De deelnemende gemeenten hebben, middels een brief van de gemeente Oss van 19 december 2011, aan gemeenschappelijke regelingen verzocht bij het opstellen van de kadernota 2013, rekening te houden met de financiële positie van de gemeenten. Hierbij wordt verzocht de 0-lijn aan te houden en bezuinigingen door te voeren van jaarlijks 2,5%. Het RMB geeft hier, naar onze mening, veel te weinig invulling aan. Voor wat betreft de 0-lijn is gekozen voor het doorberekenen van de verhoging van de loonkosten en kosten van inflatie in het uurtarief. Dit zijn kosten waar het RMB immers mee geconfronteerd wordt en waar we geen invloed op hebben. Hier staan echter geen bezuiniging tegenover die deze stijging opvangt. Het RMB geeft aan dat in 2010, 2011 en 2012 bezuinigingen op de bedrijfsvoering zijn doorgevoerd om de tariefverhoging te beperken. De tarieven van het RMB bestaan voor meer dan 80% uit personeelslasten. In de jaren 2010 t/m 2012 zijn tariefsverhogingen slechts beperkt doorgevoerd, de stijging van salaris- en materiële lasten is deels niet doorberekend aan gemeenten maar opgevangen met bezuinigingen in de bedrijfsvoering. Het RMB geeft aan dat verdere bezuinigingen voor gemeenten mogelijk zijn door minder diensten af te nemen. De bijdrage voor de type-1 taken, dat zijn taken die worden gefinancierd met een bijdrage per inwoner is bij de begroting 2012 (tov begroting 2011) met 10% verlaagd. Bij deze kadernota is een indexatie van 2,6% toegepast. Bij de type 3 taken was het de bedoeling dat de efficiencydoelstelling (hetzelfde product in minder tijd) van 10% voor de taak Toezicht en handhaving gefaseerd wordt bereikt. Van deze fasering is niets meer te merken, aangezien indexatie is toegepast. Bij de andere type 3 taak Vergunningverlening is er geen sprake van efficiencydoelstelling. Om toch hetzelfde product te willen krijgen, dient het uurtarief te worden verlaagd conform de bezuinigingsdoelstelling. 2 6. kadernota 2013 RMB
Inwonersbijdrage 2011 2012 2013 2014 2015 2016 BCA 47,88 45,56 45,56 45,56 45,56 45,56 Type-1 taken 1,68 1,53 1,57 1,57 1,57 1,57 Uurtarief 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Type-1 taken 75,00 75,75 77,50 77,50 77,50 77,50 Type-2 taken Type-3 taken 66,50 67,25 69,00 69,00 69,00 69,00 Inwonersbijdrage is in een bedrag per inwoner voor de deelnemende gemeente Hier zien we wel een forse daling van 2011 naar 2012 van de inwonersbijdrage, maar deze daling wordt weer teniet gedaan door de loon- en prijsindex die niet door andere bezuinigingen worden opgevangen. Investeringen en beleidsintensiveringen Strategische visie Eind 2009 is de strategische visie 2014 inspirerend & innovatief vastgesteld door het Algemeen Bestuur. De missie voor het RMB is hierin als volgt geformuleerd: Het RMB werkt aan onze leefomgeving Mooier Duurzamer Veiliger. Voor 2011 en 2012 zijn projecten gepland die zich richten op innovatie duurzame streekontwikkeling multidisciplinair bestemmen, inrichten en beheren expertisecentrum voor aangesloten gemeenten Gelet op de bezuinigingen heeft de invoering en verdere implementatie van de strategische visie vertraging opgelopen en zal ook na 2013 verder lopen. Huisvesting De geplande uitbreiding van het kantoorpand is inmiddels van de baan. Mede gelet op de bezuinigingen die de gemeenten treffen is besloten om geen nieuwbouw te plegen. In plaats daarvan is de huur van kantoorruimte in een nabijgelegen kantoorpand gecontinueerd. Wat de effecten zijn van de mogelijke komst van 40 fte vanuit de provincie is nog onduidelijk. Kosten Bestuurscommissie afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel (BCA) Beleid BCA De strategie van het afvalbeleid van de BCA sluit aan bij het landelijke, provinciale en regionale beleid en wordt bepaald door de ladder van Lansink. Dit betekent dat het de voorkeur heeft te voorkomen dat afval ontstaat. Als het toch ontstaat, moet het bij voorkeur als product hergebruikt worden en als dat niet kan, moeten ten minste de materialen hergebruikt worden. Wanneer hergebruik niet mogelijk is mag afval verbrand worden, bij voorkeur met energieterugwinning. Daarbij hanteert de BCA het principe de vervuiler betaald, welke in deze geen toelichting behoeft. Aanbestedingsprocedure afvalovereenkomsten Op 31 december 2011 liepen de huidige contracten voor de afvalinzameling af. In 2012 wordt in nauwe samenwerking met de betrokken gemeenten gestart met een uitvoerige evaluatie van het huidige afvalinzamelingssysteem. Dit evaluatietraject zal in het najaar 2012 3 6. kadernota 2013 RMB
aan de gemeenteraden en/of commissies. Begin 2013 zal gestart gaan worden met de aanbestedingsprocedure. Voorafgaand aan deze aanbestedingsprocedure wordt in 2013 het definitieve bestek door het RMB opgesteld. Hiervoor worden 40.000 geraamd. Na uitvoering van de aanbesteding zal dit per 1 januari 2014 moeten leiden tot overeenkomsten voor de volgende percelen: huis-aan-huis inzamelen van rest- en gft-afval (en wellicht kunstof afval) inzamelen en afvoeren glas wellicht het inzamelen en verwerken van textiel Gemeentelijke bijdragen voor 2013 Type 1 taken: De totale gemeentelijke bijdrage voor 2012 bedraagt 509.100 Verhoging op verhoging uurtarief 11.800 Totale gemeentelijke bijdrage voor 2013 520.900 De bijdrage, op van 332.556 inwoners, is 1,57 per inwoner ( 2012: 1,53 per inwoner) en betekent een stijging van 2,6% ten opzichte van primitieve begroting 2012. Bestuurscommissie Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel: De totale gemeentelijke bijdrage begroting 2012 4.472.850 Begrotingswijziging - 74.000 Indexering 68.400 Nieuw beleid 110.000 Vervallen beleid - 167.300 Totale lasten voor 2013 4.472.950 De bijdrage, op van 98.180 inwoners, bedraagt 45,56 per inwoner ( 45,56 in 2012) en betekent een stijging van 0% ten opzichte van de primitieve begroting 2012. OVERWEGINGEN De ontwikkelingen die op het RMB en gemeenten af komen (RUD en provincie) bergen risico s in zich. Deze risico s kan het RMB op dit moment niet kwantificeren. Dit zorgt er mede voor dat het voor de deelnemende gemeente erg moeilijk wordt mogelijke consequenties hiervan te overzien en hiervoor ruimte in hun begroting op te nemen. De gemeenschappelijke regelingen hebben in december 2011 een kaderbrief ontvangen namens alle deelnemende gemeenten. In deze kaderbrief zijn de besturen erop gewezen bij het opstellen van de kadernota en begroting 2013 voor wat betreft lonen en prijzen de 0-lijn aan te houden en bezuinigingen van jaarlijks 2,5% te realiseren. Voor lonen en prijzen wordt in de kadernota van het RMB geen rekening gehouden met deze uitgangspunten. Bezuinigingen, geeft het RMB aan, is op bedrijfsvoering niet meer mogelijk. Met dit in het vooruitzicht zijn extra bezuinigingsmaatregelen bij het RMB gewenst. 4 6. kadernota 2013 RMB
Ons college staat derhalve niet achter de voorgestelde begrotingsuitgangspunten en adviseert uw commissie om: 1. Niet in te stemmen met de kadernota 2013-2016; 2. Kennisnemen van de risico s en onduidelijke financiële consequenties hiervan; 3. Gelet op de bezuinigingsdoelstelling, 0-lijn en jaarlijks 2,5% bezuiniging, het RMB verzoeken duidelijk te maken op welke manier zij wel kunnen voldoen aan de bezuinigingsdoelstelling die de deelnemende gemeenten van het RMB hebben gevraagd. 4. Het RMB expliciet mededelen dat de bezuinigingsdoelstelling tevens geldt voor de, in het kader van de RUD, nieuw in te richten RMB. Hoogachtend, Burgemeester en wethouders van Mill en Sint Hubert, de secretaris, de burgemeester, Mr.R.P. Hoffmann. Mr. J.Th.C.M. Verheijen. Portefeuillehouder: Afdeling: Ontwerp: J.G.M. van den Boogaart Ruimtelijke Ontwikkeling AD 5 6. kadernota 2013 RMB