Algemene Beschouwingen van de VVD

03.03. Algemene Beschouwingen van de VVD Inhoudsopgave 03.03. Algemene Beschouwingen van de VVD... 2 Algemene Beschouwingen bij de Perspectiefnota 2017: Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD)... 3 Raadsvoorstel Perspectiefnota 2017... 6

03.03. Algemene Beschouwingen van de VVD

03.03. Algemene Beschouwingen van de VVD Algemene Beschouwingen bij de Perspectiefnota 2017: Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD)

In de perspectiefnota trapt het college af met aan te stellen dat we Houten krachtig ontwikkelen in een dynamische en onzekere omgeving. Landelijk is er goed doorgepakt door het kabinet waardoor de economische crisis omgebogen is naar groei. In Houten is ook goed doorgepakt met een eveneens goed resultaat. Dit resultaat is het gevolg van goed samenwerken tussen college, gemeenteraad, ambtenaren, inwoners, bedrijven, verenigingen en ga zo maar door: Houten maken we samen! De titel van het collegeprogramma blijkt eens te meer prima gekozen. Het Sociale Domein Een van de succesverhalen ligt in het vergroten van de zelfredzaamheid van onze inwoners via de transities in het Sociale Domein. Te zien is dat het werkt! Ook in Houten is inmiddels een overschot op dit budget ontstaan doordat mensen meer gestimuleerd worden zelf oplossingen te zoeken in plaats te snel een beroep te doen op de overheid. Om dit nog verder te versterken wordt een financiële impuls voorgesteld voor Sterke Buurten. De VVD fractie kan zich volledig vinden in dit initiatief indien het bedoeld is om onderlinge hulp en samenredzaamheid te vergroten. Graag een bevestiging hiervan van de wethouder. Dit geldt ook voor het voorstel om te komen tot een Houtens werkbedrijf; indien dit de participatie van Houtense inwoners ten goede komt kunnen we ons daar goed in vinden. Verder is het goed om te zien dat de vorig jaar tot en met 2017 verlengde schotten na dit jaar weer komen te vervallen. Precies zoals de VVD vorig jaar al voorzag, Wij pleitten daarom toen ook al voor zo snel mogelijk wegnemen van de schotten zodat de middelen die niet op dit domein worden uitgegeven vrij komen voor andere zaken die Houtenaren bezig houden. Voor wat betreft de opvang van vluchtelingen vindt de VVD fractie het goed dat het college richting het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) heeft aangegeven alleen onder de Houtense voorwaarden in te willen gaan op het verzoek tot plaatsen van vluchtelingen die nog in de procedure zitten. We kunnen mensen alleen goed helpen als het op onze voorwaarden kan en met voldoende draagvlak van de Houtense samenleving. Wij gaan ervan uit dat dit in de komende jaren ook op deze manier zal worden benaderd. De huisvesting van statushouders wordt voortvarend opgepakt, dat hierbij ook aan de Houtense woningzoeker gedacht wordt is erg goed. Wij hebben er eerder dit jaar niet voor niets voor gepleit dat de Houtense woningzoeker niet de dupe mag zijn van de toename van statushouders. Het ombouwen van een kantoorgebouw aan de Molen om beide doelgroepen te huisvesten is daarom een goede zaak. De Ruimtelijke Agenda Vooruitlopend op de Omgevingswet heeft de gemeente een uitnodigende houding naar initiatiefnemers. Dit is in meerdere gevallen zeer succesvol gebleken, maar het kan ook schuren: niet voor niets vroeg de VVD fractie aandacht voor het plaatselijke versus het algemene belang in bestemmingsplannen. Met de Omgevingswet gaan gemeenten over van 26 wetten naar één regeling voor het fysieke domein: minder regels, meer eenvoud en efficiëntie in de integrale uitvoering van ruimtelijke plannen. Liberaler kunnen plannen haast niet worden, dat voor de voorbereiding en uitvoering hiervan extra inzet nodig is ondersteunen wij dan ook. Er is terecht veel aandacht voor het mooie buitengebied van Houten in de perspectiefnota. Het bericht van het college dat woningbouw in t Goy mogelijk gemaakt is door de provincie is met veel enthousiasme begroet in de fractie! Wij willen de wethouder bedanken voor de inspanningen die dit mogelijk hebben gemaakt. Dit geldt overigens ook voor het voornemen om missing links in de regionale fietsverbindingen, zoals in de kern van t Goy en naar de Goyerbrug, te realiseren. Andere investeringen in het gebied moeten zorgen voor het versterken van de Nieuwe Hollandse Waterlinie als economische en recreatieve drager.

Ook voor het Rond is aandacht en dat is hard nodig; om winkelleegstand tegen te gaan en het centrum aantrekkelijker te maken gaat Vastgoedbeheerder Altera fors investeren in haar panden. De gemeente doet terecht ook een duit in het zakje om de openbare ruimte aantrekkelijker te maken. Duurzaamheid Houten scoort goed op duurzaamheid: onze gemeente stond op de vijfde plaats in de Nationale monitor duurzame gemeenten 2015. Nu pleiten we niet direct om op de rem te gaan staan, maar het geeft ook wel weer aan dat we gewoon goed doen op dit gebied. Voor de komende jaren wil het college werk maken van het verduurzamen van gemeentelijk vastgoed. Dat juichen wij toe: minder energie verbruiken is beter dan zogenaamde groene energie. De VVD fractie heeft wel de kanttekening bij de opmerking in de perspectiefnota dat er rekening gehouden moet worden met de onrendabele top in het nog uit te werken investeringsprogramma van 2,5-3,0 miljoen. Het goede voorbeeld geef je niet door onrendabele investeringen te doen, dat doe je door financieel verstandige investeringen die burgers of ondernemingen ook kunnen doen. Met onrendabele investeringen geef je juist het verkeerde voorbeeld! Wij zijn blij dat er voortgang wordt geboekt bij de gesprekken tussen inwoners, gemeente en Eneco naar aanleiding van de overlast van de windmolens aan de Veerwagenweg. Het geeft maar weer eens aan hoe belangrijk het is om keuzes met zo n grote impact op de leefomgeving van inwoners zorgvuldig te nemen. Veiligheid Het doet de VVD goed te zien dat de oproep van collega Ruud Vis om te onderzoeken of gekomen kan worden tot een keurmerk Brandveilig gebruik (voor kleinschalige panden) voortvarend wordt opgepakt. Zoals bekend vinden wij veiligheid van het grootste belang, we zijn daarom ook content met het voornemen tot het nemen van infrastructurele maatregelen om de aanrijtijden van hulpdiensten te verminderen. Financiële huishouding Financieel gaat het relatief goed met Houten, het huishoudpotje is gezond te noemen al is nog steeds een onttrekking aan de bestemmingsreserve Economische Crisis van 1,6 miljoen nodig om de begroting incidenteel sluitend te maken. In de beslispunten wordt dan wel aangegeven dat er 850.000 uit deze bestemmingsreserve nodig is, deze komt bovenop de 750.000 die al voorzien was. De ombuigingen lopen echter op plan en de transities in het Sociale Domein leveren op. Het meerjarenperspectief is vanaf 2018 positief te noemen. De lokale lasten dalen in 2017 door lagere kosten voor riolering en door een eenmalige meevaller (SALTO A12) kan er zelfs voorzichtig geïnvesteerd worden. Dat er daarnaast nog geen ruimte is voor een structurele verlaging van de Onroerend Zaak Belasting (OZB) is de VVD een doorn in het oog. In de komende periode zullen wij de mogelijkheden om dit nog wel te realiseren voor 2017 scherp in de gaten houden. De septembercirculaire zien wij met veel belangstelling tegemoet! Voorzitter, het zal na mijn betoog geen verbazing wekken dat de VVD fractie zich goed kan vinden in de perspectiefnota 2017. Eef Stiekema Fractievoorzitter VVD

03.03. Algemene Beschouwingen van de VVD Raadsvoorstel Perspectiefnota 2017

Raadsvoorstel V o o r s t e l n u m m e r : Houten, 6 j u n i 2016 Onderwerp: Perspectiefnota 2017 Beslispunten: 1. 2. De perspectiefnota 2017 als beleids- en financieel kader vast te stellen en daarmee: a. de door het Rijk extra beschikbaar te stellen middelen voor de opvang en maatschappelijke begeleiding van statushouders voor dit doel te a l l o c e r e n (hoofdstuk 3 "integratie s t a t u s h o u d e r s " ) ; b. de budgetten voor de transities vanaf 2017 niet meer als een s a m e n h a n g e n d geheel te beschouwen (hoofdstuk 5 "ontschotting budgetten voor transities"); c. de financiële effecten van de perspectiefnota 2017 (Ş 7.2) te v e r w e r k e n in de meerjarenbegroting 2017-2020; d. met een onttrekking van C 8 5 0. 0 0 0 aan de b e s t e m m i n g s r e s e r v e E c o n o m i s c h e crisis in 2017 (Ş 7.3), w a a r d o o r de begroting 2017 incidenteel sluitend is; e. voor de realisatie van de ambities de volgende bedragen (totaal C 2,46 miljoen) te onttrekken aan de a l g e m e n e b e k l e m d e reserve (hoofdstuk 9 " a l g e m e n e dienst"); 1. C 250.000 voor de o n t w i k k e l i n g e n in het landelijk g e b i e d. Dit bedrag te storten in het Fonds B u i t e n g e b i e d. 2. ë 250.000 voor het opstellen van een s t e d e n b o u w k u n d i g e visie. Dit bedrag te storten in het T o e k o m s t f o n d s. 3. C 400.000 ter v o o r b e r e i d i n g I implementatie van de invoering van de nieuwe O m g e v i n g s w e t. Dit bedrag te storten in het T o e k o m s t f o n d s. 4. C 800.000 voor het realiseren van ontbrekende schakels ("missing links") in de (regionale) f i e t s v e r b i n d i n g e n. Dit bedrag te storten in de b e s t e m m i n g s r e s e r v e Initieel o n d e r h o u d openbare ruimte. 5. ê 550.000 voor een é é n m a l i g e investering in de o p e n b a r e ruimte van het w i n k e l c e n t r u m Het R o n d. Dit bedrag te storten in de b e s t e m m i n g s r e s e r v e Initieel o n d e r h o u d o p e n b a r e ruimte. 6. ë 60.000 voor r i s i c o b e h e e r s i n g s m a a t r e g e l e n in het kader van "brandveilig leven". Dit bedrag te storten in het T o e k o m s t f o n d s. 7. 6 150.000 voor infrastructurele maatregelen om te v o l d o e n aan de n o r m e n van het besluit van de V e i l i g h e i d s r e g i o. Dit bedrag te storten in het Toekomstfonds. f. het te v e r w a c h t e n positieve saldo (indicatief C 3,0 miljoen) van de a f r e k e n i n g van het project S A L T O A12 te storten in de a l g e m e n e b e k l e m d e reserve (hoofdstuk 9 " a l g e m e n e dienst"); g. de begrotingsrichtlijnen 2017 vast te stellen. V oor kennisgeving aan te n e m e n de v o o r t g a n g s r a p p o r t a g e c o l l e g e p r o g r a m m a 2014-2018 "Houten maken we s a m e n ". ill I IIII 11I II

-2- Samenvatting: De titel van het c o l l e g e p r o g r a m m a 2 0 1 4-2 0 1 8 is "Houten maken we s a m e n ". O n d e r dit motto is de afgelopen twee jaar het nodige in gang gezet en g e r e a l i s e e r d. W e hebben eerder a a n g e k o n d i g d dat we bij de Perspectiefnota 2017, h a l v e r w e g e de b e s t u u r s periode, zouden rapporteren over de v o o r t g a n g van de ambities uit het collegeprogramma. Deze v o o r t g a n g s r a p p o r t a g e is bij deze perspectiefnota o p g e n o m e n en laat zien dat w e goed op koers liggen wat betreft de uitvoering van onze p l a n n e n. S a m e n w e r k i n g is daarbij steeds meer de sleutel tot succes; t u s s e n g e m e e n t e en inwoners, tussen instellingen en b e d r i j v e n, tussen g e m e e n t e n in de regio, tussen raad en college en g e m e e n t e l i j k e organisatie. Ook de komende a n d e r h a l f j a a r blijven we onze v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d n e m e n, door nieuwe v r a a g s t u k k e n actief op te pakken en door te investeren in de kwaliteit van bestuur en organisatie, van v a n d a a g en van m o r g e n. W e blijven a m b i t i e u s ; we zijn nog niet klaar met de uitvoering van het c o l l e g e p r o g r a m m a en blijven - met inwoners, bedrijven en partners - plannen en projecten ontwikkelen en in uitvoering n e m e n. In de perspectiefnota g e v e n we aan over welke plannen en projecten dit gaat. W e blijven daarbij financieel solide; we houden de begroting v a n a f 2 0 1 8 m e e r j a r i g sluitend. Dit is een belangrijke v o o r w a a r d e om voor repressief ( t e r u g h o u d e n d ) toezicht van de provincie Utrecht in a a n m e r k i n g te k o m e n. Een belangrijk f u n d a m e n t onder dit financieel m e e r j a r e n p e r s p e c t i e f is het door de raad vastgestelde pakket voor de 3 f a s e o m b u i g i n g e n o p l o p e n d tot ê 4,9 miljoen in 2018. In het financieel perspectief van deze perspectiefnota g e v e n we de stand van zaken van de o m b u i g i n g s a g e n d a 2 0 1 4-2 0 1 8 weer. In de perspectiefnota 2017 is g e k o z e n om onze ambities te realiseren door middel van tijdelijke investeringen. Dit doen we door de inzet van bestaande b e s t e m m i n g s r e s e r v e s, maar ook door een extra onttrekking (6 2,46 miljoen) aan a l g e m e n e beklemde reserve. O o k na de inzet van deze middelen blijft de a l g e m e n e beklemde reserve ruim boven de o n d e r g r e n s van circa 20 7o van het begrotingstotaal 2017, te w e t e n : circa ë 22 m i l j o e n. e o De analyse van de meicirculaire 2016 laat zien dat de positieve trend uit de m e i - en s e p t e m b e r c i r c u l a i r e 2015 wordt o n d e r b r o k e n. Hierdoor biedt het financieel m e e r j a r e n p e r s p e c t i e f 2 0 1 7-2 0 2 0 nu nog geen ruimte voor een s t r u c t u r e l e lastenverlaging voor de inwoners van H o u t e n. Zodra zich hiervoor m o g e l i j k h e d e n v o o r d o e n komen wij met voorstellen voor lastenverlichting. Aanleiding: Als onderdeel van de p l a n n i n g - en controlcyclus wordt jaarlijks de p e r s p e c t i e f n o t a o p g e s t e l d. In de perspectiefnota w o r d e n de beleids- en f i n a n c i ë l e kaders door de raad v a s t g e s t e l d, w a a r b i n n e n het college de (meerjaren)begroting 2 0 1 7-2 0 2 0 verder uitwerkt. Doel van dit voorstel: Het vaststellen van beleids- en financiële kaders voor 2017 en v o l g e n d e j a r e n.

Argumenten per beslispunt: 1f 1g. De perspectiefnota financiële kader 2017 (inclusief begrotingsrichtlijnen) voor de begroting is het beleids- en 2017. Op basis van de perspectiefnota 2017 werkt het college de begroting 2017 verder uit. 1a. Het Rijk stelt extra middelen beschikbaar voor de opvang en maatschappelijke begeleiding van statushouders. Het Rijk gaat de k o m e n d e jaren circa C 0,5 miljard extra beschikbaar stellen voor de opvang en m a a t s c h a p p e l i j k e begeleiding van s t a t u s h o u d e r s. De verdeling van deze extra middelen vindt plaats via de rijkscirculaires. A a n g e z i e n de manier van verdeling van deze extra middelen nog niet bekend is, is nog onduidelijk wat dit voor de g e m e e n t e Houten betekent. Om het vraagstuk van de statushouders op een zorgvuldige wijze aan te pakken stellen wij voor om de hiervoor extra door het Rijk beschikbaar gestelde middelen te reserveren voor de opvang en begeleiding van statushouders. 1b. De inwoners zijn in het overgangsjaar (2015) van de decentralisaties goed ondersteund en de gemeente is organisatorisch en financieel op orde. Om de gewenste transformatie in de zorg vorm te kunnen geven is het van belang dat de inwoners goed o n d e r s t e u n d worden en de g e m e e n t e organisatorisch en f i n a n c i e e l goed op orde is. D a a r o m is in de perspectiefnota 2016 besloten om de transitie budgetten tot en met 2017 (of zo veel korter als mogelijk) als een s a m e n h a n g e n d geheel te blijven b e s c h o u w e n. W e kunnen c o n s t a t e r e n dat het overgangsjaar 2015 en de eerste m a a n d e n van 2016 in Houten rustig zijn v e r l o p e n. De inwoners zijn goed ondersteund en de g e m e e n t e is organisatorisch en financieel op orde. Hierdoor zijn de risico's nu goed beheersbaar. Daarnaast w e r k e n de " s c h o t t e n " b e l e m m e r e n d bij kansen die zich breder, bijvoorbeeld met Participatie, v o o r d o e n binnen het sociaal d o m e i n. Daarom zijn wij van mening dat het v e r a n t w o o r d is om een jaar eerder tot ontschotting van de budgetten voor de transities over te g a a n. 1c. De raad is bevoegd 2020 bij te stellen. om het financieel kader voor de meerjarenbegroting 1d. Het incidenteel begrote tekort voor 2017 kan worden bestemmingsreserve Economische crisis. gedekt vanuit 2017- de Een belangrijk uitgangspunt voor een structureel sluitende m e e r j a r e n b e g r o t i n g vanaf 2018 is de realisatie van het pakket aan o m b u i g i n g s m a a t r e g e l e n (ê 4,9 miljoen) in 2018. Om de focus hierop vast te houden is het van belang dat er in de j a r e n d a a r v o o r zoveel mogelijk "financiële rust" is. Daarom heeft de raad bij de perspectiefnota 2016 besloten om begrote en gerealiseerde resultaten tot en met 2017 "in s a m e n h a n g " te b e s c h o u w e n. Dit betekent dat zowel begrote tekorten als gerealiseerde resultaten w o r d e n gestort of onttrokken aan de b e s t e m m i n g s r e s e r v e Economische crisis. Op grond hiervan wordt in deze perspectiefnota v o o r g e s t e l d om in 2017 C 850.000 te onttrekken aan de b e s t e m m i n g s r e s e r v e E c o n o m i s c h e crisis. 1e. Ambities kunnen worden gerealiseerd door middel van tijdelijke investeringen, waarbij de financiële stabiliteit en een solide algemene beklemde reserve blijft gehandhaafd. In de perspectiefnota 2017 is gekozen om de ambities te realiseren door eenmalig bedragen te i n v e s t e r e n. Dit wordt gedaan door de inzet van bestaande b e s t e m m i n g s r e s e r v e s, maar ook door een extra onttrekking (ë 2,46 miljoen) aan de algemene beklemde reserve. Ook na deze onttrekking blijft de algemene beklemde reserve ruim boven de ondergrens van circa 20 7o van het begrotingstotaal 2017. Deze o n d e r g r e n s is circa C 22 miljoen. Door deze aanpak h a n d h a v e n we de financiële stabiliteit met inbegrip van een solide a l g e m e n e beklemde reserve. o

1f. Op deze wijze houden we de algemene beklemde reserve op een ruim voldoende niveau. Het is de v e r w a c h t i n g dat medio 2016 de provincie Utrecht tot afrekening van het project S A L T O A12 over zal g a a n. Op basis van de huidige inzichten heeft deze afrekening voor Houten een positief effect van circa C 3,0 m i l j o e n. A a n g e z i e n wij onze ambities willen realiseren door middel van tijdelijke investeringen - gefinancierd vanuit de a l g e m e n e b e k l e m d e reserve - vinden wij het passend om het te verwachten positieve effect te storten in de a l g e m e n e beklemde reserve. Hierdoor blijft de o m v a n g van de a l g e m e n e beklemde reserve, op basis van de voorstellen in de perspectiefnota 2017, n a g e n o e g o n g e w i j z i g d. In de tabel hieronder wordt het verloop van de a l g e m e n e b e k l e m d e reserve op basis van deze p e r s p e c t i e f n o t a 2017 w e e r g e g e v e n. Tabel: prognose algemene beklemde reserve (op basis van de perspectiefnota 2017) bedragen * C 1.000 Omschrijving Stand 31 december 2015 - raadsbesluit bij begroting 2016: versterking impulsmiddelen ten behoeve van organisatie Onttrekkingen op basis van de perspectiefnota 2017: - gebiedsontwikkeling Eiland van Schalkwijk (Fonds Buitengebied) - stedenbouwkundige visie Houten (Toekomstfonds) - faciliterende rol overheid programma Ruimte 1 implementatie Omgevingswet (Toekomstfonds) - regionale fietsverbindingen (missing links) (bestemmingsreserve Initieel onderhoud openbare ruimte) - kwaliteitsimpuls openbare ruimte Het Rond (bestemmingsreserve initieel onderhoud openbare ruimte) - Openbare orde en veiligheid (Toekomstfonds) Toevoegingen: - indicatie afrekening project SALTO A12 Prognose stand per 31 december 2017 (afgerond) Bedrag 26.888-400 -250-250 -400-800 -550-210 3.000 27.000 2. Op deze wijze wordt de toezegging waar gemaakt dat de raad wordt geïnformeerd over de voortgang van de ambities uit het collegeprogramma 2014-2018 "Houten maken we samen". Maart 2018 loopt de huidige collegeperiode af. Dat betekent dat we over de helft van deze b e s t u u r s p e r i o d e zijn. Bij de perspectiefnota 2016 is de raad toegezegd om in de perspectiefnota 2017 te rapporteren over de voortgang van de ambities uit het c o l l e g e p r o g r a m m a. Deze rapportage laat zien dat we s a m e n met de organisatie en met de s a m e n l e v i n g voortvarend hebben gewerkt aan de ambities uit dit p r o g r a m m a. Ook de k o m e n d e a n d e r h a l f j a a r blijven we onze v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d nemen, door nieuwe v r a a g s t u k k e n actief op te pakken en door te investeren in de kwaliteit van bestuur en o r g a n i s a t i e, van v a n d a a g en van m o r g e n. Participatie: Niet van t o e p a s s i n g. Communicatie: Persgesprek 14 juni 2016.

Financiën: Het gaat weer wat beter met de N e d e r l a n d s e e c o n o m i e, zo stelt het Centraal Planbureau recentelijk. Mede door ingrepen door het kabinet Rutte II is de e c o n o m i s c h e crisis van 2008 tot 2012 o m g e b o g e n naar een gestage voorzichtige groei. Het economische herstel zorgt op dit moment voor financiële stabiliteit. Dit komt ook tot uitdrukking in de prognose van het financieel m e e r j a r e n p e r s p e c t i e f 2 0 1 7-2 0 2 0. Het financieel m e e r j a r e n p e r s p e c t i e f 2 0 1 7-2 0 2 0 is stabiel. De prognose is, in lijn met de afspraken hierover in ons c o l l e g e p r o g r a m m a, vanaf 2018 structureel sluitend. Een structureel sluitende begroting vanaf 2018 is ook een v o o r w a a r d e om voor repressief ( t e r u g h o u d e n d ) toezicht van de provincie Utrecht in a a n m e r k i n g te k o m e n. In 2017 is er nog sprake van een tekort. Op basis van een onttrekking aan de b e s t e m m i n g s r e s e r v e E c o n o m i s c h e crisis is de begroting voor 2017 incidenteel sluitend. Tabel: prognose financieel meerjarenperspectief 2017-2020 bedragen * C 1.000 Omschrijving 2017 2018 2019 2020 Prognose financieel meerjarenperspectief 2017-2020 (voor onttrekking aan de bestemmingsreserve Economische crisis) -750 400 100 500 400 100 500 Onttrekking aan bestemmingsreserve Economische crisis Prognose financieel meerjarenperspectief 2017-2020 (na onttrekking aan de bestemmingsreserve Economische crisis) 850 100 De ontwikkeling van de b e s t e m m i n g s r e s e r v e Economische crisis is, op basis van g e r e a l i s e e r d e en g e p r o g n o s t i c e e r d e resultaten in de periode tot en met 2017, in de tabel hieronder w e e r g e g e v e n. Tabel: ontwikkeling bestemmingsreserve Economische crisis (op basis van de perspectiefnota 2017) bedragen * C 1.000 Omschrijving Bedrag Stand 31 december 2015 Toevoegingen: 2016: opheffing Bestuur Regio Utrecht (raadsbesluit oktober 2015) 2016: jaarrekeningresultaat 2015 (na resultaatbestemming) Onttrekkingen: 2016: op basis van begroting en eerste bestuursrapportage 2016 2017: op basis van meerjarenbegroting 2016-2019 2017: op basis van perspectiefnota 2017 Prognose stand per 31 december 2017 (afgerond) 1 2.471 163 486-1.450-650 -850 150 Bij de jaarstukken 2017 wordt een eventueel positief saldo van de b e s t e m m i n g s r e s e r v e E c o n o m i s c h e crisis gestort in de vrije a l g e m e n e reserve. Vooruitlopend op de besluitvorming door de raad over de j a a r s t u k k e n 2015 (14 juni 2016). 1

-6- Kanttekeningen Wij realiseren ons dat de t r a n s f o r m a t i e van de zorg grotendeels nog op gang moet k o m e n. W e zullen de effecten d a a r v a n dan ook goed monitoren en ons beleid, indien nodig, hierop a a n p a s s e n. Het f i n a n c i ë l e effect van de ontschotting is o n d e r d e e l van het f i n a n c i e e l m e e r j a r e n p e r s p e c t i e f 2 0 1 7-2 0 2 0. Voortgang Na besluitvorming door de raad over de perspectiefnota 2017 w o r d e n de kaders uitgewerkt in de begroting 2 0 1 7. B e s l u i t v o r m i n g hierover vindt plaats op 8 n o v e m b e r 2016. Evaluatie Niet van t o e p a s s i n g. H o u t e n, 7 juli 2016 het college van burgemeester en w e t h o u d e r s van de g e m e e n t e Houten de s e c r e t a r i s, de b u r g e m e e s t e r, H.S. den Bieman W. M. de Jong Meegezonden bijlagen bij dit voorstel: 1. Perspectiefnota 2017 Bijlagen die voor de leden van de raad ter inzage liggen op de gebruikelijke wijze: Geen. Digitale bijlagen: Geen. Verantwoordelijke wethouder(s): 1 poho : wethouder Van Liere 2 poho: e e Zaaknummer: 16CV000205

(gewijzigd n.a.v. de raadsvergadering van 5 juli 2016) V o o r s t e l n u m m e r : De raad van de g e m e e n t e Houten heeft het voorstel van het college van b u r g e m e e s t e r en w e t h o u d e r s d.d. 6 juni 2016 nr. B W V 1 6. 0 1 7 5 gelezen en besluit; 1. De perspectiefnota 2017 als beleids- en financieel kader vast te stellen met dien verstande dat de tekst op pagina 12 en 25 w ordt gew ijzigd conform de amendementen 050-2016 en 062-2016 en d a a r m e e : a. de door het R ijk extra beschikbaar te stellen middelen voor de opvang en maatschappelijke begeleiding van statushouders voor dit doel te alloceren (hoofdstuk 3 "integratie s t a t u s h o u d e r s " ) ; b. de budgetten voor de transities vanaf 2017 niet meer als een s a m e n h a n g e n d geheel te b e s c h o u w e n (hoofdstuk 5 "ontschotting budgetten voor transities"); c. de financiële effecten van de perspectiefnota 2017 (g 7.2) te v e r w e r k e n in de meerjarenbegroting 2017-2020; d. met een onttrekking van ũ 850.000 aan de b e s t e m m i n g s r e s e r v e E c o n o m i s c h e crisis in 2017 (Ş 7.3), w a a r d o o r de begroting 2017 incidenteel sluitend is; e. voor de realisatie van de ambities de volgende bedragen (totaal C 2,46 miljoen) te onttrekken aan de a l g e m e n e b e k l e m d e reserve (hoofdstuk 9 " a l g e m e n e dienst"); 1. ê 250.000 voor de o n t w i k k e l i n g e n in het landelijk g e b i e d. Dit bedrag te storten in het Fonds B u i t e n g e b i e d. 2. C 250.000 voor het opstellen van een s t e d e n b o u w k u n d i g e visie. Dit bedrag te storten in het T o e k o m s t f o n d s. 3. ë 400.000 ter voorbereiding I implementatie van de invoering van de nieuwe O m g e v i n g s w e t. Dit bedrag te storten in het T o e k o m s t f o n d s. 4. C 800.000 voor het realiseren van ontbrekende schakels ("missing links") in de (regionale) f i e t s v e r b i n d i n g e n. Dit bedrag te storten in de b e s t e m m i n g s r e s e r v e Initieel o n d e r h o u d openbare ruimte. 5. C 550.000 voor een é é n m a l i g e investering in de openbare ruimte van het w i n k e l c e n t r u m Het R o n d. Dit bedrag te storten in de b e s t e m m i n g s r e s e r v e Initieel onderhoud o p e n b a r e ruimte. 6. C 60.000 voor r i s i c o b e h e e r s i n g s m a a t r e g e l e n in het kader van "brandveilig leven". Dit bedrag te storten in het T o e k o m s t f o n d s. 7. C 150.000 voor infrastructurele maatregelen om te voldoen aan de n o r m e n van het besluit van de V e i l i g h e i d s r e g i o. Dit bedrag te storten in het Toekomstfonds. f. het te verwachten positieve saldo (indicatief C 3,0 miljoen) van de afrekening van het project S A L T O A 1 2 te storten in de algemene beklemde reserve (hoofdstuk 9 "algemene dienst"); g. de begrotingsrichtlijnen 2017 vast te s t e l l e n. 2. V o o r kennisgeving aan te nemen de v o o r t g a n g s r a p p o r t a g e c o l l e g e p r o g r a m m a 2 0 1 4-2 0 1 8 "Houten maken we s a m e n ". Dit is besloten in de openbare v e r g a d e r i n g van de raad op 5 juli 2 0 1 6. De raad van de g e m e e n t e Houten, De griffier, de voorzitter, \ Ml \ \ J n 1 nen W. M. de Jokpg Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)