gemeente Eindhoven Dienst Algemene en Publiekszaken Raadsnummer O6.RX6yZ.OOX Inboeknummer o6bstoopsp Beslisdatum B%W t6 mei 2006 Dossiernummer 6ao ssr OplegvelRaadsvoorstel tot het beschikbaar stellen uan een investeringskrediet voor het realiseren van een bio energiecentrale uoor het Ir. Ottenbad 1 Samenvatting De raad heeft op 29 augustus 2005 ingestemd met het beschikbaar stellen van een voorbereidingskrediet om te komen tot de realisering van een bio energiecentrale bij het Nationaal Zwemcentrum de Tongelreep. De uitwerking om te komen tot realisering is opgestart en heeft geleid tot een nadere verkenning van de energiebehoefte en er is een exploitatieberekening uitgevoerd. Gebleken is dat het realiseren van een bio energiecentrale de gemeente Eindhoven voordelen op gaat leveren. Uit milieuoogpunt, uit bedrijfszekerheid en gelet op de financiele aspecten is het aantrekkelijk een dergelijke centrale te realiseren. De opgebouwde kennis bij De Tongelreep is toegepast op het lr. Ottenbad. Nader onderzoek heeft daarbij uitgewezen dat het lr. Ottenbad zich in een vergelijkbare positie bevindt op het terrein van de energiebehoefte als het Nationaal Zwemcentrum de Tongelreep. Een uitgevoerde energiescan van Raadsgevende lngenieursbureau Deerns, met gebruikmaking van het ontwikkelde model, zoals dat is gebruikt voor de Tongelreep, wijst uit dat er jaarlijks sprake is van een elektriciteitsverbruik van 1.400 mwh en een warmtegebruik van 3.900 mwh per jaar. Verder is het totale sportgebied Eindhoven Noord in de beschouwing betrokken en is nagegaan of het gebied van groene stroom kan worden voorzien. Op basis van deze gegevens is nagegaan welke installatie voor de opwekking van elektriciteit en warmte het best past bij het lr. Ottenbad. Een aantal factoren heeft bij deze keuze een rol gespeeld. Een bio energiecentrale levert groene stroom en is milieuvriendelijker dan een op fossiele brandstoffen werkende installatie. Het bouwen van een bio energiecentrale - onder gelijktijdig gebruik blijven maken van een deel van de huidige installatie bij periodiek onderhoud ÃćâĆňâĂİ levert voldoende zekerheid, om continu te kunnen beschikken over voldoende elektriciteit en warmte.
Uit de opgestelde exploitatieberekeningen komt naar voren dat de energiekosten bij de bouw van een bio energiecentrale lager zijn en dat de exploitatiekosten van het Ir. Ottenbad verminderd kunnen worden als tevens gebruik wordt gemaakt van door de nationale overheid beschikbaar te stellen subsidie. De investering voor een bio energiecentrale bedraagt voor de installaties en de bouwkundige inpassingen E 2.000.000,ÃćâĆňâĂİ. Er is een MEP-subsidie (Milieukwaliteit Elektriciteitsproductie, wet van 5 juni 2003) te verkrijgen voor het Ir. Ottenbad van 6 543.000,ÃćâĆňâĂİ op jaarbasis. Het gaat hierbij om een beschikking vooraf en voor tien jaar vast. Uitbetaling vindt plaats op basis van daadwerkelijk geproduceerde elektriciteit. Inmiddels heeft de Europese aankondiging van het project plaatsgevonden en worden partijen voor het project geinteresseerd. Een milieuvergunning en een bouwvergunning is aangevraagd en kan per 1 september 2006 naar alle waarschijnlijkheid worden afgegeven. De MEP-subsidieaanvraag is voorbereid en is per 1 november 2006 te verkrijgen. Na opdrachtverlening kan de bio energiecentrale worden gebouwd. De bouwtijd inclusief levering machines, proefdraaien etc. vergt circa veertien maanden. De realisatie is voorzien tweede helft 2007 en de definitieve ingebruikneming is voorzien op 1 januari 2008 samenvallend met de voor de totale organisatie van de gemeente Eindhoven af te sluiten nieuwe gas- en elektriciteitscontracten. 2 Bijlage(n) Als bijlage(n) bij dit voorstel behoren: Communicatieplan Bio Energiecentrale, januari 2006; Energiescan, Raadgevend lngenieursbureau Deerns,5 mei 2006; Exploitatieberekening Bio Energiecentrale met varianten,5 mei 2006; Selectieleidraad gegadigden bouw Bio Energiecentrale, Raadgevende Ingenieursbureau Van Zanten, 17 februari 2006; concept-begrotingswijziging bouw Bio Energiecentrale. De bijlagen liggen ter inzage in de leeskamer.
gemeente Eindhoven Dienst Algemene en Publiekszaken Raadsnummer O6.RX6yZ.OOX Inboeknummer o6bstoopsp Beslisdatum B%W t6 mei 2006 Dossiernummer 6ao ssr Raadsvoorstel tot het beschikbaar stellen van een investeringskrediet voor het realiseren van een bio energiecentrale voor het Ir. Ottenbad 1 Inleiding De raad heeft op 29 augustus 2005 ingestemd met het beschikbaar stellen van een voorbereidingskrediet om te komen tot de realisering van een bio energiecentrale bij het Nationaal Zwemcentrum de Tongelreep. De uitvoering van de werkzaamheden is opgestart en heeft geleid tot een nadere verkenning van de energiebehoefte en er is een exploitatieberekening uitgevoerd. De opgebouwde kennis bij De Tongelreep is toegepast op het lr. Ottenbad. Nader onderzoek heeft daarbij uitgewezen dat het lr. Ottenbad zich in een vergelijkbare positie bevindt op het terrein van de energiebehoefte als het Nationaal Zwemcentrum de Tongelreep. Een uitgevoerde energiescan van Raadgevende lngenieursbureau Deerns, met gebruikmaking van het ontwikkelde model, zoals dat is gebruikt voor de Tongelreep, wijst uit dat er jaarlijks sprake is van een elektriciteitsverbruik van 1.400 mwh en een warmtegebruik van 3.900 mwh per jaar. Verder is totale sportgebied Eindhoven Noord in de beschouwing betrokken en is nagegaan of het gebied van groene stroom kan worden voorzien. Op basis van deze gegevens is nagegaan welke installatie voor de opwekking van elektriciteit en warmte het best past bij het lr. Ottenbad. Er is de mogelijkheid elektriciteit en warmte in te kopen dan wel over te gaan tot het aanschaffen van een bio energiecentrale en zelf de benodigde energie te produceren. Een aantal factoren heeft bij deze keuze een rol gespeeld. Het gaat daarbij om milieuaspecten, bedrijfszekerheid en financiele aspecten. Het bouwen van een bio energiecentrale - onder gelijktijdig gebruik blijven maken van een deel van de huidige installatie bij periodiek onderhoud ÃćâĆňâĂİ levert voldoende bedrijfszekerheid op continu te kunnen beschikken over voldoende elektriciteit en wa rmte. Uit de opgestelde exploitatieberekeningen komt naar voren dat de energiekosten bij de bouw van een bio energiecentrale voor het lr. Ottenbad lager zijn en dat de
exploitatiekosten verminderd kunnen worden als gebruik wordt gemaakt van door de nationale overheid beschikbaar te stellen subsidies. Uitgaande van continuering van de huidige installatie met inkoop van gas voor de productie van elektriciteit en warmte bedragen volgens de berekeningen van bureau Deerns de jaarlijkse kosten 6 229.000,ÃćâĆňâĂİ. In de nieuwe situatie met een Bio- WKK zijn de jaarlijkse kosten, volgens de berekeningen van Deerns per 1 januari 2008 circa < 183.000,ÃćâĆňâĂİ. In het Voorjaarsbericht 2007-2010 is ten aanzien van de stijging van de energielasten het volgende opgenomen. "Als gevolg van een stijging van de energieprijzen nemen de energielasten sterk toe. Dit geldt voor de eigen gemeentelijke huisvesting maar ook voor de sportcomplexen en bijvoorbeeld straatverlichting. De verwachte stijging hiervoor bedraagt in de ongewijzigde situatie ca. < 950.000,ÃćâĆňâĂİ structureel. Nadrukkelijk zal onderzocht worden hoe en gestreefd worden naar energiebesparende maatregelen. Voor de sportcomplexen gaat het om een bedrag van E 376.000,ÃćâĆňâĂİ. Wij hebben de Concerndirectie verzocht om energiebesparende maatregelen, eventueel middels investering met NRE-middelen, te onderzoeken (met name) voor de dienstgebouwen), zodat uiterlijk bij de begrotingsbehandeling hierover besloten kan worden. Voorgesteld wordt om nu 6 500.000,ÃćâĆňâĂİ plus pm mee te nemen in de financiele actualisatie." Uit de analyse van de exploitatie blijkt dat de exploitatielasten bij gebruik van een bio energiecentrale weliswaar stijgen maar dat door de toename van opbrengsten uit de teruglevering van energie aan het energienet en de MEP-subsidies de realisatie van de bio energiecentrale ten opzichte van de begroting 2006 budgettair neutraal gerealiseerd kan worden gedurende de economische levensduur (10 jaar). Na 2018 is de installatie technisch nog bruikbaar. Na (2018) ontstaat er bij het wegvallen van de MEP-subsidie, een structureel tekort van 8 543.000,ÃćâĆňâĂİ MEP-subsidie minus 6 256.000,ÃćâĆňâĂİ aan kapitaallasten) in de dekking van exploitatielasten. Voor het aflopen van de periode van 10 jaar zal overigens een nieuwe aanvraag voor een MEP-subsidie worden ingediend en zal een besluit genomen worden over de energiecentrale die na 2018 gebruikt zal worden. Vooral de energietarieven van dan zullen hierbij een belangrijk uitgangspunt vormen. Een bijkomend voordeel van de bio energiecentrale is dat een belangrijke bijdrage wordt geleverd aan een beter milieu middels de reductie van CO2-uitstoot. 2 Wat willen we bereiken Voor het ontwerp van een bio energiecentrale formuleren wij de volgende doelstellingen en meetpunten van succes. 1 het verzorgen van een betrouwbare energievoorziening voor het lr. Ottenbad; 2 het realiseren van een energie efficiente energievoorziening door het benutten van de restwarmte voor het lr. Ottenbad ingaande per 1 januari 2008;
3 het realiseren van lagere energiekosten vanwege het verkrijgen van subsidie voor de komende 10 jaren; 4 bijdragen aan het verdrag van Kyoto en zorgen voor zoveel als mogelijk de productie van groene stroom voor gemeentelijk gebruik; 5 het milieubewuste imago van de gemeente Eindhoven versterken, derhalve de uitstoot van schadelijke stoffen, zoals CO2, in de nieuwe situatie verminderen met 3.460 ton op jaarbasis; 6 het verhogen van de professionaliteit, de doelmatigheid en de rechtmatigheid van het inkopen door een adequate teruglevering van groene stroom naar het openbaar net tegen een marktconforme prijs. 3 Wat gaan we daarvoor doen De realisering van een bio energiecentrale vraagt om een gedegen voorbereiding. Wij hebben de definitiefase gebruikt om te bepalen hoeveel elektriciteit en warmte we voor het Ir. Ottenbad nodig hebben. Het bureau Deerns heeft een energiescan uitgevoerd en in beeld gebracht de huidige en toekomstige energiebehoefte voor het lr. Ottenbad en voor de gebruikers van het sportgebied Eindhoven Noord. Totaal heeft het lr. Ottenbad een elektriciteitsverbruik van 1.400 mwh per jaar, en het sportgebied Eindhoven Noord 380 mwh per jaar. Aan warmteverbruik is 3.900 mwh op jaarbasis nodig. Op basis hiervan is bepaald welke installatie hierbij het meest optimaal past. Daarbij is gelet op milieuvriendelijkheid, bedrijfszekerheid en de financiele aspecten. Uit het installatieadvies van bureau Deerns komt naar voren dat een Bio-WKK installatie bestaande uit een motor met een elektrisch vermogen van 700 kwh en een thermisch vermogen van circa 800 kw en werkend op Bioline-V het meest optimaal Is. De grootte van de installatie is afgestemd op het warmteverbruik van het lr. Ottenbad. Zoveel mogelijk warmte wordt nuttig gebruikt. Er wordt geen warmte onnodig afgefakkeld. De opgewekte elektriciteit kan worden gebruikt voor het Ir. Ottenbad of kan worden teruggeleverd aan het elektriciteitsnet. Teruglevering aan het sportgebied Eindhoven Noord vergt een investering extra van meer dan E 75.000,ÃćâĆňâĂİ waartegenover een jaarlijkse opbrengst staat van E 6.000,ÃćâĆňâĂİ. Het is uit financieel en technisch oogpunt verstandig gebruik te blijven maken van de bestaande infrastructuur. De eindsituatie is dat tijdens onderhoud van de machines op jaarbasis 120 mwh elektriciteit wordt ingekocht en verder dat 3.761 mwh (groene) stroom teruggeleverd wordt aan het net. Hiermede komt de totale reductie van de CO2-uitstoot op ca. 3.460 ton per jaar.
We hebben vervolgens op basis hiervan de prestatie-eisen geformuleerd waaraan de nieuwe bio energiecentrale moet voldoen ook qua inpassing in de huidige techniek ruimte. De nieuwe installatie blijft onder het geluidsniveau van de huidige installatie en stoot minder CO2 uit. Vervolgens is in het Publicatieblad van de Europese Unie een aankondiging gedaan. Er is een selectieleidraad opgesteld om een voorselectie te kunnen uitvoeren. Inmiddels heeft de definitieve Europese aankondiging van het project plaatsgevonden en hebben zich geinteresseerde partijen gemeld. Hieruit worden een vijftal partijen uitgenodigd op basis van de prestatie-eisen en de eisen, zoals deze in de milieu- en bouwvergunning staan, een zogenaamd economisch meest voordelige aanbieding te doen. De rijksoverheid stelt een MEP-subsidie beschikbaar. Om de subsidieaanvraag in behandeling te kunnen nemen vraagt de rijksoverheid een bouw- en milieuvergunning te overleggen. Deze vergunningen zijn in voorbereiding c.q. hebben nagenoeg het traject doorlopen om per 1 september 2006 te kunnen worden afgegeven. De MEP-subsidieaanvraag is voorbereid en is per 1 november 2006 te verkrijgen. Het realiseren van de bio energiecentrale vraagt een forse investering. De subsidie vormt een onderdeel van de dekking van deze investering. Het is dan ook noodzakelijk zekerheid te hebben dat deze beschikking kan worden verkregen alvorens tot realisering van de bio energiecentrale wordt overgegaan. De investering voor een bio energiecentrale bedraagt voor de installaties en de bouwkundige inpassingen E 2.000.000,ÃćâĆňâĂİ. De rijksoverheid stimuleert het produceren van groene stroom door het beschikbaar stellen van een MEP-subsidie. Er is een MEP-subsidie (Milieukwaliteit Elektriciteitsproductie, wet van 5 juni 2003) te verkrijgen voor het lr. Ottenbad van 6 543.000,ÃćâĆňâĂİ op jaarbasis. Het gaat hierbij om een beschikking vooraf en voor tien jaar vast. Uitbetaling vindt plaats op basis van daadwerkelijk geproduceerde elektriciteit. Het realiseren van een grootschalig bouwkundig investeringsproject vraagt om een gedegen aanpak. De hiervoor benodigde methodiek is bij de gemeente Eindhoven aanwezig. Het beheersen van het project en het behalen van een succesvol resultaat vraagt een projectmatige aanpak. Een hiervoor benodigde projectorganisatie is ingericht en functioneert. Dit betekent in alle fasen het beheersen van het ontwerp- en bouwproces. Het realiseren van een bio energiecentrale is in het stadium dat de ontwerpfase en aanbestedingsfase, uitgevoerd door een marktpartij, kan worden opgestart. Het afronden van deze fasen mondt uit in een bestedingsgereed ontwerp evenals een
Raadsnummer O6.RI67I.OOI contracteringsplan en een contracteringswijze. Na gereedkomen van deze fase kan blijvend binnen het beschikbare krediet tot realisering worden overgegaan. Na opdrachtverlening kan de bio energiecentrale worden gebouwd. De bouwtijd inclusief levering machines, proefdraaien etc. vergt circa veertien maanden. De realisatie is voorzien tweede helft 2007 en de definitieve ingebruikneming is voorzien op 1 januari 2008 samenvallend met de voor de totale organisatie van de gemeente Eindhoven af te sluiten nieuwe gas- en elektriciteitscontracten. 4 Wat kost het De investeringskosten van een bio-energiecentrale zijn 6 2.000.000,ÃćâĆňâĂİ. exclusief BTW. Een MEP-subsidie wordt voor dit project aangevraagd. Voor een bio energiecentrale met een capaciteit kleiner dan 10 MW, die zuivere biomassa als brandstof gebruikt, bedraagt de MEP-subsidie E 0,097 per kwh. De MEP bijdrage is afhankelijk van de te produceren hoeveelheid energie en houdt in dat op iedere kwh uur er een subsidie wordt verstrekt van E 0,097 en gedurende een periode van maximaal 10 jaren. Gedurende de gehele toekenningsduur worden de bedragen uitgekeerd, in de vorm van een voorschot en wordt daadwerkelijk uitbetaald op basis van productiecertificaten. Het project vraagt een investeringskrediet van E 2.000.000,ÃćâĆňâĂİ exclusief BTW. Dit bedrag is opgebouwd uit een bedrag voor ontwerp en installatie van globaal < 1,6 miljoen, inclusief aanleg en plaatsen tank en koppeling aan gebouw en regelsystemen. Verder zijn er voorbereidingskosten en een post onvoorzien groot van 6 0,4 miljoen. De kapitaallasten in de komende 10 jaar uit deze investering bedragen gemiddeld E 256.000,ÃćâĆňâĂİ per jaar. Verder zijn de exploitatiekosten (inclusief de kapitaallasten) voor de opwekking van elektriciteit en warmte voor het Ir. Ottenbad circa C 892.800,ÃćâĆňâĂİ en wordt aan de teruglevering van geproduceerde elektriciteit en MEP-subsidie een bedrag gerealiseerd van E 709.800,ÃćâĆňâĂİ. Hiermede worden de jaarlijkse kosten E 183.000,ÃćâĆňâĂİ. In de bestaande begroting van het Ir. Ottenbad voor het jaar 2006 is een bedrag beschikbaar van 6 113.000,ÃćâĆňâĂİ. Daardoor een negatief resultaat van 6 70.000,ÃćâĆňâĂİ ten opzichte van de bestaande begroting. De stijging van de energielasten in de afgelopen jaren is ingebracht bij de Voorjaarsnota 2007-2010 en in het Voorjaarsbericht 2007 opgenomen. Het gaat om een bedrag van 6 86.000,ÃćâĆňâĂİ. Het beschikbare budget in de begroting zal derhalve vanaf 2007 E 199.000,ÃćâĆňâĂİ bedragen. Bij het niet realiseren van een bio energiecentrale is het dan ook noodzakelijk, uitgaande van de berekeningen, zoals bureau Deerns deze heeft gemaakt met handhaving van de huidige installatie, rekening te houden met jaarlijkse kosten van 6 229.000,ÃćâĆňâĂİ, hetgeen wederom leidt tot een tekort van 6 30.000,ÃćâĆňâĂİ. Bij het realiseren van de bio energiecentrale zijn deze kosten E 183.000,ÃćâĆňâĂİ. Het handhaven van de hui-
Raadsnummer O6.RI67I.OOI dige installatie leidt derhalve tot E 46.000,ÃćâĆňâĂİ meer kosten in de begroting dan bij de realisatie van de bio energiecentrale. Daarnaast wordt de claim op de middelen vanuit het Voorjaarsbericht teruggebracht van 6 86.000,ÃćâĆňâĂİ naar E 70.000,ÃćâĆňâĂİ. Conclusie. Op basis van de huidige begroting 2006 van het lr. Ottenbad, groot 6 113.000,ÃćâĆňâĂİ, kan de realisering van de Bio-WKK per 1 januari 2008 niet budgettair neutraal verlopen. Er wordt een beroep gedaan op de middelen voor energie, zoals deze zijn opgenomen in het voorjaarsbericht 2007 voor een bedrag van 6 70.000,ÃćâĆňâĂİ. Hiermede wordt de begroting vanaf 2007 geactualiseerd. Een en ander is opgenomen in de begrotingswijziging. Bij het maken van het ontwerp en de realisering van de Bio-WKK is met de fiscale gevolgen rekening gehouden. Sport heeft de BTW-belaste status. Dit betekent dat de BTW kan worden teruggevraagd en geen kostenpost vormt. Een ontwerpraadsbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan. Burgemeester en wethouders van Eindhoven, G. Kok-Mol, wnd. secretaris.
Raadsbesluit De raad van de gemeente Eindhoven; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 16 mei 2006 ; besluit: 1 in te stemmen met het honoreren van het initiatief om te komen tot realisering van een bio-energiecentrale bij het Ir. Ottenbad; 2 in te stemmen met het beschikbaar stellen van een investeringskrediet van 2.000.000,ÃćâĆňâĂİ exclusief BTW onder de voorwaarde van een sluitende meerjarenexploitatie; dit investeringskrediet te dekken door aanwending van de in de huidige begroting voor het Ir. Ottenbad opgenomen middelen voor energie 6 70.000,ÃćâĆňâĂİ in het Voorjaarsbericht 2007; 3. het college op te dragen de raad op een zo kort mogelijke termijn een voorstel voor een sluitende meerjarenexploitatie voor te leggen. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 22 augustus 2006. J. van den Biggelaar, waarnemend voorzitter. J. Verheugt, griffier. EG06009743