DORDRECHT l imi j Retouradres: Postbus 8 Aan de gemeenteraad 3300 AA DORDRECHT Gemeentebestuur Spuiboulevard 300 3311 GR DORDRECHT T 14078 F (078) 770 8080 www.dordrecht. n1 Datum 10 mei 2016 Ons kenmerk MO/1627489 Begrotingsprogramma Economie, sport en cultuur Betreft RAADSINFORMATIE inzake Vernieuwing zwembad De Dubbel Contactpersoon S. Yavuz T (078) 770 4733 E s.yavuz@dordrecht.n1 Samenvatting Eind 2015 is het onderzoek naar mogelijkheden tot vernieuwing van zwembad De Dubbel opgepakt. Conform het raadsbesluit van 16 juni 2015 (incl. addendum) zullen twee renovatievarianten en één nieuwbouwvariant worden uitgewerkt en aan de gemeenteraad worden voorgelegd. Inmiddels zijn er al werkzaamheden verricht en opdracht versterkt voor het variantenonderzoek. In deze raadsinfornnatiebrief informeren wij u over de stand van zaken, wat er de komende tijd gaat gebeuren en de planning. Ons college zal de resultaten van het variantenonderzoek aan uw raad voorleggen. Inleiding De gemeenteraad is op 1 april 2014 geïnformeerd met de raadsinformatie inzake onderzoek zwembadaanbod en geactualiseerd Meerjarenonderhoudsprogramma De Dubbel. Vervolgens heeft de gemeenteraad op 16 juni 2015 ingestemd met de Startnotitie Procesgang Toekomst Zwemaanbod vanaf 2018 (i.c. renovatie zwembad De Dubbel) en het addendum op deze startnotitie. Na de besluitvorming heeft het project enige vertraging opgelopen als gevolg van ambtelijke taakverschuivingen en dientengevolge noodzakelijke inwerktijd. Met de nu voorliggende raadsinformatiebrief willen wij uw raad informeren over de stand van zaken rond vernieuwing van zwembad De Dubbel. Doelstelling De doelstelling van deze projectfase is dat de gemeenteraad van Dordrecht een heldere opdracht formuleert zodat in deze collegeperiode een definitief besluit wordt genomen over de wijze waarop zwembad De Dubbel kan worden vernieuwd en zo mogelijk wordt gestart met de uitvoering. Stand van zaken/de feiten De procesgang rond vernieuwing van zwembad De Dubbel kent twee fasen. In de eerste fase wordt de besluitvorming over de manier waarop vernieuwing van De Dubbel gestalte zal krijgen, voorbereid. Het gaat dan om het inzichtelijk maken van de vraag of vernieuwing kan plaatsvinden door nieuwbouw of door één van de renovatievarianten. Na de besluitvorming volgt de 'uitvoeringsfase; in deze - tweede - fase zal uitvoering worden gegeven aan het besluit van de gemeenteraad. Wat is al uitgevoerd? Door middel van een Project Start -Up (PSU), begin maart 2016, is de opdracht afgebakend om een onderzoeksrapport op te leveren dat inzichtelijk maakt of vernieuwing van het zwembad kan plaatsvinden door renovatie of door nieuwbouw. Pagina 1/5 1,1c);Jel
De PSU heeft waardevolle informatie opgeleverd over allerlei aspecten van dit project waarmee rekening moet worden gehouden en dit alles is gevat in een strak tijdschema. Inmiddels zijn al verschillende werkzaamheden uitgevoerd ten behoeve van het varia ntenonderzoek. Opdrachtverstrekking: aan het Ingenieursbureau Drechtsteden is opdracht verstrekt voor het technische deel van het varianten -onderzoek. Bouwkundige opname: de bouwkundige staat van de opstal is opgenomen. Programma van Eisen: met het bestuur van De Dubbel zijn diverse constructieve gesprekken gevoerd over hun wensen en eisen. De resultaten van deze werkzaamheden worden verwerkt in een onderzoeksrapport dat het college in september 2016 aan uw raad zal voorleggen. Beoogde resultaten voorbereidingsfase Aan het eind van deze projectfase zal het onderzoeksrapport aan uw raad worden voorgelegd. Het onderzoeksrapport bevat de volgende onderdelen. A. Bouwvarianten Document Renovatie Basisvariant waarin is opgenomen welke renovatiewerkzaamheden moeten worden verricht om De Dubbel weer 15 jaar open te kunnen houden (inclusief planning van de werkzaamheden). Document Renovatie Plusvariant waarin enkele kansrijke elementen zijn opgenomen die in termen van duurzaam heid en modernisering een toevoeging kunnen betekenen (inclusief planning van de werkzaamheden). Deze elementen zijn in de plusvariant begroot. Document Nieuwbouwvariant. Op basis van deze documenten zal uw raad een keuze maken uit de verschillende bouwvarianten. De keuze zal gemaakt moeten worden aan de hand van een aantal variabelen die bij de genoemde bouwvarianten horen, zoals de hoogte van de investeringen, de verwachte exploitatielasten, een onderhoudsplanning en levensduur. Zo kan het mogelijk zijn dat een bouwvariant met hogere investeringskosten vanwege een lange levensduur en lage onderhoudskosten uiteindelijk toch voordeliger uitpakt. B. Crowdfunding Document waarin, op basis van een 'Plan van Aanpak Crowdfunding', de uitkomst is verwerkt van een eerste verkenning naar de bereidheid van gebruikers (of andere belanghebbenden) om een (financiële) bijdrage te leveren. Dit document geeft een beeld van het aanwezige potentieel voor crowdfunding. C. Financiële en fiscale aspecten Document waarin de jaarlijkse exploitatie wordt geschetst (op grond van de effecten van basis-, plus- en nieuwbouwvariant) in vergelijking tot de huidige exploitatie. Met het onderzoeksrapport krijgt uw raad ook inzicht in de fiscale aspecten rond het vernieuwen van het zwembad. Relevante risico's en kansen worden daarbij in beeld gebracht. In het rapport wordt, aan de hand van een afwegingskader, inzichtelijke gemaakt hoe de drie bouwvarianten ten opzichte van elkaar scoren. De scores van de Pagina 2/5 1 1 I ijr f irdorni.tle
Ons kenmerk M0/1627489 bouwvarianten op vooraf bepaalde criteria worden kort en overzichtelijk weergegeven. Ten aanzien van het financiële aspect worden per bouwvariant (renovatie of nieuwbouw) de investeringskosten in beeld gebracht, met de daarbij horende exploitatie inclusief onderhoudskosten. Ook de verhouding tussen deze nieuwe exploitatiekosten en de huidige exploitatie wordt in beeld gebracht. Kaders en randvoorwaarden In deze projectfase wordt het bouwvariantenonderzoek binnen de onderstaande condities uitgevoerd: Middels een strakke planning wordt gestreefd naar het aanbieden van de resultaten van het bouwvariantenonderzoek in de collegevergadering van 13 september 2016. Voor de projectfase van het bouwvariantenonderzoek is dit jaar (2016) een werkbudget van C 60.000,- en voor 2017 C 20.000,- beschikbaar, inclusief inhuur van externe expertise. De expertise vanuit verschillende gemeentelijke disciplines wordt zo veel mogelijk gebundeld in het projectteam. Samenwerking met het bestuur van De Dubbel is essentieel. Afbakening De vernieuwing van De Dubbel vindt plaats op basis van de huidige, bestaande configuratie aan zwembaden in Dordrecht. De identiteit van 'De Dubbel' als kleinschalig familiebad, gericht op zwem -instructie en recreatie voor de inwoners van Dubbeldam en Stadspolders, blijft behouden. Voor de renovatievarianten is de bestaande constructie van De Dubbel uitgangspunt. Crowdfundinq De ervaring leert dat burgerinitiatieven voor crowdfunding succesvoller zijn dan als die initiatieven van de overheid uitgaan. Daarom zal voornamelijk het bestuur van 'De Dubbel' initiatieven nemen om crowdfunding van de grond te krijgen. Ook de verkenning van aanwezig potentieel is een opdracht voor het bestuur van 'De Dubbel'. Het bestuur van 'De Dubbel' heeft al aangegeven dat crowdfunding pas aan de orde is als er al een keuze uit de bouwvarianten is gemaakt. Pas dan kan het bestuur met een concreet plan naar inwoners en bedrijven gaan om geld op te halen voor een (extra) voorziening. Opzet en kwaliteit van het bouwvariantenonderzoek Het bouwvariantenonderzoek bevat minimaal vier elementen op basis waarvan de gemeenteraad een afgewogen besluit kan nemen. 1. Beschrijving van de huidige situatie: de bouwkwaliteit van de opstal, de kwaliteit van de installaties, beeld van huidige exploitatie, overzicht van (financiële) verplichtingen, samenwerking, overeenkomsten (erfpacht), aanwezige voorzieningen, bereikbaarheid en toegankelijkheid van het zwembad. 2. Ontwikkeling van een afwegingskader in overleg met opdrachtgever: overzicht van alle bouwkundige, financiële en inhoudelijke aspecten. 3. Beschrijving van de drie bouwvarianten: de drie varianten worden zodanig helder beschreven dat de gemeenteraad op basis daarvan een keuze kan maken. Bij alle bouwvarianten worden schetsen getoond van zowel binnen- als Pagina 3/5!irki áf_4t1,2ve iriforniótle
buitenzijde. Bij de nieuwbouwvariant worden de sloopkosten inzichtelijk gemaakt. 4. Het opstellen van een rapportage: de rapportage wordt zo kort en bondig mogelijk opgesteld. In een overzichtstabel worden de bouwvarianten afgezet tegen het toetsingskader. Stakeholders In verschillende fasen van dit project, tot en met de oplevering van een vernieuwd zwembad, zullen deze stakeholders telkens met verschillende samenstelling en in verschillende vormen samenwerken. Bij het project worden verschillende partijen betrokken, zoals het bestuur van De Dubbel, inwoners Dubbeldam en Stadspolders, andere stakeholders met deskundigheid en expertise en verschillende disciplines van gemeente Dordrecht. In de procesgang rond vernieuwing van zwembad De Dubbel zullen wij de gemeenteraad betrekken door regelmatig de raad te informeren en voorstellen te doen voor besluitvorming. Aanpalende aspecten In deze projectfase zal ook een relatie worden gelegd met een aantal aanpalende aspecten die zowel inhoudelijk als in het proces van invloed kunnen zijn op de vernieuwing van De Dubbel, zoals de relatie met de Sportparkennota, de continuïteit in bedrijfsvoering van het zwembad tijdens de vernieuwing, de overbrugging, de juridische verankering van het bouwproces voor wat betreft opdrachtgeverschap en eigendomsverhoudingen. Kosten en dekking Het werkbudget dat beschikbaar is voor deze projectfase van het bouwvariantenonderzoek, inclusief besluitvorming door de gemeenteraad, bedraagt dit jaar (2016) C 60.000,- en voor 2017 C 20.000,-. Deze bedragen zijn kaderstellend. Duurzaamheid De mogelijkheden voor het gebruik van duurzame technologieën zal per variant uitgewerkt worden. Communicatie en inclusief beleid In deze eerste fase zal het communicatiemoment pas na het raadsbesluit plaatsvinden. In de tweede fase (bouwvoorbereiding en uitvoering) zal intensiever worden gecommuniceerd met de direct omwonenden en met de inwoners van Dubbeldam en Stadspolders. Voor deze communicatie zullen zo veel mogelijk de reguliere communicatiemiddelen, zoals de wijkkranten en wijkwebsites voor Dubbeldam en Stadspolders, worden ingezet. Communicatie is van groot belang bij de vernieuwing van een voorziening die in Dordt Oost van grote betekenis is voor de inwoners. Aangezien De Dubbel vooral een wijk- en gebiedsfunctie heeft, zal voornamelijk met de wijken Dubbeldam en Stadspolders worden gecommuniceerd over de vernieuwing. Primair ligt de verantwoordelijkheid hiervoor bij het bestuur van 'De Dubbel'. Het huidige gebouw is met een invalidenlift toegankelijk voor mindervaliden, maar de bereikbaarheid van het bad laat te wensen over. Mindervaliden moeten via de kleedkamers naar het bad worden gereden en hebben daarbij hulp van anderen nodig. Vernieuwing van De Dubbel zal worden aangegrepen om het zwembad beter Pagina 4/5
toegankelijk en bereikbaar te maken. Daarbij is het zelfstandig functioneren van de mindervalide een centraal uitgangspunt. Tijdspad, vervolg en evaluatie De komende periode tot en met de besluitvorming in de gemeenteraad - waarbij een keuze wordt gemaakt uit de aan de raad voorgelegde bouwvarianten - bestaat uit drie aaneengesloten perioden: opstellen van Programma van Eisen; onderzoek naar de bouwvarianten; voorbereiden en opstellen van stukken ten behoeve van besluitvorming door de gemeenteraad. In onderstaand schema zijn de verschillende stappen inzichtelijk gemaakt. Bouwvarianten- Procesdeel Plan van Aanpak Programma van Eisen onderzoek en Besluitvorming opstellen rapportage Data 07-03-2016 tot 21-03-2016 tot 11-04-2016 tot 08-08-2016 tot 21-03-2016 29-04-2016 12-08-2016 13-09-2016 Doorlooptijd 2 weken 6 weken 17 weken 5 weken +7 Resultaat Uitwerking opdracht Formuleren Bouwvarianten- Opstellen gemeenteraad Programma van Eisen onderzoek (incl. raadsvoorstel Overleg ambt. Overleg met opstellen rapportage) Besluitvorming opdrachtgever zwembadbestuur college van B&W Bijlagen Geen. Overleg best. Ambtelijke opdracht Adviescommissie opdrachtgever Vervolgtraject Besluitvorming gemeenteraad Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Het college van Burgemeester en Wethouders de secretaris de burq?gmeester M.M. van der Kraan ij Pagina 5/5 adtië0;21ritafiiiiitfe