Onderwerp: Conceptbegroting GGD Drenthe 2010-2013 Voorgesteld besluit: 1. Kennis nemen van bijgaande concept Beleidsbegroting 2010-2013 van de GGD Drenthe van 27 maart 2009. 2. De Raad adviseren om de conceptbegroting voor kennisgeving aan te nemen en geen zienswijze in te dienen. Genomen besluit (met datum): Parafen met datum Afdelingsmanager Beleidscoördinatie Financial control Juridisch control HRM-officer ICT-officer Datum : 18 mei 2009 Afdeling : Mens & Werk Rapporteur : A. Overgoor Telefoon : 1467 Besluit en stukken openbaar? Ja Zo ja : geen actie richting pers Zo nee, waarom niet? Programma: Hoogeveen Zorgt Programmabestuurder: A. Poutsma-Jansen Overleg gevoerd met: Naam: Akkoord: R. Hendriks H. Klein-Obbink Aard voorstel: Strategisch > 50.000 Politiek gevoelig Regelgeving Risico s: Ja Nee Hoog Laag Geen Financieel risico Juridisch risico ICT-risico HRM-risico Ander risico, nl. Ja Nee Behandelen in raad Documentnaam: advies begroting ggd 2010 Gegevens DIV Gerelateerd Corsa documentnr: I.09.04546 Archief Opmerkingen college akkoord bespreken Opmerkingen Burgemeester Weth. WvdZ Weth. AB Weth. KS Weth. APJ Secretaris
Onderwerp Conceptbegroting GGD Drenthe 2010-2013 Voorgesteld besluit 1. Kennis nemen van bijgaande concept Beleidsbegroting 2010-2013 van de GGD Drenthe van 27 maart 2009. 2. De Raad adviseren om de conceptbegroting voor kennisgeving aan te nemen en geen zienswijze in te dienen. Beoogd resultaat Vaststelling van de concept Beleidsbegroting 2010-2013 door het algemeen bestuur van de GGD Drenthe op 26 juni a.s. Inleiding Aanleiding De gemeenschappelijke regeling van de GGD Drenthe bepaalt, dat de gemeenteraden in de gelegenheid moeten worden gesteld te reageren op de ontwerpbegroting. De ontwerpbegroting 2010-2013 is 31 maart jl. aangeboden aan uw Raad. U heeft de ontwerpbegroting voor advies in handen gesteld van het College. Eventuele beschouwingen van uw Raad kunnen worden meegenomen bij de besluitvorming van het algemeen bestuur van de GGD over haar begroting op 26 juni a.s. Doelen en wettelijke taken van de gemeente In het Programma Zorgt stellen we ons onder meer ten doel: verbetering van de gezondheid van alle Hoogeveense burgers en in het bijzonder van de risicogroepen jongeren, ouderen en sociaal kwetsbaren en zwakkeren. De Wet Publieke Gezondheid schrijft voor welke taken B&W hiervoor minimaal moeten uitvoeren, zoals: het verwerven van gegevens over de gezondheid van de bevolking; het bijdragen aan opzet, uitvoering en afstemming van preventieprogramma s rond gezondheid (incl. gezondheidsbevordering); het bevorderen van medisch-milieukundige zorg; het bevorderen van technische hygiënezorg bij o.a. kindercentra; het bevorderen van psychosociale hulp bij rampen; het zorgen voor het uitvoeren van jeugdgezondheidszorg (periodiek geneeskundig onderzoek, vaccinaties, voorlichting/advies/begeleiding, Elektronisch Kinddossier); het zorgen voor het uitvoeren van infectieziektebestrijding (preventie, bron- /contactopsporing, voorbereiding op en bestrijding van epidemieën). Sinds 2002 heeft een gemeente de plicht één keer in de 4 jaren een nota gemeentelijk gezondheidsbeleid op te stellen, waarin de gemeenteraad aangeeft hoe het College van B&W uitvoering geeft aan haar volksgezondheidstaken. De GGD Drenthe voert het overgrote deel van de wettelijke volksgezondheidstaken van B&W uit. De gemeenten en de Inspectie voor de Gezondheidszorg houden toezicht op een adequate uitvoering van de wettelijke taken door de GGD. Pagina 2 van 5
Effectiviteit en efficiëntie Een werkgroep van gemeenteambtenaren en functionarissen van de GGD heeft gekeken welk kwaliteitsniveau voor de taken van de GGD gewenst is op basis van normen van de VNG, RIVM en de inspectie gezondheidszorg en gemiddelden van vergelijkbare GGD-en. De conclusie was, dat naast de kwaliteitsslag die de GGD vóór 2009 op het gebied van de JGZ (jeugdgezondheidszorg) heeft gemaakt, ook een kwaliteitsimpuls bij AGZ (algemene gezondheidszorg) en de ondersteunende functies (financiën, administratie, secretariaat) gewenst is. Deze kwaliteitsslagen zijn vorig jaar opgevoerd in de meerjarenbegroting van de GGD. De kwaliteit van de ondersteunende functies wordt verhoogd in een periode van 2 jaren (2009 en 2010) en de kwaliteitsslag bij AGZ geschiedt in een periode van 3 jaren (2009-2011). De kwaliteitsimpulsen maken het mogelijk om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen en om gerichter te kunnen werken aan het bevorderen van de gezondheid van individuele burgers. Ze zijn belangrijk voor het realiseren van onze gemeentelijke doelen. De Raad heeft 12 juni 2008 dan ook ingestemd met deze kwaliteitsslagen. De kwaliteitsslagen zijn verwerkt in onze huidige meerjarenbegroting 2009-2012. Alle Drentse gemeenten komen in 2009 met een nieuwe nota gemeentelijk gezondheidsbeleid. In deze nota s geven de gemeenten aan welke gezondheidsissues prioriteit hebben. Op basis van deze lokale prioriteiten stelt de GGD in 2009 een nieuw beleidsplan op voor de periode 2010-2013. Bij de ontwikkeling en uitvoering van haar beleid werkt de GGD nauw samen met de Drentse gemeenten. De GGD positioneert zich nadrukkelijk als gemeentelijke uitvoeringsdienst voor de openbare gezondheidszorg. We constateren dat met het vorig jaar ingang gezette beleid, de GGD op een effectieve en efficiënte wijze een bijdrage levert aan het realiseren van de gemeentelijke programmadoelen en aan de uitvoering van de wettelijke gezondheidstaken van de gemeente. Uitgangspunten van de concept Beleidsbegroting 2010-2013 18 december jl. heeft de GGD de College s van B&W in Drenthe in een zogenaamde kaderbrief (zie bijlage) geïnformeerd over de uitgangspunten die het wil hanteren voor haar begroting van 2010 e.v. De uitgangspunten voor de begroting van 2010 e.v. zijn: 1. De GGD richt zich in 2010 niet op het ontwikkelen van nieuw beleid, maar op de uitvoering van bestaand en aangekondigd beleid. 2. Uitvoering geschiedt binnen de huidige begrotingskaders, dat wil zeggen binnen de kaders van de vorige meerjarenbegroting 2009-2012 vermeerderd met: de werkelijke loonkostenstijging (verwachte CAO-ontwikkeling en reguliere periodieken); een stijging van de materiële kosten met 1,2%. Deze uitgangspunten sluiten aan bij onze constatering, dat de GGD met haar huidige beleid en bedrijfsvoering op een effectieve en efficiënte wijze bijdraagt aan de wettelijke taken en doelen van de gemeente op het gebied van volksgezondheid. Argumenten De GGD draagt met haar huidige beleid en bedrijfsvoering op een effectieve en efficiënte wijze bij aan de wettelijke taken en doelen van de gemeente op het gebied van volksgezondheid. De concept beleidsbegroting van de GGD gaat dan ook terecht uit van Pagina 3 van 5
uitvoering van bestaand beleid binnen de bestaande begrotingskaders. Kanttekeningen De concept meerjarenbegroting bevat een aantal onzekerheden/risico s die in de komende 4 jaren kunnen leiden tot hogere uitgaven dan geraamd. Het betreft de volgende risico s: 1 januari 2007 zijn de WVG/SMA-activiteiten van de GGD overgedragen aan het CIZ. Aan deze overdracht is de garantie gekoppeld, dat gedurende twee jaar de totale opdrachtenportefeuille gelijk blijft. De gemeenten hebben deze garantie niet waargemaakt en in totaal minder opdrachten verstrekt aan het CIZ dan gewenst. Dit geldt vooral voor een aantal gemeenten die in 2006 veel WVG/SMA-indicaties afnamen van de GGD. Hoogeveen hoort daar niet bij. Het CIZ en de GGD verschillen van mening over de mate waarin de gemeenten hun afspraken niet zijn nagekomen. In hoeverre dit leidt tot extra kosten voor de Gemeente Hoogeveen is afhankelijk van overeenstemming tussen CIZ en GGD over de mate waarin de opdrachtenportefeuille is achtergebleven bij de verwachting en of de gemeenten die dit hebben veroorzaakt hun verantwoordelijkheid nemen. De GGD gaat ervan uit dat de algemene reserve minimaal 5% van de omzet moet bedragen. Dit wordt niet gerealiseerd. Mogelijk kan een beroep worden gedaan op de resultaten van additionele taken. De GGD heeft een acuut huisvestingsprobleem. Er is een tijdelijke oplossing gevonden in Emmen. Er wordt gezocht naar alternatieven waarbij vooralsnog de huidige beschikbare financiën voor huisvesting leidend zijn. Mogelijk worden er landelijk hogere eisen gesteld aan de arrestantenzorg. Dit kan ertoe leiden dat de GGD moet stoppen met deze functie. In dat geval zal de lijkschouw voor gemeenten duurder worden. Aanpak Indien uw College en de Raad akkoord gaan met het voorstel hoeft er geen actie te worden ondernomen richting GGD. Monitoring en evaluatie Monitoring geschiedt in het algemeen bestuur van de GGD en het periodiek ambtelijk overleg met de GGD. Communicatie n.v.t. Kosten, baten en dekking (kostensoort en kostenplaats) De Beleidsbegroting 2009-2012 van de GGD Drenthe van april 2008 voorzag in een nieuwe systematiek van kostentoerekening en in een stapsgewijze vergroting van de kwaliteit van de algemene gezondheidszorg en ondersteunende functies. Bij de nieuwe systematiek van kostentoerekening worden de kosten van het in stand houden van de GGD-organisatie volledig toegerekend aan het basistakenpakket en worden de financiële risico s verbonden aan het uitvoeren van additionele diensten verdisconteerd in de kostprijs van deze additionele diensten. De GGD-begroting 2009-2012 vormt de basis voor de conceptbegroting GGD Drenthe 2010-2013 en ook voor onze meerjarenbegroting 2009-2012. Ten opzichte van onze meerjarenbegroting 2009-2012 stijgen de kosten in 2010 met 33.254,= (zie tabel). De Pagina 4 van 5
stijging bestaat uit autonome kostenstijgingen (salarislasten en materiële kosten) en een toerekeningsfout in de GGD-begroting 2009. In de begroting 2009 is per abuis uitgegaan van de oude kostprijs voor additionele taken waardoor de inkomsten te hoog zijn geraamd (voor heel Drenthe 165.000,=). 2010 2011 2012 2013 in onze begroting 1.000.858 1.017.469 1.023.469 1.023.469 in GGD begroting 1.063.492 1.063.492 1.063.492 1.063.492 verschil -62.634-46.023-40.023-40.023 EKD* 29.380 14.000 14.000 14.000 Autonome stijging GGD -33.254-32.023-26.023-26.023 * De begroting voor het Elektronisch KindDossier (EKD) is eind 2008 separaat door alle Drentse gemeenten goedgekeurd. Deze begroting is integraal opgenomen binnen de meerjarenbegroting van de GGD. Deze bedragen zijn meegenomen in de voorjaarsnota. Bijlagen Concept Beleidsbegroting 2010-2013 van de GGD Drenthe van 27 maart 2009. Aanbiedingsbrief van 31 maart 2009. Kaderbrief beleidsvoornemens 2010 GGD Drenthe van 18 december 2008. Pagina 5 van 5