De GGD Hollands Midden nader belicht Sjaak de Gouw 1 juli 2014

Transcriptie

1 De GGD Hollands Midden nader belicht Sjaak de Gouw 1 juli 2014

2 Inhoud Kerngegevens RDOG Hollands Midden Wettelijk kader GGD Hollands Midden Korte bespreking producten (basistaken en overige taken) Eerdere bezuinigingsopdrachten Huidige bezuinigingsdiscussie Doorkijkje tot 2020, opdracht tot onderzoek Financieel doorkijkje

3 Kerngegevens RDOG HM Gemeenschappelijke regeling 23 gemeenten GGD, ambulancedienst, GHOR-bureau Omzet miljoen euro, waarvan Programma GHOR Ambulancezorg GGD Bedrag 2 miljoen 22 miljoen 40 miljoen Budget basistaken GGD 23 miljoen euro Budget aanvullende diensten GGD 17 miljoen euro Bijdrage Noordwijkerhout aan basistaken in 2014: ,- 2015: ,- ( -/- 1,4%, exclusief loonindex -/- 2,8%, gecorrigeerd voor stijging inwoners -/- 3,4%) Bezuinigingsdiscussie spitst zich toe op overhead en basistaken GGD

4 Wettelijk kader GGD Wet Publieke Gezondheid formuleert opdracht voor gemeenten en plicht om voor deze taken een gemeenschappelijke regeling aan te gaan Drie uitvoeringstaken en zes bevorderingstaken Uitvoeringstaken jeugdgezondheidszorg en infectieziektebestrijding uitgebreid omschreven in wet en AmvB In GR taken van College en Raad overgedragen aan DB en AB DB 7 leden, AB 23 leden (per gemeenten) Informatieplicht aan colleges en raden Raden geven zienswijze op begroting, Ab stelt deze vast

5 Basistaken en overige taken Basistakenpakket omvat wettelijke taken en basistaken om andere redenen (bijvoorbeeld meldpunt Zorg & Overlast, basiszorgcoördinatie Kwetsbare Kinderen, lijkschouw, stevig ouderschap). Overzicht wettelijke basistaken in volgende dia. Overige taken van zeer verschillende aard. Algemeen Bestuur toetst verhouding van overige taken tot opdracht en basistaken van GGD. Met basistaken wordt bijgedragen aan beoogde maatschappelijke effecten van gemeenten Bevorderen gezondheid algemene bevolking Bescherming bevolking tegen gezondheidsbedreigingen uit milieu Beschermen en monitoren gezondheid kwetsbare groepen Bevorderen gezondheidsbevorderende inrichting van de omgeving Voorkoming grotere problemen maatschappelijk kwetsbaren Beperken gebruik van zorgvoorzieningen Beperken gebruik van WMO Verkleining sociaaleconomische gezondheidsverschillen

6 Aandeel wettelijke basistaken

7 Bezuinigingen 1 10% in periode (werkgroep Strijk 1) Vermindering overhead Regionaal werken per Inhoudelijke keuzes Sector totaal AGZ 2,20% 5% 1,50% 8,70% OBG 2,20% 5% 4% 1,20% 12,40% PZJ 1,32% 0,14% 0,14% 6,00% 1,00% 8,60% totaal 9,72%

8 Bezuinigingen 2 Periode tot 2017 nodig vanwege Regionaal werken met ingang van nieuw bestuur (zie volgende dia) Uit financiële ruimte eerst frictiekosten ijgz betalen (2,3 miljoen euro) Natuurlijk verloop kost tijd Daarnaast aanvullende bezuinigingen Omschrijving Nullijn 2014 (schatting loonindex 2%) regionalisering afgesproken bezuinigingsopdracht afgesproken bezuinigingsopdracht tegenvallers begrotingssystematiek loonkn tegenvallers begrotingssystematiek loonkn tegenvallers begrotingssystematiek loonkn totaal Percentage t.o.v. begroting basistaken 3,7 10,7 12,7

9 Bezuinigingen 3 Nieuwe bezuinigingen op basis van richtlijn werkgroep financiële kaders gemeenschappelijke regelingen: 5,31 % in 2015 en 5% in 2016 (indicatief) Brengt het totaal aan bezuinigingen van op 5 miljoen euro, meer dan 23 % Aanleiding voor notitie de bodem in beeld Bespreking ambtelijk en bestuurlijk leidt tot conclusie dat verder bezuinigen op dit moment onverantwoord is Aantal redenen:

10 Bezuinigingen 4 Benchmark Bernschot positief (onderste kwartiel, helft van overhead van gemiddelde gemeente). Toch nog mogelijkheden om 800 duizend euro te bezuinigen. Door extra bezuinigingen op huisvesting, secundaire personeelskosten, reorganisatie, ICT, e.d. totaal van 1,8 miljoen. Beperkte mogelijkheden voor inhoudelijke keuzes. Verder snijden leidt tot onverantwoorde zorg. Jeugdgezondheidszorg krijgt nieuw basistakenpakket en moet gaan innoveren om aan te sluiten op decentralisaties. Wel onderzoek naar RDOG in 2020: lean en mean, flexibel, adaptief, iedere euro maximaal rendement voor maatschappelijke opgaven gemeenten.

11 RDOG in 2020 Onderzoek RDOG in Overhead en transparantie GGD in licht van decentralisaties Uitvoeringstaken efficiënt uitgevoerd? Bevorderingstaken basistaak of aanvullende dienst met keuze gemeente Begroting 2015 om die reden voorlopig Er komen 2 of 3 begrotingswijzigingen 2015 Besluitvorming met betrekking tot AMHK Resultaten onderzoek en discussie in gemeenteraden

12 Doorkijkje financiën bezuinigingsopgave plannen saldo frictiekosten resultaat medewerkers 646 vaste dienst 599 tijdelijke dienst 32 oproepkracht 15