Pan van aanpak kwaiteitsverbetering treindienst Nijmegen Veno Roermond Panstudie fase 2A en 2B Extern opdrachtgever Auteur Provincie Limburg Ing. M.E. de Vries/ Ph. M. Verhust (Prm) Kenmerk Versie 15 Projectnummer SPB5007 Datum 23 november 2010 Bestand EDMS#2649027v1Pan_van_aanpak_Maasijn_Nijmegen_Veno_Roermond.docx status Definitief
Inhoudsopgave 1 De achtergrond van het project 3 1.1 Aaneiding van het project 3 1.2 Samenvatting van de voorgaande studie 3 1.3 Reevante ontwikkeingen 4 2 Doe van de panstudie 5 2.1 Opbouw van dit pfan van aanpak 5 3 Projectomschrijvïng 6 3.1 Scope van de panstudie 6 3.2 Projectfasering en panning 7 3.3 Werkpaketten 9 3.4 Inhoud van het ontwerp 9 4 Projectorganisatie 10 5 Panning 12 5.1 Panning ten behoeve van panstudiefase 2A/2B 12 5.2 Inschakeen ingenieursbureau 12 5.3 Panning ten behoeve van reaisatiefase 12 6 Financiën 13 6.1 Agemeen 13 6.2 Investeringskosten 13 6.3 Kostenraming panstudie Nijmegen Veno Roermond 13 6.4 Decaraties 15 6.5 Beheersing en verantwoording 15 7 Projectrisico's 16 8 Communicatie 17 8.1 Agemeen 17 8.2 Informatie 17 Bijage 1 Fact sheet Quick scan regionae ijnen 18 Bijage 2 Werkpakketten panstudie 21 Businessproducten 21 Conditioneringsproducten 22 Besisproducten Extern 22 Besisproducten Intern 23 Projectmanagementproducten 23 Pan van aanpak kwaiteitsverbetering treindienst Nijmegen Veno Roermond 2/24
1 De achtergrond van het project 1.1 Aaneiding van het project ProRai heeft in opdracht van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat meegewerkt aan de zogenaamde Regionae Markt en Capaciteitsanayses, ook we de Quick Scan Regionae Lijnen genoemd. Achtergrond was de wens van de regionae overheden om productverbeteringen op de gedecentraiseerde ijnen van het spoorwegnet te reaiseren. In mei 2008 heeft ProRai het rapport Uitwerking Quick Scan regionae ijnen geeverd aan het Ministerie van Verkeer en Waterstaat. De uitwerking van de maatregeen in dit rapport heeft het karaktervan een verkenning. In de bestuurijke overeggen MIRT in mei 2009 zijn afspraken gemaakt over de te nemen maatregeen. De decentrae overheden zuen voor de verschiende projecten as opdrachtgever optreden en een substantiëe subsidie ontvangen via de BDU (Brede Doe Uitkering) geden. Op de grotendees enkesporige Maasijn is de dienstregeing met weinig speing ingeegd. Een vertraging wordt daardoor sne doorgegeven aan een trein in de tegen richting, waardoor de dienstregeing weinig robuust is. De dienstregeing van 2007 everde een punctuaiteit van sechts 55.3% in Nijmegen, terwij in Roermond en Veno de punctuaiteit 76.7% respectieveijk 74,7% bedroeg. In de dienstregeing 2008 zijn deze waarden verbeterd tengevoge van een angere reistijd met meer rijtijdspeing. Ook het gebruik van nieuwe materiee heeft bijgedragen aan de verbetering van de punctuaiteit. 1.2 Samenvatting van de voorgaande studie Uitwerking Quick Scan Regionae Lijnen 1 Zoas in de ineiding aangegeven heeft ProRai in mei 2009 het rapport Uitwerking Quick Scan Regionae Lijnen gepubiceerd. Dit rapport bevat een maatregeenpakket voor de periode 2009 2012. De maatregeen hebben het karaktervan een gobae verkenning. De Quick Scan geeft aan dat het minder kwetsbaar maken van een dienstregeing op een enkesporig baanvak op verschiende manieren kan: het baanvak (partiee) dubbesporig maken, het verkorten van rijtijden en hateertijden door aanpassingen van de infrastructuur (baanvaksneheid verhogen, sneere wisses neereggen) en/of van het materiee. et verkorten van rijtijden heeft aeen zin op de baanvakdeen waar de speing krap is. Door het (okaa) verhogen van de baanvaksneheid (naar 140 km/u) en het neereggen van een aanta wisses die met een hogere sneheid bereden kunnen worden (naar 80 km/u) is winst te behaen in de rijtijd van een trein. Bij de uitwerking is de verhoging van de sneheid beperkt tot 130 km/h ten einde de kosten van de toe te passen maatregeen te beperken. Indien de keuze wordt gemaakt voor sneheidsverhoging > 140 km/u zouden de kosten met betrekking tot de beveiigingsaanpassing aanmerkeijk hoger zijn. In de panstudie za een nadere detaiering van de maatrege, incusief de onderbouwing van de maximae sneheid, paats moeten vinden. ' ProRai; Uitwerking Quick Scan Regionae Lijnen;versie 1.0; 11052009; status; definitief Pan van aanpak kwaiteitsverbetering treindienst Nijmegen Veno Roermond 3/24
De quickscan heeft erin geresuteerd dat op de Maasijn de vogende acht maatregeen zijn beschreven: 1. Sneheidsverhoging Berick Venray (125 > 130 km/u): 2. Sne wisse te Venray; 3. Sneer binnenrijden empacement Veno vanuit Berick: 4. Sneheidsverhoging VenoRoermond (100 > 130): 5. Sne wisse te Reuver; 6. Partiee dubbespoor (1km) Reuver Zuidzijde 7. Sneheidsverhoging Nijmegen Mook (125 > 130) 8. Optimaiseren ATBNG: om de ATBNG te optimaiseren op de Maasijn zijn extra ATBNG Besoten in de quick scan is om de eerste zeven maatregeen op grond van de genomen besuiten, in een panstudie uit te werken. Deze maatregeen zijn verdeed over drie pakketten. Pakket 1: 1. Sneheidsverhoging Berick Venray (125 > 130 km/u): 2. Sne wisse te Venray; 3. Sneer binnenrijden empacement Veno vanuit Berick: Pakket 2: 4. Sneheidsverhoging VenoRoermond (100 > 130): 5. Sne wisse te Reuver; 6. Partiee dubbespoor (1 km) Reuver Zuidzijde: Pakket 3: 7. Sneheidsverhoging Nijmegen Mook (125 > 130) 1.3 Reevante ontwikkeingen Na ontvangst opdrachtbevestiging za er op korte termijn een gesprek gepand worden met IM regio Zuid om te inventariseren weke projecten de komende jaren gepand staan op de Maasijn. Tevens za samen met de provincie worden nagegaan of er reevante ontwikkeingen, waaronder aanpassingen in overwegen op dit traject. In 2010 begint een proef met Rea Time besissingsondersteuning op het traject Nijmegen Veno Roermond. Dit systeem geeft door midde van reatime gegevens voortijdig conficten in de treindienst door aan de treindiensteider en adviseert hem over de afhandeing door midde van panaanpassingen. Op het voedige traject vinden de komende jaren meerdere onderhoudswerkzaamheden paats die een raakvak hebben. Tijdens de panstudie moet duideijk worden waar en wanneer deze werkzaamheden paatsvinden en wat de invoed is. Tevens zijn hier weicht mogeijkheden tot synergie. In 2012 vindt de Foriade paats. iermee dient rekening te worden gehouden met de uitvoering van het project. Tijdens deze periode zijn buitendienststeingen niet gewenst. Pan van aanpak kwaiteitsverbetering treindienst Nijmegen Veno Roermond 4/24
2 Doe van de panstudie et gesignaeerde probeem betreft het feit dat treinen op het enkesporige baanvak tussen Roermond en Nijmegen krappe rijtijden hebben waardoor een vertraging sne is opgeopen. Vervogens wordt deze vertraging doorgegeven aan de tegentrein met nog meer gedupeerde reizigers as gevog. ierdoor was de punctuaiteit van de dienstregeing erg secht en is besoten de dienstregeing aan te passen, hiermee werd de punctuaiteit inderdaad verbetert maar dit ging sterk ten kosten van de rijtijden en aansuittijden van Nijmegen Roermond Veno. De aankomende verschiende maatregeen dient de huidige punctuaiteit te waarborgen (of te verbeteren) en de rijtijden op het gehee traject te verbeteren tevens dienen de aansuittijden te Roermond en Nijmegen verbeterd worden. De panstudie is erop gericht om vast te steen weke optimae combinatie van eerder genoemde maatregeen dit gewenste effect opevert. De rijdtijd moet concreet met 6 tot 8 minuten worden verbeterd. Deze verbetering dient gereaiseerd te worden binnen het taaksteend budget. Panstudiefase 2A behest het uitwerken van varianten op schetsontwerp niveau uitmondend in een voorkeursaternatief (Nota Voorkeursaternatief). In deze fase moet meer in detai bijken hoe en of de gewenste rijtijdwinst haabaar is en wat het optimum is van de voorgestede maatregeen. Panstudiefase 2B omvat de uitwerking van het voorkeursaternatief tot op Voorontwerp niveau (Projectnota) met qua investeringskosten een nauwkeurigheid van pus en min 15%. 2.1 Opbouw van dit pan van aanpak In hoofdstuk drie vogt een omschrijving van de scope van het project. De werkzaamheden om de producten te maken, worden in de vorm van werkpakketten beschreven in hoofdstuk 3.2. Per werkpakket wordt uiteg gegeven over de verschiende producten en wie er verantwoordeijk voor is. In hoofdstuk vier wordt de projectorganisatie uitgeegd gevog door hoofdstuk vijf waarin de panning en doorooptijd worden beschreven. De kosten en risico's komen in hoofdstuk zes respectieveijk zeven aan de orde. Tot sot is er in hoofdstuk acht aandacht voor de afstemming met de omgeving. In bijage 1 staat het resutaat uit de Quick Scan in de vorm van een f a ets h eet. Pan van aanpak kwaiteitsverbetering treindienst Nijmegen Veno Roermond 5/24
3 Projectomschrijving 3.1 Scope van de panstudie De scope van de panstudie heeft de maatregeen zoas in de quickscan zijn gedefinieerd as uitgangspunt. Binnen de panstudie za een verdere uitwerking van deze maatregeen asmede de optimaisatie van deze maatregeen om het gewenste resutaat te bereiken worden onderzocht. Onderverdeed in de verschiende trajecten zijn dit; Traject 1 Berick Venray 1. Sneheidsverhoging baanvak (125 > 130 km/u): Aanpassen bogen door spoorschifting bij kiometerringen op geocode 052;. Km 62.14662.386 (240m) II. Km 62.435 62.860 (2x 425 m) III. Km 63.46563.716 (251m) IV. Km 68.15168.430 (279m) V. Km 68.665 69.252 (2x 587m) VI. Km 69.35369.604 (251 m) Overwegen en kunstwerken;. Aanpassen van de aankondiging aan beide kanten van 14 overwegen II. Er zijn geen aanpassingen van kunstwerken voorzien Beveiiging; I. Aanpassen van de seinafstand bij Lottum en MeeroTienray II. Aanpassen van de seingevfng bij de kruisingstations Lottum en MeeroTienray aan weerszijden, totaa vier seinen. Omdat op deze stations niet gestopt wordt is paatseijke sneheidsveraging een sechte opossing. 2. Sne wisse te Venray: Vervangen wisse 41 bij km 56.600, 1:12 door wisse 1:15 waarbij in RL stand in de doorgaande richting 130 km/h mogeijk is. Aanpassen van 1 sein tbv wisse 41 3. Sneer binnenrijden empacement Veno vanuit Berick: Aaneg extra overoopverbinding bestaande uit twee 1:15 wisses nabij de aansuiting Berick bij km 1.55/1.65. ierdoor wordt het mogeijk de noordeijke Maasijn onafhankeijk van het goederenverkeer af te handeen; Aanpassen van seingeving voor deze overoopverbinding. Traject 2 Veno Roermond 4. Sneheidsverhoging baanvak (100 > 130): Aanpassen bogen door spoorschifting bij kiometerringen op geocode 060;. Km 52.832 53.712 (880m) II. Km 55.45255.672 (220 m) III. Km 57.426 57.816 (350m) (reatie met partiee dubbespoor) Overwegen en kunstwerken;. Er zijn geen aanpassingen van kunstwerken voorzien II. Aanpassen overweg eerstraat Beveiiging;. Er is geen aanpassing in de beveiiging voorzien Pan van aanpak kwaiteitsverbetering treindienst Nijmegen Veno Roermond 6/24
5. Sne wisse te Reuver Noordzijde; Vervangen wisse bij km 58.250, 1:9 door wisse 1:15 Aanpassen beveiiging Aanpassen "harmeen" overweg Broekaan 6. Partiee dubbespoor van km 57.00058.000 (1km) Reuver Zuidzijde: De ondergrond ijkt geschikt voor dubbespoor, Aanpassingen van de baan zijn niet meegenomen, et hoofdspoor moet geschift worden dit is meegenomen in pakket 4 III, et nieuwe spoor kruist 2 overwegen weke moeten worden aangepast, het betreft de overwegen eerstraat en de Rijksweg N271, Nieuw 1:15 wisseoveroop bij km 57.950. Traject 3 Nijmegen Mook 7. Sneheidsverhoging baanvak (125 > 130) Aanpassen bogen door spoorschifting bij kiometerringen op geocode 049. Km 19.835 20.613 (778 / 774m) II. Km 21.68322.362 (2x679 m) III. Km23.10323.789(2x686m) IV. Km24.53524.908(2x373m) Overwegen en kunstwerken;. ergebruik armeen overweg D 'Amarasweg bij km 20.4 II. Geen aanpassingen aan overweg Groesbeekseweg bij km 24.64 III. Geen aanpassingen aan kunstwerken of baanichaam voorzien Beveiiging;. Aanpassen ATB NG bakens gehee baanvak Nijmegen Mook, 48 stuks II. Verpaatsen afremborden met ATBbakens, 4 borden & bakens III. Verengen van de aankondiging van drie overwegen, 7 aankondigingen 3.2 Projectfasering en panning De ontwikkeing van infra projecten bij ProRai veroopt in een aanta panfasen. 1. Verkenning >2A. Variantenstudie \ 2B. Uitwerking \ 3. Reaisatie \ /voorkeursaternatief / / Eke fase wordt afgesoten met één of meerdere besuiten op basis waarvan de vogende fase kan worden ingegaan. In dit project is de Verkenningsfase a afgerond en is besoten om een panstudie 2 (A+B) te doen. Pan van aanpak kwaiteitsverbetering treindienst Nijmegen Vento Roermond 7/24
In het onderstaande stappenpan zijn per stap de werkzaamheden en producten beschreven. Stap fase 2A 2 fase 2A 3 fase 2A 4 fase 2A 5 fase 2 B 6 fase: 2B 7 Omschrijving Projectvoorbereiding Opsteen pan van aanpak Opdrachtverening en garantsteing studiekosten door de Provincie Aanbesteding engineering panstudiefase 2A en 26 door ProRai Producten: pan van aanpak; aanbestedingsdossier Besuitvorming start Panstudie fase 2A: Schetsontwerp Go/ No Go panstudie fase 2A Producten: besuitvorming van Provincie en ProRai Panstudie fase 2A: Schetsontwerp Opsteen kantenspecificatie door ProRai (CRS) Aanbesteding van de Engineering Schetsontwerpen opsteen van 1 of meerdere varianten (variantenstudie) Onderzoek en uitwerking opossingen voor ra i verkeerstechnisch e inpassing. Opsteen nota voorkeursaternatief Functionee Integraa Systeemontwerp Ontwerpwerkzaamheden, vormgevingsvisie, technische uitwerking, cacuatie Afstemming met gemeenten over inpassing Producten: FPvE (afgeeid uit CRS); schetsontwerp; nota voorkeursaternatief; kostenraming +/25% Besuitvorming binnen Provincie en ProRai Besuit over uitwerking van één voorkeursvariant aan een enkesporig baanvak tot op tenminste VO of VO+ niveau Panstudie fase 2A wordt geëvaueerd en eventuee bijgested. Go/ No Go panstudie fase 2B Besuit over maatregeen die uitgevoerd kunnen worden zonder panstudie fase 2 B Producten: besuitvorming van Provincie en ProRai Panstudie fase 2B: Voorontwerp Voorontwerp van voorkeursvariant spooraanpassingen inc. voorzieningen voor, auto en (overweg), weg ontsuiting(varianten). Rai Verkeerstechnisch Ontwerp voor de voorkeursvariant. Producten: Definitief Ontwerp; Rapportage; kostenraming +/15% Besuitvorming binnen Provincie en ProRai Producten: besuitvorming van Provincie en ProRai Overdracht project aan ProRai InfraProjecten; Reaisatiefase fase 3 Tabe 1: stappenpan Producten: Beschikking ten behoeve van de aanvraag "toestemming tot wijziging infrastructuur" Art 17.3 spoorwegwet bij het Ministerie van V&W Pan van aanpak kwaiteitsverbetering treindienst Nijmegen Veno Roermond 8/24
3.3 Werkpaketten In bijage 2 zijn de onderstaande werkpaketten en producten uitgebreid beschreven. Business producten Conditioneringproducten Besisproducten Intern Besüsproducten Extern Projectmanagement Producten 3.4 Inhoud van het ontwerp Ontwerpen hebben betrekking op de spoorconfiguratie, de spoorbaan, een nieuwe overweg, de beveiiging op de gehee ijn, aanpassingen aan de verkeerseidingsystemen en indien noodzakeijk de verkeerseidingpost(en). Bij het ontwerp gaat het om de vogende onderdeen voor het spoor: baanichaam, bovenbouw, raiverkeerstechniek, overwegen, perrons en boveneiding. In het ontwerp komt nadrukkeijk aandacht voor het integrae aspect van de 3 verschiende trajecten. et gaat erom dat er een optimum wordt gecreëerd tussen de verschiende maatregeen en de daarmee samenhangende rijtijdwinst van 6 tot 8 minuten. Aereerst za er een spoorontwerp gemaakt moeten worden, gevogd door een seinontwerp. Daarna kan gerekend worden aan de rijtijden en vindt er een iteratiesag paats. Dit gebeurt in een workshop samen met de vervoerder en raiverkeertechnici. As bekend is wat dit opevert kan bekeken worden waar 140 km/h gereden kan worden in paats van 130 km/h wat dit opevert en wat eventuee extra kosten zijn. Onderzoek naar de conditionerende aspecten zoas geuid, ecoogie, vergunningen, grondverwerving,kabes en eidingen, miieukundige bodemkwaiteit, panoogie, etc) maken onderdee uit van de ontwerpwerkzaamheden. Pan van aanpak kwaiteitsverbetering treindienst Nijmegen Veno Roermond 9/24
4 Projectorganisatie ProRai wi de provincie ae ruimte geven om in gezamenijkheid naar het projectresutaat te werken. De geformaiseerde overegstructuur is as vogt voorgested. Extern overeg De stuurgroep bespreekt het project op momenten dat er besuiten moeten worden genomen die buiten de huidige Tijd Scope en Ged vaen. Naar inschatting twee keer per jaar. Stuurgroep Provincie Limburg Stadsregio ProRai Bert Kersten Jaap Modder Ine Frings De projectgroep komt naar inschatting maandeijks bij ekaar. Op de agenda staan: de voortgang van het project {tijd scope en ged), het ontwerp en de risico's. Projectgroep Provincie Limburg Veoia Stadsregio Arnhem Nijmegen ProRai ProRai Adhoc Eric Woff en Raymond Fasen (Projectbureau Spoor) Marce Essers Martijn van Os Thijs Verhust Mark Gommers Ambteijke vertegenwoordigers betrokken gemeenten, Ingenieursbureau Intern overeg ProRai Intern projectteamovereg (IPT) vindt circa eenmaa per maand paats. Deskundigen van buiten het team worden seectief uitgenodigd wanneer de agenda hun aanwezigheid vraagt. Ontwerpovereg Inhoudeijk overeg van ProRai met het in te schakeen ingenieursbureau over hun ontwerp en advieswerkzaamheden. Dit wordt naar behoefte georganiseerd. Intern ProRai treedt Thijs Verhust op as projectmanager ondersteunt door het kern projectteam bestaande uit een panontwikkeaar, projectcontroer en projectcoördinator Voor interne besuitvorming en escaatie is er een projectraad onder eiding van Ine Frings. Gewenste resutaten De panning is om de aanbesteding en panstudie 2A uit te voeren in de periode Q1 2011 Q3 2011. Na tussentijdse acceptatie en goedkeuring door opdrachtgever wordt aansuitend de panstudie 2B uitgevoerd die in medio 2012 gereed moet zijn. Aan het eind dient er zowe een projectnota as een i n veste ring s voorste gereed te zijn. Pan van aanpak kwaiteitsverbetering treindienst Nijmegen Veno Roermond 10/24
Werkwijze In panstudiefase 2A en 2B vindt er een verdiepingsag paats van de quickscan maatregeen. Er wordt een variantenanayse uitgewerkt, een VKA bepaad en een gedetaieerde kostenraming met een 25% en 15% marge van opgested. Na het vaststeen van het VKA wordt het project verder uitgewerkt (panstudiefase 2B) zodat er direct na deze fase met de uitvoering van het project gestart kan worden. Voor maatregeen binnen het VKA die onmiddeijk uitvoerbaar zijn wordt voortvarender besuitvorming betracht (bijvoorbeed gebruik maken van bekende buitendienststeingen). Uitwerken van de variantenanayses en voorkeursvariant (2A) Overzicht kosten varianten (2A) Onderbouwing bij variant keuze (2B) Agemeen panstudiefase 2A/2B Conditionering: as onderdee van het ontwerp en ter voorbereiding van de reaisatie worden de vogende zaken uitgezocht: grondverwerving, vergunningen, archeoogie en exposieve, kabes en eidingen, miieukundig bodemonderzoek en fora en fauna. Daarnaast worden de vogende werkzaamheden uitgevoerd: geotechniek, spoorwerk, grondwerk, station, tractie en energievoorziening, beveiiging, teecommunicatie, geuid, inpassing, etc. Pan van aanpak kwaiteitsverbetering treindienst Nijmegen Veno Roermond 11 '24
5 Panning 5.1 Panning ten behoeve van panstudiefase 2A/2B Ten behoeve van de panstudie is onderstaande dooroop opgested, deze is indicatief. In tabe 2 is de fasering van de panstudie in chronoogische vogorde weergegeven. In de derde koom staat de doorooptijd in het aanta effectieve werkweken. Koom 4 geeft de indicatieve dooroop periode cumuatief weer. stap 1 fase projectvoorbereiding: opsteen pva werkweken 4 cumuatief 2 besuitvorming start panstudie 4 8 3 aanbesteding engineering 18 26 4 panstudie fase 2A 24 50 5 besuitvorming panstudie fase 2A 8 58 6 panstudie fase 2B 20 78 7 besuitvorming panstudie fase 2B 8 86 8 afronding en overdracht reaisatie 4 90 Tabe 2: indicatieve doorooptijd Na verstrekking van de opdracht uitvoeren panstudie wordt een detaipanning opgested en besproken met de provincie Limburg. Gewenste resutaten reaisatie De panning van de reaisatie na afronding panstudie fase 2A en 2B en na besuitvorming reaisatie door de opdrachtgever is vogens de quick scan regionae ijnen voor pakket 1: Quick wins maatrege 1.1,5 2 jaar, maatrege 2.1,5 2 jaar en op de korte termijn voor maatrege 3. 1,5 2 jaar. Voor pakket 2: Quick wins maatrege 4. 1,5 2 jaar, maatrege 5. 1,52 jaar en op de korte termijn voor maatrege 6.2 2,5 jaar. Voor pakket 3: maatrege 7. 1,52 jaar (zie bijage 1). 5.2 Inschakeen ingenieursbureau ProRai za een ingenieursbureau inschakeen voor het uitvoeren van een aanta inhoudeijke ontwerp en advieswerkzaamheden. ProRai voert de aanbesteding van die werkzaamheden uit vogens de Europese regementen. 5.3 Panning ten behoeve van reaisatiefase As onderdee van de projectmanagementproducten za er een activiteitenpanning worden opgested. Deze panning za een verfijning zijn van de panning die in tabe 2 te zien is. Daarin worden ae werkzaamheden die in hoofdstuk 3 staan as taken opgenomen. Daarnaast worden in de verfijnde panning de besismomenten opgenomen. Tijdens de engineeringfase za het ingenieursbureau een panning afgeven voorde bouwfase. Pan van aanpak kwaiteitsverbetering treindienst Nijmegen Veno Roermond 12/24
6 Financiën 6.1 Agemeen De provincie Limburg za optreden as opdrachtgever voor de studie richting ProRai. ProRai za de panstudie uitvoeren met as uitgangspunt het taaksteend investeringsbudget zoas de provincie dat met VenW is overeengekomen. Op een aanta momenten zuen daardoor besissingen met betrekking tot scope en investering noodzakeijk zijn. ProRai kan zich in deze fase van de panontwikkeing niet committeren aan deze afspraak. We kan ProRai dit taaksteende budget as richtinggevend beschouwen. Dit kan consequenties hebben voorde scope. et onderhavige Pan van aanpak za de basis vormen voor de formee opdracht voor de panstudie van de provincie Limburg aan ProRai. et pan dient daartoe door de Provincie geaccordeerd te worden. Voor de inventarisatie van de kosten tijdens de Quick Scan zijn uitgangspunten (zie bijage 1 Fact sheet Quick scan regionae ijnen) gehanteerd, zoas weergegeven in paragraaf 4.3 van het document "Uitwerking Quick Scan Regionae Lijnen" EDMS 767550, datum 11 mei 2009. De kosten voor de geuidmaatregeen in verband met de sneheidsverhogingen zijn gebaseerd op een eenvoudig rekenmode. 6.2 Investeringskosten et taaksteend budget van de opdrachtgever en haar partners is maximaa 26.925.000,00 excusief BTW en incusief voorbereidingskosten oftewe 32.040.000,00 Incusief BTW en voorbereidingskosten. 6.3 Kostenraming panstudie Nijmegen Veno Roermond ieronder is een kostenschatting gegeven van de door ProRai en een ingenieursbureau te verrichten werkzaamheden. Ae bedragen in dit pan van aanpak zijn van prijspei 2010. Daar waar dat van toepassing is, za bij een actuaisering van ramingen en bij decaraties een indexering worden toegepast. In totaa komen de begrote kosten voorde gehee panstudie 2A/2B op 1.200.000,00 excusief BTW oftewe 1.428.000,00 incusief BTW. Mocht aan het einde van fase 2A worden besoten niet verder te gaan dan is sechts een dee van deze kosten besteed. Omschrijving projectvoorbereiding panstudie 2A (inc. besuitv) panstudie fase 2B (inc. besuitv.) afronding, overdracht reaisatie Subtotaa panstudie (exc. onvoorzien) Onvoorzien 10% Totaa panstudie (inc. onvoorzien) Afronding Totaa panstudie (exc. BTW) Externe kosten 225 000 360 000 585 000 58 500 643 500 643 500 " Interne kosten (ProRai) 96 370 165 998 218 670 24 620 505.658 50.600 556. 258 242 556. 500 ' Totaa 96. 370 390. 998 578. 670 24. 620 1.090. 658 109. 100 1.199. 758 242 1.200. 000 Totaa panstudie (exc. BTW) BTW 19% Totaa panstudie (ïnc. BTW) 643 500 122 265 765.765 556. 500 105. 735 662. 235 1.200. 000 228. 000 1.428. 000 Pan van aanpak kwaiteitsverbetering treindienst Nijmegen Veno Roermond 13/24
Opbouw interne Prorai kosten vogens onderstaande tabe: Functie Panontwikkeaar Projectmanager Adviseur/Projecteider Projectcoördinator Projectadministrateur Projectsecretaresse Totaa # uur 812 568 2.604 488 80 80 4.632 Tarief 132,50 108,00 108,00 91,50 74,50 61,00 Bedrag 107.590 61.344 281.232 44.652 5.960 4.880 505.658 Facturatie ProRai vogens onderstaande tabe: Fase Producten Termijn bedrag (exc. BTW) BTW 19% Termijnbedrag (inc. BTW) Opmerking Termijn 1 projectmdorbereiding Termijn 2 panstudie 2A Termijn 3 panstudie 2A Termijn 4 panstudie 2B Termijn 5 panstudie 2B Termijn 6 afronding panstudie Totaa 100% van fase projectvoorbereiding Pan van Aanpak, Beschikkingsaanvraag 30% va n fase 2A Contracteren ingenieursbureau 70% va n fase 2A Uitkeren pfanstudie 2A 30% van fase 2B Uitvoeren panstudie 2B 70% va n fase 2B Uitweren panstudie 2B Eindde c a ra ti e afronding, overdracht reaisatie 96.370 117.299 273.699 173.601 405.069 133.962 1.200.000 18.310 22.287 52.003 32.984 76.963 25.453 228.000 1 14.680 139.586 325.701 206.585 482.032 159.415 1.428.000 na opdrachtverstrekking/ aanvang na afronding panstudie 2A, GO/NO GO panstudie 2B bij GO panstudie 2B na afronding en akkoord eind decaratie obvwerkeijke Pan van aanpak kwaiteitsverbetering treindienst Nijmegen Veno Roermond 14/24
6.4 Decaraties De studie wordt uitgevoerd voor rekening en risico van de provincie Limburg. In verband met de panstudie dient de opdrachtgever vooraf een garantiesteing van 580.000,00 te verenen om de panstudie te kunnen starten. De verrekening van de panstudiekosten vindt paats op basis van werkeijk gemaakte kosten. 6.5 Beheersing en verantwoording De stand van zaken, (voorsteen voor) maatregeen van bijsturing ten aanzien van scope, kwaiteit, tijd en ged zuen per kwartaa worden gerapporteerd. In de Stuurgroep za de financiëe stand van zaken worden besproken, eventuee overschrijdingen worden tijdig gemed. Per kwartaa za achteraf het DVRformat worden gebruikt om de opdrachtgever te rapporteren met betrekking tot de voortgang en vorderingen van het project en haar producten. De gegevens voor de DVR (DirectoraatGeneraa Mobiiteit Voortgangs Rapportage) moeten uit een onderiggende onderbouwing van het project en gedeeteijk uit de financiëe administratie gehaad worden. Pan van aanpak kwaiteitsverbetering treindienst Nijmegen Venio Roermond 1 5/24
7 Projectrisico's Voor het management van projectrisico's wordt gebruik gemaakt van een risicomatrix. Ten behoeve van de initiëe invuing za er een risicosessie worden uitgevoerd. Deze sessie za worden georganiseerd met speciaisten van diverse discipines en met de opdrachtgever om zo de risico's en de daarbij behorende gevogen en maatregeen inzichteijk te krijgen Enkee risico's kunnen reeds worden benoemd: De gewenste sneheidsverhoging naar 130km /h is niet mogeijk omdat de huidige spoorigging dat niet toestaat. De eventuee aanpassingen van de sporen is niet voorzien in de kosten. ogere investeringskosten dan verwacht ivm zeer gobae benaderingen tot nu toe Daar waar in het ontwerp ontheffing van spoortechnische regegeving noodzakeijk is bestaat het risico dat dit niet vereend wordt. In het voortraject zijn de geuidmaatregeen bepaad op basis van een eenvoudig mode de omvang van de maatregeen kan onvodoende bijken te zijn Dubbespoor te Reuver mogeijk niet in te passen binnen huidige baanprofie. et niet verkrijgen van de noodzakeijk ontheffing van IVW voor ombouwen van een overweg van enke naar dubbesporig. De huidige sporenayout staat mogeijk een sneheidsverhoging niet toe. Dit is nu aeen schetsmatig bekeken. De effectiviteit van de voorgestede maatregeen evert onvodoende rijtijdwinst op et nieuwe spoor kruist 2 overwegen weke moeten worden aangepast, het betreft de overwegen eerstraat en de Rijksweg N271 Pan van aanpak kwaiteitsverbetering treindienst Nijmegen Veno Roermond 16/24
8 Communicatie 8.1 Agemeen ProRai streeft naar openheid richting de omgeving en wi daarom een proactief communicatiebeeid voeren. Over de concrete uitwerking van de communicatie moeten afspraken gemaakt worden met de Provincie Limburg, Stadsregio en ProRai afdeing Communicatie/ Pubiekscontacten. Voorgested wordt om gezamenijk een communicatie pan op te steen. 8.2 Informatie ProRai zorgt tijdens deze studiefase voor een projectarchief, waarin ae beangrijke documenten en gemaakte afspraken worden opgenomen. Op deze manier bijft ae informatie traceerbaar en verifieerbaar. Pan van aanpak kwaiteitsverbetering treindienst Nijmegen Veno Roermond 17/24
Bijage 1 Pact sheet Quick scan regionae ijnen Lijn: Maasijn Beschrijving van het knepunt Op de grotendees enkesporige Maasijn (RoermondVenoNijmegen) is de dienstregeing met weinig speing ingeegd. Een vertraging wordt daardoor sne doorgegeven aan een trein in de tegen richting, waardoor de dienstregeing weinig robuust is. Dienstregeing 2007 everde een punctuaiteit van sechts 55.3% in Nijmegen, terwij in Roermond en Veno de punctuaiteit 76.7% respectieveijk 74,7% bedroeg. In de dienstregeing zijn deze waarden verbeterd tengevoge van een angere reistijd met meer rijtijdspeing. Ook het gebruik van nieuwe materiee heeft bijgedragen aan de verbetering van de punctuaiteit. Resutaat capaciteitsanayse et minder kwetsbaar maken van een dienstregeing op een enkesporig baanvak kan op verschiende manieren: het baanvak (partiëe) dubbesporig maken, het verkorten van rijtijden en hateertijden door aanpassingen van de infrastructuur (baanvaksneheid verhogen, sneere wisses neereggen) en/of van het materiee. Voor de korte termijn zijn aanpassingen van het materiee niet bekeken. et verkorten van rijtijden heeft aeen zin daar waar de speing krap is. Door het (okaa) verhogen van de baanvaksneheid (naar 140 km/u) en het neereggen van een aanta wisses die met een hogere sneheid bereden kunnen worden (naar 80 km/u) is winst te behaen in de rijtijd van een trein. Bij de uitwerking is de verhoging van de sneheid beperkt tot 130km/h ten einde de kosten van de toe te passen maatregeen te beperken. Indien de keuze wordt gemaakt voor sneheidsverhoging > 140 km/u zouden de kosten met betrekking tot de beveiigingsaanpassing aanmerkeijk hoger zijn. In de panstudie za een nadere detaiering van de maatrege, incusief de onderbouwing van de maximae sneheid, paats moeten vinden. Beschrijving van de maatregeen Pakket 1: Quick wins: 1. Sneheidsverhoging Berick Venray (125 > 130 km/u): aanpassen diverse bogen doorspoorschifting; aanpassen van overwegen en kunstwerken; aanpassing van de beveiiging; 2. Sne wisse te Venray; Korte termijn: 3. Sneer binnenrijden empacement Veno vanuit Berick: er wordt een extra overoopverbinding aangeegd nabij de aansuiting Berick. ierdoor wordt het mogeijk de noordeijke Maasijn onafhankeijk van het goederenverkeer af te handeen; Pakket 2: Quick wins: 4. Sneheidsverhoging Veno Roermond (100 > 130): aanpassen diverse bogen door spoorschifting; aanpassen van overwegen en kunstwerken; aanpassing van de beveiiging; 5. Sne wisse te Reuver; Korte termijn: 6. Partiee dubbespoor (1km) Reuver Zuidzijde: ondergrond ijkt geschikt voor dubbespoor. et hoofdspoor moet geschift worden. et nieuwe spoor kruist 2 overwegen weke moeten worden aangepast; Pan van aanpak kwaiteitsverbetering treindienst Nijmegen Veno Roermond 18/24
Pakket 3: Quick wins: 7. Sneheidsverhoging Nijmegen Mook (125 > 130} aanpassen diverse bogen door spoorschifting; aanpassen van overwegen en kunstwerken; aanpassing van de beveiiging; Pakket 4: Quick wins: 8. Optimaiseren ATBNG: om de ATBNG te optimaiseren op de Maasijn zijn extra ATBNG bakens en ussen noodzakeijk. Dit betekent een aanpassing van de gehee beveiigingssituatie. Kosten van de maatregeen Pakket 1: Quick wins: 1. 2.500.000 2. 1.000.000 Korte termijn: 3. 2.700.000 Pakket 2: Quick wins: 4. 8,500.000 2 5. 1.600.000 Korte termijn: 6. 8,400.000 Pakket 3: Quick wins: 7. 2.500.000 Pakket 4: Quick wins: 8. 2.000.000 Reaisatietermijn van de maatregeen Pakket 1: Quick wins: 1. 1,52 jaar 2. 1,52 jaar Korte termijn: 3. 1,52 jaar Pakket 2: Quick wins: 4. 1,52 jaar 5. 1,52 jaar Korte termijn: 6. 22,5 jaar Pakket 3: 7. 1,52 jaar In het rapport Uitwerking Quick Scan regionae ijnen werd 8.1 mijoen vermed. Dit betrof een tekstuee fout en heeft geen consequenties voor de totaabedragen. Pan van aanpak kwaiteitsverbetering treindienst Nijmegen Veno Roermond 19/24
Pakket 4: Quick wins 8. 1,5 2 jaar Effectiviteit van de maatregeien M D) 0 c a '~.c n 9) ^ > 01 O > uaiteit c 0) D) C 'S N S 0) S CD d Jt m.0 T3 O o> E.c 1. Sneheidsverhoging Berick Venray (125 > 130) 2. Sne wisse te Venray 3. Sneer binnenrijden empacement Veno vanuit Berick 4. Sneheidsverhoging Veno Roermond (100 > 130) 5. Sne wisse te Reuver 6. Partiee dubbespoor(km) Reuver Zuidzijde 7. Sneheidsverhoging Nijmegen Mook (125 > 130} 8. Optimaisatie ATBNG. M M Uitgangspunten De opgegeven kosten betreffen schattingen voor de investeringskosten vogens de AK systematiek en excusief beheeren instandhoudingkosten. et zijn nadrukkeijk geen budgetramingen. De kostenschattingen zijn gebaseerd op de maatregeen die vogen uit de capaciteitsanayse. Aangezien de maatregeen in dit stadium in beperkte mate zijn gedetaieerd, zijn de afgegeven kostenschattingen onder voorbehoud. Datzefde gedt voor de genoemde reaisatietermijnen. Een aanta maatregeen, bijvoorbeed sneheidsverhogingen, zuen akoestische consequenties hebben. In deze uitwerking zijn deze consequenties gobaa onderzocht. Een akoestisch onderzoek moet uitwijzen of geuidsmaatregeen nodig zijn. De consequenties voor de doorooptijd en de kosten van deze maatregeen zijn op dit moment niet bekend. In deze uitwerking is nog geen rekening gehouden met Natura2000 gebieden. In {de nabijheid van) Natura2000gebieden moeten wijzigingen in intensiteit en sneheid beoordeed worden op hun effecten voor beschermde soorten waarvoor de gebieden zijn aangewezen. Artike 19d van Natuurbeschermingswet 1998 bepaat dat het verboden is om zonder vergunning handeingen te verrichten of projecten te reaiseren die de kwaiteit van de natuurijke habitat van de beschermde soorten in het Natura2000gebied kunnen versechteren. In de praktijk van spoorweg infra gaat het veea om effecten die samenhangen met geuidhinder en aanrijdrisico's. Ook de aanegfase dient bij de beoordeing betrokken te worden. Tensotte is bij kostenschattingen nog geen rekening gehouden met bijzondere omstandigheden: aanwezigheid NGE, archeoogische vondsten, bodemverontreiniging en overige maatregeen. Pan van aanpak kwaiteitsverbetering treindienst Nijmegen Veno Roermond 20/24
Bijage 2 Werkpakketten panstudie ier wordt per productsoort een beschrijving gegeven over het product en de deeproducten. Daarnaast wordt aangegeven wie ervoor verantwoordeijk is en wat de werkzaamheden zijn. Businessproducten Product Ciënt Requirement Specifïcation Traject 1 Spoorontwerp Traject 2 Spoorontwerp Traject 3 Spoorontwerp FIS Schetsontwer p(so) Voor Ontwerp <VO) Panning Kostenraming VO Beschrijving In dit document staan de functionee eisen, aspect eisen (RAMSE), raakvak en reaisatieeisen beschreven. Daarnaast wordt in de CRS aangegeven wie de stakehoders zijn in het project. Dit document wordt aan het begin van de panstudiefase opgested en wordt in fase 2b verfijnd. Zoas beschreven in 3.1 Zoas beschreven in 3.1 Zoas beschreven in 3.1 Een FIS van ae drie de werkpakketten waarin duideijk wordt wat de rijtijden en de opvogtijden worden op de gehee ijn. Uitwerking van de CRS van de Opdrachtgever tot een compeet programma van eisen (incusief overzichtstekening c.q. vekkenpan), waarin de uitgangspunten voor het maken van het VO. Onder uitwerking wordt tevens begrepen de controe op compeetheid en functionaiteit van het gehee. et ontwikkeen van de SO tot VO. Dit betreft het uitvoeren van berekeningen (ter schatting van afmetingen van kunstwerken en het baanprofie) en het uitwerken op gobae ontwerptekeningen. et maken van een gobae panning van het totae proces. Gobae vaststeing benodigde Trein vrije periodes. Een door AKI gecontroeerde raming van de kosten met een nauwkeurigheid van +/ 30% Verantwoordeijk Provincie Limburg Pan van aanpak kwaiteitsverbetering treindienst Nijmegen Veno Roermond 21/24
ProjRai Conditioneringsproducten Ecoogisch onderzoek GEOonderzoek Miieukundigonderzoek Geuidsonderzoek NGEonderzoek Archeoogisch onderzoek K&L onderzoek GEOonderzoek toont aan wat de conditie van de grond is daar waar de ondergrond geroerd wordt. Miieukundigonderzoek toont aan wat de kwaiteit van de grond is daar waar de ondergrond geroerd wordt. Geuidsonderzoek toont aan dat er we of geen geuidswerende maatregeen noodzakeijk zijn. Pus indicatie en omvang van de eventuee maatregeen. Ecoogisch onderzoek toont aan dat er we of geen beschermde panten of dieren aanwezig zijn daar waar extra sporen worden aangeegd. Pus indicatie en omvang van de eventuee maatregeen. Niet Gesprongen Exposieven onderzoek aat zien hoe groot de kans dat is dat er in de grond NGE aanwezig zijn. Archeoogischonderzoek aat zien of de ocatie vanuit archeoogisch perspectief beangrijk is. K&L onderzoek aat zien weke kabes en eidingen in het project gebied iggen en weke verpaatst moeten worden. Besisproducten Extern Product Contracterings pan voor 2a/b &3 Overeenstemming O Kosten Vaue Engineering rapportage Nota Voorkeurs aternatief Project Nota Uitvoeringsovereenkomst Uiteg In dit pan is verwoord hoe en onder weke voorwaarden een Ingenieursbureau (en ater een aannemer) wordt gecontracteerd Er worden afspraken gemaakt over de verdeing van de (mogeijke) onderhoudskosten Indien gewenst of noodzakeijk door extra kosten biedt Vaue engineering de mogeijkheid om gedurende het project inzicht te krijgen in de kosten en baten nadat nieuwe inzichten zijn ontstaan. Beschrijving van het voorkeursaternatief met de kosten en baten. Beschrijving van het uitgewerkte ontwerp op VO niveau met de kosten en baten. Op basis hiervan kan de reaisatiefase starten. Verantwoordeijk / Inframanagement Provincie Limburg Provincie Limburg Pan van aanpak kwaiteitsverbetering treindienst Nijmegen Veno Roermond 22/24
Besisproducten Intern Product LCCrapport PRC00055 protocoen Maakbaarheid stoets Uiteg In deze rapportage staat aangegeven wat de kosten zijn gedurende de evenscycus van de te bouwen objecten De procedure 00055 zorgt er middes een aanta protocoen voor, dat het te reaiseren object na reaisatie is gebouwd vogens eisen van de beheerder (ProRai Infra Management) Met deze toets word de maakbaarheid van het product aangetoond Verantwoordeijk ProRai/Infraprojecten Projectmanagementproducten Product Pan van aanpak panstudie Risicodossier Projectorganisatie Voortgangsrapportage Activiteitenpanning Uiteg In het pan van aanpak staan het doe, de scope, een gobae panning, de op te everen producten, een begroting, de organisatie en afstemmomenten tijdens de studie. De hiërarchische verhoudingen binnen het project worden middes een organigram weergegeven. Deze wordt in het begin van het project vastgeegd in het pan van aanpak Dit dossier geeft risico's aan in kans maa impact en de beheersmaatreges die eventuee genomen worden Met deze rapportage wordt de projectboard geïnformeerd over de voortgang van het project. De verschiende activiteiten, de vogorde daarvan en hun onderinge samenhang worden in een panning vastgeegd. Verantwoordeijk Pan van aanpak kwaiteitsverbetering treindienst Nijmegen Veno Roermond 23/24
Coofon Tite Auteur Kenmerk ordïnerend project manager Versie 15 Pan van aanpak kwaiteitsverbetering treindienst Nijmegen Veno Roermond Panstudie fase 2a / 2b Ing. M.E. de Vries / Ph. M. Verhust (prm) Projectnummer SPB5007 Datum 23 november 2010 Bestand EDMS#2649027v1Pan_van_aanpak_Maasijn_Nijmegen_Veno_Roermond.docx M. (Martin) Morsman Autorisatie Projectmanager Ph. M. (Thijs) Verhust Coördinerend project manager M. (Martin) Morsman Pan van aanpak kwaiteitsverbetering treindienst Nijmegen Veno Roermond 24/24 paraaf datum