Sneek, 28 februari 2012 Betreft: Voorblad bij aanvraag bijdrage herstructureringskosten Gemeenschappelijke Regeling Fryslân-West Geachte lezer, Voor u ligt de aanvraag voor de bijdrage herstructureringskosten namens de deelnemende gemeenten aan de Gemeenschappelijke Regeling Fryslân-West (de Aanvraag). De Aanvraag is gelijktijdig met de Startnotitie Werk Vermogen! naar u gezonden (de Startnotitie). Om misverstanden te voorkomen wil ik u wijzen op de verschillen tussen de twee documenten (Startnotitie en Aanvraag). De Startnotitie beschrijft het geheel van de Wet Werken Naar Vermogen (WWNV) en beschrijft een doorontwikkelscenario gedurende de komende jaren. De Aanvraag daarentegen is deels op afbouw gebaseerd. Dit komt doordat de Aanvraag slechts voor de oude WSW van toepassing is. Een transitie, of afbouw, van bepaalde WSW-activiteiten is noodzakelijk voor de doorontwikkeling die binnen de WWNV als toekomstscenario wordt geschetst. Hoogachtend, Secretaris Gemeenschappelijke Regeling Fryslân-West drs. M.H. Endedijk RA Handtekening:
De Commissie herstructurering WSW T.a.v. de secretaris Postbus 90801 2509 LV DEN HAAG Sneek, 30 april 2012 Betreft: Aanvraag bijdrage herstructureringskosten Gemeenschappelijke Regeling Fryslân- West Geachte secretaris, Hierbij doen wij u toekomen onze aanvraag voor de bijdrage herstructureringskosten. De aanvraag is vormgegeven volgens de door u opgestelde procedure aanvraag- en beoordeling herstructureringsplannen. De Gemeenschappelijke Regeling Fryslân-West is op dit moment verantwoordelijk voor het uitvoeren van de Wet Sociale Werkvoorziening voor 13 gemeenten: 1. Het Bildt 2. Franekeradeel 3. Harlingen 4. Leeuwarderadeel 5. Menameradiel 6. Terschelling 7. Vlieland 8. Súdwest Fryslân 9. Gaasterlân-Sleat 10. Lemsterland 11. Littenseradiel 12. Skarsterlân 13. Boarnsterhim Het zijn deze gemeenten, die binnen de regio Fryslân-West deelnemen aan deze herstructureringsaanvraag. Vertegenwoordigers van gemeentera(a)den van al deze gemeenten zijn betrokken in het proces van de totstandkoming van deze aanvraag. Hiertoe hebben meerdere sessies plaatsgevonden: Tijdens bijeenkomsten op 9 januari en op 26 maart 2012, zijn de deelnemende gemeentera(a)den geïnformeerd over de inhoud van de herstructuringsaanvraag. Daarnaast zijn zij via het college van B&W op de hoogte gesteld van de Startnotitie Werk Vermogen! waarin de hoofdlijn is uitgewerkt. Tevens hebben zij de Aanvraag herstructurering WSW ter kennisname ontvangen.
Als contactpersoon namens de aanvragende partijen is dhr. M.H. Endedijk, in zijn hoedanigheid als secretaris van het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling, benoemd. Zijn contactgegevens zijn als volgt: Correspondentieadres: GR Fryslân-West Postbus 280 8600 AG SNEEK E: M.Endedijk@empatec.nl T: 0515 484931 M: 06 29063045 Hoogachtend, Secretaris Gemeenschappelijke Regeling Fryslân-West drs. M.H. Endedijk RA Handtekening: In bijlage 3 vindt u de deelnemingsverklaringen per deelnemende gemeenten. Bijlagen: 1. Herstructureringsplan 2. Bijlage met kerngegevens 3. Verklaringen deelneming Gemeenten
Bijlage 1, Herstructureringsaanvraag 1 Aanleiding 5 2 De noodzaak tot herstructurering van de uitvoering van de WSW 6 2.1 De ambities van de GR Fryslân-West 7 2.2 De voorgenomen maatregelen 7 2.3 Begroting voor de herstructeringskosten en Toelichting van het trekkingsrecht 9 2.4 Beschrijving van de governance- structuur 9 2.5 Risico s 12 Bijlage 2, Kerngegevens Bijlage 3, Deelnemersverklaringen gemeenten
1 Aanleiding Per 1 januari 2013 krijgen de mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te maken met de Wet Werken naar Vermogen (WWnV), inclusief een transitie van de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW). De WSW zal alleen blijven bestaan voor mensen met een indicatie voor beschut werken. Het doel is om hiermee de instroom in de WSW met twee derde te beperken. De mensen die niet in aanmerking komen voor beschut werken binnen de WSW, zullen instromen in de WWnV. Hetzelfde geldt voor de Wajong doelgroep. Op lange termijn zal het aantal mensen met een WSW en een Wajong uitkering hierdoor met twee derde afnemen. Deze transitie van de WSW gaat gepaard met bezuinigingen. In 2011 is al 120 miljoen bezuinigd en in de komende jaren zal er verder worden bezuinigd. Dit wordt vooral gedaan door de jaarlijkse subsidie per WSW SE af te bouwen tot 22.050 in 2015 en verder. De verwachting is deze subsidie afbouw zal leiden tot tekorten op de WSW-budgetten bij gemeenten. Om er zeker van te zijn dat mensen ook in de toekomst beschut kunnen werken is er een herstructureringsfaciliteit sociale werkvoorziening in het leven geroepen. De faciliteit is bedoeld voor het verdere herontwerp van de WSW. Voor deze transitieperiode is een faciliteit van eenmalig 400 miljoen ter beschikking gesteld over de periode 2012 tot en met 2018. In dit document staat de aanvraag om aanspraak te maken op de herstructureringsfaciliteit voor de gemeenten: Het Bildt, Franekeradeel, Harlingen, Leeuwarderadeel, Menameradiel, Terschelling, Vlieland, Súdwest Fryslân, Gaasterlân-Sleat, Lemsterland, Littenseradiel, Skarsterlân en Boarnsterhim. Deze gemeenten vormen via hun wethouders het bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Fryslân- West. 1.1 Leeswijzer In het volgende hoofdstuk wordt ingegaan op de noodzaak tot herstructurering van de WSW in de genoemde gemeenten. In paragraaf 2.1 wordt de ambitie van de betreffende gemeenten behandeld. Dit betekent dat er gekeken wordt naar wat men wil bereiken met het herstructureringsplan. In de daaropvolgende paragraaf 2.2 worden de plannen verder beschreven en onderbouwd. In paragraaf 2.3 wordt vervolgens ingegaan op de begroting van de herstructureringskosten van de aanvragende gemeenten en het trekkingsrecht. Paragraaf 2.4 gaat in op de governance-structuur van het transitieproces. In de laatste paragraaf van hoofdstuk twee 2.5 staat een risico inventarisatie met bijhorende beheersmaatregelen.
2 De noodzaak tot herstructurering van de uitvoering van de WSW 2.1 Inleiding In deze paragraaf wordt op de urgentie ingegaan om als GR van Fryslân-West te anticiperen op de invoering van de WWNV en de herstructurering van de WSW. Door de nieuwe regelgeving ontstaat er een situatie die vraagt om actie. De gemeenten in Fryslân West en NV Empatec beseffen dat er grote veranderingen op komst zijn en willen daar proactief op inspelen. Uit de doorberekening van de invloed van een aantal mogelijke scenario s van hoe na de wetswijziging om te gaan met de doelgroepen WSW, WWB/WIJ en Wajong, zijn financiële conclusies getrokken. De noodzaak tot actie is groot, omdat indien er geen herstructurering plaatsvindt, er een financieel zeer onwenselijke situatie ontstaat. Met de komst van de nieuwe Wet Werken Naar Vermogen komt er zowel inhoudelijk als financieel een nieuw beleidskader voor gemeenten. WSW De WSW zal zich in de toekomst alleen nog richten op de groep met een indicatie voor beschut werken. Van de overige mensen, die dan niet meer in deze doelgroep vallen, wordt verwacht dat zij met de inzet van loondispensatie en begeleiding aan het werk kunnen bij reguliere werkgevers. Indicaties van vóór 15 mei 2011 behouden hun bestaande rechten. Daardoor neemt de totale WSW populatie langzaam af. Binnen de GR Fryslân-West gaat men ervan uit dat op termijn het totale aantal mensen, dat beschut binnen werkt met een WSW indicatie zal zijn teruggebracht tot een derde van de huidige populatie. Het gaat daarbij om een afname van ongeveer 800 SE, van 1200 SE op dit moment naar 400 SE in de toekomst. De subsidie per werkplek neemt in diezelfde periode af van 27.080 naar 22.050. In totaal gaat het om een structurele korting van ruim 5 miljoen per jaar in 2015. Dit legt een enorme druk op het budget. Een van de redenen hiervan is het feit dat de mensen die op dit moment een WSW-indicatie hun huidige CAO behouden met salarisafspraken die boven het subsidiebedrag liggen. WWB/Wajong Naar verwachting zal de groep uitkeringsgerechtigden binnen de Wet Werk & Bijstand groeien door enerzijds een stagnerende arbeidsmarkt en anderzijds de instroom van mensen die voorheen tot de WSW en de Wajong doelgroep behoorden. Van 2011 naar 2012 was de groei ongeveer 19% (van 3200 personen naar ongeveer 3800). Dezelfde groei is in de komende jaren te verwachten. Tegelijkertijd neemt het gemeentelijke WWB budget binnen de gehele regio tussen 2011 en 2015 af van 58,4 miljoen naar 54,2 miljoen. Dit vraagt om een veranderende aanpak. Indien de gemeenten verder gaan met de huidige werkwijze en alleen de WSW regionaal onderbrengen bij Empatec zal er vanaf 2018 een jaarlijks tekort ontstaan van ruim 7 miljoen, dat door de gemeenten gedekt dient te worden. Conclusie De gemeenten moeten een grotere doelgroep gaan bedienen met een kleiner budget. In totaal kan er zonder een veranderde aanpak geanticipeerd worden op een jaarlijks tekort op de WSW van ruim 7 miljoen vanaf 2018. Dit tekort zal door de gemeenten gedekt dienen te worden.
Deze situatie is onwenselijk en daarom is er een evidente noodzaak tot herstructurering. Het uitgangspunt is om uiteindelijk zonder exploitatietekort de uitvoering van WWnV te kunnen realiseren. Twee hoofdthema s zijn daarbij van groot belang: Een meer regionale aanpak van de doelgroepen biedt mogelijkheden en kansen om te besparen op personeel, huisvesting en automatisering. Met de beschikbare resources moeten zoveel mogelijk mensen binnen het gebied aan het werk geholpen worden bij reguliere werkgevers. 2.2 De ambities van de GR Fryslân-West 2.2.1 Ambitie Empatec is voor de deelnemende gemeenten in de GR Fryslân-West de uitvoeringsorganisatie die de WSW uitvoert. Door de tijd heen heeft de uitvoeringsorganisatie zeer veel ervaring opgedaan met het plaatsen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Deze ervaring wordt graag behouden binnen de uitvoering van de nieuwe wetgeving. De ambitie van de Fryslân-West-gemeenten is om de WSWactiviteiten van Empatec zo om te bouwen, dat er minimale structurele verliezen worden geleden op toekomstige uitvoering. Daarnaast bestaat de ambitie om Empatec in stappen om te bouwen naar een breed werk/ontwikkelbedrijf dat verantwoordelijk is voor (het grootste gedeelte van) de uitvoering van de Wet Werken naar Vermogen in het jaar 2018. Hierbij zal steeds per jaar bekeken worden wat het gewenste tempo van ombouw moet zijn (plateauplanning). 2.2.2 Gewenste output De gewenste output van het plan is de minimalisatie van de voorziene verliezen bij ongewijzigd beleid. Zonder tegenmaatregelen lopen de verliezen op tot 7 miljoen structureel. Het doel is middels dit plan tot een uitvoeringsorganisatie te komen die in 2018 geen verlies maakt. Het plan moet dus een bedrag van circa 7 miljoen structureel opleveren, volgens onderstaand schema: Resultaat op uitvoering SW excl. Gemeentelijke bijdrage (* 1.000) Gewenste output herstructurering 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 e.v. -700-2.000-4.200-6.300-7.000-7.000-7.000 500 1.500 3.000 4.000 5.000 6.000 6.500 Totaal -200-500 -1.200-2.300-2.000-1.000-500- 2.3 De voorgenomen maatregelen In deze paragraaf wordt concreter ingegaan op de activiteiten die worden ondernomen om de WSWorganisatie ook daadwerkelijk te herstructureren. De meest belangrijke initiatieven staan hieronder vermeld. Verder in deze paragraaf wordt ieder initiatief en de bijbehorende herstructureringskosten uitvoeriger behandeld.
2.3.1 De maatregelen en hun planning in de tijd In onderstaand schema zijn de belangrijkste maatregelen opgesomd die volgens planning uitgevoerd gaan worden in de komende jaren. In de volgende paragrafen worden alle maatregelen verder uitgediept. Nr. Maatregel Jaar van Kosten (* 1.000) effectuering 1 Projectkosten voorbereiding en uitwerking transitie 2011-2018 750 2 Inrichten regionale werkgeversbenadering 2013-2015 750 3 Scholing 2013-2018 600 4 Verdere ontwikkeling loondispensatie-instrumenten 2013-2018 400 5 Overige herstructureringskosten 2013-2018 7.000 Totaal 9.500 2.3.2 Beschrijving van de te nemen maatregelen 1 Projectkosten voorbereiding en uitwerking transitie 750.000 Vanaf medio 2011 is de voorbereiding van de transitie ter hand genomen. Deze voorbereidingsfase loopt tot eind mei 2012, waarna de uitwerking van de transitie kan aanvangen. Het doel van deze maatregel is de voorbereiding en de uitwerking van de transitiein het Fryslân-West gebied te verzorgen. De kosten van deze maatregel zijn geraamd op 750.000 en bestaan uit externe advieskosten, vergaderkosten en bestede uren van het betrokken personeel. 2 Inrichten regionale werkgeversdienstverlening ad 750.000 Een belangrijke ontwikkelrichting van de transitie van de WSW in Fryslân-West betreft het uitplaatsen van WSW SE s naar externe werkplekken. Bij de betrokken organisaties bestaat de overtuiging dat een regionaal georiënteerde, werkgeversdienstverlening een van de kritieke succesfactoren is om grote groepen mensen extern aan werk te helpen. Het doel van deze maatregel is dan ook de bestaande organisatie aan te passen, opdat een effectieve en efficiënte werkgeversdienstverlening wordt gerealiseerd. De kosten van deze maatregel zijn geraamd op 750.000 en bestaan uit externe advieskosten, de scholing van betrokken personeel, ICT kosten en de bestede uren van het betrokken personeel. 3 Scholing ad 600.000 De ambitie is om bij de bestaande WSW organisatie nog meer mensen naar externe werkplekken te begeleiden. Daarnaast zal de WSW-doelgroep van samenstelling veranderen (verschuiving naar beschut binnen). Om de werknemers van de huidige WSW organisatie verder voor te bereiden op deze ontwikkeling, is intensieve scholing van nagenoeg het voltallige personeel noodzakelijk. De kosten van deze maatregel zijn geraamd op 600.000 en bestaan uit externe advieskosten, specifieke scholingskosten en de bestede uren van het betrokken personeel. 4 Verdere ontwikkeling loondispensatie-instrumenten ad 400.000 Een belangrijk succesfactor voor de beweging van binnen naar buiten is de loonwaardebepaling met bijbehorende loondispensatie-instrumenten. Een betrouwbare loonwaardebepaling is essentieel voor een succesvolle transitie van de huidige WSW organisatie. De kosten van deze maatregel zijn geraamd op 400.000 en bestaan uit externe advieskosten, de aanschaf van methodieken, de scholing van het betrokken personeel en de bestede uren van het betrokken personeel.
5 Overige herstructureringskosten ad 7.000.000 Naast de hierboven genoemde maatregelen is er een aantal overige herstructureringsmaatregelen gerelateerd aan personeel, herallocatie van activa, aanpassing van de productportfolio en overige. De kosten van deze maatregel zijn ingeschat op 7.000.000 en kunnen bijvoorbeeld bestaan uit externe (juridische) advieskosten, bestede uren van het betrokken personeel, boekverliezen op activa en frictiekosten. 2.4 Begroting voor de herstructeringskosten en Toelichting van het trekkingsrecht In deze paragraaf wordt de begroting voor de herstructureringskosten besproken. Op basis van een taakstelling 2012 van 1.235 SE hebben de Fryslân-West gemeenten een trekkingsrecht van circa 5.440.000. De in dit memorandum aangedragen maatregelen tellen op tot een bedrag van 9.500.000. Op basis van deze bedragen is er sprake van een cofinanciering van 4.060.000, zijnde 43%. Hiermee wordt voldaan aan de cofinancieringeis van 25%. De cofinanciering zal worden betaald door de Fryslân-West gemeenten jaarlijks een eigen bijdrage van 500 per geplaatste WSW-er in rekening te brengen. Voor de jaren 2011-2018 bedraagt deze bijdrage in totaal circa 4,4 miljoen en is derhalve ruim voldoende om de cofinanciering uit dit plan te dekken. 2.5 Beschrijving van de governance- structuur De raden, respectievelijk de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten, Het Bildt, Franekeradeel, Harlingen, Leeuwarderadeel, Menameradiel, Terschelling, Vlieland, Súdwest Fryslân, Gaasterlân-Sleat, Lemsterland, Littenseradiel, Skarsterlân en Boarnsterhim hebben de uitvoering van de WSW gedelegeerd aan de Gemeenschappelijke Regeling Fryslân-West, die 100% eigenaar is van de NV Empatec. De NV is op haar beurt weer 100% eigenaar van Empaselect B.V. Middels een uitvoeringsovereenkomst is de uitvoering van de WSW aan NV Empatec opgedragen. De NV Empatec heeft tot doel het op een bedrijfsmatig verantwoorde wijze uitvoering te geven aan de WSW, alsmede aan bepaalde voorzieningen gericht op arbeidsinschakeling zoals onder andere bedoeld in artikel 7 lid 1 onder a van de WWB en artikel 72 van de Werkloosheidswet (WW). Voor de uitvoering van de besluiten van het Algemeen Bestuur is een Dagelijks Bestuur, als verlengd lokaal bestuur aangesteld. De voorziening gericht op arbeidsinschakelingen worden door Empaselect B.V. uitgevoerd. De Gemeenschappelijke Regeling Fryslân-West houdt gezamenlijk alle aandelen in de Naamloze Vennootschap Empatec. Binnen deze NV is de dagelijkse leiding overgedragen aan de Directie. De directie wordt gecontroleerd door een Raad van Commissarissen.
Afbeelding 2, Governance schema 2.5.1 Aansturing De colleges van B&W van de deelnemende gemeenten vormen via hun wethouders het bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling. Zij hebben het bestuur gedelegeerd aan het Algemeen Bestuur en de werkwijze vastgelegd in de Gemeenschappelijke Regeling Fryslân-West. Het bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling bestaat derhalve uit het Algemeen Bestuur (AB) en het Dagelijks Bestuur (DB). Het bestuur van NV Empatec bestaat uit een algemene vergadering van aandeelhouders (AVA), een Raad van Commissarissen (RvC) en een Directie. Hieronder een toelichting van de verschillende bestuursorganen: Algemeen Bestuur Het Algemeen Bestuur bestaat uit 13 leden (één lid per deelnemende gemeente), te weten de portefeuillehouders sociale zaken uit de colleges van burgemeester en wethouders. Dagelijks Bestuur Het Dagelijks Bestuur bestaat uit zes leden die gekozen worden door en uit het Algemeen Bestuur. Aan het Dagelijks Bestuur is opgedragen: a) Het voorbereiden van hetgeen het Algemeen Bestuur ter overweging en beslissing moet worden voorgelegd; b) Het (doen laten) uitvoeren van de besluiten van het Algemeen Bestuur c) Het toezicht op het beheer van de inkomsten en de uitgaven van de GR; d) Het toezicht op het beheer en het onderhoud van alle werken, inrichtingen en eigendommen van de GR; e) Het houden van toezicht op al hetgeen de GR aangaat waaronder nu, met extra aandacht, de herstructurering. De Voorzitter
De voorzitter van het Algemeen Bestuur is tevens voorzitter van het Dagelijks Bestuur. De voorzitter draagt er zorg voor dat de besluiten naar behoren worden uitgevoerd. De Algemene Vergadering Van Aandeelhouders De Gemeenschappelijke regeling heeft alle aandelen in de NV Empatec. Via de AVA kan het bestuur de Raad van Commissarissen beïnvloeden en controleren. De Raad van Commissarissen (RvC) De RvC houdt namens de AVA toezicht op het beleid van de Directie van Empatec en staat deze met raad ter zijde. De RvC van Empatec is samengesteld uit mensen die hun sporen hebben verdiend in het zakenleven in Friesland, aangevuld met een lid vanuit de politiek (meestal een burgemeester) en een lid dat door de Ondernemingsraad is aangedragen. De Directie De directie wordt (op dit moment) gevoerd door één directeur-bestuurder, aangevuld met vier overige directieleden. De directeur-bestuurder heeft veel ervaring met herstructureringen en projectmanagement en is specifiek belast met de taak om de herstructurering voortkomend uit de nieuwe wetgeving voor te bereiden en uit te voeren. Overlegstructuur De directie van Empatec kent tweewekelijks overleg, de RVC en het dagelijks bestuur komt 6 maal per jaar samen. Het algemeen bestuur vergadert 3 à 4 keer per jaar, waarvan 2x gecombineerd met de AVA. Daarnaast is er een regiegroep met ambtenaren van de betrokken gemeenten, die 6x per jaar een overleg heeft met de directie van Empatec. 2.5.2 Transitie Programma organisatie Tijdens de verschillende fasen binnen het transitie proces zal er zoveel mogelijk gebruik gemaakt worden van de bestaande lijnen binnen de besturing van de GR en NV Empatec. ( figuur 1). Echter vereist de scope van het transitieproces en de complexiteit, een additionele gestructureerde programma organisatie. Hiertoe is een stuurgroep, bestaande uit een zestal wethouders en een additionele kerngroep geformeerd, die verantwoordelijk zijn voor de voorbereiding en de implementatie van de herstructurering vanaf januari 2013. Vanaf medio 2011 zijn er 3 werkgroepen geïnitieerd om de diverse maatregelen te kunnen voorbereiden. Het gaat om een werkgroep werkgeversdienstverlening, werknemersdienstverlening en PIOFAH. Hieronder is een schematische weergave met de scope per werkgroep weergegeven.
Afbeelding 3, programma organisatie 2011-2013 De projectorganisatie is daarnaast verantwoordelijk voor het aanleveren van de jaarlijkse voortgangsrapportage vóór 1 september van het betreffende jaar. 2.6 Risico s 2.6.1 Financiële risico s Het belangrijkste financiële risico voor de WSW-organisatie is dat bij de transitie naar alleen nog maar beschut binnen, er product-markt-combinaties moeten worden afgestoten die in belangrijke mate bijdragen aan de winstgevendheid van de huidige organisatie. De verwachting is dat voor de groep beschut binnen alleen de eenvoudiger werkvormen als inpakwerk en plukwerk zullen overblijven. Het tempo van deze afbouw is in combinatie met de mogelijkheid om nieuwe doelgroepen in te zetten in bestaande infrastructuur bepalend voor de financiële exploitatie van de toekomstige organisatie. Een ander risico betreft de door de VNG afgesloten cao voor WSW medewerkers. Ieder procentpunt stijging levert een kostenpost van circa 0,3 miljoen op, omdat de rijksbijdrage is gefixeerd op 22.050 in de toekomst. Tenslotte dient nog genoemd te worden dat de lange termijn planning die in deze aanvraag wordt gehanteerd an sich een oplopend risico meeneemt naarmate er verder in de toekomst wordt gekeken. Grootheden als instroom en economisch klimaat kennen nu eenmaal een onzekerheid op langere termijn. 2.6.2 Overige risico s De mate waarin de gemeenten solidair zijn met elkaar met betrekking tot de inkoop van diensten van de uitvoeringsorganisatie is bepalend voor de efficiëntie. Om dit risico te beperken moeten er duidelijke afspraken gemaakt worden tijdens de verschillende fasen van het transitieproces. Getracht moet worden om een model te implementeren, dat zoveel mogelijk tegemoet komt aan de wensen van de gemeenten.
Deze herstructureringsaanvraag gaat uit van de maximale taakstelling van de in de GR deelnemende gemeenten.
Kwantitatieve indicatoren bij herstructureringsplannen Bijlage 2: Kerngegevens Indicator 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Ontwikkeling kosten per arbeidsjaar 46.594.644 47.570.432 48.130.164 47.981.686 47.103.642 46.204.112 45.282.773 44.339.297 Loonkosten Wsw- werknemers 31.185.682 31.925.000 32.244.250 31.851.205 30.724.434 29.571.941 28.393.327 27.188.183 Loonkosten direct 5.305.831 5.411.947 5.520.186 5.630.590 5.743.202 5.858.066 5.975.227 6.094.731 Loonkosten indirect 2.303.847 2.349.924 2.396.923 2.444.861 2.493.759 2.543.634 2.594.506 2.646.397 Kosten productiemiddelen 4.690.875 4.737.784 4.785.162 4.833.013 4.881.344 4.930.157 4.979.459 5.029.253 Loonkosten productiegerichte medewerkers 628.322 640.888 653.706 666.780 680.116 693.718 707.593 721.745 Kosten uitbesteed professioneel werk 654.347 660.890 667.499 674.174 680.916 687.725 694.602 701.548 Huisvestingskosten 1.825.740 1.843.997 1.862.437 1.881.062 1.899.872 1.918.871 1.938.060 1.957.440 Ontwikkeling opbrengsten per arbeidsjaar 14.628.671 15.404.000 15.562.000 15.704.000 15.417.000 15.047.000 14.583.000 14.017.000 Netto omzet 13.192.671 13.904.000 14.002.000 14.081.600 13.729.704 13.292.212 12.758.021 12.119.021 Inleenvergoeding 1.436.000 1.500.000 1.560.000 1.622.400 1.687.296 1.754.788 1.824.979 1.897.979 Huidige exploitatieresultaat per arbeidsjaar 26.223 Verwachte ontwikkeling exploitatieresultaat zonder maatregelen per arbeidsjaar Doelstelling exploitatieresultaat (zonder externe dekking) per arbeidsjaar 26.088 26.414 26.766 27.512 28.388 29.423 30.653 26.340 25.349 23.881 22.631 22.631 22.631 22.631 Bijdragen uit ontschot budget per arbeidsjaar 25.759 25.759 24.768 23.300 22.050 22.050 22.050 22.050 Gemeentelijke bijdrage per arbeidsjaar 581 581 581 581 581 581 581 581 Ontwikkeling van de gemiddelde loonkosten per arbeidsjaar Loonkosten voor mensen met een SWindicatie Loonkosten (B21)/ aantal arbeidsjaren (B22) 25.892 26.151 26.413 26.677 26.943 27.213 27.485 31.925.000 32.244.250 31.851.205 30.724.434 29.571.941 28.393.327 27.188.183 Aantal arbeidsjaren 1.233 1.233 1.206 1.152 1.098 1.043 989 Aan SW toe te rekenen loonkosten ongesubsidieerde professionals per arbeidsjaar, waarvan Loonkosten directe professionals (inclusief ingehuurd personeel) (B24)+Loonkosten indirecte professionals per arbeidsjaar (inclusief ingehuurd personeel)(b25)/ aantal arbeidsjaren (B33) 6.295 6.421 6.697 7.152 7.655 8.213 8.837 Loonkosten directe professionals per arbeidsjaar (inclusief ingehuurd personeel) Loonkosten indirecte professionals per arbeidsjaar (inclusief ingehuurd personeel) Aan SW toe te rekenen materiële kosten per arbeidsjaar 5.411.947 5.520.186 5.630.590 5.743.202 5.858.066 5.975.227 6.094.731 2.349.924 2.396.923 2.444.861 2.493.759 2.543.634 2.594.506 2.646.397 6.398 306.394 6.463 6.680 7.070 7.499 7.974 8.502 Huisvestingskosten 1.498 1.496 1.510 1.560 1.650 1.748 1.857 1.979 Kosten productiemiddelen 3.848 3.842 3.881 4.008 4.238 4.492 4.772 5.084 Loonkosten productiegerichte medewerkers 515 520 530 553 591 632 678 730 Kosten uitbesteed professioneel werk 537 536 541 559 591 627 666 709 Overige aan de uitvoering SW- gerelateerde materiële kosten 300.000 Aantal arbeidsjaren 1219 1.233 1.233 1.206 1.152 1.098 1.043 989 Aantal personen met advies begeleid werken Aantal personen dat begeleid werkt Aantal personen dat beschut werkt Aantal personen dat op detacheringsbasis werkt Ontleend aan Publiek Overzicht Resultaten (POR) 1
Bijlage 3: Deelnemersverklaringen gemeenten