BUDGET 2014 Gemeente Willebroek

BUDGET 2014 Gemeente Willebroek O r g a n i s atie W i ll e b r o e k P a st o ri jst r a at 1 2 8 3 0 Wi ll e b r o e k Gemeentesecret a r is: H e r m a n B a u w e n s Financieel B e h e e r d e r : Guy D e M a e s e n e e r

Inhoud INLEIDING... 3 1. BELEIDSNOTA... 3 1.1. DOELSTELLINGENNOTA... 3 1.2. DOELSTELLINGENBUDGET... 89 1.3. FINANCIËLE TOESTAND... 91 1.4. LIJST MET OPDRACHTEN VOOR WERKEN, LEVERINGEN EN DIENSTEN... 91 1.5. LIJST MET DADEN VAN BESCHIKKING... 99 1.6. LIJST MET NOMINATIEF TOEGEKENDE SUBSIDIES... 100 2. FINANCIËLE NOTA... 101 2.1. EXPLOITATIEBUDGET... 101 2.2. INVESTERINGSBUDGET... 102 2.3. LIQUIDITEITENBUDGET... 106 3. TOELICHTING BIJ HET BUDGET... 108 3.1. TOELICHTING BIJ HET EXPLOITATIEBUDGET exploitatiebudget per beleidsdomein (TB1)... 108 3.2. TOELICHTING BIJ HET EXPLOITATIEBUDGET evolutie van het exploitatiebudget (TB2)... 109 3.3. TOELICHTING BIJ HET INVESTERINGSBUDGET transactiekredieten investeringsverrichtingen per beleidsdomein (TB3)... 110 3.4. TOELICHTING BIJ HET INVESTERINGSBUDGET evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (TB4)... 112 3.5. TOELICHTING BIJ HET LIQUIDITEITENBUDGET evolutie van het liquiditeitenbudget (TB5)... 114 Organisatie Willebroek Budget 2014 2/115

INLEIDING Het budget is het document dat wordt opgemaakt voor de duur van één financieel dienstjaar. Het geeft weer wat het lokaal bestuur tijdens het dienstjaar wil ondernemen om haar beleidsdoelstellingen en actieplannen (die in het meerjarenplan werden goedgekeurd) te realiseren. Het budget is een planningsdocument voor de korte termijn. Het zal de actieplannen die in het meerjarenplan zijn aangeduid verder concretiseren in acties, en aan deze acties de nodige financiële middelen koppelen. Net zoals het meerjarenplan bestaat het budget uit twee delen die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn: een beleidsnota en een financiële nota. Er is eveneens een toelichting voorzien. 1. BELEIDSNOTA 1.1. DOELSTELLINGENNOTA Het budget vertaalt de strategie zoals opgenomen in het meerjarenplan naar de korte termijn. In dit opzicht sluit het budget perfect aan bij de strategische nota van het meerjarenplan. Immers, elke prioritaire beleidsdoelstelling waarvoor in het budgetjaar een actieplan werd gedefinieerd in het meerjarenplan moet in het budget worden geconcretiseerd. Dit gebeurt door het definiëren van acties met daaraan gekoppeld een financiële weerslag. De doelstellingennota sluit dus aan bij de strategische nota en bevat minstens: De prioritaire doelstellingen die op het financiële boekjaar betrekking hebben. Ze worden integraal overgenomen uit de strategische nota van het meerjarenplan. Per prioritaire doelstelling de actieplannen die het bestuur (deels) zal uitvoeren voor de realisatie ervan en die betrekking hebben op het financiële boekjaar. Deze actieplannen worden eveneens overgenomen uit de strategische nota. Per actieplan een overzicht van de acties die het bestuur zal uitvoeren voor de realisatie ervan. Per actieplan de raming van de ontvangsten en uitgaven voor het financiële boekjaar in kwestie. Organisatie Willebroek Budget 2014 3/115

DOELSTELLINGENNOTA 2014 Organisatie Willebroek Pastorijstraat 1 2830 WILLEBROEK Secretaris: Herman Bauwens Financieel beheerder: Guy De Maeseneer Prioritair beleid STRATEGISCHE DOELSTELLING: ALGEMEEN BESTUUR Budgetten ALGB 2014 6.220.756,96 786.874,00-5.433.882,96 548.000,00 0,00-548.000,00 0,00 0,00 0,00 Beleidsdoelstelling ALGB001: Realiseren van transparant bestuur, efficiënte werking, innovatie en een gezonde gemeente Budgetten ALGB001 2014 5.057.976,86 300.648,00-4.757.328,86 403.000,00 0,00-403.000,00 0,00 0,00 0,00 Actieplan ALGB001001: Kwaliteitsvol beleid en beheer van de interne organisatie door efficiëntie, transparantie en innovatie Budgetten Kwaliteitsvol beleid en beheer van de interne organisatie do 2014 119.263,00 0,00-119.263,00 212.000,00 0,00-212.000,00 0,00 0,00 0,00 Organisatie Willebroek Budget 2014 4/115

ALGB001001001: Efficiënte organisatie verkiezingen (Exploitatie) 22.493,00 0,00 Detail ALGB001001001: Efficiënte organisatie verkiezingen (6141001/011000/ALGB001001/ALGB001001001) Detail ALGB001001001: Efficiënte organisatie verkiezingen (6139999/011000/ALGB001001/ALGB001001001) Detail ALGB001001001: Efficiënte organisatie verkiezingen (6142200/011000/ALGB001001/ALGB001001001) Detail ALGB001001001: Efficiënte organisatie verkiezingen (6141007/011000/ALGB001001/ALGB001001001) Detail ALGB001001001: Efficiënte organisatie verkiezingen (6143007/011000/ALGB001001/ALGB001001001) Detail ALGB001001001: Efficiënte organisatie verkiezingen (6141006/011000/ALGB001001/ALGB001001001) ALGB001001003: opwaardering van de gemeente- en OCMWraad en de commissies (Exploitatie) Detail ALGB001001003: opwaardering van de gemeente- en OCMWraad en de commissies (6139999/010000/ALGB001001/ALGB001001003) Detail ALGB001001003: opwaardering van de gemeente- en OCMWraad en de commissies (6143005/010000/ALGB001001/ALGB001001003) ALGB001001007: Behandeling inkomende en uitgaande post, incl. registratie van bepaalde stukken. (Exploitatie) ALGB001001007: Behandeling inkomende en uitgaande post, incl. registratie van bepaalde stukken. (Investeringen) Detail ALGB001001007: Behandeling inkomende en uitgaande post, incl. registratie van bepaalde stukken. (6141003/011000/ALGB001001/ALGB001001007) Detail ALGB001001007: Behandeling inkomende en uitgaande post, incl. registratie van bepaalde stukken. (2110000/011902/INVALGB001/ALGB001001/ALGB001001007) ALGB001001014: optimaliseren GIS: groeninventaris, gegevensbeheer op wijkniveau (Investeringen) Detail ALGB001001014: optimaliseren GIS: groeninventaris, gegevensbeheer op wijkniveau (2410000/011902/INVALGB001/ALGB001001/ALGB001001014) 5.700,00 0,00 143,00 0,00 5.500,00 0,00 2.800,00 0,00 750,00 0,00 7.600,00 0,00 1.000,00 0,00 500,00 0,00 500,00 0,00 60.900,00 0,00 12.000,00 0,00 60.900,00 0,00 12.000,00 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 ALGB001001016: interne communicatie (intranet, nieuwsbrief, ) (Exploitatie) 120,00 0,00 Detail ALGB001001016: interne communicatie (intranet, nieuwsbrief, ) (6139999/011000/ALGB001001/ALGB001001016) 120,00 0,00 ALGB001001017: managementplan afdelingshoofden (Exploitatie) 34.750,00 0,00 Detail ALGB001001017: managementplan afdelingshoofden (6160004/011000/ALGB001001/ALGB001001017) 7.000,00 0,00 Organisatie Willebroek Budget 2014 5/115

Detail ALGB001001017: managementplan afdelingshoofden (6160300/011000/ALGB001001/ALGB001001017) Detail ALGB001001017: managementplan afdelingshoofden (6160200/011000/ALGB001001/ALGB001001017) 2.750,00 0,00 25.000,00 0,00 Actieplan ALGB001002: Financieel beheer Budgetten Financieel beheer 2014 32.030,00 8.000,00-24.030,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ALGB001002002: afleveren van een budget (Exploitatie) 1.250,00 0,00 Detail ALGB001002002: afleveren van een budget (6139999/011000/ALGB001002/ALGB001002002) 1.250,00 0,00 ALGB001002003: afleveren van een jaarrekening (Exploitatie) 17.500,00 0,00 Detail ALGB001002003: afleveren van een jaarrekening (6139999/011000/ALGB001002/ALGB001002003) Detail ALGB001002003: afleveren van een jaarrekening (6131002/011000/ALGB001002/ALGB001002003) ALGB001002005: voeren van invorderingsbeleid en opvolgen openstaande schulden = debiteurenbeheer?? (Exploitatie) Detail ALGB001002005: voeren van invorderingsbeleid en opvolgen openstaande schulden = debiteurenbeheer?? (6141005/011000/ALGB001002/ALGB001002005) Detail ALGB001002005: voeren van invorderingsbeleid en opvolgen openstaande schulden = debiteurenbeheer?? (7000099/011100/ALGB001002/ALGB001002005) Detail ALGB001002005: voeren van invorderingsbeleid en opvolgen openstaande schulden = debiteurenbeheer?? (6141003/011000/ALGB001002/ALGB001002005) Detail ALGB001002005: voeren van invorderingsbeleid en opvolgen openstaande schulden = debiteurenbeheer?? (7040999/011100/ALGB001002/ALGB001002005) 2.500,00 0,00 15.000,00 0,00 11.250,00 8.000,00 10.000,00 0,00 0,00 1.000,00 1.250,00 0,00 0,00 7.000,00 ALGB001002008: Thesauriebeheer (Exploitatie) 2.030,00 0,00 Detail ALGB001002008: Thesauriebeheer (6142200/011000/ALGB001002/ALGB001002008) Detail ALGB001002008: Thesauriebeheer (6131009/011000/ALGB001002/ALGB001002008) 1.830,00 0,00 200,00 0,00 Organisatie Willebroek Budget 2014 6/115

Actieplan ALGB001003: het voeren van een respectvol en medewerkersgericht Hrbeleid dat mogelijkheden biedt voor persoonlijke ontwikkeling en loopbaanperspectief voor personeel Budgetten het voeren van een respectvol en medewerkersgericht Hrbeleid 2014 160.500,00 0,00-160.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ALGB001003002: Werving en selectie (Exploitatie) 13.000,00 0,00 Detail ALGB001003002: Werving en selectie (6131007/011000/ALGB001003/ALGB001003002) Detail ALGB001003002: Werving en selectie (6139999/011000/ALGB001003/ALGB001003002) ALGB001003005: VTO, getoetst aan bijdrage aan de ontwikkeling van gewenste competenties (Exploitatie) Detail ALGB001003005: VTO, getoetst aan bijdrage aan de ontwikkeling van gewenste competenties (6150010/011202/ALGB001003/ALGB001003005) 3.000,00 0,00 10.000,00 0,00 90.000,00 0,00 90.000,00 0,00 ALGB001003009: Invoeren competentiemanagement (Exploitatie) 17.500,00 0,00 Detail ALGB001003009: Invoeren competentiemanagement (6131003/011000/ALGB001003/ALGB001003009) 17.500,00 0,00 ALGB001003017: Arbeidsgeneeskundige dienst (Exploitatie) 40.000,00 0,00 Detail ALGB001003017: Arbeidsgeneeskundige dienst (6130001/011000/ALGB001003/ALGB001003017) 40.000,00 0,00 Actieplan ALGB001004: het beheren en ter beschikking stellen van ondersteunende organisatiemiddelen op vlak van Ict, Facility en archief Budgetten het beheren en ter beschikking stellen van ondersteunende or 2014 543.354,70 13.500,00-529.854,70 151.000,00 0,00-151.000,00 0,00 0,00 0,00 Organisatie Willebroek Budget 2014 7/115

ALGB001004003: planning en schoonmaak gebouwen (Exploitatie) 3.550,00 0,00 Detail ALGB001004003: planning en schoonmaak gebouwen (6150200/011000/ALGB001004/ALGB001004003) 3.550,00 0,00 ALGB001004007: aanbesteden en opvolgen verzekeringen (Exploitatie) 150.500,00 0,00 Detail ALGB001004007: aanbesteden en opvolgen verzekeringen (6120150/011900/ALGB001004/ALGB001004007) Detail ALGB001004007: aanbesteden en opvolgen verzekeringen (6120100/011900/ALGB001004/ALGB001004007) Detail ALGB001004007: aanbesteden en opvolgen verzekeringen (6120160/011900/ALGB001004/ALGB001004007) ALGB001004010: bewaken van informatieveiligheid (gebruikersbeheer en beheer toegangsmachtigingen) (Exploitatie) ALGB001004010: bewaken van informatieveiligheid (gebruikersbeheer en beheer toegangsmachtigingen) (Investeringen) Detail ALGB001004010: bewaken van informatieveiligheid (gebruikersbeheer en beheer toegangsmachtigingen) (2110000/011902/INVALGB001/ALGB001004/ALGB001004010) Detail ALGB001004010: bewaken van informatieveiligheid (gebruikersbeheer en beheer toegangsmachtigingen) (6131010/011000/ALGB001004/ALGB001004010) ALGB001004011: verzorgen van continuïteit en beschikbaarheid van de ict infrastructuur (inclusief ICT consumables, mobiele toestellen en uitleen multimedia) (Exploitatie) ALGB001004011: verzorgen van continuïteit en beschikbaarheid van de ict infrastructuur (inclusief ICT consumables, mobiele toestellen en uitleen multimedia) (Investeringen) Detail ALGB001004011: verzorgen van continuïteit en beschikbaarheid van de ict infrastructuur (inclusief ICT consumables, mobiele toestellen en uitleen multimedia) (6131006/011000/ALGB001004/ALGB001004011) Detail ALGB001004011: verzorgen van continuïteit en beschikbaarheid van de ict infrastructuur (inclusief ICT consumables, mobiele toestellen en uitleen multimedia) (7000099/011000/ALGB001004/ALGB001004011) Detail ALGB001004011: verzorgen van continuïteit en beschikbaarheid van de ict infrastructuur (inclusief ICT consumables, mobiele toestellen en uitleen multimedia) (6150010/011202/ALGB001004/ALGB001004011) Detail ALGB001004011: verzorgen van continuïteit en beschikbaarheid van de ict infrastructuur (inclusief ICT consumables, mobiele toestellen en uitleen multimedia) (6141200/011000/ALGB001004/ALGB001004011) Detail ALGB001004011: verzorgen van continuïteit en beschikbaarheid van de ict infrastructuur (inclusief ICT consumables, mobiele toestellen en uitleen multimedia) (2110000/011902/INVALGB001/ALGB001004/ALGB001004011) 58.500,00 0,00 35.000,00 0,00 57.000,00 0,00 3.500,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 3.500,00 0,00 313.379,70 13.500,00 25.500,00 0,00 530,00 0,00 0,00 13.500,00 4.500,00 0,00 57.954,00 0,00 18.500,00 0,00 Organisatie Willebroek Budget 2014 8/115

Detail ALGB001004011: verzorgen van continuïteit en beschikbaarheid van de ict infrastructuur (inclusief ICT consumables, mobiele toestellen en uitleen multimedia) (6141004/011000/ALGB001004/ALGB001004011) Detail ALGB001004011: verzorgen van continuïteit en beschikbaarheid van de ict infrastructuur (inclusief ICT consumables, mobiele toestellen en uitleen multimedia) (2300000/011902/INVALGB001/ALGB001004/ALGB001004011) Detail ALGB001004011: verzorgen van continuïteit en beschikbaarheid van de ict infrastructuur (inclusief ICT consumables, mobiele toestellen en uitleen multimedia) (6142200/011000/ALGB001004/ALGB001004011) Detail ALGB001004011: verzorgen van continuïteit en beschikbaarheid van de ict infrastructuur (inclusief ICT consumables, mobiele toestellen en uitleen multimedia) (6131999/011000/ALGB001004/ALGB001004011) 89.910,00 0,00 7.000,00 0,00 160.085,70 0,00 400,00 0,00 ALGB001004012: Webbeheer, Willebroek.be als portaalfunctie (Exploitatie) 2.450,00 0,00 ALGB001004012: Webbeheer, Willebroek.be als portaalfunctie (Investeringen) 5.000,00 0,00 Detail ALGB001004012: Webbeheer, Willebroek.be als portaalfunctie (2110000/011902/INVALGB001/ALGB001004/ALGB001004012) Detail ALGB001004012: Webbeheer, Willebroek.be als portaalfunctie (6142200/011000/ALGB001004/ALGB001004012) 5.000,00 0,00 2.450,00 0,00 ALGB001004015: strategische ICT investeringen (Investeringen) 85.500,00 0,00 Detail ALGB001004015: strategische ICT investeringen (2410000/011902/INVALGB001/ALGB001004/ALGB001004015) 85.500,00 0,00 ALGB001004016: archiefbeheer: Vaertlinck (Exploitatie) 7.500,00 0,00 Detail ALGB001004016: archiefbeheer: Vaertlinck (6493000/011000/ALGB001004/ALGB001004016) Detail ALGB001004016: archiefbeheer: Vaertlinck (6142200/011000/ALGB001004/ALGB001004016) Detail ALGB001004016: archiefbeheer: Vaertlinck (6141001/011000/ALGB001004/ALGB001004016) Detail ALGB001004016: archiefbeheer: Vaertlinck (6139999/011000/ALGB001004/ALGB001004016) 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 1.000,00 0,00 2.500,00 0,00 ALGB001004017: nieuwe locatie en toegankelijk archief (Exploitatie) 1.500,00 0,00 ALGB001004017: nieuwe locatie en toegankelijk archief (Investeringen) 30.000,00 0,00 Detail ALGB001004017: nieuwe locatie en toegankelijk archief (6159999/011000/ALGB001004/ALGB001004017) Detail ALGB001004017: nieuwe locatie en toegankelijk archief (2400000/011300/INVALGB001/ALGB001004/ALGB001004017) 1.500,00 0,00 30.000,00 0,00 ALGB001004018: beheer van kantoormateriaal (Exploitatie) 60.975,00 0,00 Detail ALGB001004018: beheer van kantoormateriaal (6141001/011000/ALGB001004/ALGB001004018) 60.975,00 0,00 Organisatie Willebroek Budget 2014 9/115

Actieplan ALGB001005: Preventie en welzijn op het werk Budgetten Preventie en welzijn op het werk 2014 15.500,00 0,00-15.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ALGB001005001: beheer van veiligheid, preventie en welzijn op het werk (Exploitatie) Detail ALGB001005001: beheer van veiligheid, preventie en welzijn op het werk (6159999/011900/ALGB001005/ALGB001005001) Detail ALGB001005001: beheer van veiligheid, preventie en welzijn op het werk (6103010/011500/ALGB001005/ALGB001005001) Detail ALGB001005001: beheer van veiligheid, preventie en welzijn op het werk (6103510/011900/ALGB001005/ALGB001005001) Detail ALGB001005001: beheer van veiligheid, preventie en welzijn op het werk (6139999/011900/ALGB001005/ALGB001005001) Detail ALGB001005001: beheer van veiligheid, preventie en welzijn op het werk (6150011/011900/ALGB001005/ALGB001005001) 15.500,00 0,00 3.920,00 0,00 1.500,00 0,00 1.080,00 0,00 8.000,00 0,00 1.000,00 0,00 Actieplan ALGB001999: Ondersteunende middelen Budgetten Ondersteunende middelen 2014 4.187.329,16 279.148,00-3.908.181,16 40.000,00 0,00-40.000,00 0,00 0,00 0,00 ALGB001999001: lonen en wedden (Exploitatie) 3.186.272,16 27.500,00 Detail ALGB001999001: lonen en wedden (6211000/019000/ALGB001999/ALGB001999001) Detail ALGB001999001: lonen en wedden (6230001/011200/ALGB001999/ALGB001999001) Detail ALGB001999001: lonen en wedden (6213020/011000/ALGB001999/ALGB001999001) 275.000,00 0,00 17.100,00 0,00 15.000,00 0,00 Organisatie Willebroek Budget 2014 10/115

Detail ALGB001999001: lonen en wedden (6201020/011500/ALGB001999/ALGB001999001) Detail ALGB001999001: lonen en wedden (6201020/011100/ALGB001999/ALGB001999001) Detail ALGB001999001: lonen en wedden (6201010/011901/ALGB001999/ALGB001999001) Detail ALGB001999001: lonen en wedden (6201020/011902/ALGB001999/ALGB001999001) Detail ALGB001999001: lonen en wedden (6203010/011901/ALGB001999/ALGB001999001) Detail ALGB001999001: lonen en wedden (6203020/011902/ALGB001999/ALGB001999001) Detail ALGB001999001: lonen en wedden (6211020/011500/ALGB001999/ALGB001999001) Detail ALGB001999001: lonen en wedden (6201020/011201/ALGB001999/ALGB001999001) Detail ALGB001999001: lonen en wedden (6204120/011100/ALGB001999/ALGB001999001) Detail ALGB001999001: lonen en wedden (6200001/010000/ALGB001999/ALGB001999001) Detail ALGB001999001: lonen en wedden (6204110/011901/ALGB001999/ALGB001999001) Detail ALGB001999001: lonen en wedden (6204120/011902/ALGB001999/ALGB001999001) Detail ALGB001999001: lonen en wedden (6211020/011100/ALGB001999/ALGB001999001) Detail ALGB001999001: lonen en wedden (6211010/011901/ALGB001999/ALGB001999001) Detail ALGB001999001: lonen en wedden (6211020/011902/ALGB001999/ALGB001999001) Detail ALGB001999001: lonen en wedden (6204120/011201/ALGB001999/ALGB001999001) Detail ALGB001999001: lonen en wedden (6213010/011901/ALGB001999/ALGB001999001) Detail ALGB001999001: lonen en wedden (6213020/011902/ALGB001999/ALGB001999001) Detail ALGB001999001: lonen en wedden (6240000/010000/ALGB001999/ALGB001999001) Detail ALGB001999001: lonen en wedden (6201020/011901/ALGB001999/ALGB001999001) Detail ALGB001999001: lonen en wedden (6201020/011400/ALGB001999/ALGB001999001) 59.759,64 0,00 256.767,95 0,00 110.030,83 0,00 66.155,66 0,00 118.911,74 0,00 39.789,45 0,00 23.475,85 0,00 107.735,04 0,00 84.059,98 0,00 65.375,00 0,00 243.017,10 0,00 39.806,44 0,00 106.180,82 0,00 42.798,53 0,00 24.373,12 0,00 27.168,17 0,00 23.606,81 0,00 11.481,78 0,00 147.500,00 0,00 83.842,79 0,00 113.456,96 0,00 Organisatie Willebroek Budget 2014 11/115

Detail ALGB001999001: lonen en wedden (6211020/011201/ALGB001999/ALGB001999001) Detail ALGB001999001: lonen en wedden (6214120/011100/ALGB001999/ALGB001999001) Detail ALGB001999001: lonen en wedden (7440000/010000/ALGB001999/ALGB001999001) Detail ALGB001999001: lonen en wedden (6200000/010000/ALGB001999/ALGB001999001) Detail ALGB001999001: lonen en wedden (6201020/011000/ALGB001999/ALGB001999001) Detail ALGB001999001: lonen en wedden (6214110/011901/ALGB001999/ALGB001999001) Detail ALGB001999001: lonen en wedden (6214120/011902/ALGB001999/ALGB001999001) Detail ALGB001999001: lonen en wedden (6214120/011201/ALGB001999/ALGB001999001) Detail ALGB001999001: lonen en wedden (6230001/099000/ALGB001999/ALGB001999001) Detail ALGB001999001: lonen en wedden (6211020/011901/ALGB001999/ALGB001999001) Detail ALGB001999001: lonen en wedden (6211020/011400/ALGB001999/ALGB001999001) Detail ALGB001999001: lonen en wedden (6230001/011000/ALGB001999/ALGB001999001) Detail ALGB001999001: lonen en wedden (6211020/011000/ALGB001999/ALGB001999001) 42.249,96 0,00 4.491,77 0,00 0,00 27.500,00 398.250,00 0,00 381.563,00 0,00 12.992,48 0,00 1.740,25 0,00 1.452,03 0,00 250,00 0,00 32.717,29 0,00 45.302,20 0,00 6.000,00 0,00 156.869,52 0,00 ALGB001999002: Werkingsmiddelen (Exploitatie) 844.107,00 230.000,00 Detail ALGB001999002: Werkingsmiddelen (6231004/011200/ALGB001999/ALGB001999002) Detail ALGB001999002: Werkingsmiddelen (6131006/011000/ALGB001999/ALGB001999002) Detail ALGB001999002: Werkingsmiddelen (7470000/011200/ALGB001999/ALGB001999002) Detail ALGB001999002: Werkingsmiddelen (6231003/050000/ALGB001999/ALGB001999002) Detail ALGB001999002: Werkingsmiddelen (6143001/011000/ALGB001999/ALGB001999002) Detail ALGB001999002: Werkingsmiddelen (6231003/087000/ALGB001999/ALGB001999002) Detail ALGB001999002: Werkingsmiddelen (6143005/011200/ALGB001999/ALGB001999002) 285.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 45.000,00 100,00 0,00 266.400,00 0,00 650,00 0,00 4.000,00 0,00 Organisatie Willebroek Budget 2014 12/115

Detail ALGB001999002: Werkingsmiddelen (6231003/020000/ALGB001999/ALGB001999002) Detail ALGB001999002: Werkingsmiddelen (6231003/011903/ALGB001999/ALGB001999002) Detail ALGB001999002: Werkingsmiddelen (6231003/011400/ALGB001999/ALGB001999002) Detail ALGB001999002: Werkingsmiddelen (6231003/041000/ALGB001999/ALGB001999002) Detail ALGB001999002: Werkingsmiddelen (6150006/011000/ALGB001999/ALGB001999002) Detail ALGB001999002: Werkingsmiddelen (6230004/010000/ALGB001999/ALGB001999002) Detail ALGB001999002: Werkingsmiddelen (6231003/017100/ALGB001999/ALGB001999002) Detail ALGB001999002: Werkingsmiddelen (6231003/074000/ALGB001999/ALGB001999002) Detail ALGB001999002: Werkingsmiddelen (6143005/011000/ALGB001999/ALGB001999002) Detail ALGB001999002: Werkingsmiddelen (6150006/011200/ALGB001999/ALGB001999002) Detail ALGB001999002: Werkingsmiddelen (7450001/011200/ALGB001999/ALGB001999002) Detail ALGB001999002: Werkingsmiddelen (6231003/062000/ALGB001999/ALGB001999002) Detail ALGB001999002: Werkingsmiddelen (6231003/011000/ALGB001999/ALGB001999002) Detail ALGB001999002: Werkingsmiddelen (7000099/011000/ALGB001999/ALGB001999002) Detail ALGB001999002: Werkingsmiddelen (6231003/062090/ALGB001999/ALGB001999002) Detail ALGB001999002: Werkingsmiddelen (6231003/039000/ALGB001999/ALGB001999002) Detail ALGB001999002: Werkingsmiddelen (6231003/011200/ALGB001999/ALGB001999002) Detail ALGB001999002: Werkingsmiddelen (6141002/011000/ALGB001999/ALGB001999002) Detail ALGB001999002: Werkingsmiddelen (6231003/040000/ALGB001999/ALGB001999002) Detail ALGB001999002: Werkingsmiddelen (6231003/095900/ALGB001999/ALGB001999002) Detail ALGB001999002: Werkingsmiddelen (6149000/011000/ALGB001999/ALGB001999002) 3.200,00 0,00 350,00 0,00 100,00 0,00 500,00 0,00 28.450,00 0,00 5.000,00 0,00 100,00 0,00 800,00 0,00 1.750,00 0,00 1.300,00 0,00 0,00 35.000,00 50,00 0,00 300,00 0,00 0,00 150.000,00 50,00 0,00 200,00 0,00 150,00 0,00 32.484,00 0,00 200,00 0,00 50,00 0,00 270,00 0,00 Organisatie Willebroek Budget 2014 13/115

Detail ALGB001999002: Werkingsmiddelen (6231003/011500/ALGB001999/ALGB001999002) Detail ALGB001999002: Werkingsmiddelen (6231003/090200/ALGB001999/ALGB001999002) Detail ALGB001999002: Werkingsmiddelen (6430000/011900/ALGB001999/ALGB001999002) Detail ALGB001999002: Werkingsmiddelen (6231003/060000/ALGB001999/ALGB001999002) Detail ALGB001999002: Werkingsmiddelen (6231003/011100/ALGB001999/ALGB001999002) Detail ALGB001999002: Werkingsmiddelen (6139999/011000/ALGB001999/ALGB001999002) Detail ALGB001999002: Werkingsmiddelen (6213020/011200/ALGB001999/ALGB001999002) Detail ALGB001999002: Werkingsmiddelen (6231003/088000/ALGB001999/ALGB001999002) Detail ALGB001999002: Werkingsmiddelen (6231003/011902/ALGB001999/ALGB001999002) Detail ALGB001999002: Werkingsmiddelen (6170001/011000/ALGB001999/ALGB001999002) Detail ALGB001999002: Werkingsmiddelen (6231003/013000/ALGB001999/ALGB001999002) Detail ALGB001999002: Werkingsmiddelen (6231003/070300/ALGB001999/ALGB001999002) Detail ALGB001999002: Werkingsmiddelen (6231003/073900/ALGB001999/ALGB001999002) Detail ALGB001999002: Werkingsmiddelen (6221000/011200/ALGB001999/ALGB001999002) Detail ALGB001999002: Werkingsmiddelen (6231003/094500/ALGB001999/ALGB001999002) Detail ALGB001999002: Werkingsmiddelen (6494000/079000/ALGB001999/ALGB001999002) Detail ALGB001999002: Werkingsmiddelen (6231003/011901/ALGB001999/ALGB001999002) Detail ALGB001999002: Werkingsmiddelen (6231003/075000/ALGB001999/ALGB001999002) 50,00 0,00 300,00 0,00 2.500,00 0,00 200,00 0,00 400,00 0,00 29.603,00 0,00 44.000,00 0,00 50,00 0,00 150,00 0,00 3.000,00 0,00 550,00 0,00 850,00 0,00 450,00 0,00 117.250,00 0,00 1.250,00 0,00 5.000,00 0,00 900,00 0,00 150,00 0,00 ALGB001999003: Nutsvoorzieningen (Exploitatie) 76.650,00 0,00 Detail ALGB001999003: Nutsvoorzieningen (6110000/011000/ALGB001999/ALGB001999003) Detail ALGB001999003: Nutsvoorzieningen (6111000/099000/ALGB001999/ALGB001999003) 47.500,00 0,00 750,00 0,00 Organisatie Willebroek Budget 2014 14/115

Detail ALGB001999003: Nutsvoorzieningen (6113000/099000/ALGB001999/ALGB001999003) Detail ALGB001999003: Nutsvoorzieningen (6111000/011000/ALGB001999/ALGB001999003) Detail ALGB001999003: Nutsvoorzieningen (6113000/011000/ALGB001999/ALGB001999003) 1.400,00 0,00 20.000,00 0,00 7.000,00 0,00 ALGB001999004: onderhoud en kleine herstellingen (Exploitatie) 24.000,00 0,00 ALGB001999004: onderhoud en kleine herstellingen (Investeringen) 40.000,00 0,00 Detail ALGB001999004: onderhoud en kleine herstellingen (2300000/011901/INVALGB001/ALGB001999/ALGB001999004) Detail ALGB001999004: onderhoud en kleine herstellingen (6103001/011901/ALGB001999/ALGB001999004) Detail ALGB001999004: onderhoud en kleine herstellingen (6159999/011901/ALGB001999/ALGB001999004) 40.000,00 0,00 9.000,00 0,00 15.000,00 0,00 ALGB001999005: onderhoudscontracten (Exploitatie) 56.300,00 0,00 Detail ALGB001999005: onderhoudscontracten (6103010/011000/ALGB001999/ALGB001999005) 56.300,00 0,00 ALGB001999007: Huurgeld CAW, Werkwinkel in NAC (Exploitatie) 0,00 21.648,00 Detail ALGB001999007: Huurgeld CAW, Werkwinkel in NAC (7000099/011900/ALGB001999/ALGB001999007) 0,00 21.648,00 Beleidsdoelstelling ALGB002: Algemene klantoriëntatie Budgetten ALGB002 2014 1.162.780,10 486.226,00-676.554,10 145.000,00 0,00-145.000,00 0,00 0,00 0,00 Actieplan ALGB002001: advies en informatie geven, bieden van hulp Budgetten advies en informatie geven, bieden van hulp 2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Actieplan ALGB002002: digitalisering Organisatie Willebroek Budget 2014 15/115

Budgetten digitalisering 2014 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00-10.000,00 0,00 0,00 0,00 ALGB002002002: uitbreiding E loket (Investeringen) 10.000,00 0,00 Detail ALGB002002002: uitbreiding E loket (2110000/011902/INVALGB002/ALGB002002/ALGB002002002) 10.000,00 0,00 Actieplan ALGB002003: Participatie Budgetten Participatie 2014 2.450,00 0,00-2.450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ALGB002003001: Willebroek (n)aagedacht (Exploitatie) 1.950,00 0,00 Detail ALGB002003001: Willebroek (n)aagedacht (6150200/011900/ALGB002003/ALGB002003001) Detail ALGB002003001: Willebroek (n)aagedacht (6131006/011900/ALGB002003/ALGB002003001) Detail ALGB002003001: Willebroek (n)aagedacht (6139999/011900/ALGB002003/ALGB002003001) ALGB002003002: Procesbegeleiding diensten 'Omgaan met diversiteit' (Exploitatie) Detail ALGB002003002: Procesbegeleiding diensten 'Omgaan met diversiteit' (6131006/011900/ALGB002003/ALGB002003002) 750,00 0,00 750,00 0,00 450,00 0,00 500,00 0,00 500,00 0,00 Actieplan ALGB002004: kwaliteitsvolle dienstverlening Budgetten kwaliteitsvolle dienstverlening 2014 208.089,00 266.226,00 58.137,00 135.000,00 0,00-135.000,00 0,00 0,00 0,00 Organisatie Willebroek Budget 2014 16/115

ALGB002004004: kwaliteitsvol afleveren van rijbewijzen (Exploitatie) 28.661,00 33.427,00 Detail ALGB002004004: kwaliteitsvol afleveren van rijbewijzen (7318999/013000/ALGB002004/ALGB002004004) Detail ALGB002004004: kwaliteitsvol afleveren van rijbewijzen (6494000/013000/ALGB002004/ALGB002004004) ALGB002004005: kwaliteitsol afleveren van identiteits- en verblijfsdocumenten (Exploitatie) Detail ALGB002004005: kwaliteitsol afleveren van identiteits- en verblijfsdocumenten (6494000/013000/ALGB002004/ALGB002004005) Detail ALGB002004005: kwaliteitsol afleveren van identiteits- en verblijfsdocumenten (7318999/013000/ALGB002004/ALGB002004005) 0,00 33.427,00 28.661,00 0,00 152.878,00 175.189,00 152.878,00 0,00 0,00 175.189,00 ALGB002004006: correct bijhouden van registers (Exploitatie) 14.500,00 0,00 Detail ALGB002004006: correct bijhouden van registers (6139999/013000/ALGB002004/ALGB002004006) 14.500,00 0,00 ALGB002004007: beheer begraafplaatsen (Exploitatie) 12.050,00 56.610,00 ALGB002004007: beheer begraafplaatsen (Investeringen) 135.000,00 0,00 Detail ALGB002004007: beheer begraafplaatsen (7331100/099000/ALGB002004/ALGB002004007) Detail ALGB002004007: beheer begraafplaatsen (7040999/099000/ALGB002004/ALGB002004007) Detail ALGB002004007: beheer begraafplaatsen (6139999/099000/ALGB002004/ALGB002004007) Detail ALGB002004007: beheer begraafplaatsen (6494000/099000/ALGB002004/ALGB002004007) Detail ALGB002004007: beheer begraafplaatsen (2300000/099000/INVALGB002/ALGB002004/ALGB002004007) Detail ALGB002004007: beheer begraafplaatsen (2140007/099000/INVALGB002/ALGB002004/ALGB002004007) Detail ALGB002004007: beheer begraafplaatsen (6159999/099000/ALGB002004/ALGB002004007) Detail ALGB002004007: beheer begraafplaatsen (2220007/099000/INVALGB002/ALGB002004/ALGB002004007) Detail ALGB002004007: beheer begraafplaatsen (7060001/099000/ALGB002004/ALGB002004007) 0,00 3.500,00 0,00 150,00 3.300,00 0,00 2.250,00 0,00 15.000,00 0,00 95.000,00 0,00 6.500,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 52.960,00 ALGB002004012: huwelijken op locatie (Exploitatie) 0,00 1.000,00 Detail ALGB002004012: huwelijken op locatie (7020000/013000/ALGB002004/ALGB002004012) 0,00 1.000,00 Organisatie Willebroek Budget 2014 17/115

Actieplan ALGB002005: externe communicatie Budgetten externe communicatie 2014 111.150,00 0,00-111.150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ALGB002005001: communicatieplan en mediamix (Exploitatie) 5.000,00 0,00 Detail ALGB002005001: communicatieplan en mediamix (6150010/011202/ALGB002005/ALGB002005001) 5.000,00 0,00 ALGB002005004: bewaken huisstijl (Exploitatie) 15.000,00 0,00 Detail ALGB002005004: bewaken huisstijl (6139999/011900/ALGB002005/ALGB002005004) ALGB002005005: structurele externe publicaties in kader van openbaarheid van bestuur (Exploitatie) Detail ALGB002005005: structurele externe publicaties in kader van openbaarheid van bestuur (6139999/011900/ALGB002005/ALGB002005005) ALGB002005007: inzetten aanvullende communicatiemiddelen bij grotere projecten en realisaties (Exploitatie) Detail ALGB002005007: inzetten aanvullende communicatiemiddelen bij grotere projecten en realisaties (6139999/011900/ALGB002005/ALGB002005007) Detail ALGB002005007: inzetten aanvullende communicatiemiddelen bij grotere projecten en realisaties (6139999/011903/ALGB002005/ALGB002005007) 15.000,00 0,00 54.500,00 0,00 54.500,00 0,00 35.000,00 0,00 25.000,00 0,00 10.000,00 0,00 ALGB002005010: onthaaldag nieuwe inwoners (Exploitatie) 1.650,00 0,00 Detail ALGB002005010: onthaaldag nieuwe inwoners (6143001/011903/ALGB002005/ALGB002005010) 1.650,00 0,00 Actieplan ALGB002999: Ondersteunende middelen Budgetten Ondersteunende middelen 2014 841.091,10 220.000,00-621.091,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Organisatie Willebroek Budget 2014 18/115

ALGB002999001: lonen en wedden (Exploitatie) 841.091,10 0,00 Detail ALGB002999001: lonen en wedden (6211020/011903/ALGB002999/ALGB002999001) Detail ALGB002999001: lonen en wedden (6214120/013000/ALGB002999/ALGB002999001) Detail ALGB002999001: lonen en wedden (6203020/013000/ALGB002999/ALGB002999001) Detail ALGB002999001: lonen en wedden (6201020/013000/ALGB002999/ALGB002999001) Detail ALGB002999001: lonen en wedden (6204120/011903/ALGB002999/ALGB002999001) Detail ALGB002999001: lonen en wedden (6213020/013000/ALGB002999/ALGB002999001) Detail ALGB002999001: lonen en wedden (6211020/013000/ALGB002999/ALGB002999001) Detail ALGB002999001: lonen en wedden (6214120/011903/ALGB002999/ALGB002999001) Detail ALGB002999001: lonen en wedden (6131001/011000/ALGB002999/ALGB002999001) Detail ALGB002999001: lonen en wedden (6201020/011903/ALGB002999/ALGB002999001) Detail ALGB002999001: lonen en wedden (6204120/013000/ALGB002999/ALGB002999001) 103.961,77 0,00 12.178,14 0,00 33.960,20 0,00 121.662,94 0,00 37.450,58 0,00 9.803,75 0,00 50.219,64 0,00 2.001,06 0,00 8.000,00 0,00 245.569,06 0,00 216.283,96 0,00 ALGB002999007: ontvangsten (Exploitatie) 0,00 220.000,00 Detail ALGB002999007: ontvangsten (7000099/011200/ALGB002999/ALGB002999007) 0,00 220.000,00 Organisatie Willebroek Budget 2014 19/115

Strategische doelstelling: ALGF Algemene financiering Budgetten ALGF 2014 1.909.010,00 23.784.820,37 21.875.810,3 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Beleidsdoelstelling ALGF001: algemene financiering Budgetten ALGF001 2014 1.909.010,00 23.784.820,37 21.875.810,3 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Actieplan ALGF001001: Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus Budgetten Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke n 2014 0,00 5.027.555,00 5.027.555,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ALGF001001001: Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus (Exploitatie) Detail ALGF001001001: Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus (7400000/001000/ALGF001001/ALGF001001001) Detail ALGF001001001: Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus (7409999/001000/ALGF001001/ALGF001001001) Detail ALGF001001001: Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus (7404999/001000/ALGF001001/ALGF001001001) 0,00 5.027.555,00 0,00 4.746.887,00 0,00 2.000,00 0,00 278.668,00 Actieplan ALGF001002: Belastingen heffen Budgetten Belastingen heffen 2014 136.180,00 17.490.481,37 17.354.301,3 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Organisatie Willebroek Budget 2014 20/115

ALGF001002001: Belastingen heffen (Exploitatie) 136.180,00 17.490.481,37 Detail ALGF001002001: Belastingen heffen (7349999/002000/ALGF001002/ALGF001002001) Detail ALGF001002001: Belastingen heffen (7341000/002000/ALGF001002/ALGF001002001) Detail ALGF001002001: Belastingen heffen (7342200/002000/ALGF001002/ALGF001002001) Detail ALGF001002001: Belastingen heffen (7340200/002000/ALGF001002/ALGF001002001) Detail ALGF001002001: Belastingen heffen (7301000/002000/ALGF001002/ALGF001002001) Detail ALGF001002001: Belastingen heffen (7377000/002000/ALGF001002/ALGF001002001) Detail ALGF001002001: Belastingen heffen (7341400/002000/ALGF001002/ALGF001002001) Detail ALGF001002001: Belastingen heffen (7371000/002000/ALGF001002/ALGF001002001) Detail ALGF001002001: Belastingen heffen (7312000/002000/ALGF001002/ALGF001002001) Detail ALGF001002001: Belastingen heffen (7341300/002000/ALGF001002/ALGF001002001) Detail ALGF001002001: Belastingen heffen (7380000/002000/ALGF001002/ALGF001002001) Detail ALGF001002001: Belastingen heffen (6479999/002000/ALGF001002/ALGF001002001) Detail ALGF001002001: Belastingen heffen (7302000/002000/ALGF001002/ALGF001002001) Detail ALGF001002001: Belastingen heffen (7342400/002000/ALGF001002/ALGF001002001) Detail ALGF001002001: Belastingen heffen (7300000/002000/ALGF001002/ALGF001002001) Detail ALGF001002001: Belastingen heffen (7374000/002000/ALGF001002/ALGF001002001) Detail ALGF001002001: Belastingen heffen (7360600/002000/ALGF001002/ALGF001002001) Detail ALGF001002001: Belastingen heffen (7341100/002000/ALGF001002/ALGF001002001) Detail ALGF001002001: Belastingen heffen (6420000/002000/ALGF001002/ALGF001002001) 0,00 6.000,00 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 414.000,00 0,00 7.921.186,00 0,00 1.000,00 0,00 5.500,00 0,00 60.000,00 0,00 1.000,00 0,00 250,00 0,00 710.500,00 81.180,00 0,00 0,00 338.076,25 0,00 350.000,00 0,00 7.621.219,12 0,00 25.000,00 0,00 1.750,00 0,00 5.000,00 55.000,00 0,00 Organisatie Willebroek Budget 2014 21/115

Actieplan ALGF001003: Geldmiddelen beheren Budgetten Geldmiddelen beheren 2014 26.000,00 175.925,00 149.925,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ALGF001003001: Geldmiddelen beheren (Exploitatie) 26.000,00 175.925,00 Detail ALGF001003001: Geldmiddelen beheren (7510000/003000/ALGF001003/ALGF001003001) Detail ALGF001003001: Geldmiddelen beheren (7500000/003000/ALGF001003/ALGF001003001) Detail ALGF001003001: Geldmiddelen beheren (6400001/003000/ALGF001003/ALGF001003001) Detail ALGF001003001: Geldmiddelen beheren (7510002/003000/ALGF001003/ALGF001003001) Detail ALGF001003001: Geldmiddelen beheren (6570002/003000/ALGF001003/ALGF001003001) Detail ALGF001003001: Geldmiddelen beheren (7510000/004000/ALGF001003/ALGF001003001) 0,00 3.000,00 0,00 51.925,00 25.000,00 0,00 0,00 120.000,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 Actieplan ALGF001004: Verrichten van transacties i v m openbare schuld Budgetten Verrichten van transacties i v m openbare schuld 2014 1.694.830,00 0,00-1.694.830,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ALGF001004001: Verrichten van transacties i v m openbare schuld (Exploitatie) 1.694.830,00 0,00 Detail ALGF001004001: Verrichten van transacties i v m openbare schuld (6500200/004000/ALGF001004/ALGF001004001) Detail ALGF001004001: Verrichten van transacties i v m openbare schuld (6500000/004090/ALGF001004/ALGF001004001) Detail ALGF001004001: Verrichten van transacties i v m openbare schuld (6500000/004000/ALGF001004/ALGF001004001) 56.781,00 0,00 13.000,00 0,00 1.625.049,00 0,00 Organisatie Willebroek Budget 2014 22/115

Actieplan ALGF001005: Beheren van patrimonium zonder maatschappelijk doel Budgetten Beheren van patrimonium zonder maatschappelijk doel 2014 52.000,00 15.043,00-36.957,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ALGF001005001: Beheren van patrimonium zonder maatschappelijk doel (Exploitatie) Detail ALGF001005001: Beheren van patrimonium zonder maatschappelijk doel (7000099/005000/ALGF001005/ALGF001005001) Detail ALGF001005001: Beheren van patrimonium zonder maatschappelijk doel (6400000/005000/ALGF001005/ALGF001005001) 52.000,00 15.043,00 0,00 15.043,00 52.000,00 0,00 Actieplan ALGF001006: premie hogere overheid gesubs personeel Budgetten premie hogere overheid gesubs personeel 2014 0,00 1.075.816,00 1.075.816,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ALGF001006001: premie hogere overheid gesubs personeel (Exploitatie) 0,00 1.075.816,00 Detail ALGF001006001: premie hogere overheid gesubs personeel (7405001/001000/ALGF001006/ALGF001006001) 0,00 1.075.816,00 Organisatie Willebroek Budget 2014 23/115

Strategische doelstelling: LEEF Leefomgeving, lokale economie en veiligheid Budgetten LEEF 2014 10.807.404,3 4 4.142.353,85-6.665.050,49 7.089.293,55 497.651,95-6.591.641,60 0,00 0,00 0,00 Beleidsdoelstelling LEEF001: Goed onderhouden en gezellig leefbaar openbaar domein Budgetten LEEF001 2014 3.112.828,68 1.031.408,33-2.081.420,35 3.685.084,85 117.651,95-3.567.432,90 0,00 0,00 0,00 Actieplan LEEF001001: Realiseren van het Proper Willebroek Programma: een centrale planning regisseert de taken voor een goed onderhouden openbare ruimte, met inbegrip van seizoensplanning, flexibele personeelsinzet waar m Budgetten Realiseren van het Proper Willebroek Programma: een centrale 2014 324.500,00 15.000,00-309.500,00 895.000,00 0,00-895.000,00 0,00 0,00 0,00 LEEF001001001: Kwalitatief groenonderhoud van de openbare ruimte (Exploitatie) LEEF001001001: Kwalitatief groenonderhoud van de openbare ruimte (Investeringen) Detail LEEF001001001: Kwalitatief groenonderhoud van de openbare ruimte (6103501/020000/LEEF001001/LEEF001001001) Detail LEEF001001001: Kwalitatief groenonderhoud van de openbare ruimte (6150200/020000/LEEF001001/LEEF001001001) Detail LEEF001001001: Kwalitatief groenonderhoud van de openbare ruimte (2300000/068000/INVLEEF001/LEEF001001/LEEF001001001) LEEF001001002: Kwalitatief onderhoud, kleine herstellingen en vegen van wegen, fiets- en voetpaden (Exploitatie) Detail LEEF001001002: Kwalitatief onderhoud, kleine herstellingen en vegen van wegen, fiets- en voetpaden (6103501/020000/LEEF001001/LEEF001001002) 56.000,00 0,00 20.000,00 0,00 50.000,00 0,00 6.000,00 0,00 20.000,00 0,00 32.500,00 15.000,00 30.000,00 0,00 Organisatie Willebroek Budget 2014 24/115

Detail LEEF001001002: Kwalitatief onderhoud, kleine herstellingen en vegen van wegen, fiets- en voetpaden (6139999/020000/LEEF001001/LEEF001001002) Detail LEEF001001002: Kwalitatief onderhoud, kleine herstellingen en vegen van wegen, fiets- en voetpaden (7000099/020000/LEEF001001/LEEF001001002) 2.500,00 0,00 0,00 15.000,00 LEEF001001003: (Her)aanleggen van fiets- en voetpaden (Investeringen) 725.000,00 0,00 Detail LEEF001001003: (Her)aanleggen van fiets- en voetpaden (2240007/020000/INVLEEF001/LEEF001001/LEEF001001003) Detail LEEF001001003: (Her)aanleggen van fiets- en voetpaden (2250007/020000/INVLEEF001/LEEF001001/LEEF001001003) 700.000,00 0,00 25.000,00 0,00 LEEF001001004: Heraanleg toplagen (Investeringen) 150.000,00 0,00 Detail LEEF001001004: Heraanleg toplagen (2240007/020000/INVLEEF001/LEEF001001/LEEF001001004) LEEF001001006: kwalitatief beheer van vaste verkeersignalisatie en aanbrengen wegmarkeringen (Exploitatie) Detail LEEF001001006: kwalitatief beheer van vaste verkeersignalisatie en aanbrengen wegmarkeringen (6103510/020000/LEEF001001/LEEF001001006) Detail LEEF001001006: kwalitatief beheer van vaste verkeersignalisatie en aanbrengen wegmarkeringen (6159999/020000/LEEF001001/LEEF001001006) Detail LEEF001001006: kwalitatief beheer van vaste verkeersignalisatie en aanbrengen wegmarkeringen (6103501/020000/LEEF001001/LEEF001001006) 150.000,00 0,00 51.000,00 0,00 30.000,00 0,00 1.000,00 0,00 20.000,00 0,00 LEEF001001007: IJZELBESTRIJDING (Exploitatie) 15.000,00 0,00 Detail LEEF001001007: IJZELBESTRIJDING (6103513/020000/LEEF001001/LEEF001001007) 15.000,00 0,00 LEEF001001013: Onbevaarbare waterlopen (Exploitatie) 170.000,00 0,00 Detail LEEF001001013: Onbevaarbare waterlopen (6494000/031900/LEEF001001/LEEF001001013) 170.000,00 0,00 Actieplan LEEF001002: Vernieuwen wegen en/of rioleringsinfrastructuur Budgetten Vernieuwen wegen en/of rioleringsinfrastructuur 2014 0,00 0,00 0,00 1.472.867,78 0,00-1.472.867,78 0,00 0,00 0,00 Organisatie Willebroek Budget 2014 25/115

LEEF001002010: Willebroek morgen fase 3 (Investeringen) 540.000,00 0,00 Detail LEEF001002010: Willebroek morgen fase 3 (2240007/020000/INVLEEF001/LEEF001002/LEEF001002010) Detail LEEF001002010: Willebroek morgen fase 3 (2610007/061090/INVLEEF001/LEEF001002/LEEF001002010) 90.000,00 0,00 450.000,00 0,00 LEEF001002011: Breendonkstraat (Investeringen) 540.000,00 0,00 Detail LEEF001002011: Breendonkstraat (2240007/020000/INVLEEF001/LEEF001002/LEEF001002011) 540.000,00 0,00 LEEF001002013: erdiepen spoortunnel G Gezellestraat (Investeringen) 300.000,00 0,00 Detail LEEF001002013: erdiepen spoortunnel G Gezellestraat (2240007/020000/INVLEEF001/LEEF001002/LEEF001002013) 300.000,00 0,00 LEEF001002014: WZI Klein Willebroek (afkoppeling) (Investeringen) 15.000,00 0,00 Detail LEEF001002014: WZI Klein Willebroek (afkoppeling) (2280007/031000/INVLEEF001/LEEF001002/LEEF001002014) 15.000,00 0,00 LEEF001002015: Floridastraat - einde project (Investeringen) 77.867,78 0,00 Detail LEEF001002015: Floridastraat - einde project (2240007/020000/INVLEEF001/LEEF001002/LEEF001002015) 77.867,78 0,00 Actieplan LEEF001003: Aanleg en beheer parken en pleinen Budgetten Aanleg en beheer parken en pleinen 2014 0,00 0,00 0,00 724.500,00 117.651,95-606.848,05 0,00 0,00 0,00 LEEF001003005: Dorpsplein Heindonk (Investeringen) 724.500,00 117.651,95 Detail LEEF001003005: Dorpsplein Heindonk (2220007/020000/INVLEEF001/LEEF001003/LEEF001003005) Detail LEEF001003005: Dorpsplein Heindonk (1500000/020000/INVLEEF001/LEEF001003/LEEF001003005) 724.500,00 0,00 0,00 117.651,95 Organisatie Willebroek Budget 2014 26/115

Actieplan LEEF001004: Overgang openbaar domein privé domein Budgetten Overgang openbaar domein privé domein 2014 14.000,00 32.500,00 18.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 LEEF001004001: Inname openbaar domein (Exploitatie) 0,00 17.500,00 Detail LEEF001004001: Inname openbaar domein (7000099/020000/LEEF001004/LEEF001004001) 0,00 17.500,00 LEEF001004003: Rattenverdeling (Exploitatie) 9.000,00 0,00 Detail LEEF001004003: Rattenverdeling (6159999/098400/LEEF001004/LEEF001004003) 9.000,00 0,00 LEEF001004004: Oprit aanleggen (Exploitatie) 5.000,00 15.000,00 Detail LEEF001004004: Oprit aanleggen (7000099/020000/LEEF001004/LEEF001004004) Detail LEEF001004004: Oprit aanleggen (6139999/020000/LEEF001004/LEEF001004004) 0,00 15.000,00 5.000,00 0,00 Actieplan LEEF001999: Ondersteunende middelen Budgetten Ondersteunende middelen 2014 2.774.328,68 983.908,33-1.790.420,35 592.717,07 0,00-592.717,07 0,00 0,00 0,00 LEEF001999001: lonen en wedden (Exploitatie) 2.462.877,68 0,00 Detail LEEF001999001: lonen en wedden (6211010/020000/LEEF001999/LEEF001999001) Detail LEEF001999001: lonen en wedden (6206000/020000/LEEF001999/LEEF001999001) Detail LEEF001999001: lonen en wedden (6204120/020000/LEEF001999/LEEF001999001) Detail LEEF001999001: lonen en wedden (6214110/020000/LEEF001999/LEEF001999001) 310.379,87 0,00 13.921,00 0,00 29.120,48 0,00 73.624,45 0,00 Organisatie Willebroek Budget 2014 27/115

Detail LEEF001999001: lonen en wedden (6203010/020000/LEEF001999/LEEF001999001) Detail LEEF001999001: lonen en wedden (6201010/020000/LEEF001999/LEEF001999001) Detail LEEF001999001: lonen en wedden (6204110/020000/LEEF001999/LEEF001999001) Detail LEEF001999001: lonen en wedden (6211020/020000/LEEF001999/LEEF001999001) Detail LEEF001999001: lonen en wedden (6216000/020000/LEEF001999/LEEF001999001) Detail LEEF001999001: lonen en wedden (6214120/020000/LEEF001999/LEEF001999001) Detail LEEF001999001: lonen en wedden (6201020/020000/LEEF001999/LEEF001999001) Detail LEEF001999001: lonen en wedden (6213010/020000/LEEF001999/LEEF001999001) 27.270,00 0,00 737.224,91 0,00 1.067.160,73 0,00 56.537,60 0,00 1.044,00 0,00 1.557,11 0,00 137.037,53 0,00 8.000,00 0,00 LEEF001999002: Werkingsmiddelen (Exploitatie) 98.681,00 0,00 LEEF001999002: Werkingsmiddelen (Investeringen) 15.000,00 0,00 Detail LEEF001999002: Werkingsmiddelen (6494000/064000/LEEF001999/LEEF001999002) Detail LEEF001999002: Werkingsmiddelen (6159999/020000/LEEF001999/LEEF001999002) Detail LEEF001999002: Werkingsmiddelen (2300000/020000/INVLEEF001/LEEF001999/LEEF001999002) Detail LEEF001999002: Werkingsmiddelen (6494000/065000/LEEF001999/LEEF001999002) Detail LEEF001999002: Werkingsmiddelen (6139999/020000/LEEF001999/LEEF001999002) Detail LEEF001999002: Werkingsmiddelen (6150011/020000/LEEF001999/LEEF001999002) 6.390,00 0,00 20.000,00 0,00 15.000,00 0,00 8.791,00 0,00 5.000,00 0,00 58.500,00 0,00 LEEF001999003: Nutsvoorzieningen (Exploitatie) 45.070,00 0,00 Detail LEEF001999003: Nutsvoorzieningen (6111000/020000/LEEF001999/LEEF001999003) Detail LEEF001999003: Nutsvoorzieningen (6113000/068000/LEEF001999/LEEF001999003) Detail LEEF001999003: Nutsvoorzieningen (6110000/020000/LEEF001999/LEEF001999003) Detail LEEF001999003: Nutsvoorzieningen (6113000/020000/LEEF001999/LEEF001999003) 30.300,00 0,00 1.250,00 0,00 10.120,00 0,00 3.400,00 0,00 Organisatie Willebroek Budget 2014 28/115

LEEF001999004: onderhoud en kleine herstellingen (Exploitatie) 21.500,00 0,00 Detail LEEF001999004: onderhoud en kleine herstellingen (6159999/041000/LEEF001999/LEEF001999004) Detail LEEF001999004: onderhoud en kleine herstellingen (6103001/020000/LEEF001999/LEEF001999004) Detail LEEF001999004: onderhoud en kleine herstellingen (6150200/020000/LEEF001999/LEEF001999004) 1.000,00 0,00 14.500,00 0,00 6.000,00 0,00 LEEF001999005: onderhoudscontracten (Exploitatie) 13.200,00 0,00 Detail LEEF001999005: onderhoudscontracten (6103010/041000/LEEF001999/LEEF001999005) Detail LEEF001999005: onderhoudscontracten (6103010/020000/LEEF001999/LEEF001999005) 5.450,00 0,00 7.750,00 0,00 LEEF001999006: Onderhoud wagenpark en brandstoffen (Exploitatie) 133.000,00 0,00 LEEF001999006: Onderhoud wagenpark en brandstoffen (Investeringen) 40.000,00 0,00 Detail LEEF001999006: Onderhoud wagenpark en brandstoffen (6160001/020000/LEEF001999/LEEF001999006) Detail LEEF001999006: Onderhoud wagenpark en brandstoffen (2430000/020000/INVLEEF001/LEEF001999/LEEF001999006) Detail LEEF001999006: Onderhoud wagenpark en brandstoffen (6160004/020000/LEEF001999/LEEF001999006) Detail LEEF001999006: Onderhoud wagenpark en brandstoffen (6400009/020000/LEEF001999/LEEF001999006) Detail LEEF001999006: Onderhoud wagenpark en brandstoffen (6160300/020000/LEEF001999/LEEF001999006) 22.500,00 0,00 40.000,00 0,00 90.000,00 0,00 3.000,00 0,00 17.500,00 0,00 LEEF001999007: ontvangsten (Exploitatie) 0,00 983.908,33 Detail LEEF001999007: ontvangsten (7450000/063000/LEEF001999/LEEF001999007) Detail LEEF001999007: ontvangsten (7500000/064000/LEEF001999/LEEF001999007) Detail LEEF001999007: ontvangsten (7000099/020000/LEEF001999/LEEF001999007) Detail LEEF001999007: ontvangsten (7500000/031000/LEEF001999/LEEF001999007) Detail LEEF001999007: ontvangsten (7590000/031000/LEEF001999/LEEF001999007) Detail LEEF001999007: ontvangsten (7500000/066000/LEEF001999/LEEF001999007) Detail LEEF001999007: ontvangsten (7500000/065000/LEEF001999/LEEF001999007) 0,00 161.236,33 0,00 205.200,00 0,00 69.683,00 0,00 113,00 0,00 113.276,00 0,00 163.200,00 0,00 271.200,00 LEEF001999008: Track & trace voertuigen (Investeringen) 15.000,00 0,00 Organisatie Willebroek Budget 2014 29/115

Detail LEEF001999008: Track & trace voertuigen (2300000/020000/INVLEEF001/LEEF001999/LEEF001999008) 15.000,00 0,00 LEEF001999009: Afwerking gem. werkplaatsen - buitenaanleg (Investeringen) 357.717,07 0,00 Detail LEEF001999009: Afwerking gem. werkplaatsen - buitenaanleg (2220007/020000/INVLEEF001/LEEF001999/LEEF001999009) 357.717,07 0,00 LEEF001999010: Sanering terreinen werf (Investeringen) 165.000,00 0,00 Detail LEEF001999010: Sanering terreinen werf (2220007/020000/INVLEEF001/LEEF001999/LEEF001999010) 165.000,00 0,00 Beleidsdoelstelling LEEF002: Realiseren van duurzame en veilige mobiliteit Budgetten LEEF002 2014 195.326,14 183.810,00-11.516,14 80.000,00 0,00-80.000,00 0,00 0,00 0,00 Actieplan LEEF002001: Een bereikbaarheidsoffensief verbetert de verkeerscirculatie Budgetten Een bereikbaarheidsoffensief verbetert de verkeerscirculatie 2014 0,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00-60.000,00 0,00 0,00 0,00 LEEF002001002: vernieuwend mobiliteitsplan (Investeringen) 60.000,00 0,00 Detail LEEF002001002: vernieuwend mobiliteitsplan (2140007/029000/INVLEEF002/LEEF002001/LEEF002001002) 60.000,00 0,00 Organisatie Willebroek Budget 2014 30/115