Pagina 1 van 5 Versie Nr. 1 Afdeling: Beleid Leiderdorp, 14-11-2013 Onderwerp: Besteding uitvoeringsbudget wateroverlast Zijlkwartier. Aan de raad. Beslispunten 1. Akkoord te gaan met het toedelen van het benodigde geld uit de reserve riolering om de maatregelen, waarvoor de gemeente Leiderdorp verantwoordelijk is, vanaf 2014 uit te kunnen voeren. De kosten exclusief B.T.W. worden geraamd op 826.756. Hiervan is begroot in 2014: 413.378 en in 2015 413.378. 2. Akkoord te gaan met het toedelen van het benodigde geld uit de reserve riolering om de maatregelen, met betrekking tot de achterpaden van de bewoners, voor rekening van en door de gemeente Leiderdorp vanaf 2014 uit te kunnen laten voeren. De kosten exclusief B.T.W. worden geraamd op 131.330. Hiervan is begroot in 2014 65.665 en in 2015 65.665. 3. In te stemmen met bijbehorende begrotingswijziging Programma 4 52.695 nadelig met ingang van 2016 Resultaatbestemming 52.695 voordelig met ingang van 2016 Saldo begroting neutraal 1 Inleiding 1.a In het kort De bewoners van de Leiderdorpse wijk Zijlkwartier ondervinden al jaren lang wateroverlast. Als gevolg hiervan is een gebiedsstudie in 2012 uitgevoerd. Deze gebiedsstudie geeft uitvoering aan één van de ambities uit het Waterplan Leiderdorp 2011-2015. Ook is de gebiedsstudie Zijlkwartier opgenomen in het verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2011-2015. Het college van B&W is per besluit van 21 augustus 2012 akkoord gegaan met de inhoud en de vervolgstappen van deze gebiedsstudie. De vervolgstap, het opstellen van een definitief ontwerp voor de uitvoering van deze maatregelen, is recent uitgevoerd. Nu de aard en de kosten van de maatregelen in het definitief ontwerp duidelijk is, dient het benodigde budget voor de uitvoering vanaf 2014 toegekend te worden. Het definitief ontwerp is een uitwerking van het schetsontwerp variant 2 dat door de gemeente, het hoogheemraadschap van Rijnland en de klankbordgroep uit 3 varianten is vastgesteld als voorkeursvariant. Dit is vastgesteld in het projectteamoverleg van 21 mei 2013. Ook tijdens de bewonersavond van 10 juli 2013 is ingestemd met deze voorkeursvariant. Het voorstel is om de gelden uit het rioleringsbudget toe te kennen. Het budget bestaat uit een deel waarvoor de gemeente Leiderdorp verantwoordelijk is en een deel (achterpaden) waarvoor de bewoners verantwoordelijk zijn. Omdat de gelden van de rioleringsbudget als reserve zijn aangemerkt is instemming van uw raad nodig. De aanlegkosten van de maatregelen in de tuinen komen voor rekening van de bewoners en Rijnhart Wonen. 1.b Voorgeschiedenis De bewoners van de Leiderdorpse wijk Zijlkwartier ondervinden al jaren wateroverlast. 1. Het onderwater lopen van achterpaden en tuinen vooral bij hevige neerslag.
Pagina 2 van 5 Versie Nr. 1 2. Hoge grondwaterstanden en drooglegging minder dan 0,7 m-mv 3. Te vochtige en natte kruipruimten 4. Lokaal water op straat bij hevige regen 5. Lokaal plasvorming op straat bij regen Het ontwerp is in twee fases uitgevoerd: 1. Eerst zijn 3 schetsontwerpen gemaakt (bijlage 1). Unaniem is door alle genoemde partijen variant 2 benoemd als voorkeursvariant. Deze variant is de beste keuze met een balans in de mate waarin de overlast wordt aangepakt, wordt afgekoppeld, de kosten en de doelmatigheid. 2. Variant 2 is uitgewerkt tot een definitief ontwerp (bijlage 2). Met het definitief ontwerp zijn de aard van de maatregelen duidelijk en zijn de kosten voor deze maatregelen geraamd. De kosten exclusief B.T.W. voor de uitvoering en begeleiding van deze maatregel zijn hieronder weergegeven. Deze kosten zijn uitgesplitst naar: 1. Kosten maatregelen waarvoor de gemeente Leiderdorp verantwoordelijkheid is (maatregelen op het perceeleigendom van de gemeente); 2. Kosten maatregelen waarvoor Rijnhart Wonen verantwoordelijk is; 3. Kosten voor verantwoordelijkheid bewoners/eigenaren In onderstaande tabel is een kostenverdeling per partij en per jaar weergegeven: Verantwoordelijke Gemeente Leiderdorp Rijnhart Wonen incl. achterpaden Bewoners incl. Achterpaden Totaal exclusief BTW Kosten uitvoering Kosten Engineering, projectmanagement en bijkomende kosten Totaal 2014 2015 656.973 165.642 4.141 826.756 413.378 413.378 188.076 188.076 94.038 94.038 535.300 535.300 267.650 267.650 1.550.132 775.066 775.066 De kosten exclusief B.T.W. voor de achterpaden van de bewoners en Rijnhart Wonen worden geraamd op een bedrag van 131.330. Deze (voorbereidende) werkzaamheden omvatten: 1. De uitvoeringskosten van de maatregelen. 2. De projectbegeleiding en engineering vanuit de gemeente Leiderdorp. 3. De contractvorming, projectbegeleiding, directievoering en toezicht vanuit een adviesbureau. 1.c Samenhang beleidsvelden Water, riolering
Pagina 3 van 5 Versie Nr. 1 2 Beoogd effect Door het nemen van de genoemde maatregelen wordt bereikt dat de wateroverlast in de wijk Zijlkwartier wordt beëindigd. 3 Argumenten 3.1 Uitvoering geven aan het waterplan 2011-2015 en aan de gebiedsstudie 2012 Uw raad heeft in december 2010 het Waterplan 2011-2015 vastgesteld. In dit Waterplan is één van de maatregelen het vinden van een oplossing naar de wateroverlast in het Zijlkwartier. De gebiedsstudie geeft antwoord op de vraag naar de oorzaken van de wateroverlast. De gebiedsstudie geeft een oplossingrichting aan. Om de oplossingsrichting uit te werken is een ontwerp nodig ter verbetering van de waterhuishouding in het openbaar en particuliere gebied. Het college van B&W is op 21 augustus 2012 akkoord gegaan met de vervolgstappen van de gebiedsstudie, zijnde het opstellen van een ontwerp. 3.2 Akkoord te gaan met het beschikbaar stellen van het benodigde geld uit de reserve riolering om de maatregelen, waarvoor de gemeente Leiderdorp verantwoordelijk is, vanaf 2014 uit te kunnen voeren. Wettelijk gezien vallen de maatregelen in het Zijlkwartier binnen de kaders van art. 228a van de Gemeentewet en het GRP. Er is voldoende budget aanwezig in het investeringskrediet riolering. De uitgaven aan het project Zijlkwartier brengen geen andere geplande werkzaamheden ten laste van dit budget in gevaar. De kosten voor het deel van de maatregelen op het grondgebied van gemeente Leiderdorp zijn een verantwoordelijkheid van de gemeente Leiderdorp. De kosten worden geraamd op een bedrag van 826.756,- excl. BTW. Er is geen specifiek uitvoeringsbudget opgenomen in het waterplan. De maatregelen zijn echter wel genoemd in het verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan en specifiek genoemd in het vernieuwde verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan. De toedeling van het budget riolering is daarom een budgetinvulling. 3.3 Akkoord te gaan met het toedelen van het benodigde geld uit de reserve riolering om de maatregelen, met betrekking tot de achterpaden van de bewoners, voor rekening van en door de gemeente Leiderdorp vanaf 2014 uit te kunnen laten voeren. De kosten voor de achterpaden (verantwoordelijkheid particulieren) worden geraamd op 131.330,- excl. BTW. Voordat met bewoners (perceeleigenaren) afspraken kunnen gemaakt wordt over de uitvoering van de maatregelen op hun terrein is helderheid gewenst over wie welke verantwoordelijkheden en kosten draagt voor de uitvoering van de maatregelen. De achterpaden zijn een gedeeld bezit van bewoners of bezit van Rijnhart Wonen. De achterpaden zijn echter ook te beschouwen als semi-openbaar terrein, omdat deze openbaar toegankelijk zijn. Binnen de Waterwet dient de gemeente een regisseursrol te verrichten als het gaat om het oplossen van structurele wateroverlast. De gemeente vervult hierin thans een rol op basis van het vastgestelde Waterplan Leiderdorp en de hier van toepassing zijnde gebiedsstudie en het definitief ontwerp.
Pagina 4 van 5 Versie Nr. 1 Omwille van de volgende argumenten zijn wij van mening om de kosten met betrekking tot de achterpaden van de bewoners (particulier terrein) eveneens te betalen uit het budget riolering. Deze argumenten hebben allemaal te maken met het vergroten van het draagvlak van de bewoners, zodat de wateroverlast ook daadwerkelijk aangepakt kan worden. 1. De gemeente heeft een maatschappelijke taak. In de wijk Zijlkwartier is al jaren lang structureel wateroverlast. Met een bijdrage aan de bewoners vervult de gemeente haar maatschappelijke taak. 2. De gemeente en het Hoogheemraadschap van Rijnland hebben tijdens de nieuwbouw van de wijk Zijlkwartier in de jaren 30 en 50 van de vorige eeuw onvoldoende gedaan aan watercompensatie (teruggraven van watergangen). 3. De wijk Zijlkwartier is gelegen in een buitendijks boezemgebied met een relatief hoog grondwaterpeil. 4. De wijk Zijlkwartier heeft een laag maaiveldniveau in verhouding tot het niveau van het omliggende open water (Boezemniveau = -0,62 m-mv). In de Zijloordkade is het maaiveld niveau bijna gelijk aan het boezemwaterniveau, waardoor bij hevige buien de kans aanwezig is dat het regenwater bij woningen naar binnen stroomt. In het verleden is dit al bij één woning gebeurd. 5. De bewoners hebben al veel maatregelen tegen de wateroverlast zelf genomen die vaak weinig of geen effect hebben gesorteerd. Gaandeweg de gebiedsstudie en het definitief ontwerp is gebleken dat de bewoners, vanwege de complexiteit van de maatregelen, niet eigenhandig in staat zijn om de waterproblemen in hun tuinen aan te pakken. De gemeente kan hierin een regierol vervullen. Daarbij is het noodzakelijk om de afvoerleiding in de achterpaden door de gemeente aan te laten leggen. 6. Advies- en ingenieursbureau Arcadis adviseert de achterpaden door de gemeente op te laten pakken vanwege de praktische uitvoerbaarheid en om het draagvlak bij bewoners te vergroten. De achterpaden die op het grondgebied van Rijnhart Wonen vallen, zullen wij niet bekostigen. Wij zijn van mening dat Rijnhart Wonen deze kosten zelf moet betalen, omdat zij een maatschappelijk belang nastreeft. De gemeente gaat alleen over tot de uitvoering van de maatregelen die betrekking hebben op de achterpaden, indien de bewoners zelf ook bereid zijn om maatregelen te nemen. 3.4 Een begrotingswijziging is noodzakelijk De met de investering gepaard gaande kapitaallasten (rente en afschrijving) worden via een begrotingswijziging verwerkt. 4 Kanttekeningen/Risico-inventarisatie Kanttekeningen vanuit bedrijfsvoering en andere clusters Er is mogelijk een financieel risico als zou blijken dat de bewoners niet mee betalen. Worst case scenario van dit risico is dat de gemeente ook de kosten voor de particulieren moet betalen. De beheersmaatregel is dat de gemeente goed moet communiceren met en de bewoners, zodat deze kans gering blijft.
Pagina 5 van 5 Versie Nr. 1 Er is een geringe kans dat het Hoogheemraadschap van Rijnland een deel van de uitvoeringskosten mee betaalt. Tot nu is het standpunt van het Hoogheemraadschap van Rijnland dat zij niet meebetalen in de uitvoeringsfase. Nader bestuurlijk overleg tussen de gemeente Leiderdorp en het Hoogheemraadschap van Rijnland moet hierover nog plaatsvinden hierover. 5 Duurzaamheid n.v.t. 6 Communicatie en participatie Er is intensief contact met de bewoners van het Zijlkwartier. Samen met hen proberen we tot een oplossing te komen. Ook werken we samen met Rijnhart Wonen en het Hoogheemraadschap van Rijnland. Er zijn gedurende het project meerdere informatieavonden voor de bewoners georganiseerd. Ook is een klankbordgroep, bestaande uit bewoners en de gemeente, samengesteld die gezamenlijk optrekken in dit traject. 7 Kosten, baten en dekking Dekking via investeringskrediet 721546 riolering 2013 2014 2015 Kosten 479.378 479.378 Baten - - Dekking Investerings-. krediet 7210546 Riolering 2013 479.378 479.378 8 Evaluatie n.v.t. Het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, de secretaris, de burgemeester, H. Romeijn L.M. Driessen-Jansen Bijlagen: 1 Raadsbesluit 2 Rapport Zijlkwartier Leiderdorp aanpak wateroverlast concept definitief ontwerp d.d. 4 november 2013