Jaarbericht 2011
2011: het jaar van samenvoegen en kantelen Voor u ligt het tweede jaarbericht van. De stichting is op 1 januari 2010 ontstaan uit een fusie van vijf business units uit Enschede, Nijmegen, Beekbergen, Enschede en Arnhem. Na deze fusie bleven de verschillende units op hun oorspronkelijke locaties gehuisvest. Wel werd besloten om eind 2010 alvast de administratieve en ondersteunende activiteiten op één locatie te centraliseren. Het jaar 2011 stond grotendeels in teken van samenvoegen en kantelen. Samenvoegen en kantelen Het jaar 2011 was een druk en bewogen jaar en startte met het op de hoogte brengen van het voltallige personeel over de op hand zijnde veranderingen. Met name de verhuizing en organisatiewijziging stonden centraal. We hebben er voor gekozen om alle veranderingen die de wijziging met zich meebracht projectmatig aan te sturen onder de titel: samenvoegen en kantelen. De projectstructuur kende een stuurgroep met daaronder diverse projectgroepen, waaronder huisvesting, HRM en ICT. De projectgroepen ontwikkelden inrichtingsplannen voor hun eigen onderdeel. In april 2011 werd de keuze voor een nieuwe vestigingsplaats gemaakt; Deventer. Parallel aan de keuze van het nieuwe kantoor voerden we onderhandelingen met de vakbonden over een goed Sociaal Statuut en werd de nieuwe organisatiestructuur geformuleerd en uitgewerkt. De structuur kantelde van productgericht (screening op borst- en baarmoederhalskanker) naar procesgericht. Duidelijk werd hoe het functiegebouw eruit zou komen te zien. Dit had gevolgen voor de functies van medewerkers. Vanaf september begonnen we met de belangstellingsgesprekken en de plaatsingsrondes. Dit vanuit de mens-volgt-werk gedachte. Medewerkers kregen tijdens deze rondes de kans om te solliciteren op nieuwe functies. De inrichting van het ICT-systeem vereiste een heel eigen traject. Gekozen is voor een totaal nieuwe inrichting en opzet van het systeem. Eind december was de leverancier van het systeem bekend. In december 2011 werd gestart met de voorbereiding van de fysieke verhuizing. Eind januari 2012 is het kantoor Zonnestaete in Deventer in gebruik genomen. Reguliere activiteiten Tijdens deze enorme verbouwing ging de verkoop in de reguliere business units gewoon door. De reguliere activiteiten werden conform jaarplan en begroting uitgevoerd. De taakstelling voor het borstkankeronderzoek is ruimschoots behaald. Voor het baarmoederhalskankeronderzoek kon deze helaas niet volledig worden gerealiseerd. Over bijzondere ontwikkelingen in ons reguliere takenpakket leest u ook in dit jaarbericht. U treft ook een overzicht van de belangrijkste kengetallen aan. Een volledig overzicht kunt u in ons jaarverslag vinden op www.bevolkingsonderzoekoost.nl. Ik besef dat we in 2011 veel van de organisatie hebben gevraagd. Medewerkers moesten presteren in een onzekere omgeving. Naast hun reguliere taak werd ook een beroep op hun inzet ten behoeve van samenvoegen en kantelen gedaan. Dat we met de inzet van allen een dergelijk resultaat hebben kunnen bereiken is iets om heel trots op te zijn. Op deze plek wil ik alle medewerkers en ketenpartners hartelijk danken voor hun inspanningen in 2011. Drs. Susanne Bentvelsen - Prins Raad van Bestuur Alle inspanningen in 2011 hebben ertoe geleid dat sinds 2012 niet alleen op papier maar ook fysiek één organisatie is. Daarom staan in dit jaarbericht de resultaten van de Stichting en niet meer per business unit gepresenteerd. functioneert vanaf februari 2012 volgens Organisatiestructuur 2012. De organisatie wordt ingericht rond het primaire proces van uitnodiging, onderzoek en uitslagverstrekking. De ondersteunende afdelingen die het primaire proces faciliteren zijn actief binnen het secundaire proces. Uit het leeftijdsoverzicht blijkt dat het aantal medewerkers dat binnen nu en een aantal jaar met pensioen gaat groot is. In de meeste gevallen gaat het om laboranten. De screeningsorganisaties maken zich hier grote zorgen om, omdat deze functie moeilijk in te vullen is. Daarom is er landelijk een projectgroep gestart voor de werving van laboranten. Formatie 31-12-2011 31-12-2010 In dienst 168 160 Aantal vrouwen 158 149 Aantal mannen 10 11 Totaal aantal fte 98,3 90,6 Leeftijd 31-12-2011 31-12-2010 20 t/m 30 jaar 6 8 31 t/m 40 jaar 9 7 41 t/m 50 jaar 47 46 51 t/m 60 jaar 84 73 61 t/m 65 jaar 22 26 Verloop In 2011 traden 25 nieuwe medewerkers in dienst en 30 medewerkers traden uit dienst. Twee medewerkers gingen met pensioen, vijf medewerkers vonden elders een baan en bij de overige medewerkers eindigde het tijdelijke contract. Een aantal van deze medewerkers kreeg vanaf 1 januari 2012 een nieuwe aanstelling. Verzuim Het gemiddeld verzuimpercentage bedroeg in 2011 6,84. In 2010 was dit 5,33. Het aantal langdurig zieke medewerkers drukte in 2011 erg op het verzuimpercentage. In 2012 worden concrete acties uitgezet om het verzuim terug te dringen. Financiën In 2011 bedroegen de opbrengsten ruim 16 miljoen, het resultaat uit genormaliseerde bedrijfsvoering bedroeg 1.012 miljoen. Door de vorming van diverse voorzieningen (waaronder een grote voorziening ten behoeve van de opslag van digitale mammogrammen gedurende de verplichte bewaartermijn van 6 jaar) moesten we een netto-eindresultaat van 706.000 noteren. Dit resultaat is ten laste van het eigen vermogen gebracht. Meer informatie over het financieel resultaat is opgenomen in de Jaarrekening 2011, die te vinden is op www.bevolkingonderzoekoost.nl. Certificering In 2011 hebben we bij het RIVM uitstel gevraagd voor HKZ-audit. Reden hiervoor was de reorganisatie waarbij de vier business units werden samengevoegd op een nieuwe locatie. Daarnaast kantelde de organisatie. Dit hield in dat de kwaliteitssystemen van de business units ook samengevoegd en gereorganiseerd werden tot een
BU BMHK Enschede Organisatiestructuur 2011 Organisatiestructuur 2012 Bestuurssecretariaat Controller BU BK Enschede RVT RvB Centraal Management Team BU BMHK Beekbergen BU BK Nijmegen Communicatie BU BMHK Arnhem uniform kwaliteitsmanagementsysteem. Het nieuwe systeem is in 2012 operationeel. Daarmee vallen dan zowel de activiteiten voor borstkankerscreening als screening op baarmoederhalskanker onder één systeem. Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport kon zich vinden in onze argumentatie voor uitstel. Zij heeft aangegeven de voorwaarde van certificering voor de vergunning op te schorten tot uiterlijk 1 oktober 2012. Daarom zijn wij in 2011 begonnen met de voorbereiding voor de certificering in 2012. De externe audit voor de HKZ- en ISO-certificering vindt eind mei 2012 plaats. Resultaat moet zijn dat wij in oktober 2012 beschikken over HKZ-certificering voor de screening op borstkanker en ISO-certificering voor de screening op baarmoederhalskanker. Taakstellingen 2011 De taakstelling voor het bevolkingsonderzoek naar borstkanker is gehaald. De taakstelling was bepaald op 181.500 onderzoeken. In 2011 konden 188.887 worden gerealiseerd. Er zijn 107.681 uitgevoerd. In de taakstellingen waren 114.642 onderzoeken voorzien. Cliëntenpanel concernstaf PLA DDK BMHK BK Raad van Toezicht Raad van Bestuur MT SCREENING DDK BMHK BK Ondernemingsraad Bedrijfsbureau Interne audits In het verslagjaar hebben een aantal interne audits plaatsgevonden. Audit Wanneer SE 59 en SE 60 (onderzoekscentra) Maart 2011 SE 58, 59 en 60 (onderzoekscentra dagproductie) November 2011 Radiologen December 2011 Cliëntenreacties Het totaal aantal reacties bedroeg 344. Ten opzichte van het aantal verrichte onderzoeken werd er bij 0,018 van de onderzoeken gebruik gemaakt van de mogelijkheid een reactie in te dienen. In iets meer dan de helft van de gevallen, bij 0,009 van de onderzoeken, ging het om een klacht of een negatieve reactie. De overige reacties waren complimenten, suggesties of vragen. In 2011 zijn er geen klachten doorgegeven aan de landelijke klachtencommissie. Bijzondere ontwikkelingen verleende in het verslag jaar haar medewerking aan diverse onderzoeken. Het gaat om: een studie naar de standaard- en FAST-paddle met betrekking tot kwaliteit, stralingsdosis en pijnbeleving. Momenteel is de standaardpaddle weer tot standaard verheven. onderzoek onder ketenpartners naar de tevredenheid over samenwerking met. De resultaten verwachten we in de zomer van 2012. een vergunningaanvraag voor de studie naar het gebruik van folie op de compressieplaat en bucky van de mammograaf. VWS heeft vergunning verleend voor deze studie. MASS-trial die zich richt op de effecten en kosten van een aangepaste verwijsstrategie voor vrouwen die vanuit het bevolkingsonderzoek met de uitslag BIRADS 0 worden doorverwezen. een studie naar gebruikte kracht vergeleken met een standaard ontwikkelde druk (kracht verdeeld over het borstoppervlak). Door gebruik te maken van druk in plaats van kracht wordt de kracht afgestemd op de grootte van de borst. een studie in samenwerking met het LRCB naar leeftijdsverlaging binnen het screeningsprogramma. onderzoek naar de thuistest baarmoederhalskanker (HPV-thuistest) in samenwerking met Bevolkingsonderzoek Midden-West, het UMC stichting Radboud en het VU Medisch Centrum. Het onderzoek moet antwoord geven op de vraag welke thuistest bruikbaar is en of de invoering van de thuistest opkomst bevorderend werkt. Nieuw vast onderzoekscentrum in Apeldoorn Eind november 2011 is het vaste onderzoekscentrum in Apeldoorn opgeleverd. In dit centrum wordt bloed afgenomen, er is een laboratorium, er zijn enkele röntgenkamers (waarvan één voor mammografie) en echokamers. Vanaf december 2011 vonden de eerste onderzoeken plaats. Bevolkingsonderzoek darmkanker Het RIVM publiceerde op 8 maart 2011 de uitvoeringstoets voor het bevolkingsonderzoek darmkanker. De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft in mei 2011 besloten dat het bevolkingsonderzoek darmkanker vanaf 2013 moet worden ingevoerd. Gefaseerd, gezien de omvang van de doelgroep. In totaal gaat het om 4,4 miljoen mannen en vrouwen in de leeftijd van 55 tot en met 75 jaar. Doel van het project is om de invoering op uniforme wijze te regelen. De bestuurder van en medewerkers vanuit verschillende disciplines nemen deel in de werkgroepen binnen het project dat de invoering regelt. Deze werkgroepen zijn in september 2011 van start gegaan. De eerste uitnodiging zullen naar verwachting in september 2013 de deur uitgaan.
Bevolkingsonderzoek borstkanker 2011 Jaarlijks nodigt rond de 225.000 vrouwen in de leeftijd van 50 tot 75 jaar uit om mee te doen aan de tweejaarlijkse screening op borstkanker. Het onderzoek vindt plaats in een van de elf mobiele onderzoeksunits of in één van drie vaste units. In 2011 stonden de units op 73 locaties in 54 gemeenten. De door ons gecontracteerde radiologen bekijken de mammografieën. De radiologen beoordelen als eerste of tweede lezer het onderzoek afzonderlijk van elkaar. Zij komen samen tot een uitslag. Deze uitslag ontvangt de cliënt thuis. Bij een verdenking op borstkanker infomeren wij eerst de huisarts voordat wij de cliënt informeren. Opkomst In 2011 nodigden wij 225.401 vrouwen uit om mee te doen aan het bevolkingsonderzoek borstkanker. Het gemiddelde opkomstpercentage was 83,76. Daarmee werden 188.807 vrouwen onderzocht in een van onze (mobiele) onderzoekscentra. We hadden als target om 181.500 vrouwen te onderzoeken. Dit is ruimschoots gelukt. Non-participatie en non-response In 2011 meldden 21.283 vrouwen (9,44) zich af voor het onderzoek. Zij maakten dit vooraf kenbaar aan ons. 19.231 vrouwen (8,53) namen zonder opgaaf van reden niet deel aan het onderzoek. Zij reageerden niet op de uitnodigingen en de herinnering. Dit ligt in lijn met de voorgaande jaren. Verwijzingen In het verslagjaar zijn in totaal 3.616 vrouwen doorverwezen voor extra onderzoek. Het verwijscijfer bedroeg 19,51 per 1.000 cliënten. In 2010 was dit 19,48 per 1.000 cliënten. Natraject In 2011 zijn 3.616 vrouwen doorverwezen met een suspect screeningsmammogram. In de tweede helft van 2012 publiceren wij de gegeven of het natraject en de follow-up op onze website. Kerngegevens 2010-2011 2011 2010 Aantal uitnodigingen 225.401 234.355 Aantal onderzoeken 188.887 192.638 Opkomst 83,67 82,20 Non-participanten 21.283 19.276 non-participatie 9,44 9,48 Non-respondenten 19.231 17.167 non-respondentie 8,53 8,44 Aantal verwijzingen 3.616 3.251 Gemiddeld verwijscijfer 19,51 19,48 (per 1.000 cliënten) * De cijfers voor 2010 hebben alleen betrekking op de door Bevolkingsonderzoek Oost verrichte onderzoeken. De onderzoeken die Bevolkingsonderzoek Noord voor ons heeft verricht zijn in 2010 niet meegerekend. Bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker 2011 Vrouwen in de leeftijd van 30 tot 60 jaar ontvangen iedere vijf jaar een uitnodiging voor het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker. Zij kunnen een uitstrijkje laten maken bij de huisarts en vervolgens beoordeelt een van de laboratoria in Oost-Nederland het uitgestreken materiaal. De cliënten ontvangen de uitslag van het onderzoek via. Bij een afwijkende uitslag neemt de huisarts contact op met de cliënt. Jaarlijks nodigt Bevolkingsonderzoek Oost rond de 145.000 vrouwen uit voor dit bevolkingsonderzoek. Opkomst In 2011 ontvingen 144.790 vrouwen een uitnodiging om mee te doen aan het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker. Het aantal vrouwen dat zich liet onderzoeken was 102.146 (70,5). Cliënten kunnen er echter voor kiezen om niet direct mee te doen aan het onderzoek. In principe hebben zij vijf jaar de tijd om het onderzoek uit te laten voeren. Daardoor is het werkelijke aantal onderzoeken in 2011 groter, namelijk 107.681 op basis van de eerste uitnodiging en 1.512 op basis van de eerste herinnering. Specificatie passieve participatie In 2011 hebben 11.543 vrouwen ervoor gekozen om niet mee te doen aan het onderzoek. 3.920 (33,96) meldden zich definitief af en 7.623 (66,04) tijdelijk. Kerngegevens Geboortejaar Uitgenodigd Actieve participatie Verwijzingen Aan 1.966 vrouwen werd gevraagd om het uitstrijkje na zes weken te laten herhalen, omdat de kwaliteit van het uitstrijkje niet voldoende was om deze te beoordelen. Dit aantal ligt iets hoger dan het landelijke streefaantal. Dit is een van de redenen waarom we hard werken aan de deskundigheidsbevordering van doktersassistenten. 3.404 vrouwen werd geadviseerd om na zes maanden opnieuw een uitstrijkje te laten maken. Bij hen werd een lichte afwijking geconstateerd. Het aantal vrouwen dat werd doorverwezen met een grote(re) afwijking was 757. Beide aantallen liggen op het landelijk streefaantal. Passieve participatie Non response 1951 18.305 12.919 70,6 2.014 11,0 3.372 18,4 1956 20.539 14.790 72,0 1.566 7,6 4.183 20,4 1961 23.266 17.316 74,4 1.775 7,6 4.175 17,9 1966 23.652 17.690 74,8 1.267 5,4 4.695 19,9 1971 23.105 16.926 73,3 1.277 5,5 4.902 21,2 1976 18.340 12.387 67,5 1.613 8,8 4.340 23,7 1981 17.583 10.118 57,5 2.031 11,6 5.434 30,9 Totaal 144.790 102.146 70,5 11.543 6,7 31.101 21,8 De aantallen in het schema zijn gebaseerd op de uitnodigingen die in 2011 werden verzonden.
Leden Raad van Toezicht op 31 december 2011 Drs. E.E.P.M. (Emmy) Janssen-Sengers (voorzitter) Ir. D.A. (Dick) Wink (vice-voorzitter) Drs. G. (Geert) Weken G.A.M (Gerard) Veger RA Drs. A.W.F.L. (Lous) Thomson-Molenaar (tot 1 maart 2012) Mr. S.I.M. (Saskia) Boswerger Dr. J.J. (Han) Bonenkamp Vanaf maart 2012 G.J.H. Geerling RA Mr. K.W.J. (Karen) Koller Colofon Zutphenseweg 51 7418 AH Deventer 088 11 86 200 algemeen@bevolkingsonderzoekoost.nl Redactie: Corporate Communicatie Ontwerp: Artin Advertising, Enschede Druk: Netzodruk, Enschede