RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 5 november 2015 15-076 Onderwerp Programmabegroting 2016-2019 Aan de raad, Onderwerp Programmabegroting 2016-2019 Gevraagde beslissing 1. De Programmabegroting 2016-2019 vast te stellen; 2. Met ingang van 2016 een extra structureel bedrag beschikbaar stellen van 70.000, oplopend naar 220.000 vanaf 2017 voor een duurzame vernieuwingsimpuls binnen bestuur en organisatie, voortkomend uit het Organisatieperspectief 2021; 3. Met ingang van 2016 een structureel budget van 100.000 beschikbaar te stellen voor de implementatie van de strategische agenda. Voor het jaar 2016 een incidenteel extra bedrag beschikbaar stellen van 30.000; 4. Met ingang van 2016 een structureel bedrag beschikbaar te stellen van 80.000 voor het uitvoeren van een aantal speerpunten uit de Collegeagenda 2014-2018 Binden en Bewegen. Voor het jaar 2016 een incidenteel extra bedrag beschikbaar te stellen van 10.000. Grondslag Gemeentewet en overige materiële wetgeving. Inleiding Met veel genoegen bieden wij u de Programmabegroting 2016-2019 aan. Een Programmabegroting die gekenmerkt wordt door realisme enerzijds en ambitie anderzijds. Realisme omdat we een solide financieel beleid hoog in het vaandel hebben staan. Ambitie omdat we ervan overtuigd zijn dat we als Bunnik een kwalitatief hoogwaardige dienstverlening kunnen bieden aan onze inwoners en omdat we een belangrijke bijdrage kunnen leveren in de regio, vanuit onze fysieke ligging op de ruimtelijk/economische as. Voeg daarbij het positieve beeld over de uitvoering van de zorgtaken en we kunnen vaststellen dat Bunnik een gemeente is, waar het goed wonen, werken en leven is en die een gezonde financiële basis kent. Om vanuit die positie aan ons tweede volle bestuursjaar te kunnen beginnen, geeft ons vertrouwen en energie om er vol voor te gaan. Bij de Kadernota 2016-2019 hebben wij gesproken over een trendbreuk die zich leek af te tekenen ten aanzien van de financiële positie. Een trendbreuk die zowel een positieve ontwikkeling in het structurele begrotingsresultaat vanaf 2017 laat zien als een groei van het eigen vermogen. Bij de presentatie van de begroting mogen we constateren dat deze ontwikkeling zich inderdaad voortzet. En we kunnen wel stellen dat dat een bijzondere situatie is na zoveel jaar van bezuinigen. Dat er nu weer geld is om te investeren in onze gemeente is een kans om ons extra klaar te maken voor de toekomst en dat vraagt om zorgvuldige afwegingen. We hebben aangegeven dat we bij de begrotingsbehandeling dan ook graag met u in gesprek
2 willen gaan over deze positieve financiële ontwikkeling en de mogelijke handelingsperspectieven die we zien ten aanzien van ons financieel beleid en de realisatie van een aantal beleidsvoornemens. Tijdens de behandeling van de Kadernota 2016-2019 hebben wij ervaren dat we ten aanzien van deze behoefte op bijval van uw raad mogen rekenen. U heeft ons in dat kader een aantal specifieke wensen meegeven, waarop wij graag in dit voorstel terugkomen. Beoogd effect Het beoogd effect van dit voorstel is een sluitende begroting. Dat wil zeggen dat er evenwicht is tussen de structurele lasten en de structurele baten. De richtlijnen van de provincie Utrecht in het kader van het financieel toezicht vragen om een sluitende begroting voor de jaren 2018 en 2019. De jaren 2016 en 2017 mogen een tekort laten zien, dat incidenteel vanuit de reserves gedekt kan worden. Argumenten Voortbordurend op de Kadernota 2016-2019 is ook de Programmabegroting 2016-2019 opgesteld vanuit het credo Zorgzekerheid en Realisme. De voorstellen uit de kadernota zijn verwerkt in voorliggende programmabegroting. Daarnaast doen wij u, uitgaande van het positieve begrotingsresultaat, nu een aantal extra voorstellen om verdere invulling te kunnen geven aan de verschillende transformaties waarover wij ook bij de Kadernota 2016-2019 spraken. Transformatie op het gebied van het sociaal domein, een transformatie van bestuur en organisatie en een transformatie van de begroting. We lichten deze voorstellen hieronder graag nader toe. Transformatie van het sociaal domein Op 5 januari 2015 openden letterlijk de deuren van het Bunnikse Centrum voor Elkaar. De afgelopen negen maanden heeft de organisatie in samenspel met ons college en uw raad ervaring op kunnen doen met de nieuwe taken die in het kader van de decentralisaties van de zorgtaken onder de verantwoordelijkheid van gemeenten vallen. En die ervaring leert dat we weliswaar op de goede weg zijn, daarbij ook verwijzend naar de positieve geluiden die ons via de Wmo-raad hebben bereikt, maar dat er ook nog een mooie uitdaging ligt om zowel de transitie te vervolmaken als de transformatie vorm te geven. De nog door uw raad vast te stellen beleidsagenda Sociaal domein moet richting geven aan deze transformatie. In welke mate de transformatie nog gaat vragen om extra financiële ondersteuning moet de komende jaren gaan blijken. Onze eerste prioriteit ligt ook in 2016 bij het leveren van zorg aan diegenen die daarin zelf niet kunnen voorzien. Het jaar 2016 wordt nadrukkelijk nog een jaar waarin een duidelijker beeld moet worden verkregen bij de exacte omvang van de taken die de gemeente nu uitvoert in het kader van de decentralisaties. Dat komt vooral doordat we in 2015 te maken hebben gehad met zowel de opstart van het Centrum voor Elkaar alsook een flinke opgave op het gebied van de herindicaties. Daarnaast staat 2016 in het teken van het duurzaam inrichten van de backoffice. Daartoe gaan we onderzoeken of de backoffice regionaal kan worden georganiseerd, met het doel deze per 1 januari 2017 operationeel te hebben. Hierbij zal expliciet aandacht worden besteed aan de eisen die de accountant in het kader van de rechtmatigheidscontrole stelt. Ook op dat gebied hebben we op dit moment nog onvoldoende beeld, omdat de eerste controleactiviteiten over 2015 begin oktober plaatsvinden. Al met al betekent het voorgaande dat we voorlopig nog met een aantal onbekendheden en onzekerheden te maken hebben binnen het sociaal domein. Binnen die onzekerheden kennen we ook onze successen. Zo werd onlangs bekend dat we als regio over 2015 een forse extra bijdrage van het Rijk ontvangen voor de uitvoering van de Jeugdwet. Wij hebben ons als college samen met de colleges van onze regiogemeenten sterk gemaakt voor deze extra bijdrage en zullen dat ook de komende jaren blijven doen. We vinden het belangrijk ook in 2016 met uw raad in gesprek te blijven over alle ontwikkelingen binnen het sociaal domein. De wijze waarop we dat gesprek als raad en college in 2015 hebben vormgegeven, willen we graag voortzetten. Transformatie van bestuur en organisatie Bij de behandeling van de Programmabegroting 2015-2018 heeft uw raad een structureel budget van 175.000 beschikbaar gesteld om samen met onze inwoners en onze organisatie te kunnen werken aan een duurzame vernieuwingsslag. In de Kadernota 2016-2019 zijn voor een bedrag van afgerond 35.000 voorstellen opgenomen die ten laste kwamen van het door uw raad beschikbaar gestelde bedrag voor de vernieuwingsimpuls. Dat betrof met name bijdragen in maatschappelijke initiatieven. Deze voorstellen zijn verwerkt in voorliggende begroting. Tijdens de behandeling van de Kadernota heeft uw raad daarnaast een
3 motie aangenomen waarin u ons college extra heeft opgeroepen om maatschappelijke initiatieven met name bij de opstart te ondersteunen c.q. te faciliteren en daarvoor indien noodzakelijk een deel van het beschikbare budget van de vernieuwingsimpuls en/of de subsidiegelden aan te wenden. Op basis van een aantal bij ons bekende initiatieven stellen wij u voor om vanuit de vernieuwingsimpuls een bedrag van 30.000 structureel te bestemmen voor het ondersteunen van de opstart van maatschappelijke initiatieven. Na deze bestemming resteert er nog een structureel bedrag van 110.000 in de vernieuwingsimpuls. Bij de Kadernota 2016-2019 hebben wij aangegeven ernaar te streven u bij de Programmabegroting 2016-2019 inzicht te geven in de verwachte besteding van het resterende bedrag van de vernieuwingsimpuls. De afgelopen maanden hebben wij samen met de organisatie gewerkt aan een toekomstperspectief voor de organisatie. Daarbij is voortgeborduurd op de verschillende bestuurlijke en organisatorische ambities die we met elkaar al hebben vastgelegd in visiedocumenten en scenario s. Het uitgangspunt voor het toekomstperspectief was de vraag wat er organisatorisch nodig is om onze sterke, slagvaardige en zelfstandige positie in de regio in te kunnen blijven nemen. Hoe kunnen we als bestuurskrachtige gemeente onze veranderende rol als regisserend partner in netwerken oppakken en meer dan nu aansluiten op de ontwikkelingen in de participatieve samenleving? En welke veranderingen in de organisatie zijn daarvoor nodig? Vanuit het besef dat de ontwikkelingen in hoog tempo op de gemeente af zullen blijven komen, hebben we gekozen voor een organische manier van veranderen. Dat betekent dat, met de kennis van nu, zo goed mogelijk is geschetst hoe de organisatie er in 2021 uit zou kunnen zien. Deze schets hebben we vastgelegd in het Organisatieperspectief 2021, waarover we begin september op basis van de eerste contouren met uw raad van gedachten hebben gewisseld. Het document gaat in op de verwachtingen omtrent omvang, inrichting en werkwijze van de gemeentelijke organisatie. In de bijbehorende veranderagenda 2016-2021 is duidelijk gemaakt welke stappen richting 2021 nodig zijn. Het organisatieperspectief heeft niet de pretentie de organisatie in alle details te duiden en is zeker niet in beton gegoten. Omdat de omgeving dynamisch en complex blijft, wordt regelmatig gekeken of het perspectief verandert en of de veranderagenda kan worden versneld of moet worden vertraagd. In onze collegevergadering van 22 september jl. zijn we tot een voorgenomen besluit gekomen over het Organisatieperspectief 2021. Het organisatieperspectief maakt duidelijk dat naast het realiseren van de taakstelling in het kader van Bunnikse Kwaliteit, ook gericht moet worden geïnvesteerd in de organisatie. Het gaat dan vooral om investeren in de strategische functie, de informatiefunctie en de regiefunctie op de netwerkpartners die gemeentelijke taken uitvoeren. Op basis van de veranderagenda zijn de structurele kosten geraamd op 195.000 in 2016, oplopend naar 330.000 vanaf 2017. Dat betekent dat na inzet van de vernieuwingsimpuls van 110.000 vanaf 2017 nog 220.000 nodig is. Naast deze structurele kosten, is ook een incidenteel budget nodig. Dit incidenteel budget is nodig om de uitvoering van het meerjarig veranderprogramma te kunnen begeleiden en in te passen naast het reguliere werk. Daarnaast zijn incidenteel extra middelen nodig voor opleiding en training. Deze incidentele kosten worden ingeschat op 400.000. Het voorstel is om voor deze kosten een Reserve Organisatieontwikkeling in te richten, die gedekt wordt vanuit de Algemene Reserve. Dit voorstel wordt u via afzonderlijk raadsvoorstel voorgelegd. Transformatie van de begroting Tot slot bevindt ook de begroting zelf zich in een transformatiefase. Zo presenteerden wij bij de Programmabegroting 2015-2018 een nieuwe indeling, die meer samenhang tussen de thema s en integraal werken ondersteunt. Deze andere indeling faciliteert ook de gesprekken en afwegingen die aanstaande zijn in het kader van de strategische agenda. Daarnaast was in de begroting door de veranderingen binnen het sociaal domein een verschuiving van het financieel belang tussen de thema s te zien. In 2015 hebben wij in samenspraak met uw raad opnieuw een aantal veranderingen voorbereid die in de Programmabegroting 2016-2019 zijn verwerkt. Deze veranderingen zijn erop gericht de begroting een nog beter sturingsmiddel voor uw raad te laten zijn. De meest zichtbare voorbeelden zijn de invoering van prestatieindicatoren per programma en de vernieuwde opzet van de paragraaf Verbonden partijen. De komende jaren werken wij graag met u samen aan een verdere doorontwikkeling van de begroting. Als we naar de financiële uitkomst van de begroting kijken, dan zien we dat de begroting op basis van bestaand beleid een structureel overschot laat zien. En voor Bunnikse begrippen is er sprake van een fors begrotingsoverschot. We gaan er daarbij vanuit dat de genomen bezuinigingsmaatregelen in het kader van
4 het bezuinigingsproject Bunnikse Kwaliteit volgens planning doorgevoerd worden. De afgelopen periode hebben we in intensieve gesprekken met de organisatie en rekening houdend met de door uw raad geuite wensen bij de behandeling van de Kadernota 2016-2019 afgewogen op welke wijze we dit overschot willen besteden. Daarbij zijn voor ons de volgende uitgangspunten leidend geweest: 1. Om als bestuurskrachtige gemeente onze veranderende rol als regisserend partner in netwerken op te kunnen pakken, een stevige bijdrage te kunnen leveren aan de uitdagingen van de regio en meer dan nu aan te kunnen sluiten op de ontwikkelingen in de participatieve samenleving willen we gericht structureel investeren in de organisatie; 2. In de begroting willen we structureel ruimte beschikbaar maken om uitvoering te kunnen geven aan de nog op te stellen strategische agenda; 3. We willen op korte termijn structurele en incidentele uitgaven doen om invulling te geven aan een aantal actiepunten die zijn opgenomen in de Collegeagenda 2014-2018 Binden en Bewegen ; 4. We willen een structureel begrotingsoverschot houden om wendbaar te blijven bij toekomstige ontwikkelingen en onzekerheden; 5. We willen incidenteel financiële ruimte creëren om invulling te geven aan de door uw raad geuite wens bij de behandeling van de Kadernota 2016-2019 om een aantal grotere investeringen in de infrastructuur en buitenruimte te kunnen doen. Deze uitgangspunten hebben als basis het voor ons hogere en gedeelde doel om als Bunnik een kwalitatief hoogwaardige dienstverlening te blijven bieden aan onze inwoners en om vanuit een stevige positie een belangrijke bijdrage te leveren in de regio. Op basis van deze uitgangspunten leggen we uw raad de volgende voorstellen voor: 1. Het beschikbaar stellen van een extra structurele vernieuwingsimpuls voor bestuur en organisatie Zoals onder het kopje Transformatie van bestuur en organisatie is aangegeven, maakt het organisatieperspectief duidelijk dat naast het realiseren van de taakstelling in het kader van Bunnikse Kwaliteit, ook gericht moet worden geïnvesteerd in de organisatie. Het gaat dan vooral om de strategische functie, de informatiefunctie en de regiefunctie op de netwerkpartners die gemeentelijke taken uitvoeren. Na inzet van de vernieuwingsimpuls is structureel een extra bedrag nodig van 70.000 in 2016, oplopend naar 220.000 in 2017. De incidentele kosten worden ingeschat op 400.000. Het voorstel is om voor deze kosten een Reserve Organisatieontwikkeling in re richten. Dit voorstel wordt u via afzonderlijk raadsvoorstel voorgelegd. 2. Het beschikbaar stellen van een bedrag om invulling en uitvoering te kunnen geven aan de strategische agenda Op dit moment worden de voorbereidingen getroffen om te komen tot een strategische agenda. Deze strategische agenda kent een aantal bouwstenen, waarvan sommige eind 2015 nog in de raad besproken zullen worden, zonder een formeel raadsbesluit te vragen. Met dit kader wordt een aanzet geschreven voor de strategische agenda waarover begin 2016 het gesprek met de samenleving wordt gevoerd. We streven naar een raadsvoorstel voor het einde van het 1e kwartaal 2016, met een uitloop naar het 2e kwartaal 2016. Voor de begeleiding en uitvoering van dit proces zijn extra middelen nodig. Het gaat naar schatting om een incidenteel bedrag van 30.000. We verwachten dat uit de strategische agenda, nadat die is vastgesteld, acties voortkomen die vragen om een structurele financiële impuls. Vooruitlopend op de uitkomsten van de besluitvorming, denken we aan het versterken van onze positie op de ruimtelijk/economische as. Daarbij stellen we ons een nauwe samenwerking voor met het Utrecht Science Park, in samenhang met de lijnen die vanuit de U10 en EBU worden geschetst, en zien we de verbinding tussen stad en land centraal staan. We denken ook aan het ontwikkelen van verschillende gebiedsvisies, het ondersteunen van sociale woningbouw en het intensiveren van duurzaamheidsprojecten. Hiervoor geldt dat we op dit moment nog niet precies weten hoe de strategische agenda en de daaruit voortvloeiende acties eruit komen te zien. Dat komt mede omdat we nadrukkelijk ruimte willen laten voor de opbrengsten van het participatietraject waarin zowel de samenleving als uw raad een duidelijke inbreng hebben. Wel weten we dat de strategische agenda hoe dan ook zal leiden tot investeringen om onze visie daadwerkelijk in daden om te kunnen zetten. Daarom stellen wij voor om in de begroting vanaf 2016 een structureel budget van 100.000 op te nemen, zodat vanaf 2016 voortvarend gewerkt kan worden aan de implementatie van de strategische agenda.
5 3. Het beschikbaar stellen van een structureel bedrag voor het op korte termijn uitvoeren van een aantal speerpunten uit de Collegeagenda Binden en Bewegen In onze collegeagenda hebben we een aantal speerpunten opgenomen, waaraan we in 2016 gericht uitvoering willen geven en waarvoor financiële middelen nodig zijn. Het gaat vooral om de thema s Onderhoud openbare ruimte, Sport en Duurzaamheid. Daarnaast willen we een structureel bedrag vrijmaken voor het creëren van een garantiebaan. Onderhoud openbare ruimte In de afgelopen jaren hebben we fors moeten bezuinigen op het beheer van de openbare ruimte. Bij de keuze voor de bezuinigingen op de openbare ruimte heeft uw raad als kanttekening meegegeven dat deze zo min mogelijk zichtbaar zouden moeten zijn. We moeten nu echter constateren dat dit niet haalbaar is gebleken. Het onderhoudsniveau is zichtbaar gedaald. Nu het financieel weer beter gaat, vinden wij het daarom in lijn met de uitspraken in onze collegeagenda vanzelfsprekend om opnieuw naar het onderhoudsniveau van de openbare ruimte kijken. Op basis van een eerste calculatie is een structurele verhoging van het onderhoudsbudget nodig met 50.000 om de kwaliteit naar niveau A te kunnen brengen. Naast deze structurele opwaardering, vraagt ook de laanbeplanting in het buitengebied om vervanging, enerzijds vanwege ouderdom en het kaprijp zijn van de bomen, anderzijds door ziektes. Met een incidenteel investeringsbedrag van 150.000 kunnen diverse wegen in het buitengebied worden aangepakt. Sport Het bestaande sportbeleid is vastgelegd in de Sportnota Gemeente Bunnik (2009) en de Nota Sport op Orde Gemeente Bunnik (2013). Hoewel beide beleidsstukken op grote delen nog steeds goed hanteerbaar zijn, zijn ze verouderd en bovendien sterk gefocust op beheer en exploitatie van sportaccommodaties, tarieven en eigenaarschap etc. Met het opstellen van een Sport- een beweegvisie beschikt de gemeente weer over een actueel beleidskader waarin naast aandacht voor de fysieke kant voor sport ook helder is hoe de gemeente sport en bewegen als middel positioneert binnen het sociale domein. Dit sluit aan bij het voornemen uit onze collegeagenda om sport en bewegen meer te verbinden met het sociaal domein in bredere zin. In 2016 willen wij daarom een Sport- en beweegvisie opstellen waarin de gemeentelijke ambities en doelstellingen ten aanzien van sporten en bewegen worden vastgelegd. De visie gaat onder andere in op sport- en beweegstimulering, de maatschappelijke rol van sport, accommodaties en de taak en rolverdeling tussen gemeente, samenleving en organisaties. Het opstellen van de Sport- en beweegvisie gebeurt in samenspraak met inwoners, sportclubs en sportpartners. Voor het opstellen van deze visie is een incidenteel bedrag van 10.000 nodig. In lijn met onze collegeagenda worden momenteel gesprekken gevoerd over het aanleggen van kunstgrasvelden. Met de voetbalvereniging Odijk hebben de eerste verkennende besprekingen plaatsgevonden. Van de hockeyvereniging is het verzoek ontvangen om het gesprek aan te gaan over een tweede kunstgrasveld. Naar verwachting zal ook Aurora in Werkhoven zich melden voor zo n gesprek. Van de verenigingen wordt een inspanning gevraagd om eigen gelden voor de realisatie in te zetten. In lijn met eerdere uitingen van uw raad, zien wij tegenover deze eigen inspanningen van de verenigingen een incidentele bijdrage vanuit de gemeente om te komen tot verdere verzelfstandiging. Wij staan open voor initiatieven vanuit de verenigingen. Op dit moment liggen er nog geen concrete voorstellen, waardoor we nog geen exacte bedragen kunnen noemen. Duurzaamheid In onze collegeagenda hebben we opgenomen dat we willen onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om daken van gebouwen met een maatschappelijke functie ter beschikking te stellen voor het opwekken van zonne-energie. Momenteel loopt er een haalbaarheidsstudie naar zonnecollectoren. In eerste aanleg kijken we daarbij naar de gemeentelijke gebouwen, waarbij ook de kantines van de sportverenigingen worden betrokken. Op basis van eerste berekeningen is duidelijk dat rekening moet worden gehouden met een incidenteel bedrag van 80.000 om de plaatsing van zonnecollectoren op kantines, etc. mogelijk te maken.
6 Ter ondersteuning van de acties uit de Nota duurzaamheid is extra personele inzet nodig. Deze inzet willen wij ook aanwenden om actiever in te kunnen spelen op duurzaamheidsinitiatieven die binnen regionaal verband (U10) worden opgestart. Wij stellen uw raad voor hiervoor een structureel bedrag van 15.000 beschikbaar te stellen. Garantiebanen/Verbond van Bunnik Vanuit het Sociaal akkoord 2013 hebben ook de overheidswerkgevers toegezegd om samen 25.000 banen te creëren voor mensen met een arbeidsbeperking. Gemeenten moeten niet alleen als uitvoerder van de Participatiewet maar ook als werkgever mensen deze hulp bieden. De VNG heeft deze afspraak bevestigd in de cao 2013-2015. Gemeenten (inclusief gemeenschappelijke regelingen) nemen 5250 banen voor hun rekening. Deze banen moeten gecreëerd worden in de jaren 2014-2023. Eén baan is 25,5 uur per week en vanaf 2015 creëert iedere gemeente één extra baan voor iemand in de doelgroep. Zoals ook toegezegd in de raadsvergadering van 10 september jl. willen wij hierin ook onze verantwoordelijkheid nemen en één extra baan creëren, die ingezet wordt ten dienste van de samenleving. Als gemeente leveren we hiermee ook een bijdrage aan het Verbond van Bunnik. De structurele kosten van een dergelijke garantiebaan bedragen 15.000. 4. Het behouden van een structureel begrotingsoverschot We willen een structureel begrotingsoverschot houden om wendbaar te blijven bij toekomstige ontwikkelingen en onzekerheden. Voorbeelden hiervan zijn de grilligheid van de Algemene Uitkering, de effecten van de vluchtelingencrisis, de financiële gevolgen van het onderzoek naar de kwaliteit van de dienstverlening van de RID Utrecht en de stabiliteit van de ICT infrastructuur en de al eerder genoemde onzekerheden binnen het sociaal domein. 5. Het creëren van incidentele ruimte om investeringen in de infrastructuur te kunnen doen Bij de behandeling van de Kadernota 2016-2019 hebben we met u afgesproken om in gesprek met elkaar te gaan over een wensenlijst van investeringen voor de korte en de middellange termijn. De eerste aanzet van deze wensenlijst is in voorbereiding. Investeringen waaraan we bijvoorbeeld denken zijn de herinrichting van de Provincialeweg door Bunnik, een heroriëntatie op het centrum van Odijk en verkeersmaatregelen in het buitengebied. Onze insteek is om deze wensenlijst dynamisch te laten zijn en we stellen voor dat deze de komende maanden gesprekstof is tussen uw raad en ons college. Hierop komen we later in het jaar via een brainstormsessie graag bij u terug. Wel willen we de genoemde thema s alvast kort toelichten in dit raadsvoorstel, om u een eerste beeld te geven bij de investeringsbedragen die daarvoor op korte termijn nodig zijn. Herinrichting Provincialeweg Bunnik Eind 2015 wordt de doorgetrokken Baan van Fectio geopend. Hiermee wordt het autoverkeer om de dorpskern Bunnik geleid. De Provincialeweg door Bunnik heeft daarna geen doorgaande functie meer. Voor de herinrichting van de Provincialeweg willen we samen met de samenleving een plan maken over de nieuwe ruimtelijke invulling. Eerst dan kan een concretere indicatie van de benodigde kosten gemaakt worden. Om dit project op te kunnen starten in 2016 is een voorbereidingskrediet van 100.000 noodzakelijk. Dorpsvernieuwing Wij zien de noodzaak voor dorpsvernieuwing in de vorm van binnenstedelijke ontwikkelingen waarbij sociale woningbouw een belangrijke opgave is. Tegelijkertijd zien wij een opgave voor de winkelvoorziening in Odijk (bereikbaarheid en verbetering). Verder is in het collegeagenda opgenomen om mee te denken, c.q. te werken voor het uitplaatsen van Bunnikse bedrijven. Het college vindt het belangrijk om deze onderdelen integraal te bekijken en op te pakken. Voor de opstart van deze integrale aanpak wordt een voorbereidingskrediet van 100.000 gevraagd. Verkeer Buitengebied Voor de te nemen verkeersmaatregelen in het buitengebied van onze gemeente zijn al gelden gereserveerd. In het kader van het Salto-project is een reserve gevormd voor de gemeentelijke bijdrage aan de diverse onderdelen. Verkeersmaatregelen buitengebied was één van deze onderdelen. In 2016 moet duidelijkheid komen over de te nemen verkeersmaatregelen, zodat deze direct uitgevoerd kunnen worden.
7 Tot slot merken wij nog op dat wij graag met de financiële experts vanuit de gemeenteraad (bijvoorbeeld de auditcommissie) in gesprek willen gaan over het gemeentelijk financieel beleid. Op die manier willen we invulling geven aan de toezegging bij de Kadernota 2016-2019 over sparen voor toekomstige investeringen, die duidelijk in relatie moet worden gezien met de mogelijke inzet van de algemene reserve (welke grootte moet de algemene reserve minimaal hebben?). In dit gesprek willen we ook andere financiële onderwerpen aan de orde brengen, zoals de mogelijkheid van garantstellingen voor maatschappelijke initiatieven en het rentevraagstuk. Kosten, baten en dekking De Programmabegroting 2016-2019 laat na verwerking van de voorstellen in voorliggend raadsvoorstel het volgende financiële plaatje zien. Structurele begrotingspositie 2016-2019 2016 2017 2018 2019 Begrotingssaldo Programmabegroting 2016-2019 379.300 V 424.200 V 570.500 V 650.100 V Af: extra vernieuwingsimpuls organisatie 70.000 N 220.000 N 220.000 N 220.000 N Af: stelpost implementatie strategische agenda 100.000 N 100.000 N 100.000 N 100.000 N Af: uitvoering collegeagenda 2014-2018 120.000 N 80.000 N 80.000 N 80.000 N Nieuw Begrotingssaldo Programmabegroting 2016-2019 89.300 V 24.200 V 170.500 V 250.100 V Ontwikkeling algemene reserve De Algemene reserve heeft op 1 januari 2016 een verwachte stand van afgerond 8,3 miljoen, die volgens de prognoses toegroeit naar 10,2 miljoen per 31 december 2016. De in dit voorstel genoemde incidentele uitgaven, waarvan het voorstel is die ten laste te brengen van de Algemene reserve bedragen in totaal afgerond 800.000. Zoals aangegeven komen we mede in het licht van de verdere ontwikkeling van de wensenlijst afzonderlijk bij u terug met voorstellen om deze bedragen beschikbaar te stellen. Bijlagen Programmabegroting 2016-2019 Ter inzage - Odijk, 29 september 2015 Burgemeester en wethouders van Bunnik, de secretaris, de burgemeester, dhr. mr. G. Veenhof dhr. H.M. Ostendorp
Nummer 15-076 De raad van de gemeente Bunnik; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 29 september 2015; b e s l u i t : 1. De Programmabegroting 2016-2019 vast te stellen; 2. Met ingang van 2016 een extra structureel bedrag beschikbaar te stellen van 70.000, oplopend naar 220.000 vanaf 2017 voor een duurzame vernieuwingsimpuls binnen bestuur en organisatie, voortkomend uit het Organisatieperspectief 2021; 3. Met ingang van 2016 een structureel budget van 100.000 beschikbaar te stellen voor de implementatie van de strategische agenda. Voor het jaar 2016 een incidenteel extra bedrag beschikbaar te stellen van 30.000; 4. Met ingang van 2016 een structureel bedrag beschikbaar te stellen van 80.000 voor het uitvoeren van een aantal speerpunten uit de Collegeagenda 2014-2018 Binden en Bewegen. Voor het jaar 2016 een incidenteel extra bedrag beschikbaar te stellen van 10.000. Aldus besloten in de openbare vergadering van 5 november 2015. De raad voornoemd, de griffier de voorzitter
Voorrondes Open Huis Procedure raadsvoorstel / besluit Digitaal beschikbaar bij griffie Onderwerp Programmabegroting 2016-2019 Ja Nee Bijgevoegde stukken Programmabegroting 2016-2019 Ja Nee Ter inzage N.v.t. Ja Nee Inhoud besluit B&W Datum besluit B&W 29 september 2015 In Voorrondes Open Huis Presentatie Bijzonderheden Aanbieding van de begroting vindt plaats in de voorronde Open Huis van 1 oktober 2015. Gewenste planning Open Huis 1 oktober 2015 Raad 5 november 2015 Uiterste datum Raad 5 november 2015 Agenda Commissie Datum bespreking Opmerkingen